| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 8.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 17.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO TELEFONICO DO SITIO RIACHO SECO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 487.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 72.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 355.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2013 | 89.09 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2013 | 34.97 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2013 | 120.00 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1058, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2013 | 87.51 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1058, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2013 | 76.48 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-6020, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2013 | 165.73 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1059, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2013 | 554.90 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO CELULAR DE Nº88751991, RELATIVO AO PERIODO DE 13/11/12 A 13/12/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592012 | 0000036 | 02/01/2013 | 1607.64 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇAO DE 595 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTAVA SERVIÇOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNCIIPIO. CONF. CONT. Nº03/2013. PREGAO P. Nº59/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592012 | 0000037 | 02/01/2013 | 3523.50 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇAO DE 1.305 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, QUE PRESTA SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO E DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE A SEC. CITADA DESTE MUNCIIPIO. CONF. CONT. Nº03/2013. PREGAO P. Nº59/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 108.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DE PARTE DO DISTRITO RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 10592.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 566.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 37.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 398.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRAÇA DUCINEIA ELIAS RAMOS E JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 95.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL E CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2013 | 4433.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592012 | 0000034 | 02/01/2013 | 1461.74 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇAO DE 742 L DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO E D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº03/2013. PREGAO P. Nº59/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Recursos Hidrícos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE AÇUDE PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0000039 | 02/01/2013 | 108218.30 | 06148344000129 | CBM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA CONSTRUÇAO DE UM AÇUDE PUBLICO DE RAMADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONVENIO Nº701.674/2008, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRAÇAO E A PMSF.CONF. CONT. Nº81/2010. CONCORRENCIA Nº01/2010. | 00402012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Recursos Hidrícos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE AÇUDE PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0000040 | 02/01/2013 | 43300.00 | 06148344000129 | CBM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA CONSTRUÇAO DE UM AÇUDE PUBLICO DE RAMADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONVENIO Nº701.674/2008, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRAÇAO E A PMSF.CONF. CONT. Nº81/2010. CONCORRENCIA Nº01/2010.CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PROPRIOS | 00402012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Recursos Hidrícos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE AÇUDE PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022010 | 0000041 | 02/01/2013 | 174881.28 | 06148344000129 | CBM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª E 3ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA CONSTRUÇAO DE UM AÇUDE PUBLICO DE PEREIRO BRANCOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONVENIO Nº701.771/2008, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRAÇAO E A PMSF. CONF. CONT. Nº82/2010. CONCORRENCIA Nº02/2010. | 00112012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 766.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (MINI HOSPITAL) DESTE MUNCIIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 115.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO MEDICO DE DOIS RIACHOS E RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2013 | 219.42 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2013 | 310.98 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592012 | 0000038 | 02/01/2013 | 8058.52 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇAO DE 2.985 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, MOP-6746 E MOQ-2624, VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264 E FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº03/2013. PREGAO P. Nº59/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 02/01/2013 | 50.00 | 01420327000509 | MOTOGAS IND. COMPRESSAO E COM DE GAS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 20 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 50.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO TELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 449.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 59.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 299.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO POLI-ESPORTIVO "ZE LOPES" E ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 323.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE SILVANIA F. SUCUPIRA E MAE ZOIA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 234.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BIBLIOTECA PUBLICA VIRTUAL E DE LIVROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 1966.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS M. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2013 | 161.77 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2013 | 188.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. (TRANSP. ESCOLAR)EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº05250/12. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592012 | 0000035 | 02/01/2013 | 1928.63 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇAO DE 979 L DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-9089 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO M. E MICRO-ONIBUS DE PLACA OFA-9589, QUE SE ENCOTRA A DISPOSIÇAO DO MUNICIPIO PORFORÇA DE COMODOTO. CONF. CONT. Nº03/2013. PREGAO P. Nº59/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000042 | 02/01/2013 | 430.00 | 00006788696420 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN-NATURA E QUEIJO DE COALHO ADICIONADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº10C/2012. DISPENÇA Nº01/2012. PNAE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000043 | 02/01/2013 | 360.00 | 00004170636449 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN-NATURA ADICIONADO AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº10B/2012. DISPENÇA Nº01/2012. PNAE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2013 | 74.33 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2013 | 120.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADANO DIA 03 DE JANEIRO 2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2013 | 21.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2013 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2013 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0000053 | 07/01/2013 | 308.40 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0570, 8144-4709, 8111-6905, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582011 | 0000054 | 07/01/2013 | 99.80 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0000055 | 07/01/2013 | 682.87 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 9967-1991, 8868-0575, 8108-6514, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582011 | 0000056 | 07/01/2013 | 99.80 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0000049 | 07/01/2013 | 143.05 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8144-3748, 8111-6989, 8144-3719, 8144-4498, 8144-5580, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582011 | 0000050 | 07/01/2013 | 49.90 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0000058 | 07/01/2013 | 286.93 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569, 8111-7081, 8111-7015, 8111-7125, 9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2013 | 11.81 | 02558157002610 | TELEFONICA - TELECOM. DE S. PAULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NO TELEFONE DE Nº3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0000057 | 07/01/2013 | 361.73 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573, 9967-1992, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0000051 | 07/01/2013 | 175.94 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0000052 | 07/01/2013 | 189.18 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0568, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2013 | 1.74 | 02558157002610 | TELEFONICA - TELECOM. DE S. PAULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NO TELEFONE DE Nº3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 07/01/2013 | 180.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS BOTANO DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0000065 | 08/01/2013 | 400.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0000066 | 08/01/2013 | 1327.56 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P.Nº43/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2013 | 80.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADANO DIA 08 DE JANEIRO 2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 08/01/2013 | 900.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0000069 | 08/01/2013 | 160.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0000071 | 08/01/2013 | 371.68 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0000074 | 08/01/2013 | 50.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0000075 | 08/01/2013 | 322.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0000076 | 08/01/2013 | 500.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0000077 | 08/01/2013 | 1252.58 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0000078 | 08/01/2013 | 70.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0000079 | 08/01/2013 | 193.20 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0000067 | 08/01/2013 | 30.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0000068 | 08/01/2013 | 78.20 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0000070 | 08/01/2013 | 371.68 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0000072 | 08/01/2013 | 90.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, QUE PRESTA SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0000073 | 08/01/2013 | 678.96 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, QUE PRESTA SERVIÇOS A O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2013 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 08/01/2013 | 760.00 | 13270832000170 | UNIAO INOX LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE QUADRO DE VIDRO COM ALUMINIO (COMENDAS) PARA HOMENAGEM AO EX-PREFEITO "SR. JOSE ROFRANTS" BEM COMO, A CONVIDADOS, NA ENTREGA DO SEGUNDO PREMIO DE GESTOR EFICIENTE E SELO UNICEF REALIZADO NESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2013 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322012 | 0000083 | 09/01/2013 | 14.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA DA IMPRESSORA DO ORGAO DA EMATER DESTE MUNCIIPIO. CONF. CONT. Nº95/2012. PREGAO P. Nº32/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322012 | 0000082 | 09/01/2013 | 390.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº95/2012. PREGAO P. Nº32/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 09/01/2013 | 30.00 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO NOVO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, QUE PERTENCE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 09/01/2013 | 290.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 BATERIA "HELLAR SL 65 AP" DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2013 | 157.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2013 | 49.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 10/01/2013 | 120.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIODE A. NETO", CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2013 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS EM DECORRENCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2013 | 4999.96 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 38ª PARCELA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO, SET, OUT, NOV E 13ª SALARIO/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP , DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE DEZ/13.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETEDE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0000091 | 10/01/2013 | 95.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 37,1 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0000092 | 10/01/2013 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 11,9 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2013 | 200.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE TRATAR NO T.C.E. DO CADASTRO DE USUARIO EXTERNO (NO PORTAL DO GESTOR) NO DIA 10 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2013 | 400.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO NO HOTEL TAMBAU PROMOVIDO PELA AL-PB COM O TEMA "S.O.S. SECA" NO DIA 15 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO E CELEBRAÇAO DE CONVENIO NO DIA 16/01/2013, COM FINALIDADE DE CONTRATAÇAO DE CARROS PIPAS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2013 | 120.00 | 00005064756461 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE TRATAR NO T.C.E. DO CADASTRO DE USUARIO EXTERNO (NO PORTAL DO GESTOR) NO DIA 10 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2013 | 240.00 | 00005064756461 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO NO HOTEL TAMBAU PROMOVIDO PELA AL-PB COM O TEMA "S.O.S. SECA" NO DIA 15 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO E CELEBRAÇAO DE CONVENIO NO DIA 16/01/2013, COM FINALIDADE DE CONTRATAÇAO DE CARROS PIPAS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2013 | 8943.08 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇAO DE SALDO NAO ULTILIZADO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAUDE E A PMSF, PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2013 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP , DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CID DE Nº16.608-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000101 | 11/01/2013 | 5580.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS 18 4-34 SAT 23 R-1 NYLON 10L FIRES, DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº52/2012. PREGAO P. Nº06/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000102 | 11/01/2013 | 837.09 | 10554743000167 | PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NESSESSSARIO DA FARMACIA BASICA DA UND. BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº39/2012. PREGAO P. Nº02/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2013 | 40.00 | 00004827624461 | RODINELL CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO, NA CIDADE DE PATOS, NO DIA 12 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 14/01/2013 | 2625.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2013 | 150.00 | 00003358082474 | MARIA JOSEILDA AIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SEU FILHO DE MENOR FRANCISCO EDUARDO P. DE SOUSA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 14/01/2013 | 550.00 | 09153443000197 | TGU TORNEARIA GALEGO DA USINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SOLDA E REFORÇO DA TAMPA DA BOMBA DAGUA DE ABASTECIMENTO DA CIDADE, ENCHIMENTO E TORNIAMENTO DO EIXO DA BOMBA, CONFECÇAO DE PINO PARA CONCHA DO TRATOR, SERVIÇOS DE REABERTURA DE DUAS RODAS DO CARROÇAO DO TRATOR E SERVIÇOS DE DESEMPENHO DA CAPA DA D-20 QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2013 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE PATOS, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA NO DIA 07 E 14 DE JANEIRO 2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2013 | 200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA NO DIA 09 E 14 DE JANEIRO 2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 15/01/2013 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 31,6 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, QUE PERTENCE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2013 | 3.30 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2013 | 554.90 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO CELULAR DE Nº88751991, RELATIVO AO PERIODO DE 13/12/12 A 13/01/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0000109 | 15/01/2013 | 85.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 33,6 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO VOYAGEDE PLACA EJH-9544, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2013 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO, A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A MUNICIPIO EM GESTAO, NO DIA 15 E 16/01/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2013 | 0.57 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1059, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 15/01/2013 | 210.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONSERTO DE UMA SERINGA TRIPLECE, CONSERTO DE VALVULA DUPLA E SISTEMA DE ALTA ROTAÇAO NA UNIDADE DE SAUDE JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA NO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2013 | 11.51 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0000117 | 16/01/2013 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 15,8 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO VOYAGEDE PLACA EJH-9544, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2013 | 74.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP , DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2013 | 990.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇOES NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 11, 12 E 17/01/13. CONFORME EM ANEXO.DEBITO EM CONTA CORRENTE DE Nº11.327-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2013 | 12.35 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2013 | 40.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE PATOS CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADANO DIA 17 DE JANEIRO 2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0000122 | 17/01/2013 | 710.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO NESSEÇARIA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº41/2012. PREGAO P. Nº03/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000123 | 17/01/2013 | 1002.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UND BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº35/2012. PREGAO P. Nº02/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0000124 | 17/01/2013 | 87.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UND BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº41/2012. PREGAO P. Nº03/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000125 | 17/01/2013 | 868.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UND BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº35/2012. PREGAO P. Nº02/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2013 | 80.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTINADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇAO NA CIDADE CERTA (CNAIC) NA CIDADE CITADA NO DIA 21 DE JANEIRO/13. CONF. CONCESSAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 18/01/2013 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT.FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2013 | 40.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA NO DIA 18 DE JANEIRO 2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2013 | 76.75 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNCIIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2013 | 50.00 | 00004391360403 | ROBERLANGE CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 18/01/2013 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2013 | 1.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE LIBERAÇAO DO COMANDO NO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 18/01/2013 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇAO GFIP, INDIVIDUALIZAÇAO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JAN/13. CONF. CONVITE Nº01/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2013 | 884.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP , DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2013 | 1938.52 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 01ª PARCELA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV E 13ª SALARIO/12. (PARTE PATRONAL EM DEBITO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0000135 | 21/01/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 39,5 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2013 | 40.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE PATOS, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA NO DIA 21 DE JANEIRO 2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000138 | 21/01/2013 | 332.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº43/2012. PREGAO P. Nº03/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0000139 | 21/01/2013 | 1357.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº43/2012. PREGAO P. Nº03/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 21/01/2013 | 100.00 | 12321759000155 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TINTA PARA IMPRESSAO EPI 4860 CYAN, DESTINADO PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2013 | 100.00 | 00009605513447 | ANTONIA VALDENIA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPSNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SENADOR POMPEL-CE PEGAR SUAS FILHAS DE MENOR PARA MORA COM A MESMA NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA ALEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2013 | 53.50 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 23/01/2013 | 62.00 | 00091750008491 | GEORGE MAK DE OLIVEIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPIO Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 23/01/2013 | 678.00 | 00008728958403 | DANIEL GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AJUDANTE DE COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIXO E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 23/01/2013 | 339.00 | 00003588684409 | RAIMUNDO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇAO DE REDES DE ESGOTOS E GALERIAS DO DISTRITO RAMADA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 23/01/2013 | 270.00 | 00099281007487 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0000145 | 23/01/2013 | 2855.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF.CONT. Nº84/2012. INEXIGIBILIDADE Nº04/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 23/01/2013 | 394.00 | 00076007162400 | FRACISCO RONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 23/01/2013 | 678.00 | 00005424282458 | FRANCISCO RUBECLER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AJUDANTE DE COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIXO E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 23/01/2013 | 678.00 | 00003555237446 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AJUDANTE DE COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIXO E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 23/01/2013 | 678.00 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AJUDANTE DE COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIXO E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2013 | 599.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇOES NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS E 17/01/13. CONFORME EM ANEXO.DEBITO EM CONTA CORRENTE DE Nº11.327-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2013 | 5.00 | 00006666970438 | MARIA JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MOTO TAXI DO POSTO TELEFONICO DE DUAS LAGOAS, PARA FAZER PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2013 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO, A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A MUNICIPIO EM DE SAO FRANCISCO, NO DIA 24/01/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2013 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇAO DA GIDUR AO ESCRITORIO CONSULTORIA UM NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0000160 | 24/01/2013 | 104.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 41,1 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0000163 | 24/01/2013 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 31,6 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, QUE PRESTA SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2013 | 120.00 | 00029843421434 | VICENTE DE PAULA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO EM GESTAO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ESTADO CRITICO DA PAREDE DO AÇUDE DO PARAISO CONFORME OFF GAB. Nº012/2013. JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DE RECURSOS HIDRICO E MEIO AMBIENTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2013. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2013 | 55.40 | 00007204258401 | MARIA DO SOCORRO H. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM IDA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 24/01/2013 | 273.00 | 08940206000103 | MOTOESTE IVECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DE 10.000 KM DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-9589/PB, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 24/01/2013 | 394.68 | 08940206000103 | MOTOESTE IVECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REVISAO GERAL DE 10.000 KM DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589/PB, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2013 | 9.30 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 24/01/2013 | 235.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TROFEIS VENCEDOR BOLA NIKE, DESTINADOS AO TIME FORMADO POR ALUNOS DO PROG. PETI EM PERIODO DE EVENTOS FUTIBOLISTICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 24/01/2013 | 180.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMENDAS, PARA EVENTOS REALIZADOS COM IDOSOS DESTE MUNICIPIO EM HOMENEGENS AOS MESMOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 28/01/2013 | 686.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DE MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 28/01/2013 | 275.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CARDAPIO DE MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 28/01/2013 | 1170.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL-RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA ESCOLA M. "CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000166 | 28/01/2013 | 1080.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS "BRIDGESTONE", DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. CONF. CONT. Nº52/2012. PREGAO P. Nº06/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2013 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA NO DIA 29 DE JANEIRO 2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0000170 | 30/01/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 36,8 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2013 | 480.00 | 00088517306449 | CARLISA PIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM EVENTO SOBRE PRINCIPAIS POLITICAS DE UM EVENTO SOBRE PRINCIPAIS POLITICAS DE LINHAS DE FINANCIAMENTO DO MINISTERIO DA SAUDE. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2013 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A JUAZEIRO-CE (IDA/VOLTA)CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE CARLISA P. XAVIER ATE O AEROPORTO PARA EMBARQUE EM DESTINA A BRASILIA-DF NO DIA 30/01/13 E NO DIA 02/02/13 FEZ O MESMO PERCUSO PARA CONDUZILA DE VALTA A ESTE MUNCIIPIO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 30/01/2013 | 80.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO PREVENTIVO E CORRETIVO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, MOP-6746 E KAF-2284, QUE PERTENCEM A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0000176 | 30/01/2013 | 211.50 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, MOP-6746 E KAF-2284, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº110/2012. PREGAO P. Nº40/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2013 | 4539.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (ESTATUTARIOS)BEM COMO 1/3 DE FERIASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2013 | 37492.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (ESTATUTARIOS)BEM COMO 1/3 DE FERIASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2013 | 2985.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (ESTATUTARIOS)RECURSOS PROPRIOS SAUDE 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2013 | 8801.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (ESTATUTARIOS)BEM COMO 1/3 DE FERIASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2013 | 7637.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (ESTATUTARIOS)BEM COMO 1/3 DE FERIASRECURSOS DA SAUDE 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2013 | 2913.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (ESTATUTARIOS)BEM COMO 1/3 DE FERIASRECURSOS DA SAUDE 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2013 | 0.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (ESTATUTARIOS)BEM COMO 1/3 DE FERIASRECURSOS DA SAUDE 15%EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0000199/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2013 | 8202.77 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (SAUDE - PEVA, ESTAT. E COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 30/01/2013 | 62.00 | 00091750008491 | GEORGE MAK DE OLIVEIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPIO Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 30/01/2013 | 207.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FC§ WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOSD PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2013 | 6661.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)BEM COMO 1/3 DE FERIASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2013 | 641.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (INFRA ESTRUTURA)BEM COMO 1/3 DE FERIASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2013 | 16305.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)BEM COMO 1/3 DE FERIASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2013 | 571.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (JULIO CORREIA DE A. NETO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2013 | 3917.51 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (INFRA ESTRUTURA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2013 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2013 | 6792.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (COMISSIONADOS)BEM COMO 1/3 DE FERIASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2013 | 1087.48 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (ESTATUTARIOS)BEM COMO 1/3 DE FERIASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 30/01/2013 | 838.39 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (COMISSIONADOS)BEM COMO 1/3 DE FERIASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2013 | 2736.89 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (GABINETE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP , DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2013 | 11203.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)BEM COMO 1/3 DE FERIASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2013 | 1837.92 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (FINANÇAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2013 | 843.90 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GASTOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO E HOSPEDAGEM, NA CAPITAL DE BRASILIA-DF, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "ENCONTRO NACIONAL COM NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS", NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JAN/13. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2013 | 9041.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS)BEM COMO 1/3 DE FERIASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2013 | 6611.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)BEM COMO 1/3 DE FERIASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2013 | 221.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2013 | 1145.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (ADMINISTRAÇAO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2013 | 1452.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇOES NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS E 25/01/13. CONFORME EM ANEXO.DEBITO EM CONTA CORRENTE DE Nº11.327-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2013 | 6294.96 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)BEM COMO 1/3 DE FERIASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2013 | 7297.29 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS)BEM COMO 1/3 DE FERIASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2013 | 46373.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS)BEM COMO 1/3 DE FERIASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2013 | 8507.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)BEM COMO 1/3 DE FERIASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2013 | 40754.23 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)BEM COMO 1/3 DE FERIASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2013 | 976.32 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (EDUCAÇAO COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2013 | 8773.33 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (EDUCAÇAO FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2013 | 8311.65 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (EDUCAÇAO FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2013 | 580.65 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2013 | 7839.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (ESTATUTARIOS)BEM COMO 1/3 DE FERIASRECURSOS DO SUSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2013 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2013 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2013 | 5910.12 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (SAUDE - AGENTES DE SAUDE, PSF, SAUDE BUCAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2013 | 2624.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2013 | 4707.16 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (COMISSIONADOS)BEM COMO 1/3 DE FERIASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2013 | 4639.09 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (ESTATUTARIOS)BEM COMO 1/3 DE FERIASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2013 | 577.39 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2013 | 1539.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (ASSIST. SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2013 | 127.74 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. (CRAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 31/01/2013 | 525.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADE DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0000234 | 31/01/2013 | 101.56 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CATEGORIA RESIDENCIAIS, DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P. Nº11/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0000235 | 31/01/2013 | 25.70 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P. Nº11/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272012 | 0000244 | 31/01/2013 | 710.50 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONT. Nº89/2012. PREGAO P. Nº27/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000247 | 31/01/2013 | 118.80 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 44 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MOTOCICLETA BROS DE PLACA MOU-6477/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A DISPOSIÇAO DO PROG. BOLSA FAMILIA. CONF. CONT. Nº03/2013. PREGAO P. Nº59/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 31/01/2013 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 31/01/2013 | 206.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0000261 | 31/01/2013 | 710.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE REFEIÇOES E SUCOS PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM E MEDICOS FORA DE HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0000298 | 31/01/2013 | 119.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE REFEIÇOES E SUCOS PARA COORDENADOR E FISCAL SANITARIO DESTE MUNICIPIO, FORA DE HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0000305 | 31/01/2013 | 1400.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, COMPETENCIA DE JAN/13. CONF. CONT. Nº114/2012. PREGAO P. Nº44/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 31/01/2013 | 500.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS E TORTAS PARA ALUNOS DO PETI DURANTE COLONIA DE FERIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0000262 | 31/01/2013 | 349.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE REFEIÇOES PARA TECNICOS DO CRAS, FORA DE HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000265 | 31/01/2013 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. CONF. CONT. Nº05/2013. DISPENÇA Nº02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 31/01/2013 | 100.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LXA-0383, TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA A CIDADE DE SOUSA DURANTE OCORRENCIA DE MAUS TRATOS A MENOR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000381 | 31/01/2013 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº05/2013. DISPENÇA Nº02/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0000241 | 31/01/2013 | 358.60 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P. Nº11/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000250 | 31/01/2013 | 820.70 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 389 L DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, POR FORÇA DE UM COMODATO. CONF. CONT. Nº03/2013. PREGAO P. Nº59/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322012 | 0000259 | 31/01/2013 | 110.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº95/2012. PREGAO P. Nº32/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 31/01/2013 | 200.00 | 00095197974400 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HVC-9446/CE, TRANSPORTANDO MATERIAL DIVERSOS DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 31/01/2013 | 275.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 31/01/2013 | 176.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000269 | 31/01/2013 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. CONF. CONT. Nº06/2013. DISPENÇA Nº03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0000278 | 31/01/2013 | 344.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0000283 | 31/01/2013 | 510.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº61/2012. PREGAO P. Nº15/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0000284 | 31/01/2013 | 125.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº61/2012. PREGAO P. Nº15/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0000290 | 31/01/2013 | 330.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº60/2012. PREGAO P. Nº15/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0000291 | 31/01/2013 | 95.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº60/2012. PREGAO P. Nº15/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 31/01/2013 | 150.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE AVISOS PARA MATRICULAS DO ANO LETIVO 2013 NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2013 | 160.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE PARNAMIRIM-RN, CONDUZINDO MICRO ONIBUS DE PLACA OFA-9589 PARA REALIZAÇAO DE REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MESMO DURANTE 24 E 25 DE JANEIRO/13. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 31/01/2013 | 78.00 | 00001396826432 | FELIPE LEONARDO DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPONENTES ELETRONICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0000317 | 31/01/2013 | 460.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº61/2012. PREGAO P. Nº15/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0000318 | 31/01/2013 | 120.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº61/2012. PREGAO P. Nº15/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0000322 | 31/01/2013 | 485.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº61/2012. PREGAO P. Nº15/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0000323 | 31/01/2013 | 205.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº61/2012. PREGAO P. Nº15/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 31/01/2013 | 340.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 04 BANNERS 1,5x1m, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 31/01/2013 | 20.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL "SILVANIA F. SUCUPIRA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A BIBLIOTECA PUBLICA "MARIA DE O. DANTAS", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO POLO DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O TELECENTRO DE INFORMATICA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A BIBLIOTECA PUBLICA "MARIA O. DANTAS", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA M. DE ENSINO F. FCº DE SALES G. DE OLIVEIRA "CHICO COREIA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE "SILVANIA F. SUCUPIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO POLO DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O TELECENTRO DE INFORMATICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2013 | 120.00 | 00001380388481 | FABRICIA SOARES DA SILVEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARI EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO DA UNDIME E SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇAO COM TODOS OS SECRETARIOS DE EDUCAÇAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS NO DIA 15 DE FEVEREIRO/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000358 | 31/01/2013 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-1894/PB, CONDUZ. FUNCIONARIOS E SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER E EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº50/2013. PREGAO P. Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEV/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0000363 | 31/01/2013 | 1381.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇAO, BEM COMO, PROFESSORES, DIRETORES, SUPERVISORES E CORDENADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO EM PLANEJAMENTO,FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 31/01/2013 | 275.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 31/01/2013 | 400.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDORES DE ACESSO A REDE TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 31/01/2013 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO TIPO ALFINIM, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000370 | 31/01/2013 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2013. PREGAO P. 03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEV/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000371 | 31/01/2013 | 553.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA, ULTECILIOS DOMESTICOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº18/2013. PREGAO P. Nº05/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 31/01/2013 | 819.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000373 | 31/01/2013 | 652.08 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº12/2013. PREGAO P. Nº01/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000374 | 31/01/2013 | 983.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº12/2013. PREGAO P. Nº01/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000375 | 31/01/2013 | 401.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ULTECILIOS DOMESTICOS, DESTINADO A PARA COPA E CONZINHA DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº18/2013. PREGAO P. Nº05/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000376 | 31/01/2013 | 608.16 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº12/2013. PREGAO P. Nº01/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 31/01/2013 | 101.50 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0000225 | 31/01/2013 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE JURIDICOS NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. CONF. CONT. Nº53/2012. INEXIGIBILIDADE Nº03/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0000237 | 31/01/2013 | 188.65 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P. Nº11/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0000242 | 31/01/2013 | 48.70 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P. Nº11/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 31/01/2013 | 200.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 31/01/2013 | 250.00 | 00004348078424 | FABIANO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE UMA SALA NA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000270 | 31/01/2013 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. CONF. CONT. Nº07/2013. DISPENÇA Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0000279 | 31/01/2013 | 188.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2013 | 240.00 | 00080605524491 | LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FAMUP/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO E FORMAÇAO DE LICITAÇAO E PREGOEIROS DURANTE O PERIODO DE 29, 30 E 31 DE JANEIRO/13. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2013 | 360.00 | 00042421411491 | FRANCISCO DE SALES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FAMUP/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO E FORMAÇAO DE LICITAÇAO E PREGOEIROS DURANTE O PERIODO DE 29, 30 E 31 DE JANEIRO/13. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2013 | 240.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FAMUP/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO E FORMAÇAO DE LICITAÇAO E PREGOEIROS DURANTE O PERIODO DE 29, 30 E 31 DE JANEIRO/13. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2013 | 240.00 | 00050044761449 | MARIA NAILDA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FAMUP/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO E FORMAÇAO DE LICITAÇAO E PREGOEIROS DURANTE O PERIODO DE 29, 30 E 31 DE JANEIRO/13. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 31/01/2013 | 720.00 | 17274353000182 | PAULO ANDRÉ CAVALCANTE SILVEIRA 07211746475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONT. FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DE 07 A 31 DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0000313 | 31/01/2013 | 1105.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMESE CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOES QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. CONT. Nº54/2012. PREGAO P. Nº07/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 31/01/2013 | 250.00 | 00001405037733 | EDMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA DIVULGAÇAO DE PROGRAMAÇAO DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0000360 | 31/01/2013 | 235.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000377 | 31/01/2013 | 134.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº12/2013. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0000382 | 31/01/2013 | 1105.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMESE CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOES QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. CONT. Nº54/2012. PREGAO P. Nº07/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 31/01/2013 | 300.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NO AUXILIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES EXECULTADAS EM PARTE ADMINISTRATIVA, REALIZADO NO AMBITO DO ORGAO COMPETENTE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000388 | 31/01/2013 | 900.00 | 17274353000182 | PAULO ANDRÉ CAVALCANTE SILVEIRA 07211746475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONT. Nº20/2013. PREGAO P. Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000389 | 31/01/2013 | 900.00 | 17274353000182 | PAULO ANDRÉ CAVALCANTE SILVEIRA 07211746475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONT. Nº20/2013. PREGAO P. Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 31/01/2013 | 700.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 31/01/2013 | 250.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0000277 | 31/01/2013 | 73.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2013 | 2703.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DARF-PASEP , RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2013 | 2392.51 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇAO DE SALDO NAO ULTILIZADO DE CONVENIO Nº04/2012, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DA PB POR MEIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF., PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES" NODISTRITO RAMADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000332 | 31/01/2013 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. RELATIVO A COMPETENCIO A DO MES DE JAN/13. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 31/01/2013 | 1550.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 COMPUTADOR PROC. INTEL CORE i5 2,9 GHZ 6 MB LG, HD 500GB, COM TECLADO, MAUSE USB, MONITOR AOC, CAIXAS DE SOM MULTILASER USB, MEMORIA RAM 2 GB E ESTABILIZADOR 300VA, DESTINADO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO DE COMPRAS LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0000361 | 31/01/2013 | 79.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2013 | 2774.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DARF-PASEP , RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0000223 | 31/01/2013 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 18,9 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, QUE PRESTA SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 31/01/2013 | 380.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA NO PARAXOQUE TRAZEIRO, PORTA DIANTEIRA DIREITA E PORTA TRAZEIRA DIREITA DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 31/01/2013 | 211.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO SELENO MOTOR E FILTRO DE OLEO, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 31/01/2013 | 1020.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0000245 | 31/01/2013 | 466.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, QUE PRESTA SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0000246 | 31/01/2013 | 200.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, QUE PRESTA SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000248 | 31/01/2013 | 2692.30 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 949 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA; DOBLO NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO E VOYAGE EJH-9544/RN, QUE PRESTA SERVIÇOS A MESMA. CONF. CONT. Nº03/2012. PREGAO P. Nº59/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 31/01/2013 | 150.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 31/01/2013 | 189.00 | 00014003259866 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUA MOTOCICLETA DE PLACA NQH-4283, EM VIAGENS PARA ENTREGA DE CONVITES AOS PRESIDENTES DE ASSOCIAÇAO DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0000276 | 31/01/2013 | 709.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 31/01/2013 | 132.90 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVAM A DISPOSIÇAO DESTA EDILIDADE RESOLVENDO ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 31/01/2013 | 1369.00 | 00026230569434 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2013 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANTE O SENHOR FUTURO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO NO DIA 06 DE FEVEREIRO/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2013 | 822.00 | 09318817000187 | CARTORIO DE TERCEIRO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇAO DE DOCUMENTOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2013 | 240.00 | 00005064756461 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITO PARAIBANO CRESCE UNIDA, PARA REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0000364 | 31/01/2013 | 269.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000366 | 31/01/2013 | 1465.00 | 00026230569434 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº51/2013. PREGAO P. Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 31/01/2013 | 180.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TAIS VEICULOS; DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO E VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC. CITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0000233 | 31/01/2013 | 3364.44 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº110/2012. PREGAO P. Nº40/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222012 | 0000238 | 31/01/2013 | 238.70 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº80/2012. PREGAO P. Nº22/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0000239 | 31/01/2013 | 67.60 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P. Nº11/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0000240 | 31/01/2013 | 186.43 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P. Nº11/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000402012 | 0000243 | 31/01/2013 | 85.56 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO RAMADA. CONF. CONT. Nº110/2012. PREGAO P. Nº40/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000249 | 31/01/2013 | 2627.34 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 994 L DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL E TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SEC. CITADA. CONF. CONT. Nº03/2013. PREGAO P. Nº59/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000271 | 31/01/2013 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. CONF. CONT. Nº04/2013. DISPENÇA Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 31/01/2013 | 320.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DO PNEU DO TRATOR, MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, E D-20 DE PLACA MMN-5571 LOCADO A ESTA SECRETARIA E CONSERTO DE CARROÇA DE MAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 31/01/2013 | 1260.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTE DE MATERIAIS E INTULHOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE INFRA E U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0000280 | 31/01/2013 | 305.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0000282 | 31/01/2013 | 80.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº61/2012. PREGAO P. Nº15/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0000285 | 31/01/2013 | 140.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº61/2012. PREGAO P. Nº15/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 31/01/2013 | 1100.00 | 00016170284870 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 31/01/2013 | 900.00 | 00016170284870 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO AGRESTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0000289 | 31/01/2013 | 75.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2012. PREGAO P. Nº15/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0000292 | 31/01/2013 | 115.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2012. PREGAO P. Nº15/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 31/01/2013 | 300.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E LUBRIFICAÇAO DE UM CATAVENTO DE SUCÇAO PARA BOMBEAMENTO DE AGUA PARA RESIDENCIAS DO SITIO PRATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 31/01/2013 | 611.50 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MOTORES BOMBA NOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 31/01/2013 | 600.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, EM DOIS ACIONAMENTOS; SAO FRANCISCO/NUCLEO I/SAO FRANCISCO, PARA REPAROS E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA | ASSISTÊNCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 31/01/2013 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 31/01/2013 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0000316 | 31/01/2013 | 65.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAREPOSIÇAO DE LAMPADAS REATORES REPARO NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2012. PREGAO P. Nº15/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0000319 | 31/01/2013 | 130.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.Nº61/2012. PREGAO P. Nº15/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0000321 | 31/01/2013 | 85.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº61/2012. PREGAO P. Nº15/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0000324 | 31/01/2013 | 160.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº61/2012. PREGAO P. Nº15/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2013 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇPAO DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPÁR DA 1ª REUNIAO DA UNNDIME E SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇAO COM TODOS OS SECRETORIOS DE EDUCAÇAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2013 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANTE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CHEFE DE GASBINETE, NOS DIAS 18 E 19 DE FEV/13. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 31/01/2013 | 25.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC. DE INFRA EST. URB. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 31/01/2013 | 90.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 31/01/2013 | 3780.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTE DE MATERIAIS E RETIRADA DE ENTULHOS NO ATENDIMENTO DAS NESSECIDADES DA SEC. DE INFRA E U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA | ASSISTÊNCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 31/01/2013 | 150.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DO SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA | ASSISTÊNCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 31/01/2013 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0000362 | 31/01/2013 | 311.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA | ASSISTÊNCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 31/01/2013 | 3315.00 | 00005887089415 | FRANCISCA PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇAO DE TERRA PARA PLANTIL DE LAVOURA A FAVOR DE PROPRIETARIOS E MEEIROS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMNOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007.CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 31/01/2013 | 684.50 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MOTORES BOMBA NOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 31/01/2013 | 900.00 | 00003319893440 | JOANA PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM MOTOR-BOMBA PARA BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CARRO PIPA QUE ATENDE AS NESSECIDADES DA POPUPAÇAO DE SAO FRANCISCO, MEDIANTE ESTIAGEM EXTREMA E PROLONGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 31/01/2013 | 105.00 | 00006778415401 | JOAO RILDEMAR EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS FEITOS EM PARTE ESPECIFICA DO MOTOR DE VEICULO CARRO PIPA QUE ABASTECE O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO DE PROCESSO DE LICITAÇAO HOMOLOGADA, CELEBRADO ENTRE AS PARTES COMPETENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000387 | 31/01/2013 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. CONT. Nº53/2013. PREGAO P. Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 31/01/2013 | 75.00 | 00004387990465 | RANGEL INACIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACINETES DESTE MUNCIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 31/01/2013 | 31.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-22284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 31/01/2013 | 2030.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE EM GERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0000236 | 31/01/2013 | 19.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2012. PREGAO P. Nº11/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000251 | 31/01/2013 | 8744.50 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 3.075 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA, ELEO LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA; AMBULANCIA MOP-6746, KAF-2284, MOQ-2624, GOL MNI-2667 E DOBLO MOM-2264, TODOS PERTECENTES ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº03/2013. PREGAO P. Nº59/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 31/01/2013 | 300.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322012 | 0000258 | 31/01/2013 | 81.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº95/2012. PREGAO P. Nº32/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 31/01/2013 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2013 | 307.96 | 00007870170437 | FRANCISCA ADALGISA DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0000281 | 31/01/2013 | 525.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº61/2012. PREGAO P. Nº15/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0000293 | 31/01/2013 | 285.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2012. PREGAO P. Nº15/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2013 | 80.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE PATOS E ALEXANDRIA CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADANO DIA 06 DE FEVEREIRO 2013. CONF. CONCESSAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 31/01/2013 | 678.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS TECNICOS NA CLASSIFICAÇAO E REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMAÇOES HOSPITALARES DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JAN/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0000320 | 31/01/2013 | 365.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2012. PREGAO P. Nº15/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0000325 | 31/01/2013 | 505.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº61/2012. PREGAO P. Nº15/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0000326 | 31/01/2013 | 1299.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0000327 | 31/01/2013 | 1311.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 31/01/2013 | 40.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO PREVENTIVO E CORRETIVO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA UND. B. DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 31/01/2013 | 559.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TAIS VEICULOS; AMBULANCIAS DE PLACA; KAF-2284, MOP-6746 E MOQ-2624, GOL MNI-2667 E DOBLO MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 01/02/2013 | 350.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA OFE2474/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2013 | 630.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MINI HOSPITAL "JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2013 | 60.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM APOLICEDE SEGUROS DE UM VEICULO AUTOMOVEL FIAT UNO MILLE WAYECON, PLACA OFY-6350/PB, 4 PORTAS, 05 PASSAGEIROS, 4 CILINDROS, FAB/MOD.2012/2013, COR BRANCO BANCHISA, COMBUSTIVEL FLEX, RENAVAM102632, 0 KM, PLACA DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DAVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº005422/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 01/02/2013 | 180.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2013 | 658.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, RAMADA E A PROPRIA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2013 | 444.89 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS E PROGRAMAS LIGADOS AO SUS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 01/02/2013 | 800.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PARA MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000433 | 01/02/2013 | 3800.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/13. CONF. CONT. Nº58/2012. PREGÃO P. Nº12/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2013 | 10043.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2013 | 5616.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2013 | 34.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPITAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2013 | 590.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AR CONDICIONADO NO QUAL REFRIGERA EQUIPAMENTO ELETRONICOS DO SISTEMA DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2013 | 487.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRAÇA PUBLICA "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" E "DULCINEIA ELIAS RAMOS" DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2013 | 96.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO E A PROPRIA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2013 | 200.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ESTADO CRÍTICO DA PAREDE DO AÇUDE DE PARAISO CONFORME OFF. GAB. Nº012/2013 JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DE RECURSOS HIDRÍCOS E MEIO AMBIENTE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2013 | 80.77 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2013 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 - 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2013 | 544.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2013 | 20.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 01/02/2013 | 100.00 | 00000869504878 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2013 | 318.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2013 | 108.25 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1058, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO PARA ATENDER AS COMUNIDADE VISINHAS; CHABOÇÃO, CARNAÚBA E PEREIRO BRANCO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2013 | 154.37 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS COMUNIDADE VISINHAS; DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, AGRESTE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2013 | 72.51 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-6020, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DO DISTRITO RAMADA PARA ATENDER A COMUNIDADE DE SANTO AMARO E RAMADA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2013 | 8.30 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM DESTINO A ORGÃOS COMPETÊNTES JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2013 | 372.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLI-ESPORTIVO "ZÉ LOPES" E ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2013 | 846.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2013 | 222.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A CRECHE MUNICIPAL "SILVANIA F. SUCUPIRA" E "MAE ZOIA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2013 | 51.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2013 | 28.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA VIRTUAL E FISICA "MARIA OLIVIA DANTAS", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO POLO DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2013 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O TELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2013 | 483.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2013 | 127.54 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2013 | 41.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2013 | 40.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, C0MO MOTORISTA DE VEICULO DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO, CONDUZINDO MEMBROS DO CONSELHOS DO TUTELAR PARA ATENDER UMA OCORRENCIA A MENOR DE IDADE DESTE MUNCIPIO. CONF. CONCESSÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2013 | 137.91 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2013 | 40.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, C0MO MOTORISTA DE VEICULO DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO, CONDUZINDO MEMBROS DO CONSELHOS DO TUTELAR PARA ATENDER UMA OCORRENCIA A MENOR DE IDADE DESTE MUNCIPIO. CONF. CONCESSÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 01/02/2013 | 223.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTES, DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2013 | 190.00 | 00003554731439 | FRANCINETE MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA EM ESPÉCIE PARA COMPRA DE PASSAGEM DA CIDADE SÃO BERNADO DO CAMPO-SP A SOUSA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2013 | 82.74 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 04/02/2013 | 180.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTE), DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 04/02/2013 | 153.50 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE (IDA E VOLTA) PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/02/2013 | 45.92 | 00002929785454 | FRANCISCO CASIMIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZ/12 E JAN/13, JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMODE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 04/02/2013 | 350.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA DO PROJETO DANÇANDO COM IDOSOS REALIZADO NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO" DESTE MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0000438 | 04/02/2013 | 9234.86 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGÃO P. Nº08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/02/2013 | 160.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, CONDUZINDO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, PARA REALIZAR REVISÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO/13. CONF. CONCESSÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/02/2013 | 387.15 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE NATAL - RN E COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589/PB, ONDE O MESMO DE ENCONTRAVA EM PROCEDIMENTODE REVISÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO, NA INSTALAÇÃO DE UM TAGOGRAFO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572012 | 0000436 | 04/02/2013 | 3781.31 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DUSTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. CONT. Nº134/2012. PREGÃO Nº57/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/02/2013 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/02/2013 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/02/2013 | 3522.48 | 01149597000101 | WORLD TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSGENS AEREA FAZENDO O SEGUINTE PERCURSO JDO/BSB/JDO PARA O SR. PREFEITO "JOAO BOSCO G. DE OLEIRA FILHO" DESTE MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO, PARA PARTICIPAR DE PROGRAMAÇÃO DE EVENTO TENDO COMO TEMA "ENCONTRO DE PREFEITOS MUNICIPAIS" NA CAPITAL BRASÍLIA - DF NO ANO EM CURSO. CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0000448 | 06/02/2013 | 81.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 30,7 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, QUE PRESTA SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0000449 | 06/02/2013 | 20.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 7,6 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, QUE PRESTA SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/02/2013 | 1545.08 | 01149597000101 | WORLD TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSGENS AEREA FAZENDO O SEGUINTE PERCURSO JDO/BSB/JDO PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO "CARLIZA PIRES XAVIER" NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECRETARIOS DE SAUDE COM MINISTRO DA SAUDE SOBRE PRINCIPAIS POLITICAS DE LINHAS DE FINANCIAMENTO DO MINISTERIO DA SAUDE EM BRASILIA-DF. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 06/02/2013 | 290.72 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DA BANDA DE MUSICA "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 06/02/2013 | 2709.07 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS GABINETES DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE EQUIPADOS PARA O FEITO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/02/2013 | 25.00 | 00008203191479 | AMANDA SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM XEROX DE COMUNICADO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA COLOCAR EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 06/02/2013 | 41.40 | 09327652000100 | DADA BIJOUTERIAS IMPORTADOS - SEVERINO EDNALDO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FANTASIAS DE CARNAVAL PARA EVENTO CARNAVALESCO REALIZADOEM MEIO PRAÇA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/02/2013 | 120.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNASA, PALACIO DA REDENÇAO GIDUR - CAIXA ECONOMICA, CONSULTORIA IMOBILIARIA E PROJETOS, NO DIA 06 DE FEV/13. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/02/2013 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/02/2013 | 5023.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 39ª PARCELA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO, SET, OUT, NOV E 13ª SALARIO/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP , DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2013 | 0.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP , DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582011 | 0000462 | 08/02/2013 | 99.80 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0000463 | 08/02/2013 | 199.42 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0570, 8144-4709, 8111-6905, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582011 | 0000464 | 08/02/2013 | 99.80 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0000465 | 08/02/2013 | 537.83 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 9967-1991, 8868-0575, 8108-6514, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0000458 | 08/02/2013 | 96.35 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8144-3748, 8111-6989, 8144-3719, 8144-4498, 8144-5580, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000582011 | 0000459 | 08/02/2013 | 49.90 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0000467 | 08/02/2013 | 462.54 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569, 8111-7081, 8111-7015, 8111-7125, 9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0000466 | 08/02/2013 | 410.46 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573, 9967-1992, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0000460 | 08/02/2013 | 123.22 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000582011 | 0000461 | 08/02/2013 | 164.53 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0568, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/02/2013 | 974.45 | 00067436005472 | ERIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS (IDA/VOLTA) EM DESTINO A C. GRANDE , TRANSP. ALTERNATIVO ENTRE OUTROS GASTOS, P/ FUNC. "ERIVALDO J. DA SILVA" NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABET. NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUC. E LINGUAGEM (CEEL/UFPE), POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINIST. DA EDUCAÇAO, A UNIV. FEDERAL DE PE E A SEC. DE EDUCAÇAO DA PB, REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 08 DE FEV. DE 2013. CONF. COMPROVANTES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 15/02/2013 | 431.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS GABINETES DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE EQUIPADOS PARA O FEITO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 15/02/2013 | 540.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SACO PARA LIXO PRETO ARQ PLASTICO 100L PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/02/2013 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇOES NO JORNAL A UNIAO. CONFORME EM ANEXO.DEBITO EM CONTA CORRENTE DE Nº11.327-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 15/02/2013 | 1700.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 SCANNER FUJITSU SCANSNAP 20PPM S1500, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/02/2013 | 152.00 | 09318817000187 | CARTORIO DE TERCEIRO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS E REGISTRO DE ATA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/02/2013 | 400.00 | 09318940000106 | SOUSA CARTORIO 2º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0000474 | 15/02/2013 | 95.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 35,9 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, QUE PRESTA SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0000475 | 15/02/2013 | 15.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 5,7 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/02/2013 | 8.30 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/02/2013 | 5.95 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/02/2013 | 25.76 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/02/2013 | 80.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE PATOS E CAJAZEIRAS, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO 2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0000482 | 18/02/2013 | 113.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 42,8L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/02/2013 | 144.20 | 00005064756461 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PARAFUSOS DE RODA E PORCA DO DISCO DO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OUTRAS DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/02/2013 | 3269.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇOES NO JORNAL A UNIAO NO DIA 29, 30/01/2013 E 02,05,06,08,09/02/2013. CONFORME EM ANEXO.DEBITO EM CONTA CORRENTE DE Nº11.327-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/02/2013 | 178.00 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITO E VISE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0000488 | 19/02/2013 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 18,9L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/02/2013 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 19/02/2013 | 270.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS "BRIDGESTONE", DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 19/02/2013 | 198.50 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO BOLAS, APITO, CARTAO DE JUIZ, DESTINADOS AO TIME FORMADO POR ALUNOS DO PROG. PROJOVEM DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 19/02/2013 | 3800.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA-MARALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BANNERS, FAIXAS, PANFLETOS E ADESIVOS INFORMATIVOS, PARA DIVULGAÇAO DAS MATRICULAS ESCOLARES E PROGRAMAS ARTICULADOS PELA SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000489 | 19/02/2013 | 663.57 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO. CONF. CONT. Nº14/2013. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000490 | 19/02/2013 | 1000.96 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO. CONF. CONT. Nº14/2013. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/02/2013 | 240.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAs EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITO COMO REPRESENTANTE DO SR. PREFEITO "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NO EVENTO "PARAIBA CRESCE UNIDA" NOS DIAS 18 E 19 DE FEV/13. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 20/02/2013 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT.FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2013 | 126.22 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/02/2013 | 185.61 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2013 | 68.35 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2013 | 426.21 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2013 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0000495 | 20/02/2013 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. CONT. Nº31/2013. PREGAO P. Nº18/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2013 | 398.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP , DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2013 | 181.37 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 20/02/2013 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2013 | 70.22 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1058, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2013 | 134.37 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2013 | 68.35 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-6020, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DO DISTRITO RAMADA, PARA ATENDER A COMUNIDADE DE SANTO AMARO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 21/02/2013 | 10.00 | 00005064756461 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS QUE FOI RECEBIDO DO GOVERNO DO ESTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000527 | 21/02/2013 | 23.25 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº14/2013. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/02/2013 | 78.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP , DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, DE Nº6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 21/02/2013 | 180.00 | 00002186353466 | THIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (ORTOPEDIA) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572012 | 0000511 | 21/02/2013 | 6109.96 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE, A SER DISTRIBUIDOS PARA POPULAÇAO COM SOLICITAÇAO MEDICA ATRAVES DE CONSULTA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 21/02/2013 | 160.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472012 | 0000520 | 21/02/2013 | 6000.00 | 09322830000100 | IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNAÇÃO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO, PRÉ OU PÓS INTERVENÇÃO CIRURGICA, REALIZADA EM LEITO HOSPITALAR, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 21/02/2013 | 200.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIKUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 21/02/2013 | 2855.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 21/02/2013 | 678.00 | 00003555237446 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AJUDANTE DE COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIXO E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 21/02/2013 | 270.00 | 00099281007487 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 21/02/2013 | 678.00 | 00005424282458 | FRANCISCO RUBECLER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AJUDANTE DE COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIXO E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 21/02/2013 | 678.00 | 00008728958403 | DANIEL GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AJUDANTE DE COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIXO E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 21/02/2013 | 678.00 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AJUDANTE DE COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIXO E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, TENDO TRATOR AGRICOLA COMO COLETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 21/02/2013 | 394.00 | 00076007162400 | FRACISCO RONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 21/02/2013 | 339.00 | 00003588684409 | RAIMUNDO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇAO DE REDES DE ESGOTOS E GALERIAS DO DISTRITO RAMADA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 21/02/2013 | 350.00 | 00073812838400 | LAERCIO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA DO DIFERENCIAL E SUSPENSAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA EST. URB. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/02/2013 | 200.00 | 00075292459453 | MARIA SALOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DE BILHETE DE PASSAGEM PARA SAO PAULO PARA SUA FILHA, EM BUSCA DE MELHORIA DE VIDA PROFISSIONAL E FINANCEIRA PARA GARANTIR SEU SUSPENTO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000524 | 21/02/2013 | 2469.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UND BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº32/2013. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000525 | 21/02/2013 | 2467.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UND BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº32/2013. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 21/02/2013 | 900.00 | 00004948478407 | FRANCISCO THALISSON INACIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO NA SALA DO IMOVEL QUE SE INSTALA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL" SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000526 | 21/02/2013 | 1123.65 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E ULTECILIOS DOMESTICOS PARA COPA E COZINHA DOS REFEITORIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº19/2013. PREGAO P. Nº05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000528 | 21/02/2013 | 1029.19 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº13/2013. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 21/02/2013 | 455.00 | 00004948478407 | FRANCISCO THALISSON INACIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE FORRO EM GESSO EM SALA DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/02/2013 | 80.16 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UM BILHETE DE PASSAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA A SOUSA ONDE O MESMO FOI PARA RECEBER UM ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/02/2013 | 80.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RECEBER E CONDUZIR ONIBUS DE GRANDE PORTE DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA PARA ESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, NO DIA 25 DE FEV/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 22/02/2013 | 153.50 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA (IDA) PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO "ANTONIO ABRANTES DA SILVA" ACOMPANHAR O SR. PREFEITO DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA FILHO DA CIDADE CITADA EM DESTINO A ESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/02/2013 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA NO DIA 24 DE FEV/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0000535 | 22/02/2013 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 30,3 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 22/02/2013 | 165.00 | 00060210192100 | LUCINEIDE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 09 BOLSAS EM LONA PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0000542 | 25/02/2013 | 745.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0000543 | 25/02/2013 | 257.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0000544 | 25/02/2013 | 87.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº110/2012. PREGAO P. Nº40/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0000548 | 25/02/2013 | 250.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº110/2012. PREGAO P. Nº40/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 25/02/2013 | 116.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 25/02/2013 | 100.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS REALIZADA A FAVOR DE "LUCAS RENAN S. FORMIGA", CONCEDIDA ATRAVES DOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/02/2013 | 50.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA VEICULO S-10 DE PLACA DE OFA-5737/PB, LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO DE CONTRATO Nº05/2013-GAB, CELEBRADO ENTRE A EMPRESA FRANCISCO LINS-ME E A PMSF, EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/02/2013 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0000546 | 25/02/2013 | 205.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº110/2012. PREGAO P. Nº40/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0000547 | 25/02/2013 | 167.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº110/2012. PREGAO P. Nº40/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/02/2013 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0000541 | 25/02/2013 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 18,9L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/02/2013 | 210.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL, PARA VEICULO S-10 DE PLACA DE OFA-5737/PB, LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO DE CONTRATO Nº05/2013-GAB, CELEBRADO ENTRE A EMPRESAFRANCISCO LINS-ME E A PMSF, EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTO RELACIONADOS E DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2013 | 5.00 | 00008097384493 | MARIA WANESSA SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS A SAO FRANCISCO, PARA FINS DE PRESTAÇAO DE CONTA JUNTO A PREFEITURA M. DE SAO FRANCISCO, DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE CITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0000545 | 25/02/2013 | 447.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES, PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KAF-8102/PB, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº110/2012. PREGAO P. Nº40/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 26/02/2013 | 979.80 | 15731788000183 | NADIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO DE CORTE, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000554 | 26/02/2013 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº06/2013. DISPENÇA Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEFEV/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 26/02/2013 | 1220.00 | 00008881919443 | EDILAITON SANDRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATRAÇAO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA COM SUA BANDA "FORRO DE MAIS" E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DURANTE COMEMORAÇAO ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08 DE MARÇO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0000558 | 26/02/2013 | 176.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº5SA/2012. DISPENÇA Nº06/2011. COM AMPARO DE T. ADITIVO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 26/02/2013 | 240.00 | 11667868000166 | ASSOCIAÇAO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHE TUTELARES DO SERTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇAO DE 06 (SEIS) CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARÇO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 26/02/2013 | 154.50 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNCIIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000555 | 26/02/2013 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. CONF. CONT. Nº07/2013. DISPENÇA Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 26/02/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2013 | 200.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE PRESTAR CONTA COM DO CONVENIO DE Nº0004/2012, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO, NO DIA 26DE FEV/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2013 | 1938.52 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ORECOLHIMENTO DA 02ª PARCELA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV E 13ª SALARIO/12. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000556 | 26/02/2013 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. CONF. CONT. Nº04/2013. DISPENÇA Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 26/02/2013 | 248.00 | 00091750008491 | GEORGE MAK DE OLIVEIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPIO Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 26/02/2013 | 210.00 | 11045543000141 | CLINICA PAULO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 26/02/2013 | 415.00 | 12535416000193 | CINECLUBE WALTER CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS E DIREITOS AUTORAIS PARA 01(UMA) EXIBIÇAO PUBLICA (COM ACESSO GRATUITO), NO DIA 30/03/2013 DO FILME "AVATAR" NA PRAÇA JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA NO CENTRO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2013 | 3678.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2013. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2013 | 3000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DESTA PREFEITURA.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS 15% DE Nº11.630-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2013 | 3736.13 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2013 | 29835.18 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2013 | 10075.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (ESTATUTARIOS)BEM COMO 1/3 DE FERIASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2013 | 3343.48 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DA SAUDE 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2013 | 1209.21 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DA SAUDE 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2013 | 5546.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2013 | 678.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (INFRA ESTRUTURA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2013 | 14493.49 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2013 | 9395.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2013 | 1325.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP , DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2013 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2013 | 6557.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2013 | 833.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2013 | 1582.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (COMISSIONADOS)BEM COMO 1/36 DE FERIASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2013 | 6931.79 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2013 | 6550.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2013 | 3606.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2013 | 3678.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2013 | 3822.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2013 | 153.50 | 00005158272409 | SARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2013 | 678.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2013. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2013 | 2034.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2013. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2013 | 2250.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2013 | 1356.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2013. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2013 | 930.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2013. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2013 | 7582.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2013 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2013 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2013 | 5882.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2013 | 3332.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2013 | 2110.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2013 | 10184.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2013 | 1190.43 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2013 | 937.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2013. (FUNDEB 60% CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2013 | 11953.57 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (ESTATUTARIOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2013 | 4188.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2013 | 3335.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2013 | 11580.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2013 | 19105.79 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2013 | 4574.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2013 | 13804.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2013 | 1666.22 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2013 | 7.65 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2013 | 838.64 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (TRANSP. ESCOLAR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2013 | 2510.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (EDUCAÇAO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2013 | 1235.41 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (EDUCAÇAO COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2013 | 699.81 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (FUNDEB CRECHES 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2013 | 443.20 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (FUNDEB CRECHES 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2013 | 879.57 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (FUNDEB PRE-ESCOLA 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2013 | 700.46 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (FUNDEB PRE-ESCOLA 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2013 | 2431.98 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL I 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2013 | 4012.22 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL I 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2013 | 960.54 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL II 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2013 | 2899.03 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL II 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2013 | 2138.77 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (FUNDEB FUNÇAO GRATIFICADA 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2013 | 249.99 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (FUNDEB ESTATUTARIOS 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2013 | 196.86 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (FUNDEB CONTRATADOS 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2013 | 349.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (FUNDEB BIBLIOTECA 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 28/02/2013 | 910.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC--9292/PB, CONDUZ. ALUNOS NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: P. DE LEITE, BODE, PEREIRO BRANCO E CARNAUBA, ATE O PONTO DE TRANSP. ESCOLAR QUE DESIGNA OS MESMOS AOS SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 28/02/2013 | 2500.00 | 00004816160477 | FRANCISCO CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. ALUNOS NO TURNO TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: RAMADA, SANTO AMARO E CACIMBINHA, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2013 | 1200.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO PARATI DE PLACA DE PLACA MNY-7340/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: CACIMBINHA II E SANTO AMARO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 28/02/2013 | 910.00 | 00091857309472 | GELSON CLEIDE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA II E SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 28/02/2013 | 1595.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: PARAISO E SOTERO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2013 | 2548.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: AGRESTE, DOIS RIACHOS, DUAS LAGOAS, PRATA E PONTA DA SERRA, ATE A REDE DEENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 28/02/2013 | 2350.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BYE-0686/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: PRATA, PONTA DA SERRA E RAMADA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 28/02/2013 | 1008.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: SAO LUIZ E CURISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 28/02/2013 | 2928.50 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KID-8339/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: SACO DA PRATA E PRATA ATE A ESCOLA QUITERIO LUNGUINHO, FAZENDO ESTE PERCURSO QUATRO VEZES PELA TARDE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000659 | 28/02/2013 | 1321.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ASLIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº013/2013. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000660 | 28/02/2013 | 1860.15 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº13/2013. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000661 | 28/02/2013 | 317.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA INTEIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº25/2013. PREGAO P. Nº09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000662 | 28/02/2013 | 128.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL , DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº13/2013. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000663 | 28/02/2013 | 326.32 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DE ALMOÇO PARA PROFESSORES EM PLANEJAMENTO MENSAL. CONF. CONT. Nº13/2013. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 28/02/2013 | 321.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 28/02/2013 | 350.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS BUTANO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 28/02/2013 | 293.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALMOÇO PARA PROFESSORES EM PLANEJAMENTO MENSAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 28/02/2013 | 731.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000679 | 28/02/2013 | 582.64 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº14/2013. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000680 | 28/02/2013 | 329.53 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº14/2013. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 28/02/2013 | 273.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BEBIDAS LACTEA ISIS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0000689 | 28/02/2013 | 32.85 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGÃO P. Nº08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0000694 | 28/02/2013 | 967.24 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGÃO P. Nº08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0000701 | 28/02/2013 | 5100.00 | 05843739000189 | TONY MAQPE€AS-MERYLLE D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS 220V MONOFASICO, COR BRACA, DESTINADOS A DUAS SALAS DE AULA (UM EM CADA) DA ESCOLA M. E. F. "JOAO LOPES" NO DISTRITO RAMADA. CONF. PREGAO P. Nº23/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000704 | 28/02/2013 | 565.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº28/2013. PREGAO P. Nº10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000706 | 28/02/2013 | 230.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº28/2013. PREGAO P. Nº10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0000709 | 28/02/2013 | 8082.00 | 02425822000140 | MVC EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CADERNOS PERSONALIZADOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº59/2013. PREGAO P. Nº25/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 28/02/2013 | 250.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA BROTHER E RECARGA DE TONER DCP-8085DN, PERTENCENTE A ESCOLA M. E. F. "DR. CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 28/02/2013 | 108.78 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DE CADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000728 | 28/02/2013 | 1681.67 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 797 L DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFA-9589/PB E ONIBIUS DE PLACA OEZ-9089/PB, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, POR FORÇA DE UM COMODATO. CONF. CONT. Nº03/2013. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 28/02/2013 | 286.00 | 00049866559491 | MARIA ELITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BOLOS E BISCOITOS PARA DIA DE PLANEJAMENTO DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2013 | 5692.06 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (SAUDE - AGENTES DE SAUDE, PSF, SAUDE BUCAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000654 | 28/02/2013 | 150.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº12/2013. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000655 | 28/02/2013 | 217.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ULTECILIOS DOMESTICOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº18/2013. PREGAO P. Nº05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000664 | 28/02/2013 | 396.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UND BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº32/2013. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000665 | 28/02/2013 | 250.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UND BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº32/2013. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172013 | 0000666 | 28/02/2013 | 127.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIA, DESTINADOS A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº36/2013. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000667 | 28/02/2013 | 121.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº32/2013. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000668 | 28/02/2013 | 2128.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº32/2013. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000673 | 28/02/2013 | 125.43 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADO A MANUTENÇAO DA UND. BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000677 | 28/02/2013 | 108.75 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000681 | 28/02/2013 | 46.50 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADOS A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº14/2013. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000686 | 28/02/2013 | 109.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº04/2013. PREGAO P. Nº43/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000442012 | 0000705 | 28/02/2013 | 1400.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEV/13. CONF. CONT. Nº114/2012. PREGAO P. Nº44/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000711 | 28/02/2013 | 1193.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UND BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº34/2013. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 28/02/2013 | 478.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CARDAPIO DE MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 28/02/2013 | 70.00 | 00003697260499 | JOSE WILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUA CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, TRANSPORTANDO AREIA PARA REALIZAR UMA REFORMA EM UMA SALA NA CASA DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000683 | 28/02/2013 | 83.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS OCM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADO A MANUTENÇAO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. - CRAS "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº43/2013. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000684 | 28/02/2013 | 650.94 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº43/2013. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0000726 | 28/02/2013 | 854.39 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA ELABORAÇAO DE TAREFAS JUNTO AO GRUPO DE FLAUTA DOCE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 28/02/2013 | 30.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE AVISOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇAO DO ABONO SALARIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 28/02/2013 | 90.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE AVISOS PARA PUPOLAÇAO INSCRITOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SEBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 28/02/2013 | 200.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LXA-0383, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO CRAS DURANTE VISITAS AOS NUCLEOS DO PETI, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2013 | 757.26 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2013 | 569.52 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (PETI) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2013 | 284.76 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (PROJOVEM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2013 | 1575.09 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (ASSISTENCIA SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2013 | 472.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (CRAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2013 | 309.80 | 00007870170437 | FRANCISCA ADALGISA DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DE BILHETE DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA COM PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA A CIDADE JOAO PESSOA A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0000693 | 28/02/2013 | 1868.94 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0000695 | 28/02/2013 | 641.79 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000699 | 28/02/2013 | 89.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTO COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272012 | 0000703 | 28/02/2013 | 912.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONT. Nº89/2012. PREGAO P. Nº27/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 28/02/2013 | 95.24 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492012 | 0000724 | 28/02/2013 | 490.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE URNA(S) FUNERARIA, PARA FUNERAL DE FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. CONT. Nº122/2012. PREGAO P. Nº49/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492012 | 0000725 | 28/02/2013 | 100.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DA CIDADE DE SOUSA A SAO FRANCISCO FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, PARA CERIMONIA FUNEBRE NA RESIDENCIA DE PARENTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. CONT. Nº122/2012. PREGAO P. Nº49/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2013 | 221.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2013 | 1238.03 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (ADMINISTRAÇAO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0000690 | 28/02/2013 | 500.24 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000696 | 28/02/2013 | 146.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTO COPIAS, ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 28/02/2013 | 103.55 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOLA HIDRAULICA, PARA PORTA DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 28/02/2013 | 190.48 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000719 | 28/02/2013 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE JURIDICOS NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. CONF. CONT. Nº29/2013. INEXIGIBILIDADE Nº02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2013 | 3096.88 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (GABINETE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000675 | 28/02/2013 | 19.37 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº013/2013. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000676 | 28/02/2013 | 17.88 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº013/2013. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000678 | 28/02/2013 | 23.25 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº14/2013. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0000687 | 28/02/2013 | 283.62 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0000688 | 28/02/2013 | 282.37 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 28/02/2013 | 142.86 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000730 | 28/02/2013 | 2346.30 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 869 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA; DOBLO NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO E VOYAGE EJH-9544/RN, QUE PRESTA SERVIÇOS A MESMA. CONF. CONT. Nº03/2013. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2013 | 1973.04 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (FINANÇAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2013 | 14.50 | 00003888143497 | JOSE ROBERTO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO E LANCHES NA CIDADE DE SOUSA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000656 | 28/02/2013 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. RELATIVO A COMPETENCIO A DO MES DE FEV/13. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0000691 | 28/02/2013 | 536.17 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO CONTABIL E SETOR DE EMPENHO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000697 | 28/02/2013 | 165.60 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTO COPIAS E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000698 | 28/02/2013 | 105.70 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTO COPIAS E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 28/02/2013 | 285.71 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2013 | 500.87 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (JULIO CORREIA DE A. NETO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2013 | 4350.81 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (INFRA ESTRUTURA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2013 | 491.51 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000674 | 28/02/2013 | 110.42 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL E A PROPRIA SECRETARIA. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000682 | 28/02/2013 | 92.88 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE VASSOURA DE NYLOM, DESTINADO A ORGAOS LIGADOS A A SEC. DE INFRA ESTRUT. E A PROPRIA SECRETARIA. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 28/02/2013 | 89.40 | 09162744000187 | MERCANTIL S.FRANCISCO-FC§ RAIMU.ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PARAFUSOS 3X4 x 6 E ARRUELA 3/4, DESTINADOS A GRADE DE CORTE (ARRADO) DO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2013 | 76.75 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000727 | 28/02/2013 | 3291.04 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1.264 L DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICANTES, GRAXA, FLUIDO PARA FREIOS E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC. DE INFRA E. U. E RURALE TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SEC. CITADA. CONF. CONT. Nº03/2013. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2013 | 8682.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (SAUDE - PEVA, ESTAT. E COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0000692 | 28/02/2013 | 1432.28 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132013 | 0000702 | 28/02/2013 | 3800.00 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS AFAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIADO MÊS DE FEV/13. CONF. CONT. Nº29/2013. PREGAO P. Nº13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 28/02/2013 | 1500.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO E UMA RESSONANCIA DO PE REALIZADA A FAVOR DE "MARY FRANCY SILVEIRA ALIPIO", CONCEDIDA ATRAVES DOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 28/02/2013 | 350.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA PUNÇAO DE NODULO DA TIREOIDE REALIZADA A FAVOR DA PACIENTE "EDILANIA LOBO GONÇALVES", CONCEDIDA ATRAVES DOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 28/02/2013 | 285.71 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0000722 | 28/02/2013 | 135.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0000723 | 28/02/2013 | 331.20 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000729 | 28/02/2013 | 6050.93 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 2.183 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA, E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA; AMBULANCIA MOP-6746, KAF-2284, MOQ-2624, GOL MNI-2667 E DOBLO MOM-2264, UNO DE PLACA OFY-6350/PB, MOTO TITAN PLACA MOB-0298/PB, MOTO BROS PLACA NQF-5034/PB, TODOS PERTECENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº03/2013. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572012 | 0000735 | 28/02/2013 | 5299.49 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DUSTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. CONT. Nº134/2012. PREGÃO Nº57/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2013 | 630.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (SEC. DE PLANEJAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000700 | 28/02/2013 | 210.20 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTO COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2013 | 772.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. (SEC. CULTURA E ESPORTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2013 | 232.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O OFRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" E GINASIO POLI ESPORTIVO "ZE LOPES", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV//13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 01/03/2013 | 150.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA GWX-5975RN, TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE POMBAL, NA FINALIDADE DE REALIZAR UMA PARTIDA DE FUTEBOL COM EQUIPE LOCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2013 | 569.13 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO CELULAR DA LINHA Nº88751991, RELATIVO AO PERIODO DE 13/01/13 A 13/02/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2013 | 575.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 01/03/2013 | 245.00 | 00094126895434 | Dr§ MOZART NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0000753 | 01/03/2013 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. CONF. DISPENÇA Nº07/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2013 | 575.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO MEDICO DO DISTRITO RAMADA, DOIS RIACHOS E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2013 | 40.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE PATOS, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA NO DIA 01 DE MAR/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2013 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA NO DIA 04 DE MAR/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 01/03/2013 | 600.00 | 11246866000284 | DENTAL LIDER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2013 | 25.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2013 | 365.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" E JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2013 | 7662.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNCIIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 01/03/2013 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2013 | 172.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO VITURINO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2013 | 121.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO VITURINO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 01/03/2013 | 249.60 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LAMPADAS INCANDECENTE, DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2013 | 106.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL E CEMITERIO "SANTA MARIA" DO DISTRITO RAMADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2013 | 4772.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS MOTERES BOMBA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2013 | 110.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO VITURINO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2013 | 140.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO VITURINO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 01/03/2013 | 230.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DO CEMITERIO SANTA MARIA NO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPITAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2013 | 464.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2013 | 1414.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2013 | 626.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇOES NO JORNAL A UNIAO NO DIA 21, 22/02/13. CONFORME EM ANEXO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº11.327-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2013 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2013 | 274.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2013 | 428.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2013 | 4060.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇOES NO JORNAL A UNIAO NO DIA 15, 16, 19/02/13. CONFORME EM ANEXO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº11.327-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 01/03/2013 | 400.00 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE COROAS DE FLORES PARA CERIMONIA FUNEBRE DE FALECIDOS QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2013 | 119.65 | 00018022860808 | EVA MARIA DE PAIVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA, JUNTO A ENERGISA COM DEBITO ATRAZADO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 01/03/2013 | 206.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2013 | 49.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000736 | 01/03/2013 | 5617.50 | 00009051129467 | JAILA BESERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHA/NOITE, FAZENDO O SEGUINTE PERCURSO: SAO FRANCISCO/SOUSA/CAJAZEIRAS/SAO FRANCISCO, TOTALIZANDO 320 KM. CONF. CONT. Nº5SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2013 | 91.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A CRECHE MUNICIPAL "MAE ZOIA" E "SILVANIA F. SUCUPIRA" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2013 | 1149.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 01/03/2013 | 1040.00 | 00067621422491 | MARIA CANDIDA DE SA SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DO AUDITORIO HERMES CASIMIRO PARA REALIZAÇAO DA ABERTURA DO ANO LETIVO 2013, PARA REDE DE ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000751 | 01/03/2013 | 34959.91 | 10744762000156 | PRIME CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇAO DE EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO TIPO PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM MADEIRA (JANELAS, PORTAS, ALISADOS), PINTURA EM LATEX ACRILICO PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS E EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA, NA ESCOLA MUNICIPAL E. F. "FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº41/2013. CONVITE Nº001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 01/03/2013 | 300.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA GWX-5975RN, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA RURA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE PLANEJAMENTO NO MES DE NOV/12. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2013 | 458.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 01/03/2013 | 250.00 | 00004003737423 | ELIVANIO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DE TODAS AS CRIANÇAS DAS CRECHES "MAE ZOIA" E "SILVANIA F. SUCUPIRA" PARA FORMAÇAO DO ABC NO ANO 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2013 | 72.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA "MARIA OLIVIA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 01/03/2013 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO MESTRE DA BANDA DE MUSICA "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" E GRUPO DE FLAUTA DOCE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 01/03/2013 | 300.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA GWX-5975RN, TRANSPORTANDO ALUNOS DA PONTA DA SERRA A RAMADA NA OCASIAO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO SE ENCONTRAVA EM CONSERTO NO MES DE NOV/12. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000779 | 01/03/2013 | 1000.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO. CONF. CONT. Nº12/2013. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2013 | 16.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO POLO DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2013 | 40.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O TELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/03/2013 | 76.75 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO CONDUZIR ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240/PB A ESTE MUNICIPIO, CEDIDO ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO POR FORÇA DE COMODATO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 04/03/2013 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT.FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 04/03/2013 | 1200.00 | 00000869504878 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, PINTURA DE BEBEDOUROS E RECARGA DE GAS DE FREEZER, GELADEIRA, TROCA DE CONDENSADOR DO FREEZER, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 04/03/2013 | 320.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS PARA FAMILIAS INSCRITAS NO BOLSA FAMILIA QUE PARTICIPARAM DE UMA REUNIAO NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0000810 | 04/03/2013 | 373.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE REFEIÇOES PARA TECNICOS DO CRAS, FORA DE HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0000796 | 04/03/2013 | 261.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE REFEIÇOES E SUCOS PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM E MEDICOS DESTE MUNICIPIO, FORA DE HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 04/03/2013 | 145.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TORTAS E SALGADOS PARA LANCHES EM REUNIAO REALIZADA NO DIA 04 DE FEV/13, PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0000809 | 04/03/2013 | 104.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE REFEIÇOES E SUCOS PARA COORDENADOR E FISCAL SANITARIO DESTE MUNICIPIO, FORA DE HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 04/03/2013 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 04/03/2013 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL, POÇOS AMAZONAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, BEM COMO, ESCAVAÇAO DE VALAS PARA RAMIFICAÇAO DE ABASTECIMENTO PARA RESIDENCIAS DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 04/03/2013 | 350.00 | 00067622640425 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MOK-3032, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 04/03/2013 | 75.00 | 00004387990465 | RANGEL INACIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 04/03/2013 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0000789 | 04/03/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 37,9 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 04/03/2013 | 920.00 | 00001541298365 | JOAB LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM BIOPSIA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 04/03/2013 | 50.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 04/03/2013 | 124.00 | 00091750008491 | GEORGE MAK DE OLIVEIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 04/03/2013 | 350.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) E/OU COMO ANESTEGISTA EM CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 04/03/2013 | 220.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI F. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 04/03/2013 | 120.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 04/03/2013 | 180.00 | 00002186353466 | THIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(S) ESPECIALIZADA(S) (ORTOPEDIA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 04/03/2013 | 25.00 | 00002546133497 | IZAURA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 04/03/2013 | 80.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 04/03/2013 | 150.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 04/03/2013 | 43.00 | 00001271847833 | BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DO VEICULO DOBLO DE PLACA KAF-2284, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 04/03/2013 | 50.00 | 00008850502745 | RODRIGO DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 04/03/2013 | 25.00 | 00005491811483 | FRANCISCA SONALLY MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 04/03/2013 | 210.00 | 00075308517487 | PAULO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 05/03/2013 | 150.00 | 00001405037733 | EDMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TIPO CAMPANHA RELACIONADA A SAUDE JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 05/03/2013 | 30.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE AVISOS DE EVENTO TIPO CAMPANHA NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 05/03/2013 | 360.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DA CIDADE DE SOUSA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 05/03/2013 | 200.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LXA-0383, TRANSP. COMBUSTIVEL DIESEL, PNEUS PARA D-20 (LOCADO) E TRATOR (PERTENCENTE), DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 05/03/2013 | 100.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO EM RADIO COMUNITARIA DE JINGLES E NOTAS REFENTE AS AÇOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/03/2013 | 361.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇOES NO JORNAL A UNIAO NO DIA 09, 19, 21/02/13. CONFORME EM ANEXO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº11.327-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 05/03/2013 | 440.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAS DE CABELEIREIRO NA ESCOVA E PRANCHA, NAS MULHERES NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DIA 08 DE MARÇO/13, NO "CENTRO DE ARTE CULTURA E LAZER" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 05/03/2013 | 835.00 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO EM CORTE, ESCOVA E PRACHA NAS MULHERES DESTE MUNICIPIO, NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DIA 08 DE MARÇO/2013, NO "CENTRO DE ARTE CULTURA E LAZER" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 05/03/2013 | 100.00 | 00078864267468 | NILDEMAR DANTAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DA ARTE DO CADERNO ESCOLAR 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 05/03/2013 | 2086.03 | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAÇAO DE CURSO DE FORMAÇAO PARA PROFESSORES, TECNICOS E GESTORES, COM O OBJETIVO DE PREPARA-LO PARA INICIO DO ANO LETIVO 2013, JUNTO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 05/03/2013 | 80.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE AVISOS PARA EDITAL DE CHAMADA PUBLICA E REUNIAO DE PAIS DA E.M. E.F. "FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 05/03/2013 | 150.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE AVISOS PARA MATRICULA DA EJA- ESCOLA JOVENS E ADULTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0000813 | 05/03/2013 | 185.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 05/03/2013 | 900.00 | 00073898414434 | MANOEL CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM DIVISORIAS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0000853 | 06/03/2013 | 1516.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS A PREPARAÇAO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/03/2013 | 0.03 | 02558157002610 | TELEFONICA - TELECOM. DE S. PAULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NO TELEFONE DE Nº3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000828 | 06/03/2013 | 913.63 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 433 L DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBIUS DE PLACA KFP-8102/PB, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0000831 | 06/03/2013 | 67.04 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/03/2013 | 8.30 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0000840 | 06/03/2013 | 459.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/03/2013 | 392.51 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇAO, LIC. ATRAS. LEI 7.656, PAR OFICIAL E SEG. OBRIGATORIO 2012 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000843 | 06/03/2013 | 1139.13 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 06/03/2013 | 1430.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS PARA PARTE ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000852 | 06/03/2013 | 883.96 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0000832 | 06/03/2013 | 1432.28 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 06/03/2013 | 375.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS PARA PARTE ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0000833 | 06/03/2013 | 345.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CATEGORIA RESIDENCIAIS, DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/03/2013 | 100.00 | 00095200231434 | RITA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0000842 | 06/03/2013 | 312.95 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 06/03/2013 | 1045.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0000851 | 06/03/2013 | 24.25 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000837 | 06/03/2013 | 2527.78 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1.198 L DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS VEICULOS S-10 DE PLACA OFA-5737, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/03/2013 | 7.65 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0000827 | 06/03/2013 | 45.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0000829 | 06/03/2013 | 19.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL E SEUS AFLUENTES, DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0000836 | 06/03/2013 | 821.33 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0000838 | 06/03/2013 | 141.30 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222012 | 0000847 | 06/03/2013 | 249.80 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº80/2012. PREGAO P. Nº22/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222012 | 0000849 | 06/03/2013 | 1343.98 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº80/2012. PREGAO P. Nº22/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/03/2013 | 7.65 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0000844 | 06/03/2013 | 337.10 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DA SEC. DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/03/2013 | 0.25 | 02558157002610 | TELEFONICA - TELECOM. DE S. PAULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NO TELEFONE DE Nº3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/03/2013 | 40.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE PATOS, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA NO DIA 07 DE MARÇO/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 07/03/2013 | 77.60 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA ULTRASONOGRAFIA DA PELVE, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 07/03/2013 | 125.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO BOIA PARA TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 07/03/2013 | 188.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO SELENIA E FILTRO DE OLEO, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/03/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000862 | 07/03/2013 | 360.06 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABARAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000861 | 07/03/2013 | 124.65 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABARAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E LIMPEZA DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO". CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000854 | 07/03/2013 | 334.60 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABARAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVAÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000860 | 07/03/2013 | 489.12 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABARAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172013 | 0000867 | 08/03/2013 | 1028.85 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR E AMBULATORIOS, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DE COMUNIDADES ADJACENTES E UND BASICA DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº39/2013. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/03/2013 | 5042.27 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ORECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO, SET, OUT, NOV DEZ E 13ª SALARIO/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 08/03/2013 | 126.50 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FRANQUIA DE SERVIÇOS NA TRACA DE PARABRISA DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0000864 | 08/03/2013 | 295.32 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0000865 | 08/03/2013 | 160.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 11/03/2013 | 800.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PARA MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/03/2013 | 40.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA NO DIA 12 DE MAR/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/03/2013 | 20.60 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 11/03/2013 | 585.00 | 00006910373456 | ALCILENE SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA DE MULHERES PARTICIPANTES DO DIA DE BELEZA PARA AS MESMAS EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 11/03/2013 | 350.00 | 00014003259866 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TRUFAS, NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CENTRO DE ARTE CULTURA E LAZER NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 11/03/2013 | 590.00 | 00009340075439 | ADILA DE SOUSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUIADORA DE MULHERES PARTICIPANTES DO DIA DE BELEZA PARA AS MESMAS EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 11/03/2013 | 186.00 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE DE MULHERES PARTICIPANTES DO DIA DE BELEZA PARA AS MESMAS EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 11/03/2013 | 505.00 | 00007147284461 | CARLUCIANA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA DE MULHERES PARTICIPANTES DO DIA DE BELEZA PARA AS MESMAS EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 11/03/2013 | 290.00 | 00009094602482 | JOSE CARLOS ALEXANDRE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRO DE MULHERES PARTICIPANTES DO DIA DE BELEZA PARA AS MESMAS EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 11/03/2013 | 535.00 | 00009646127479 | INGRID SYLVIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUIADORA DE MULHERES PARTICIPANTES DO DIA DE BELEZA PARA AS MESMAS EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 11/03/2013 | 655.00 | 00010986169447 | TIAGO XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRO DE MULHERES PARTICIPANTES DO DIA DE BELEZA PARA AS MESMAS EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 11/03/2013 | 40.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE AVISOS EM RADIO COMUNITARIA LOCAL PARA PUPOLAÇAO DE SAO FRANCISCO SOBRE A COMEMORAÇAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 11/03/2013 | 635.00 | 00005710935409 | CLEIDIVAN ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUIADORA DE MULHERES PARTICIPANTES DO DIA DE BELEZA PARA AS MESMAS EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 11/03/2013 | 559.00 | 00003561463401 | VALDILENE FERNANDES DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA DE MULHERES PARTICIPANTES DO DIA DE BELEZA PARA AS MESMAS EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0000882 | 11/03/2013 | 454.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A EQUIPE DE CABELEREIROS, MANICURE E MAQUIADORES QUE PRESTARAM SEUS SERVIÇOS EM UM DIA DE BELEZA PARA POPULAÇAO FEMININA DE SAO FRANCISCO EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08 DE MAR/13. CONF. CONT. Nº83/2012. PREGAO P. Nº25/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 11/03/2013 | 276.00 | 00006828586417 | REGIANE PEREIRA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DEPILADORA DE MULHERES PARTICIPANTES DO DIA DE BELEZA PARA AS MESMAS EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 11/03/2013 | 320.00 | 00008182465451 | LEIDIANE CECILIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE DE MULHERES PARTICIPANTES DO DIA DE BELEZA PARA AS MESMAS EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 11/03/2013 | 374.00 | 00003560334497 | RAIMUNDA DO SOCORRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE DE MULHERES PARTICIPANTES DO DIA DE BELEZA PARA AS MESMAS EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 11/03/2013 | 300.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS PARA EVENTOS COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 11/03/2013 | 566.00 | 00006734102424 | ORLANDO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE DE MULHERES PARTICIPANTES DO DIA DE BELEZA PARA AS MESMAS EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 11/03/2013 | 232.00 | 00010672631440 | EULALIA BRUNA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE DE MULHERES PARTICIPANTES DO DIA DE BELEZA PARA AS MESMAS EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 11/03/2013 | 536.00 | 00006564457421 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA DE MULHERES PARTICIPANTES DO DIA DE BELEZA PARA AS MESMAS EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 12/03/2013 | 180.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTE), DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0000892 | 12/03/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 37,9 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇAO DO PSF. CONF. CONT. Nº77/2012. PREGAO P. Nº19/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0000893 | 13/03/2013 | 50.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 13/03/2013 | 2000.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS E PROGRAMAS LIGADOS AO SUS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0000899 | 13/03/2013 | 70.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0000900 | 13/03/2013 | 32.20 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0000901 | 13/03/2013 | 147.20 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/03/2013 | 255.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇOES NO JORNAL A UNIAO. CONFORME EM ANEXO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº11.327-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/03/2013 | 415.60 | 16624611000140 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE SAO BERNADO DO CAMPO-SP, EM BUSCA DE MELHORIA DE VIDA, EM RAZAO DE ESTIAGEM PROLONGADA NO SERTAO DO NORDESTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 13/03/2013 | 368.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES NA REPOSIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/03/2013 | 3400.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOLICE DE SEGUROS DE UM VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 DE GRANDE PORTE, CAPACIDADE 60 PASSAGEIROS, COR AMARELO FNDE, CHASSI 9532E82W2DR311260, COMBUSTIVEL DIESEL, 186 CV, DE PLACA OGF-1860/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇAO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, COM AMPARO DE TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº4866/2012, CELEBRADO ENTRE O FNDE/MEC E A PMSF, CONF. PROCESSO DE ADESSAO Nº01/2012. CONTRATO Nº115/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172013 | 0000903 | 14/03/2013 | 278.20 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR E AMBULATORIO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº40/2013. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172013 | 0000904 | 14/03/2013 | 1112.82 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR E AMBULATORIO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº40/2013. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172013 | 0000909 | 14/03/2013 | 1017.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LAB.N.Sr¦ DA CON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO A AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº35/2013. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0000902 | 14/03/2013 | 25.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO S-10 DE PLACA OFA-5737, LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/03/2013 | 8.80 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0000908 | 14/03/2013 | 580.98 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO E FILTRO DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA OFA-5737, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/03/2013 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0000905 | 14/03/2013 | 1397.85 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222012 | 0000906 | 14/03/2013 | 2198.52 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº80/2012. PREGAO P. Nº22/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 15/03/2013 | 50.00 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO-POSTO DE COMB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 18 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/03/2013 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA NO DIA 17 DE MAR/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/03/2013 | 0.11 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/03/2013 | 14.28 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0000918 | 15/03/2013 | 147.20 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 15/03/2013 | 112.52 | 45543915032547 | CARREFOOR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 52,36 L DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA OFA-5737, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/03/2013 | 316.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇOES NO JORNAL A UNIAO NO DIA 13/03/2013. CONFORME EM ANEXO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº11.327-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/03/2013 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇOES NO JORNAL A UNIAO NO DIA 12/03/2013. CONFORME EM ANEXO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº11.327-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0000917 | 15/03/2013 | 218.00 | 05843739000189 | TONY MAQPE€AS-MERYLLE D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 APARELHOS DE DVD PLAYER, DESTINADOS PARA SALA DE AULA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº23/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/03/2013 | 2.13 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 18/03/2013 | 720.00 | 00004170636449 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CHAMADA PUBLICA FIRMADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 18/03/2013 | 660.00 | 00006788696420 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CHAMADA PUBLICA FIRMADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 18/03/2013 | 407.50 | 00006788696420 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA E QUEIJO DE COALHO, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CHAMADA PUBLICA FIRMADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/03/2013 | 37.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA(S) NA GESTAO DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO PAGAMENTO DE FORNECEDOR(ES) DESTA PREFEITURA.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRETNTE DE Nº15.770-8. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/03/2013 | 240.00 | 00005064756461 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA O OBJETIVO DE FIRMAR CONVENIO DOS TRANSPORTES ESCOLARES COM A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO, COMO TAMBEM RENOVAÇAO DO CONVENIO DOS CARROS PIPAS JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO, NO DIA 19 E 20 DE MAR/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/03/2013 | 400.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA O OBJETIVO DE FIRMAR CONVENIO DOS TRANSPORTES ESCOLARES COM A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO, COMO TAMBEM RENOVAÇAO DO CONVENIO DOS CARROS PIPAS JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO, NO DIA 19 E 20 DE MAR/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/03/2013 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA NO DIA 19 DE MAR/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/03/2013 | 17.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 18/03/2013 | 678.00 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AJUDANTE DE COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIXO E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, TENDO TRATOR AGRICOLA COMO COLETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 19/03/2013 | 678.00 | 00008728958403 | DANIEL GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AJUDANTE DE COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIXO E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, TENDO TRATOR AGRICOLA COMO COLETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 19/03/2013 | 394.00 | 00076007162400 | FRACISCO RONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 19/03/2013 | 678.00 | 00005424282458 | FRANCISCO RUBECLER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AJUDANTE DE COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIXO E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, TENDO TRATOR AGRICOLA COMO COLETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 19/03/2013 | 270.00 | 00099281007487 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 19/03/2013 | 339.00 | 00003588684409 | RAIMUNDO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇAO DE REDES DE ESGOTOS E GALERIAS DO DISTRITO RAMADA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 19/03/2013 | 678.00 | 00003555237446 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AJUDANTE DE COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIXO E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, TENDO TRATOR AGRICOLA COMO COLETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/03/2013 | 40.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS PARTICIPAR DA REUNIAO COM O PRESIDENTE DO COREN/PB E UNIDADE DE FISCALIZAÇAO DO COREN/PB, REFETENTE A ENTREGA DA CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NO DIA 20 DE MAR/13. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/03/2013 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/03/2013 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇOES NO JORNAL A UNIAO NO DIA 13 E 14/03/2013. CONFORME EM ANEXO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº11.327-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 19/03/2013 | 223.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PACIENTE DESTE MUNCIIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172013 | 0000946 | 20/03/2013 | 1095.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR E AMBULATORIOS, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DE COMUNIDADES ADJACENTES E UND BASICA DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº39/2013. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172013 | 0000948 | 20/03/2013 | 757.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR E AMBULATORIOS, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DE COMUNIDADES ADJACENTES E UND BASICA DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº39/2013. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 20/03/2013 | 20.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 8,7 LITROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFA-9589/PB, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSIMO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 20/03/2013 | 382.50 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS ADICIONADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CHAMADA PUBLICA FIRMADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/03/2013 | 7.20 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM DESTINO A ORGÃOS COMPETÊNTES JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/03/2013 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/03/2013 | 341.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 20/03/2013 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 35,7L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA OFA-5737/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 20/03/2013 | 170.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME ESPIROMETRIA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 20/03/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 37,9 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000950 | 20/03/2013 | 3100.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF.CONT. Nº63/2013. INEXIGIBILIDADE Nº03/2013.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 21/03/2013 | 360.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIODE A. NETO", CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 21/03/2013 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA NO DIA 22 DE MAR/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000957 | 21/03/2013 | 200.00 | 03610430000113 | SOUSA PISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 HD INTERNO SATA II COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 500GB, DESTINADO PARA COMPUTADOR DO SETOR DE EMPENHOS E PAGAMENTOS LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/03/2013 | 78.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/03/2013 | 394.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇOES NO JORNAL A UNIAO NO DIA 14/03/2013. CONFORME EM ANEXO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº11.327-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000953 | 21/03/2013 | 1750.00 | 03610430000113 | SOUSA PISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 NOTEBOOK PROCESSADOR DE NO MINIMO 5 NUCLEOS, ACER V5 171 TELA DE LED 11", DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPO. CONF. PREGAO P. Nº22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000956 | 21/03/2013 | 15.50 | 03610430000113 | SOUSA PISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 TECLADO MULTIMIDIA USB, PORTUGUES BRASIL ABNT-2 107 TECLAS, DESTINADOS PARA COMPUTADOR DA UND BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº22/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 21/03/2013 | 1420.00 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE JOGOS EDUCATIVOS E ESPORTIVO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000954 | 21/03/2013 | 58.00 | 03610430000113 | SOUSA PISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 03 MOUSE COM FIO UBS OPTICO C/ TRES BOTOES E 02 TECLADO MULTIMIDIA USB PT ABNT-2 C/ 107 TECLAS, DESTINADOS A SEC. FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº22/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000955 | 21/03/2013 | 187.00 | 03610430000113 | SOUSA PISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 ESTABILIZADOR BMI 1000VA, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/03/2013 | 3678.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2013. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/03/2013 | 3000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/03/2013 | 912.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2013. (PRO-TEMPORE)RECURSOS PROPRIOS (CONTRAPARTIDA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/03/2013 | 1356.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2013. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/03/2013 | 1800.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2013. (PRO-TEMPORE)RECURSOS FEDERAIS DO FNASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/03/2013 | 2250.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/03/2013 | 930.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2013. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/03/2013 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/03/2013 | 7582.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/03/2013 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/03/2013 | 150.00 | 00088561895420 | MARIA DOS REMEDIOS DE ANDRADE LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/03/2013 | 3661.96 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/03/2013 | 3510.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/03/2013 | 3678.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/03/2013 | 11090.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/03/2013 | 1666.22 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/03/2013 | 12069.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/03/2013 | 5674.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/03/2013 | 9358.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/03/2013 | 21344.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/03/2013 | 1618.69 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2013. (FUNDEB 60% CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/03/2013 | 2110.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/03/2013 | 4288.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/03/2013 | 4553.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/03/2013 | 3395.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/03/2013 | 15392.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/03/2013 | 3532.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/03/2013 | 2605.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/03/2013 | 7019.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/03/2013 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇOES NO JORNAL A UNIAO NO DIA 20/03/2013. CONFORME EM ANEXO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº11.327-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/03/2013 | 7357.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/03/2013 | 11608.81 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/03/2013 | 80.00 | 00003356432486 | GUILHERME ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA TENDO TEMAS RELACIONADOS A GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LEGISLATIVO E EXECULTIVO, NA APRESENTAÇAO DO SAGRES CAPTURA 2013 ENTRE OUTROS ASSUNTOS PROMISSORES, NO DIA 22 DE MAR/13, NO PLENARIO MINISTRO "JOAO AGRIPINO FILHO - TCE - PB. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/03/2013 | 80.00 | 00004270872446 | WALDIR RILSON LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA TENDO TEMAS RELACIONADOS A GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LEGISLATIVO E EXECULTIVO, NA APRESENTAÇAO DO SAGRES CAPTURA 2013 ENTRE OUTROS ASSUNTOS PROMISSORES, NO DIA 22 DE MAR/13, NO PLENARIO MINISTRO "JOAO AGRIPINO FILHO - TCE - PB. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/03/2013 | 5879.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 22/03/2013 | 40.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR I-REGENALDO F. MACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 14,5 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA OFA-5737, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/03/2013 | 1356.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/03/2013 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/03/2013 | 3706.07 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/03/2013 | 3425.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DA SAUDE 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 22/03/2013 | 20.00 | 12085143000122 | AUTO POSTO AGAGENOR III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 7,3 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/03/2013 | 30893.21 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 22/03/2013 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 30,3 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/03/2013 | 1448.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DA SAUDE 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/03/2013 | 9849.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/03/2013 | 5546.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/03/2013 | 15194.72 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001019 | 25/03/2013 | 150.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001028 | 25/03/2013 | 49.22 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0001037 | 25/03/2013 | 2404.24 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1.084 L DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL E TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SEC. CITADA. CONF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/03/2013 | 40.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA NO DIA 25 DE MARÇO/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/03/2013 | 80.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA NO DIA 26 DE MARÇO/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0001025 | 25/03/2013 | 8078.80 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 2.844 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA, FLUIDO PARA FREIO E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA; AMBULANCIA MOP-6746, KAF-2284, MOQ-2624, GOL MNI-2667 E DOBLO MOM-2264, UNO DE PLACA OFY-6350, MOTO TITAN PLACA MOB-0298 E BROS NQF-5034, TODOS PERTECENTES A SEC. DE SAUDE EM DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº03/2013. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001010 | 25/03/2013 | 300.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001015 | 25/03/2013 | 134.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAFE AURORA 250g, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº12/2013. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0001016 | 25/03/2013 | 5360.63 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1.403 L DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS VEICULOS S-10 DE PLACA OFA-5737, VOYAGE EJH-9544, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO E 889 L GASOLINA PARA DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A MESMA. CONF. CONT. Nº94/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001033 | 25/03/2013 | 318.78 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH/9544, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0001032 | 25/03/2013 | 391.63 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO CONTABIL, SETOR DE EMPENHO E A TESOURARIA LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0001012 | 25/03/2013 | 130.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/03/2013 | 959.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇOES NO JORNAL A UNIAO NO DIA 19, 20, 23/03/2013. CONFORME EM ANEXO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº11.327-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/03/2013 | 5.00 | 00006666970438 | MARIA JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MOTO TAXI DO POSTO TELEFONICO DE DUAS LAGOAS, PARA FAZER PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001036 | 25/03/2013 | 67.80 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTO COPIAS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001013 | 25/03/2013 | 739.21 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº14/2013. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001014 | 25/03/2013 | 1210.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTO COPIAS E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/03/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DESTA PREFEITURA.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRETNTE DE Nº15.770-8. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001022 | 25/03/2013 | 109.02 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 25/03/2013 | 400.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDORES DE ACESSO A REDE TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001026 | 25/03/2013 | 122.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0001027 | 25/03/2013 | 791.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE DE SOL, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CHAMA PUBLICA FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0001030 | 25/03/2013 | 4669.43 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 2.213 L DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBIUS DE PLACA KFP-8102/PB, OEZ-9089/PB, OFA-9589/PB, PERTENCENTE E A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº94/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0001034 | 25/03/2013 | 1638.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE DE SOL, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CHAMA PUBLICA FIRMADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001017 | 25/03/2013 | 105.34 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. CONF. CONT. Nº109/2013. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 25/03/2013 | 240.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ROLAMENTO DIANTEIRO PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 25/03/2013 | 675.40 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS GABINETES DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE EQUIPADOS PARA O FEITO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001038 | 25/03/2013 | 60.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001009 | 25/03/2013 | 2680.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP DE 9.000 BTUS, 01 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP DE 12.000 BTUS E 02 VENTILADOR DE COLUNA COM 50CM, DESTINADOS AS SALAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº23/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001018 | 25/03/2013 | 1780.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 ARCONDICIONADO TIPO SPLIT CAP DE 18.000 BTUS, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001029 | 25/03/2013 | 1250.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP DE 12.000 BTUS, DESTINADOS A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº23/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 26/03/2013 | 380.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CALHA FIXA EM POLIPROPILENO (PROTESE ORTOPEDICA) PARA CRIANÇA DEFICIENTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A ELI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0001041 | 26/03/2013 | 1105.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMESE CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOES QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. CONT. Nº54/2012. PREGAO P. Nº07/2012. TERMO ADITIVO Nº16/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001046 | 26/03/2013 | 900.00 | 17274353000182 | PAULO ANDRÉ CAVALCANTE SILVEIRA 07211746475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONT. Nº20/2013. PREGAO P. Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001048 | 26/03/2013 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. RELATIVO A COMPETENCIO A DO MES DE MAR/13. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 26/03/2013 | 1232.68 | 06266060000137 | M R C VIAGENS E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DESTINADO A BRASILIA DF (IDA/VOLTA) NA FINALIDADE DE ENCAMINHAR PROJETO DE PAVIMENTAÇAO DO CONJUNTO HABITACIONAL IVONE SILVEIRA E AREAS ADJACENTES EM ANEXO. O PROJETO TEM COMO OBJETIVO A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA BENEFICIANDO MAIS DE 100 FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472012 | 0001040 | 26/03/2013 | 6298.13 | 09322830000100 | IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNAÇÃO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO, PRÉ OU PÓS INTERVENÇÃO CIRURGICA, REALIZADA EM LEITO HOSPITALAR, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF. CONT. Nº116/2012. PREGAO P. Nº47/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 26/03/2013 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. CONF. DISPENÇA Nº07/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 26/03/2013 | 50.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE AVISOS PARA MUDANÇA DO DIA DE RECOLHIMENTO DO LIXO DOMESTICO, EM VIRTUDE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/03/2013 | 120.00 | 00029843421434 | VICENTE DE PAULA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE SOLANIA, PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE TRABALHO REGIONAL UM PLANO DE REGIONALIZAÇAO DA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA PARAIBA NO DIA 26 DE MAR/13. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/03/2013 | 170.00 | 00029843421434 | VICENTE DE PAULA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO DE VOYAGE DE PLACA EJH-9544, DESTINADO A CIDADE DE SOLANIA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE TRABALHO REGIONAL UM PLANO DE REGIONALIZAÇAO DA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA PARAIBA NO DIA 26 DE MAR/13, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 27/03/2013 | 375.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DOS PNEUS DO TRATOR E CARROÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA | ASSISTÊNCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 27/03/2013 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 27/03/2013 | 400.00 | 00073898414434 | MANOEL CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREDEIRO NA CONFECÇAO DE TAMPA NO POÇO AMAZONAS E UM ABRIGO PARA MOTOR BOMBA QUE ABASTE A COMUNIDADE DE DOIA RIACHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0001065 | 27/03/2013 | 2115.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTE DE MATERIAIS E RETIRADA DE ENTULHOS NO ATENDIMENTO DAS NESSECIDADES DA SEC. DE INFRA E U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO P. Nº27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322013 | 0001051 | 27/03/2013 | 5790.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DOS POSTOS MEDICOS E A PROPRIA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº75/2013. PREGAO P. Nº32/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 27/03/2013 | 75.00 | 00005491811483 | FRANCISCA SONALLY MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 27/03/2013 | 1320.00 | 00080527655449 | Dr§ LEONID SOUZA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 27/03/2013 | 75.00 | 00008850502745 | RODRIGO DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 27/03/2013 | 2000.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS E PROGRAMAS LIGADOS AO SUS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 27/03/2013 | 400.00 | 00075308517487 | PAULO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 27/03/2013 | 25.00 | 00004387990465 | RANGEL INACIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 27/03/2013 | 350.00 | 00067622640425 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MOK-3032, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 27/03/2013 | 320.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI F. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001074 | 27/03/2013 | 88.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 33,3 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 27/03/2013 | 119.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRAVA (PISTOLA) E VIDRO ELETRICO NO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, QUE PRESTA SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/03/2013 | 1938.52 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ORECOLHIMENTO DA 3ª PARCELA DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV E 13ª SALARIO/12. (PARTE PATRONAL EM DEBITO).CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308, IDENTIFICADOR 16133230000113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 27/03/2013 | 150.00 | 00076007014487 | JOAO RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE FORRO EM GESSO EM UMA SALA QUE SE INSTALA O CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/03/2013 | 326.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNCIIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 27/03/2013 | 1050.00 | 00073898414434 | MANOEL CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREDEIRO EM DIVISORIAS NA CASA DO CRAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001072 | 27/03/2013 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº05/2013. DISPENÇA Nº02/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 27/03/2013 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA ESCOLA M. E. F. QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001057 | 27/03/2013 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-1894/PB, CONDUZ. FUNCIONARIOS E SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER E EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº50/2013. PREGAO P. Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 27/03/2013 | 125.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS PARA PROFESSORES E COORDENADORES EM PLANEJAMENTO MENSAL ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 27/03/2013 | 275.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001070 | 27/03/2013 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2013. PREGAO P. 03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 27/03/2013 | 600.00 | 00000869504878 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE SPLITS NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA M. E. F. JOAO LOPES DA SILVA NO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001076 | 28/03/2013 | 3192.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KID-8339/PE, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO TURNO MANHA/TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALID.; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS IDA/VOLTA CONF. CONT. Nº004SE/2013. PREGÃO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE MAR/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001080 | 28/03/2013 | 362.50 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº28/2013. PREGAO P. Nº10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001081 | 28/03/2013 | 1308.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO PARATI DE PLACA DE PLACA MNY-7340/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPIO E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; CACIMBINHA II / SANTO AMARO / RAMADA IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº007SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE MAR/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/03/2013 | 1965.19 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (EDUCAÇAO ESTAT. 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 28/03/2013 | 376.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS PARA PARTICIPANTES DE PLENEJAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001086 | 28/03/2013 | 1739.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº008SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE MAR/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001087 | 28/03/2013 | 2562.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BYE-0686/SP, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCAL. /PERCURSO; (DOIS RIACHOS /PRATA / PONTA DA SERRA / SÃO FRANCISCO), IDA/VOLTA CONF. CONT. DE Nº003SE/2013. PREGÃO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001090 | 28/03/2013 | 725.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº28/2013. PREGAO P. Nº10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/03/2013 | 339.93 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (FUNDEB CONTRATADOS 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/03/2013 | 900.57 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (FUNDEB ESTATUTARIOS 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001094 | 28/03/2013 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº06/2013. DISPENÇA Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEMAR/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001095 | 28/03/2013 | 992.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC--9292/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUI.LOCAL. E PERC.; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA / CHABOCAO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº001SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE MAR/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/03/2013 | 3232.53 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (FUNDEB ENSINO FUNADAMENTAL II 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001104 | 28/03/2013 | 2778.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUI. LOCALID.; AGRESTE / DUAS LAGOAS / DOIS RIACHOS / PONTA DA SERRA / RAMADA / SÃO FRANCISCO (IDA E VOLTA). CONF. CONT. Nº002SE/2013. PREGÃO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013.RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/03/2013 | 1191.71 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (EDUCAÇAO COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001113 | 28/03/2013 | 6500.00 | 00009051129467 | JAILA BESERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO/ SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº005SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/03/2013 | 712.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (FUNDEB PRE ESCOLA 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/03/2013 | 2534.57 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (FUNDEB FUNTAMENTAL I 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001125 | 28/03/2013 | 409.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO 01 DRIVE DVD RW, 01 PLACA DE REDE 10/100, 01 FONTE ATX 110/220v, 02 ROTEADORES WIRELESS 3G DE 150 mbps TP LINK, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº22/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/03/2013 | 443.19 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (FUNDEB ESTATUT. CRECHES 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/03/2013 | 2329.10 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (FUNDEB FUNAÇAO GRATIFICADA 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001134 | 28/03/2013 | 590.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº30/2013. PREGAO P. Nº15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/03/2013 | 966.24 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (TRANSP. ESCOLAR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001141 | 28/03/2013 | 1099.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO DIARIO DE ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: RAMADA, SAO LUIZ E CURISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONT. Nº006SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001144 | 28/03/2013 | 1180.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº30/2013. PREGAO P. Nº15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/03/2013 | 741.81 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (FUNDEB ESTATUTARIO CRECHE 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/03/2013 | 956.27 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (FUNDEB FUNTAMENTAL II 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001151 | 28/03/2013 | 992.00 | 00091857309472 | GELSON CLEIDE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSPORTANDO DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA II E SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº010SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/03/2013 | 4482.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (FUNDEB ENSINO FUNADAMENTAL I 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/03/2013 | 349.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (FUNDEB BIBLIOTECA 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001161 | 28/03/2013 | 2995.00 | 00004816160477 | FRANCISCO CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE DAS SEGUI. LOCAL./PERC.; CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SÃO FRANCISCO / SOUSA IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº009SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE MAR/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLAJOAO LOPES DISTRITO RAMADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0001168 | 28/03/2013 | 14306.02 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECULÇAO DA 4ª MEDIÇAO NA AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSIMO FUNDAMENTAL "JOAO LOPES" DA SILVA NO DISTRITO RAMADA. CONF. CONT. Nº64/2012. CONVITE Nº01/2012. | 00132012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0001170 | 28/03/2013 | 176.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº5SA/2012. DISPENÇA Nº06/2011. COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001172 | 28/03/2013 | 105.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001173 | 28/03/2013 | 320.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001176 | 28/03/2013 | 180.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001177 | 28/03/2013 | 490.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 28/03/2013 | 604.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TORTAS E SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇAO DA PASCOA DOS IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 28/03/2013 | 150.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LXA-0383, TRANSPORTANDO IDOSOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 28/03/2013 | 600.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO CONFECÇAO DE ENXOVAIS PARA GESTANTES NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 28/03/2013 | 750.00 | 00004570621422 | RENATA BRAGA ROLIM VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTURA DO PROJETO IDOSOS E ATIVIDADES FISICAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 28/03/2013 | 500.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE CONFECÇAO DE OVOS DA PASCOA COM ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 28/03/2013 | 240.30 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TECIDO E AVIAMENTOS DESTINADOS PARA CURSOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL REALIZADO ATRAVES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 28/03/2013 | 350.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO DE INFLUENCIA DA DANÇA NA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 28/03/2013 | 205.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232013 | 0001135 | 28/03/2013 | 2610.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 FERRO ELETRICO A SECO, 02 MESA SECRETARIO TIPO BOREAU, 03 ARMARIO DE AÇO C/ DUAS PORTAS, 02 GAVETEIRO AEREO C/ DUAS GAVETAS 02 ARQUIVO DE QUATRO GAVETAS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA IGD SUAS. CONF. PREGAO P. Nº23/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 28/03/2013 | 130.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292/PB TRANSPORTANDO IDOSOS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001145 | 28/03/2013 | 155.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 SWITCH/8 PORTAS TP-LINK, 06 PEN DRIVE 8GB SANDISK, DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAOO P. Nº22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 28/03/2013 | 250.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA ANIMAÇAO DE FESTIVIDADES DURANTE A CONFRATERNIZAÇAO DA PASCOA DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 28/03/2013 | 500.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO TREINANDO FUTEBOL E FUTSAL COM ALUNOS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001165 | 28/03/2013 | 410.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº28/2013. PREGAO P. Nº10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 28/03/2013 | 218.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TORTAS E SALGADOS PARA LANCHES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001124 | 28/03/2013 | 150.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº34/2013. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/03/2013 | 5759.55 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (SAUDE - AGENTES DE SAUDE, PSF, SAUDE BUCAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000442012 | 0001155 | 28/03/2013 | 1400.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAR/13. CONF. CONT. Nº114/2012. PREGAO P. Nº44/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/03/2013 | 737.10 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/03/2013 | 472.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (CRAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/03/2013 | 569.52 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (PETI) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/03/2013 | 284.76 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (PROJOVEM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 28/03/2013 | 800.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO PLACA LXA-0383, TRANSPORTANDFO MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA, ONDE A MESMA FOI FAZER VISITA AO SEU ESPOSO NO PRESIDIO DE QUIXERAMBUIM. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/03/2013 | 1541.39 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (ASSISTENCIA SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 28/03/2013 | 1570.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/03/2013 | 2437.85 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (FINANÇAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0001157 | 28/03/2013 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. CONT. Nº31/2013. PREGAO P. Nº18/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001096 | 28/03/2013 | 1465.00 | 00026230569434 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº51/2013. PREGAO P. Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/03/2013 | 2779.55 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (GABINETE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 28/03/2013 | 300.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NO AUXILIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES EXECULTADAS EM PARTE ADMINISTRATIVA, REALIZADO NO AMBITO DO ORGAO COMPETENTE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232013 | 0001079 | 28/03/2013 | 300.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM AQUISIÇAO DE 01 MESA E 01 GAVETEIRO AEREO, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº23/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/03/2013 | 221.86 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001112 | 28/03/2013 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. CONF. CONT. Nº07/2013. DISPENÇA Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001146 | 28/03/2013 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE JURIDICOS NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. CONF. CONT. Nº29/2013. INEXIGIBILIDADE Nº02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/03/2013 | 3019.11 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (ADMINISTRAÇAO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/03/2013 | 547.16 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 28/03/2013 | 240.00 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVEGEM DOS VEICULOS DE PLACA KAF-2284, MOP-6746, MOQ-2624, MNI-2667, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572012 | 0001108 | 28/03/2013 | 6087.81 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE, A SER DISTRIBUIDOS PARA POPULAÇAO COM AMPARO DE SOLICITAÇAO MEDICA ATRAVES DE CONSULTA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. Nº134/2012. PREGAO P. Nº57/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 28/03/2013 | 800.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PARA MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 28/03/2013 | 1550.00 | 00001474344321 | ITALO TALES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICO NA SUBISTITUIÇAO DA DRª ELIZA MARIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRA-MEDICA DO PSF, NO PERIODO DE 18/02/13 A 25/02/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001126 | 28/03/2013 | 3800.00 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS AFAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIADO MÊS DE MAR/13. CONF. CONT. Nº29/2013. PREGAO P. Nº13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/03/2013 | 8890.20 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (SAUDE - PEVA, ESTAT. E COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 28/03/2013 | 41.24 | 00020763654434 | ANTONIO JACOME LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RESISAO ELETRICA INTERNA NO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 28/03/2013 | 678.00 | 00060314559434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NA SUBSTITUIÇAO DO FUNCIONARIO "LUIZ REXIMINO L. CASIMIRO" QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 28/03/2013 | 150.00 | 00003226237403 | ALLISSON CARVALHO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA DENTARIA DO TERCEIRO MOLAR INFERIOR DIREITO (DENTE IMPAQUITADO), COCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001175 | 28/03/2013 | 395.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001179 | 28/03/2013 | 510.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 28/03/2013 | 698.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MOTORES BOMBA NOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001103 | 28/03/2013 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. CONF. CONT. Nº04/2013. DISPENÇA Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/03/2013 | 620.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (JULIO CORREIA DE A. NETO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/03/2013 | 4498.07 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (INFRA ESTRUTURA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 28/03/2013 | 450.00 | 00003319893440 | JOANA PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM MOTOR-BOMBA PARA BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CARRO PIPA QUE ATENDE AS NESSECIDADES DA POPUPAÇAO DE SAO FRANCISCO, MEDIANTE ESTIAGEM EXTREMA E PROLONGADA NO SERTAO PARAIBANO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 28/03/2013 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 28/03/2013 | 120.00 | 10637273000103 | OFICINA SAO PAULO-QUIXABEIRA PREST. DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENBUCHAMENTO DO EIXO E CONFECÇAO DE ARROELAS PARA CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001152 | 28/03/2013 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. CONT. Nº53/2013. PREGAO P. Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 28/03/2013 | 280.00 | 00070346266424 | MAURICIO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS TRANSITANDO EM VIAS URBANAS E RODOVIA ESTADUAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001171 | 28/03/2013 | 95.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0001174 | 28/03/2013 | 85.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0001178 | 28/03/2013 | 210.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001180 | 28/03/2013 | 190.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/03/2013 | 772.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (SEC. CULTURA E ESPORTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001107 | 28/03/2013 | 520.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 MONITOR LCD 18.5" ACER WIDE SCREEN, 01 01 IMPRESSORA MULT JT HP 2050, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232013 | 0001116 | 28/03/2013 | 2250.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 03 MESA SECRETARIA TIPO BOREAU PANDIN, 03 GAVETEIRO AEREO C/ DUAS GAVETAS - PANDIN, 02 ARMARIOS DE AÇO 1980mm X 900mm E 01 BEBEDOURO COLUNA, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº23/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001156 | 28/03/2013 | 1250.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP DE 12.000 BTUS, DESTINADOS A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº23/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001089 | 28/03/2013 | 295.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM AQUISIÇAO DE 01 MONITOR LCD 18.5 ACER WIDE SCREEN, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232013 | 0001098 | 28/03/2013 | 1040.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM AQUISIÇAO DE 01 ARMARIO MONT, 02 MESA SECR, 02 GAVET AEREO C/ DUAS CAVETAS, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº23/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/03/2013 | 630.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (SEC. DE PLANEJAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001242 | 01/04/2013 | 152.59 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/04/2013 | 568.39 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO CELULAR DA LINHA Nº8875-1991, RELATIVO AO PERIODO DE 13/02/13 A 13/03/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001189 | 01/04/2013 | 349.36 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS A PREPARAÇAO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001215 | 01/04/2013 | 599.56 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS A PREPARAÇAO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2013 | 237.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O OFRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" E GINASIO POLI ESPORTIVO "ZE LOPES", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR//13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPITAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2013 | 367.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SISTEMA DO SINAL DE TV (REPETIDORA) DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA | ASSISTÊNCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2013 | 7438.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRA-PARTIDA DA ARRECADAÇAO DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS INSTITUIDO PELA LEI 10.420/2002 E REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº4.962/2004, RELATIVO A SAFRA 2012/2013, QUE BENEFICIARA 261 AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, QUE ADERIU AO PROGRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0001188 | 01/04/2013 | 174.45 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001197 | 01/04/2013 | 384.97 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001198 | 01/04/2013 | 1264.79 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2013 | 168.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA O CEMITERIO "SANATA MARIA" NO DISTROTO RAMADA" E A PROPRIA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 01/04/2013 | 13.10 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2013 | 204.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA A PRAÇA "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2013 | 25.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA O AÇOUGUE E MATADOURO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2013 | 163.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA A PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 01/04/2013 | 260.98 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573, 9967-1992, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/04/2013 | 79.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO VITURINO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001241 | 01/04/2013 | 63.56 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES E CALERIAS DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001243 | 01/04/2013 | 46.16 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº262013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001252 | 01/04/2013 | 988.57 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0001253 | 01/04/2013 | 25.93 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº262013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/04/2013 | 8778.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/04/2013 | 4370.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA OS ABASTECIMENTOS E TRATAMENTOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2013 | 646.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UND BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO PARA UND. B. DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO PARA UND. B. DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0001202 | 01/04/2013 | 428.57 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2013 | 216.12 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1001, INSTALADO NA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2013 | 17.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001224 | 01/04/2013 | 82.77 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO B. G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/04/2013 | 657.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE E POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E DISTRITO RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 01/04/2013 | 241.01 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569, 8111-7081, 8111-7015, 8111-7125, 9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001262 | 01/04/2013 | 13.70 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2013 | 258.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2013 | 70.48 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-6020, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DO DISTRITO RAMADA, PARA ATENDER A COMUNIDADE DE SANTO AMARO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/04/2013 | 58.88 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DE DUAS LAGOAS, PARA ATENDER A COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001233 | 01/04/2013 | 9.05 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 01/04/2013 | 49.90 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 01/04/2013 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0001257 | 01/04/2013 | 285.71 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 01/04/2013 | 83.81 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES ATRAVES DAS LINHAS Nº 8144-3748 / 8111-6989 / 8144-3719 / 8144-4498 / 8144-5580, PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/04/2013 | 568.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/04/2013 | 15.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0001193 | 01/04/2013 | 214.29 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 01/04/2013 | 287.58 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 9967-1991, 8868-0575, 8108-6514, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 01/04/2013 | 99.80 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001271 | 01/04/2013 | 23.95 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DO VEICULO S-10 DE PLACA OFA-5737, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0001184 | 01/04/2013 | 428.57 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 01/04/2013 | 143.78 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0570, 8144-4709, 8111-6905, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 01/04/2013 | 99.80 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2013 | 1446.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001216 | 01/04/2013 | 67.32 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/04/2013 | 86.68 | 00007204258401 | MARIA DO SOCORRO H. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE IDA DE SOUSA A CAMPINA GRANDE, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/04/2013 | 164.10 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNCIIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/04/2013 | 76.21 | 00008443798408 | FRANCISCA TATIANE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/04/2013 | 118.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PACIENTE DESTE MUNCIIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001234 | 01/04/2013 | 147.37 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/04/2013 | 77.66 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0001251 | 01/04/2013 | 340.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CATEGORIA RESIDENCIAIS, DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/04/2013 | 150.00 | 00006778413450 | MAGNA SOLANGE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME ESPECIALIZADO (TESTE ALERGICO), CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0001266 | 01/04/2013 | 142.86 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 01/04/2013 | 88.97 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001270 | 01/04/2013 | 370.85 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172013 | 0001244 | 01/04/2013 | 0.01 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR E AMBULATORIOS, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DE COMUNIDADES ADJACENTES E UND BASICA DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº39/2013. PREGAO P. Nº17/2013.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0000867/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMNPETENCIA DO MES DE JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMNPETENCIA DO MES DE MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001211 | 01/04/2013 | 124.65 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABARAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E LIMPEZA DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO". CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001225 | 01/04/2013 | 183.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DAS SALAS DE AULA DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/04/2013 | 109.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 01/04/2013 | 124.87 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0568, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A CRECHE "SILVANIA F. SUCUPIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2013 | 257.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA VIRTUAL E FISICA "MARIA OLIVIA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2013 | 57.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO POLO DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA VIRTUAL E FISICA "MARIA OLIVIA DANTAS" DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001206 | 01/04/2013 | 660.68 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A ESCOLA M. E. F. "FCº SALES G. DE OLIVEIRA" (CHICO COREA) DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/04/2013 | 608.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/04/2013 | 216.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/04/2013 | 119.43 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO POLO DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/04/2013 | 121.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O TELECENTRO DE INFORMATICA DA SE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/04/2013 | 2141.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001261 | 01/04/2013 | 48.29 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 01/04/2013 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT.FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0001265 | 01/04/2013 | 791.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE DE SOL, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CHAMA PUBLICA FIRMADO. "PNAE" | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL "FCº SALES G. DE OLIVEIRA" (CHICO COREA), DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0001284 | 02/04/2013 | 966.00 | 15731788000183 | NADIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 02/04/2013 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001293 | 02/04/2013 | 270.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001300 | 02/04/2013 | 23.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nº14/2013 E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. (PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001301 | 02/04/2013 | 32.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001305 | 02/04/2013 | 36.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO SENDO OVOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO P. Nº001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001286 | 02/04/2013 | 277.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00034/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 02/04/2013 | 195.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS DESTINADOS PARA LANCHES EM REUNIAO COM GRUPO DE IDOSOS REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 02/04/2013 | 50.00 | 00007147284461 | CARLUCIANA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELELEIRA DE MULHERES PARTICIPANTES DO DIA DE BELEZA PARA AS MESMAS EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. (COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 000874) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 02/04/2013 | 116.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001299 | 02/04/2013 | 45.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIO E COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001303 | 02/04/2013 | 168.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001308 | 02/04/2013 | 32.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001311 | 02/04/2013 | 870.04 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001313 | 02/04/2013 | 38.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001317 | 02/04/2013 | 95.52 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRDUTO DE LIMPEZA, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001320 | 02/04/2013 | 67.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 02/04/2013 | 570.00 | 00043702520406 | MANOEL MARCOS SENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OEZ-9948, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUSNTOS JUNTO AO CARTORIO DE PALMERES/PE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/04/2013 | 100.00 | 00003556963477 | JOSEFA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº 0093/2007 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 0224/2007. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/04/2013 | 10.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE EMISSÃO DE SUSTAÇAO/REVOGAÇAO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR DESTA PREFEITURA.DEBITO AUTOMATICO EM CONA CORRENTE DE Nº221.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001292 | 02/04/2013 | 6.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001297 | 02/04/2013 | 44.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001298 | 02/04/2013 | 247.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001316 | 02/04/2013 | 6.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001319 | 02/04/2013 | 6.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001302 | 02/04/2013 | 339.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/04/2013 | 400.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO RESOLVER PENDÊNCIAS NO CAUC DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, ENTREGAR O RREO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE JOÃO PESSOA E RESOLVER JUNTAMENTE COM A CONSTRUTORAORIGINAL ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 2. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001314 | 02/04/2013 | 70.11 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001285 | 02/04/2013 | 353.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/04/2013 | 904.21 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE ALTERNATIVO (TAXI), HOSPEDAGEM, COMBUSTIVEL E ALMOÇO, DURANTE PERCURSO DE EMBARQUE DESTINADO A BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO COM OBJETIVO DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DESTA PREFEITURA.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS 15% DE Nº11.630-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 02/04/2013 | 123.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 02/04/2013 | 172.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REVISAO GERAL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 02/04/2013 | 180.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DO PACIENTE FRANCISCO WIGNE ALEXANDRE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 02/04/2013 | 200.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOIS TESTES ALEGICOS A FAVOR DA PACIENTE ADRIANA CASIMIRO E HILLARY VITORIA COSTA SOUSA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/04/2013 | 40.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE PATOS CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA NO DIA 21 DE MARÇO/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001295 | 02/04/2013 | 298.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº97/2013. PREGAO P. Nº049/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472012 | 0001296 | 02/04/2013 | 7000.00 | 09322830000100 | IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNAÇÃO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO, PRÉ OU PÓS INTERVENÇÃO CIRURGICA, REALIZADA EM LEITO HOSPITALAR, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF. CONT. Nº116/2012. PREGAO P. Nº47/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/04/2013 | 17.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/04/2013 | 40.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 02/04/2013 | 678.00 | 00006791790466 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA SUBSTITUIÇAO DA FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS NO PERIODO DE 14/02/13 A 14/03/13. NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001288 | 02/04/2013 | 6.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/04/2013 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE SOLANIA COM OBJETIVO DE PARTIPAR DE UMA OFICINA DE TRABALHO REGIONAL UM PLANO DE REGIONALIZAÇAO DA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUAS SOLIDOS DA PARAIBA NO DIA 26 DE MAR/13. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001306 | 02/04/2013 | 331.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 02/04/2013 | 15.46 | 10756138000179 | RADIO LIDER FM 97.1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO DE ANUNCIO DA REALIZAÇAO DO CAMPEONATO DE FUTSAL QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 02/04/2013 | 15.46 | 10756138000179 | RADIO LIDER FM 97.1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO DE COMUNICADO DO FECHAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO "JOSE CASIMIRO LOPES" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001289 | 02/04/2013 | 28.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FUNCIONARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 03/04/2013 | 288.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOAO GINASIO POLI-ESPORTIVO "ZE LOPES" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AOS JOVENS QUE FORMAM EQUIPES DE FUTSAL E VOLEI DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/04/2013 | 80.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA NO DIA 05 DE ABRIL/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/04/2013 | 157.39 | 00003247329455 | FABIANA MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, POR SER PESSOA CARENTE, CONCEDIDA NOS TERMOS DO DECRETO Nº 0093/2007 QUE REGULAMENTA E LEI MUNICIPAL Nº 0224/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/04/2013 | 22.54 | 00002929843403 | FRANCISCO MONTEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/04/2013 | 27.94 | 00010872995437 | JUCIARA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001322 | 03/04/2013 | 229.71 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO P. Nº001/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001330 | 03/04/2013 | 229.71 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO P. Nº001/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001333 | 03/04/2013 | 179.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P.Nº09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001323 | 03/04/2013 | 709.64 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001324 | 03/04/2013 | 590.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO P. Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001325 | 03/04/2013 | 338.92 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001327 | 03/04/2013 | 217.36 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001331 | 03/04/2013 | 500.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº12/2013. PREGAO P. Nº001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0001334 | 03/04/2013 | 140.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS BUTANO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº38/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0001335 | 04/04/2013 | 210.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº 00038/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001337 | 04/04/2013 | 173.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. PREGAO P. Nº 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001341 | 04/04/2013 | 119.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO CARNE BOVINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. PREGAO P. Nº 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001347 | 04/04/2013 | 189.75 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0568 PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/13 A 05/04/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/04/2013 | 100.00 | 00005961188485 | KENNEDY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº 0093/2007 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 00224/2007, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001345 | 04/04/2013 | 156.40 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/13 A 05/04/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 04/04/2013 | 17.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001346 | 04/04/2013 | 337.06 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569, 8111-7081, 8111-7015, 8111-7125, 9967-8015,RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/13 A 05/04/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001342 | 04/04/2013 | 401.79 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573, 9967-1992, RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/13 A 05/04/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001339 | 04/04/2013 | 130.47 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES ATRAVES DAS LINHAS Nº 8144-3748 / 8111-6989, PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/13 A 05/04/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001343 | 04/04/2013 | 49.90 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/13 A 05/04/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/04/2013 | 7.65 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001338 | 04/04/2013 | 423.16 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS LINHAS DE CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8108-6514 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/13 A 05/04/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001340 | 04/04/2013 | 99.80 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA USUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/13 A 05/04/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001348 | 04/04/2013 | 263.21 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS LINHAS DE APARELHOS CELULAR; 8868-0570 / 8144-4709 / 8111-6905, RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/13 A 05/04/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001349 | 04/04/2013 | 99.80 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/13 A 05/04/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/04/2013 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/04/2013 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/04/2013 | 2609.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇOES NO JORNAL A UNIAO NO DIA 27 E 28/03/2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº11.327-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001354 | 08/04/2013 | 86.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 32,6 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/04/2013 | 80.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 08/04/2013 | 80.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/04/2013 | 210.00 | 00073809969400 | JOAO RODRIGO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (UROLOGISTA), CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001356 | 08/04/2013 | 40.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001359 | 08/04/2013 | 3085.65 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº32/2013. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001360 | 08/04/2013 | 225.40 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2013. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/04/2013 | 42.40 | 00003554731439 | FRANCINETE MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 09/04/2013 | 66.87 | 00037998005491 | ROSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº 0093/2007 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 0227/2007, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/04/2013 | 42.73 | 00004086116421 | DEOCLESIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POR PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E FATURAS DE ÁGUA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/04/2013 | 99.07 | 00004033331484 | MARIA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM DEBITO JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0001362 | 09/04/2013 | 38.09 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES, PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589/PB, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº110/2012. PREGAO P. Nº40/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0001366 | 09/04/2013 | 791.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CHAMA PUBLICA FIRMADO. PNAE CRECHE (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0001368 | 09/04/2013 | 453.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CHAMA PUBLICA FIRMADO. PNAE FUNDAMENTAL (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0001370 | 09/04/2013 | 910.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA, CARNE DE SOL E CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CHAMA PUBLICA FIRMADO. PNAE FUNDAMENTAL (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 09/04/2013 | 15.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 09/04/2013 | 240.00 | 00004170636449 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CHAMADA PUBLICA FIRMADO. PNAE FUNDAMENTAL (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 09/04/2013 | 405.00 | 00006788696420 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA E QUEIJO DE COALHO, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CHAMADA PUBLICA FIRMADO. PNAE CRECHE (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001361 | 09/04/2013 | 670.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS "BRIDGESTONE", DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 09/04/2013 | 200.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM US DO OMBRO DIREITO REALIZADA A FAVOR DO PACIENTE "DIONIZIO DA SILVA LACERDA", CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/04/2013 | 1510.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA E FARÓIS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA KAF-2284, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001367 | 09/04/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 37,9L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/04/2013 | 17.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 09/04/2013 | 76.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/04/2013 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/PB E JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 09/04/2013 | 300.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME ESPECIALIZADO DE US COM DOPPLER DA BOLSA ESCROTAL REALIZADA A FAVOR DO PACIENTE "WAGNER SOUSA DO NASCIMENTO", CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 09/04/2013 | 38.09 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 09/04/2013 | 20.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000362013 | 0001383 | 10/04/2013 | 1334.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONJUNTOS CADEIRAS AUDITÓRIO 35010 4L VIVA CR T., DESTINADAS A EQUIPAR A SALA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/04/2013 | 7041.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO / SET / OUT / NOV / DEZ E 13ª/2009, BEM COMO, NOV E 13º/2012. (PARTE PATRONAL EM DEBITO).CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/04/2013 | 4.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CID DE Nº16.608-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000362013 | 0001382 | 10/04/2013 | 520.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR 4002 BG STYLE INJ EP, DESTINADA A EQUIPAR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/04/2013 | 120.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1/5 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 10/04/2013 | 160.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 10/04/2013 | 200.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO BIODIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000362013 | 0001384 | 10/04/2013 | 1848.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 04 CADEIRAS FIXA, 02 CADEIRAS GIRATORIAS E 01 POLTRONA GIRATORIA DIRETOR, DESTINADOS A SEC. DE CULTURA E ESPORTE. CONF. PREGAO P. Nº36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000362013 | 0001385 | 10/04/2013 | 1484.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 04 CADEIRAS FIXAS, 01 CADEIRA GIRATORIA, 01 POLTRONA DIRETOR, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS. CONF. PREGAO P. Nº36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/04/2013 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 11/04/2013 | 460.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FC§ EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REFORMA DE PNEUS 700-16 DO VEÍCULO DE PLACA MMN-5571, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001396 | 12/04/2013 | 98.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 37,1L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001397 | 12/04/2013 | 97.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 37,1L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 12/04/2013 | 123.34 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PARABRISA DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA MOP-6746, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 12/04/2013 | 38.50 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 APARELHO TELEFONICO PADRAO STUDIO PRETO, DESTINADO AO PSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/04/2013 | 7.55 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM DESTINO A ORGÃOS COMPETÊNTES JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/04/2013 | 3043.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇOES NO JORNAL A UNIAO NO DIA 04, 05, E 09/04/2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº11.327-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 12/04/2013 | 400.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDORES DE ACESSO A REDE TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001400 | 12/04/2013 | 36041.75 | 10744762000156 | PRIME CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DESPESAS NA EXECUÇÃO DE 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO TIPO PINTURA E REPAROS INTERNOS E EXTERNOS DA ESCOLA M. E. F. QUITÉRIO LUQUINHO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, ESCOLA M. E. F. JOAOLOPES DA SILVA E CRECHE MÃE ZOIA NO DISTRITO RAMADA, E CRECHE SILVANIA FERREIRA SUCUPIRA NA SEDE, DE ACORDO COM MEDIÇÕES EM ANEXO. DEVIDAMENTE EXECUTADAS PERANTE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHEIRO CIVIL. CONF. CONT. Nº41/2013 CONVITE 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/04/2013 | 161.30 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM ACOMPANHANTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAOEM ANEXO CÓPIAS DOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001416 | 15/04/2013 | 253.31 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001414 | 15/04/2013 | 481.71 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE - MAIS EDUCAÇAO). CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/04/2013 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇOES NO JORNAL A UNIAO NO DIA 28/03, 04 E 09/04/2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº11.327-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001408 | 15/04/2013 | 172.04 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH/9544, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001410 | 15/04/2013 | 40.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001403 | 15/04/2013 | 253.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001404 | 15/04/2013 | 80.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 15/04/2013 | 0.28 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001406 | 15/04/2013 | 29.44 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ADITIVO DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001407 | 15/04/2013 | 20.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 15/04/2013 | 30.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 15/04/2013 | 850.00 | 13667620000120 | FRANCISCO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PISO COM BASNCADAS E PINTURA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001412 | 15/04/2013 | 850.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS 700X16 CT52/CENTAURO 10E E CAMARA 6.50-16 700-16 L395 PIRELLI, DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº28/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001415 | 15/04/2013 | 1190.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS 750-16 CT52/CENTAURO 10L. E CÂMARAS DE AR 6.50-16/700-16 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº068/201 E PREGAO P. Nº028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/04/2013 | 68.39 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO CELULAR DA LINHA Nº8875-1991, RELATIVO AO PERIODO DE 13/03/13 A 13/04/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001419 | 16/04/2013 | 30.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0001420 | 16/04/2013 | 150.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº110/2012. PREGAO P. Nº40/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 16/04/2013 | 100.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL G CARGA, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 16/04/2013 | 11.36 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 16/04/2013 | 1565.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEU C. 245/70R16 TL E RODA DE VEÍCULO AUTO, PARA REPOSIÇÃO DE STEP DE VEÍCULO S-10 DE PLACA OFA-5737, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE FURTO, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA DENº 0332/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 16/04/2013 | 150.00 | 08760689000164 | AUTO PE€AS S. FRANCISCO-JOANA G. DO NASC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 16/04/2013 | 345.00 | 08760689000164 | AUTO PE€AS S. FRANCISCO-JOANA G. DO NASC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/04/2013 | 220.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE EMISSÃO DE LIBERAÇAO DE PAGAMENTO DA FOLHA DESTA PREFEITURA.DEBITO AUTOMATICO EM CONA CORRENTE DE Nº36.948-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL NO AMBITO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR.DEBITO AUTOMATICO EM CONA CORRENTE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 16/04/2013 | 3.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1059, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/04/2013 | 5.00 | 00050044761449 | MARIA NAILDA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASSAGEM DE IDA PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 16/04/2013 | 0.84 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 16/04/2013 | 1690.00 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA CONFECÇAO DE ENXOVAIS DE GESTANTES INSCRITAS NO CADASTRO IGD-PBF, BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001426 | 16/04/2013 | 190.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A UND BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA FILHO" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 16/04/2013 | 109.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UND BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA FILHO" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001430 | 16/04/2013 | 150.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO SENDO CAFÉ DE 250G, DESTINADOS A UND BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA FILHO" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/04/2013 | 117.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF.TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO CÓPIAS DOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 18/04/2013 | 171.00 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIA€AO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA NOS TERMOS DO DECRETO DE Nº 093/2007 QUE REGULAMENTA E LEI MUNICIPAL DE Nº 0224/2007, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 18/04/2013 | 86.93 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 18/04/2013 | 100.00 | 00009094602482 | JOSE CARLOS ALEXANDRE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDA NOS TERMOS DO DECRETO DE Nº 093/2007 QUE REGULAMENTA E LEI MUNICIPAL DE Nº 0224/2007, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/04/2013 | 50.00 | 00038262338839 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO A GOIANIA-GO, EM BUSCA DE TRABALHO PARA MELHORIA DE VIDA PROFISSIONAL E FINANCEIRA PARA GARANTIR SEU SUSTENTO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 18/04/2013 | 55.00 | 02296264000160 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VERIFICAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS NA MOTOCICLETA BROS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 18/04/2013 | 118.08 | 02296264000160 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA BROS DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 18/04/2013 | 155.16 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 18/04/2013 | 142.71 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 18/04/2013 | 86.16 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DE DUAS LAGOAS, PARA ATENDER A COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 18/04/2013 | 70.47 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3543-1058, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DE RIACHO SECO, PARA ATENDER A COMUNIDADE RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 18/04/2013 | 70.41 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3543-6020, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DE RAMADA, PARA ATENDER A COMUNIDADE DE SANTO AMARO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MESDE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/04/2013 | 1066.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇOES NO JORNAL A UNIAO NO DIA 12/04/2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº11.327-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 18/04/2013 | 277.29 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/04/2013 | 80.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 18/04/2013 | 200.00 | 00045094403400 | MARIA MARLUCE COSTA CASTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A CONSULTA NA SRA. ANA MARIA CASIMIRO DE OLIVEIRA, MORADORA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 18/04/2013 | 446.82 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 18/04/2013 | 60.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001459 | 19/04/2013 | 324.61 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0001468 | 19/04/2013 | 1071.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: CIMENTOS, PENEIRA,CADEADOS, ARAME RECUZIDO A ACENTO SANITÁRIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS, MATADOURO , LAVANDERIA E PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0001471 | 19/04/2013 | 1787.48 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: TUBOS DE ESGOTO, ADESIVOS PVC, PÁ DE BICO, JOLEHOS PVC ESGOTO, E TEE PVC ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/04/2013 | 317.19 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2013 DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/04/2013 | 68.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/04/2013 | 448.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001464 | 19/04/2013 | 6.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001465 | 19/04/2013 | 6.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001467 | 19/04/2013 | 6.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/04/2013 | 2.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE EMISSÃO DE LIBERAÇAO DE PAGAMENTO DA FOLHA DESTA PREFEITURA.DEBITO AUTOMATICO EM CONA CORRENTE DE Nº36.948-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001457 | 19/04/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. REFERENTE AO PERÍODO 01/03 À 01/04/2013. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00021/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001462 | 19/04/2013 | 66.83 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001453 | 19/04/2013 | 852.76 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (MAIS EDUCAÇAO). CONF. PREGAO P. Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001456 | 19/04/2013 | 1583.59 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/04/2013 | 355.04 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013, SEGURO OBRIGÁTORIO 2013 E PRF-PB, DO VEÍCULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/04/2013 | 690.11 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGÁTORIO, DE MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 19/04/2013 | 50.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001470 | 19/04/2013 | 201.18 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001473 | 19/04/2013 | 40.94 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL E ERVAS PARA CHÁ, DESTINADOS A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001475 | 19/04/2013 | 108.75 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001478 | 19/04/2013 | 46.50 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AÇUCAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº14/2013. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001454 | 19/04/2013 | 80.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº001/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001472 | 19/04/2013 | 80.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINDOS AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001477 | 19/04/2013 | 59.42 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº001/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/04/2013 | 100.00 | 00005305867460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE, CONCEDIDA NO TERMOS DO DECRETO DE Nº 0093/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE Nº 0224/2007, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/04/2013 | 162.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO E CÓPIAS DOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 19/04/2013 | 1500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FANFARRA "DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001485 | 22/04/2013 | 3.98 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CESTO PARA LIXO, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001490 | 22/04/2013 | 830.01 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO P. Nº001/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 22/04/2013 | 7982.50 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BOLSAS DE LONA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001480 | 22/04/2013 | 84.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001483 | 22/04/2013 | 229.71 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001487 | 22/04/2013 | 612.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001491 | 22/04/2013 | 95.52 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001481 | 22/04/2013 | 1170.00 | 03610430000113 | SOUSA PISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR CORE 15 750-ARQUITETURA X86 32/64 BITS, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPO. CONF. PREGAO P. Nº22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001484 | 22/04/2013 | 1170.00 | 03610430000113 | SOUSA PISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR CORE 15 750-PCMICRO, DESTINADO A SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPO. CONF. PREGAO P. Nº22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/04/2013 | 5.00 | 00004447881403 | JAIRA PEREIRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM DE VOLTA DE SOUSA A SAO FRANCISCO, PARA REUNIAO 10ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE DE SOUSA SOBRE REDE DE ATENÇAO AS URGENCIAS E EMERGENCIA NA REDE DA PESSOA COM DEFICIENCIA NO DIA 19 DE ABRIL/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0001486 | 22/04/2013 | 123.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2624/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº110/2012. PREGAO P. Nº40/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 22/04/2013 | 160.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/04/2013 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 23/04/2013. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 23/04/2013 | 80.00 | 00002154416489 | VALERIA CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001503 | 23/04/2013 | 85.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 32,2L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/04/2013 | 17.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 23/04/2013 | 394.00 | 00076007162400 | FRACISCO RONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 23/04/2013 | 339.00 | 00003588684409 | RAIMUNDO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DISTRITO RAMADA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 23/04/2013 | 678.00 | 00005424282458 | FRANCISCO RUBECLER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AJUDANTE DE COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIXO E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 23/04/2013 | 678.00 | 00003555237446 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AJUDANTE DE COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIXO E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 23/04/2013 | 678.00 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AJUDANTE DE COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIXO E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 23/04/2013 | 678.00 | 00008728958403 | DANIEL GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AJUDANTE DE COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LIXO E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 23/04/2013 | 434.00 | 00010069014426 | JOSE RAFAEL AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 23/04/2013 | 270.00 | 00099281007487 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/04/2013 | 4.00 | 09318833000170 | CARTORIO DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/04/2013 | 7.20 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 23/04/2013 | 510.00 | 00004170636449 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CHAMADA PUBLICA FIRMADO. PNAE PRÉ ESCOLA (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 23/04/2013 | 750.00 | 07149331000137 | ADESING - M¦ VIGINIO MOREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01 PLACA DE VIDRO 0,63x0,50, FAIXAS E BANNERS, DESTINADOS AS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO ANIVERSARIO DA ESCOLA MUNICIPAL "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 23/04/2013 | 117.50 | 00006788696420 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA E QUEIJO DE COALHO, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DA ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CHAMADA PUBLICA FIRMADO. PNAE FUNDAMENTAL (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 23/04/2013 | 660.00 | 00006788696420 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA E QUEIJO DE COALHO, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CHAMADA PUBLICA FIRMADO. PNAE CRECHE (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322012 | 0001502 | 23/04/2013 | 564.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº95/2012. PREGAO P. Nº32/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001505 | 23/04/2013 | 1725.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO ANIVERSÁRIO DA ESCOLA " FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA". CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 23/04/2013 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO TIPO ALFINIM, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0001508 | 23/04/2013 | 621.00 | 15731788000183 | NADIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0001511 | 23/04/2013 | 345.00 | 15731788000183 | NADIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0001516 | 24/04/2013 | 868.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO CARNES BOVINA E CARNE DE SOL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001518 | 24/04/2013 | 260.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº28/2013. PREGAO P. Nº10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0001520 | 24/04/2013 | 931.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE DE SOL, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CHAMA PUBLICA FIRMADO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001521 | 24/04/2013 | 590.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº30/2013. PREGAO P. Nº15/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0001522 | 24/04/2013 | 483.00 | 15731788000183 | NADIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001523 | 24/04/2013 | 300.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES E DOCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS D0 PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONF. CONT. Nº28/2013. PREGAO P. Nº10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0001524 | 24/04/2013 | 1631.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA E CARNE DE SOL, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CHAMA PUBLICA FIRMADO.PNAE MAIS EDUCAÇÃO (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001525 | 24/04/2013 | 1180.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº30/2013. PREGAO P. Nº15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0001529 | 24/04/2013 | 210.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA E CARNE DE SOL, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CHAMA PUBLICA FIRMADO.PNAE PRÉ ESCOLA (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0001532 | 24/04/2013 | 210.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPA COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº 38/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/04/2013 | 40.00 | 00072739371420 | JOSEMILIA CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE PATOS/PB, INDO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA SEDE DA EMPRESA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001536 | 24/04/2013 | 589.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/04/2013 | 40.00 | 00057018057434 | EVA SANDRA SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE PATOS/PB, INDO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA SEDE DA EMPRESA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/04/2013 | 80.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DO MICRO-ÔNIBUS DA CAPITAL PARA A CIDADE DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001544 | 24/04/2013 | 139.32 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE QUE SERÁ SERVIDO DURANTE A COFERENCIA MUNICIPAL DE EDUÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO P. Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001545 | 24/04/2013 | 3045.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLAR COM CAMISETAS E SHORTS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001550 | 24/04/2013 | 17955.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLAR COM CAMISETAS, SHORTS E CALÇAS , DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001552 | 24/04/2013 | 745.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº28/2013. PREGAO P. Nº10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001519 | 24/04/2013 | 99.98 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADAS AO AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº 00001/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001526 | 24/04/2013 | 70.51 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº004/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001527 | 24/04/2013 | 19.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADAS AO AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº 00001/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 24/04/2013 | 2723.70 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CURSO DE OFICINA DE DECOPAGEM (ENXOVAIS) PARA GESTANTES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 24/04/2013 | 75.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FRUTAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PBV II, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº 00053/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001540 | 24/04/2013 | 110.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL P COPA COZINHA, DESTINAD0S AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº 00005/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001542 | 24/04/2013 | 179.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº 00009/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001548 | 24/04/2013 | 179.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº 00009/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172013 | 0001514 | 24/04/2013 | 296.60 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR E AMBULATORIO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº40/2013. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172013 | 0001539 | 24/04/2013 | 69.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SERINGAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº36/2013. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001546 | 24/04/2013 | 2674.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº32/2013. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/04/2013 | 100.00 | 00004462824482 | MARIA LUCIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº 0093/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 0224/2007, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322013 | 0001551 | 24/04/2013 | 830.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO BLOCOS DE TERMOS DE DOAÇÃO E ENVELOPES SACO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/04/2013 | 68.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA, NOV E 13º/2012. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 24/04/2013 | 330.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIO DE A. NETO", CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVIÇO DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 24/04/2013 | 427.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572012 | 0001515 | 24/04/2013 | 9574.25 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE, A SER DISTRIBUIDOS PARA POPULAÇAO COM AMPARO DE SOLICITAÇAO MEDICA ATRAVES DE CONSULTA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. Nº134/2012. PREGAO P. Nº57/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322013 | 0001517 | 24/04/2013 | 2120.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DOS POSTOS MEDICOS E A PROPRIA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº75/2013. PREGAO P. Nº32/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/04/2013 | 40.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1/2 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/04/2013 | 40.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONSE A 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PACTUAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 24/04/2013 | 100.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFESSORES DE DANÇAS REGIONAIS, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO COM O GRUPO DE DANÇA POPULAR DESTE MUNICÍPÍO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/04/2013 | 577.46 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/04/2013 | 5.00 | 00002369034467 | CESAR DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMBUSTÍVEL PARA MOTO DO POSTO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS COM A FINALIDADE DE RESOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001574 | 26/04/2013 | 77.64 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº12/2013. PREGAO P. Nº 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/04/2013 | 1302.76 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º/SALARIO/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001591 | 26/04/2013 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE JURIDICOS NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. CONF. CONT. Nº29/2013. INEXIGIBILIDADE Nº02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/04/2013 | 6938.82 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/04/2013 | 7357.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/04/2013 | 2605.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/04/2013 | 3469.42 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º/SALARIO/2013. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/04/2013 | 3678.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º/SALARIO/2013. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001568 | 26/04/2013 | 53.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA COPA COZINHA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/04/2013 | 11241.22 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/04/2013 | 5553.43 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º/SALARIO/2013. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/04/2013 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/04/2013 | 5879.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/04/2013 | 1356.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/04/2013 | 2939.99 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º/SALARIO/2013. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/04/2013 | 649.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º/SALARIO/2013. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/04/2013 | 2773.32 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º/SALARIO/2013. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/04/2013 | 7588.37 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º/SALARIO/2013.. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001607 | 26/04/2013 | 475.97 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SACO PARA LIXO PRETO ARQ PLASTICO 100L E PAPEL HIGIENICO PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/04/2013 | 5546.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/04/2013 | 15768.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001618 | 26/04/2013 | 609.74 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. PREGAO P. Nº 00043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/04/2013 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 29/04/2013. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/04/2013 | 1397.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º/SALARIO/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 26/04/2013 | 3425.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DA SAUDE 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/04/2013 | 13506.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/04/2013 | 3814.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/04/2013 | 31755.86 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/04/2013 | 4834.05 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º/SALARIO/2013. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/04/2013 | 1448.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DA SAUDE 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/04/2013 | 9849.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/04/2013 | 1839.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º/SALARIO/2013. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/04/2013 | 1830.99 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º/SALARIO/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/04/2013 | 3510.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/04/2013 | 3678.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/04/2013 | 3887.96 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/04/2013 | 6856.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º/SALARIO/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/04/2013 | 7825.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/04/2013 | 2295.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º/SALARIO/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 26/04/2013 | 950.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2013. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/04/2013 | 3791.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º/SALARIO/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/04/2013 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/04/2013 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/04/2013 | 2250.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001566 | 26/04/2013 | 51.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO P. Nº 00004/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001576 | 26/04/2013 | 235.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRATOS E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº 00005/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/04/2013 | 1356.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2013. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/04/2013 | 1800.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2013. (PRO-TEMPORE)RECURSOS FEDERAISO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001627 | 26/04/2013 | 91.85 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE DE MATERIAIL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSSSTENCIA SOCIAL (PETI), DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. PREGAO P. Nº 00043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/04/2013 | 912.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2013. (PRO-TEMPORE)RECURSOS PROPRIASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 26/04/2013 | 246.05 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS. CONF. CHAMADA PUBLICA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/04/2013 | 10197.94 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/04/2013 | 4091.05 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º/SALARIO/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/04/2013 | 12587.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/04/2013 | 5501.65 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º/SALARIO/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/04/2013 | 9199.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2013. FUNDAMENTAL II - EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 26/04/2013 | 358.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS ADICIONADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. (PNAE-CRECHES). CONF. CHAMADA PUBLICA FIRMADO. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/04/2013 | 1312.45 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2013. (FUNDEB 60% CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/04/2013 | 833.12 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º/SALARIO/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 26/04/2013 | 468.10 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS ADICIONADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL). CONF. CHAMADA PUBLICA FIRMADO. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/04/2013 | 3532.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/04/2013 | 4753.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/04/2013 | 2094.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º/SALARIO/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/04/2013 | 5674.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/04/2013 | 8542.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/04/2013 | 5518.23 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º/SALARIO/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000042013 | 0001589 | 26/04/2013 | 4000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CAPACITAÇAO, TREINAMENTO E SUPERVISAO DOS PROFFISIONAIS DO PROGRAMA EJA, NO PERIODO DE 04 A 30 DE ABR/2013. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº04/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 26/04/2013 | 3395.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/04/2013 | 20191.13 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/04/2013 | 1577.51 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º/SALARIO/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/04/2013 | 2276.85 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º/SALARIO/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/04/2013 | 2837.39 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º/SALARIO/2013. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/04/2013 | 952.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º/SALARIO/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/04/2013 | 11424.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/04/2013 | 1666.22 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/04/2013 | 3812.49 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º/SALARIO/2013. (FUNDAMENTAL II - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/04/2013 | 4650.61 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º/SALARIO/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/04/2013 | 9269.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º/SALARIO/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/04/2013 | 2110.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/04/2013 | 1666.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º/SALARIO/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/04/2013 | 4288.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/04/2013 | 3678.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2013. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/04/2013 | 1685.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º/SALARIO/2013. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/04/2013 | 1375.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º/SALARIO/2013. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/04/2013 | 3000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/04/2013 | 58.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0001644 | 29/04/2013 | 6662.28 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 2.823,00 L DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº94/2013. PREGAO P. Nº46/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 29/04/2013 | 275.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001653 | 29/04/2013 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-1894/PB, CONDUZ. FUNCIONARIOS E SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER E EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº50/2013. PREGAO P. Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 29/04/2013 | 155.00 | 00001405037733 | EDMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA O PROJETO SOM NA PRAÇA, DURANTE COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO SÁBADO DE ALELUIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0001664 | 29/04/2013 | 176.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº5SA/2012. DISPENÇA Nº06/2011. COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001669 | 29/04/2013 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº06/2013. DISPENÇA Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEABRIL/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0001647 | 29/04/2013 | 102.60 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 38,00 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE MOTOCICLETA BROS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0059/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/04/2013 | 160.00 | 00005080985488 | WILANIA SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DA I OFICINA ESTADUAL SOBRE O PRONATEC-BRASIL SEM MISÉRIA E O SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 29/04/2013 | 302.00 | 00004700867426 | CELIANE ALVES RAMALHO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DEPILADORA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CENTRO DE ARTE E LAZER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0001655 | 29/04/2013 | 1487.70 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 551,00 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT UNO E MOTOCICLETA BRÓS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0059/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0001659 | 29/04/2013 | 1539.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 570,00 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO VEÍCULO DOBLO DE PLACA MOM-2264 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0059/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 29/04/2013 | 60.00 | 00001405037733 | EDMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PINTURA DAS PORTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0001645 | 29/04/2013 | 4844.28 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1.678,62 LITROS DE GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº03/2013. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0001650 | 29/04/2013 | 210.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KFP 8102, PERTECENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº03/2013. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0001657 | 29/04/2013 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13.CONF. DISPENÇA Nº07/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001658 | 29/04/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 37,892L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001670 | 29/04/2013 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 37,892L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNOI DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 29/04/2013 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001643 | 29/04/2013 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. CONT. Nº53/2013. PREGAO P. Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA | ASSISTÊNCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 29/04/2013 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0001662 | 29/04/2013 | 3189.50 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1.351,48 L DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONF. CONT. Nº94/2013. PREGAO P. Nº46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001666 | 29/04/2013 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. CONF. CONT. Nº04/2013. DISPENÇA Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0001665 | 29/04/2013 | 2217.74 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 903, 72 L DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO VEICULO S-10 DE PLACA OFA-5737 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. Nº94/2013. PREGAO P. Nº46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0001667 | 29/04/2013 | 2311.32 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 856,04, 72 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADO E PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. Nº94/2013. PREGAO P. Nº46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001656 | 29/04/2013 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. RELATIVO A COMPETENCIO A DO MES DE ABR/13. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001641 | 29/04/2013 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. CONF. CONT. Nº07/2013. DISPENÇA Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 29/04/2013 | 300.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NO AUXILIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES EXECULTADAS EM PARTE ADMINISTRATIVA, REALIZADO NO AMBITO DO ORGAO COMPETENTE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0001649 | 29/04/2013 | 1105.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMESE CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOES QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. CONT. Nº54/2012. PREGAO P. Nº07/2012. TERMO ADITIVO Nº16/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001651 | 29/04/2013 | 900.00 | 17274353000182 | PAULO ANDRÉ CAVALCANTE SILVEIRA 07211746475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONT. Nº20/2013. PREGAO P. Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/04/2013 | 937.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇOES NO JORNAL A UNIAO NO DIA 25/04/2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº11.327-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2013 | 3002.14 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. (ADMINISTRAÇAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2013 | 221.89 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2013 | 547.16 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. (ADMINISTRAÇAO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2013 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0001695 | 30/04/2013 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. CONT. Nº31/2013. PREGAO P. Nº18/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/04/2013 | 2360.65 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. (FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/04/2013 | 3.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DE Nº283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/04/2013 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/04/2013 | 1941.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF- PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/04/2013 | 10.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE EMISSÃO DE SUSTAÇAO/REVOGAÇAO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR DESTA PREFEITURA.DEBITO AUTOMATICO EM CONA CORRENTE DE Nº221.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/04/2013 | 2779.55 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. (GABINETE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0001671 | 30/04/2013 | 4676.22 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A MEDIÇAO FINAL DA CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO DE REPASSENº0281.864-70/2008, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO REPRESENTADO PELA CAIXA E. FEDERALJUNTO A PMSF. CONF. CONT.Nº78/2010. CONVITE Nº03/2010.RECURSOS DE CONVENIO. | 00192012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0001672 | 30/04/2013 | 250.60 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A MEDIÇAO FINAL DA CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO DE REPASSENº0281.864-70/2008, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO REPRESENTADO PELA CAIXA E. FEDERALJUNTO A PMSF. CONF. CONT.Nº78/2010. CONVITE Nº03/2010.RECURSOS PROPRIOS (CONTRAPARTIDA). | 00192012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2013 | 4618.65 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. (INFRA ESTRUTURA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2013 | 620.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. (JULIO CORREIA DE A. NETO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/04/2013 | 9094.03 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. (SAUDE - PEVA, ESTAT. E COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2013 | 772.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. (ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2013 | 472.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. (ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2013 | 737.10 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. (ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAT). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2013 | 284.76 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. (ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2013 | 569.52 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. (ASSISTENCIA SOCIAL - PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2013 | 816.47 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. (ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/04/2013 | 5814.83 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. (SAUDE - AGENTES DE SAUDE, PSF, SAUDE BUCAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2013 | 2399.18 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. (FUNDEB 60%/- ENSINO FUNDAMENTAL II). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2013 | 275.61 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. (FUNDEB 60%/- CONTRATADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2013 | 349.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. (FUNDEB 40%/- BIBLIOTECA). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2013 | 712.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. (FUNDEB 60%/- PRE ESCOLA). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2013 | 2141.57 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. (FUNDEB FUNÇÃO GRATIFICADA 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2013 | 4240.14 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. (FUNDEB 60%/- ENSINO FUNDAMENTAL I). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2013 | 900.57 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. (FUNDEB ESTATUTARIO 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2013 | 2643.35 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. (FUNDEB ESTAT.- FUNDAMENTAL I 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2013 | 1931.81 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. (FUNDAMENTAL II EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2013 | 998.27 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. (FUNDEB ESTAT.- FUNDAMENTAL II 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2013 | 741.81 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. (FUNDEB ESTAT.- FUNDAMENTAL II 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/04/2013 | 966.24 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. (TRANSP. ESCOLAR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2013 | 1793.88 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. (FUNDEB ESTAT.- CRECHE 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/04/2013 | 1191.71 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. (EDUCAÇÃO CULT.E DESPORTO COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/04/2013 | 443.19 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. (FUNDEB 60%/CRECHE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/04/2013 | 630.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. (SEC. DE PLANEJAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2013 | 772.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/13. (SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 02/05/2013 | 2700.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE E IMPRESSAO DE PADROES DE FUTEBOL, CADA PADRAO CONTENDO SHORTS E CAMISAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 02/05/2013 | 208.50 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNCIIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 02/05/2013 | 600.00 | 00029708826472 | MARIA LUZINETE TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAR, ABR E MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 02/05/2013 | 100.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 1º DE MAIO (DIA DO TRABALHADOR) NO GINASIO POLI-ESPORTIVO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001803 | 02/05/2013 | 129.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº77/2013. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/05/2013 | 204.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O OFRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" E GINASIO POLI ESPORTIVO "ZE LOPES", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR//13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 02/05/2013 | 260.00 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATRAÇAO MUSICAL DE VOZ E VIOLAO DO PROJETO SOM NA PRAÇA, DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO SABADO DE ALELUIA NO DIA 30 DE MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 02/05/2013 | 50.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE AVISOS DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE (SERESTA SABADO DE ALELUIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 02/05/2013 | 120.00 | 00015540160886 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL PARA JOGAR NAS CIDADES DE SOUSA E LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 02/05/2013 | 200.00 | 00060314559434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL PARA JOGAR NAS CIDADES DE SOUSA E LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001784 | 02/05/2013 | 111.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FUNCIONARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 02/05/2013 | 150.00 | 00000869504878 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE UM SPLIT DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0001836 | 02/05/2013 | 113.89 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SEC. DE PLAJEMENTO E GESTAO DE CONVENIOS. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO POLO DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/05/2013 | 48.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001715 | 02/05/2013 | 2995.00 | 00004816160477 | FRANCISCO CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE DAS SEGUI. LOCAL./PERC.; CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SÃO FRANCISCO / SOUSA IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº009SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE ABR/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 02/05/2013 | 900.00 | 00004816157417 | MARIA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE OVOS DE PASCOA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/05/2013 | 274.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001724 | 02/05/2013 | 529.79 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº25/2013. PREGAO P. Nº09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/05/2013 | 120.00 | 00001380388481 | FABRICIA SOARES DA SILVEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO RUY CARNEIRO, A TRATR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMENDA CONSTITUCIONAL E O PAR, DURANTE O DIA 03/05/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001734 | 02/05/2013 | 992.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC--9292/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUI.LOCAL. E PERC.; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA / CHABOCAO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº001SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE ABR/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582012 | 0001743 | 02/05/2013 | 501.00 | 00088562794449 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº135/2012. PREGAO P. Nº58/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/05/2013 | 80.00 | 00057018057434 | EVA SANDRA SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO RUY CARNEIRO, A TRATR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMENDA CONSTITUCIONAL E O PAR, DURANTE O DIA 03/05/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 02/05/2013 | 200.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001752 | 02/05/2013 | 150.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001753 | 02/05/2013 | 1099.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: SAO LUIZ E CURISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONT. Nº006SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 02/05/2013 | 1022.50 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BOLOS E SALGADOS PARA ANIVERSARIO DA ESCOLA M. E. F. FRANCISCO S. G. DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/05/2013 | 2054.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001762 | 02/05/2013 | 179.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº25/2013. PREGAO P. Nº09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 02/05/2013 | 2500.00 | 00056842694434 | EXPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA ENTREGA DE 02 (DOIS) ONIBUS E FARDAMENTOS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/05/2013 | 46.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A ESCOLA M. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001773 | 02/05/2013 | 120.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 02/05/2013 | 451.90 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS SE ENCONTRAVA RESOLVENDO ASSUNTOS DA SEC. CITADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/05/2013 | 43.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582012 | 0001782 | 02/05/2013 | 633.10 | 00088562794449 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº135/2012. PREGAO P. Nº58/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001790 | 02/05/2013 | 3192.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KID-8339/PE, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO TURNO MANHA/TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALID.; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS IDA/VOLTA CONF. CONT. Nº004SE/2013. PREGÃO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE ABR/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001793 | 02/05/2013 | 630.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 02/05/2013 | 100.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSPORTANDO PRODUTOS DA CIDADE DE SOUSA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/05/2013 | 350.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001801 | 02/05/2013 | 539.55 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/05/2013 | 48.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001809 | 02/05/2013 | 2562.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BYE-0686/SP, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCAL. /PERCURSO; (DOIS RIACHOS /PRATA / PONTA DA SERRA / SÃO FRANCISCO), IDA/VOLTA CONF. CONT. DE Nº003SE/2013. PREGÃO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0001817 | 02/05/2013 | 1600.00 | 00007295106464 | MARCELO RAIMUNDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOL-3754, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESSECIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR, ABR/2013. CONF. CONT. Nº79/2013. PREGAO P. Nº27/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0001820 | 02/05/2013 | 140.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS BUTANO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº84/2013. PREGAO P. Nº38/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/05/2013 | 48.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A CRECHE SILVANIA FERREIRA SUCUPIRA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001828 | 02/05/2013 | 2778.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: AGRESTE DUAS LAGOAS,DOIS RIACHOS, PONTA DA SERRA, RAMADA E SAO FRANNCISCO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº02SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001829 | 02/05/2013 | 700.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LXA-0383, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COORDENADORES, SUPERVIDORES, A CIDADE DE SOUSA A RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA E VISITA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº52/2013. PREGAO P. Nº03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001839 | 02/05/2013 | 179.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001841 | 02/05/2013 | 337.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 02/05/2013 | 200.00 | 00057011478434 | DEUZIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA A CONFRATERNIZAÇAO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001844 | 02/05/2013 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2013. PREGAO P. 03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/05/2013 | 48.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A BIBLIOTECA "MARIA OLIVIA DANTAS", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001847 | 02/05/2013 | 1739.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº008SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE ABR/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 02/05/2013 | 1050.00 | 00014003259866 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE OVOS DE PASCOA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 02/05/2013 | 246.05 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS. CONF. CHAMADA PUBLICA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/05/2013 | 231.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA VIRTUAL E FISICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582012 | 0001859 | 02/05/2013 | 535.85 | 00088562794449 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº135/2012. PREGAO P. Nº58/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001867 | 02/05/2013 | 992.00 | 00091857309472 | GELSON CLEIDE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA II E SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº010SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001874 | 02/05/2013 | 150.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0001875 | 02/05/2013 | 535.88 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGÃO P. Nº08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582012 | 0001876 | 02/05/2013 | 409.60 | 00088562794449 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº135/2012. PREGAO P. Nº58/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582012 | 0001878 | 02/05/2013 | 362.75 | 00088562794449 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº135/2012. PREGAO P. Nº58/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001880 | 02/05/2013 | 6500.00 | 00009051129467 | JAILA BESERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO/ SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº005SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO MESTRE DA BANDA DE MUSICA "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" E GRUPO DE FLAUTA DOCE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001887 | 02/05/2013 | 1308.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO PARATI DE PLACA DE PLACA MNY-7340/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO: CACIMBINHA II / SANTO AMARO / RAMADA (IDA E VOLTA). CONF. CONT. Nº007SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 02/05/2013 | 500.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO PARATI DE PLACA DE PLACA MNY-7340/PB, TRANSP. ALUNOS DOS SITIOS PRATA E DOIS RIACHOS PARA A ESCOLA M. E. F. "JOAO LOPES DA SILVA" NA RAMADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO POLO DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/05/2013 | 164.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O TELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 02/05/2013 | 400.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO PARATI DE PLACA DE PLACA MNY-7340/PB, TRANSP. DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PLANEJAMENTO ESCOLAR NA ESCOLA M. E. F. "FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001894 | 02/05/2013 | 510.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0001895 | 02/05/2013 | 653.20 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGÃO P. Nº08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001896 | 02/05/2013 | 1929.12 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº13/2013. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 02/05/2013 | 720.00 | 00000869504878 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SPLITS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001726 | 02/05/2013 | 331.20 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2013. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001744 | 02/05/2013 | 3800.00 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIADO MÊS DE ABR/13. CONF. CONT. Nº29/2013. PREGAO P. Nº13/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 02/05/2013 | 1500.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM ELETROCARDIOGRAMA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001755 | 02/05/2013 | 1165.70 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UND BASICA DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº34/2013. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0001763 | 02/05/2013 | 1600.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA DE PROTESISTA, MOLDAGEM DENTOGENGIVAL, PROVA DE PROTESE DENTARIA, INSTALAÇAO E ADAPTAÇAO DA PROTESE DENTARIA, COM ESTIMATIVA DE ATENDIMENTO DE ATE 50 USUARIOS/MES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº93/2013. PREGAO P. Nº45/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0001783 | 02/05/2013 | 1750.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA DE PROTESISTA, MOLDAGEM DENTOGENGIVAL, PROVA DE PROTESE DENTARIA, INSTALAÇAO E ADAPTAÇAO DA PROTESE DENTARIA, COM ESTIMATIVA DE ATENDIMENTO DE ATE 50 USUARIOS/MES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº93/2013. PREGAO P. Nº45/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172013 | 0001794 | 02/05/2013 | 192.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UND BASICA DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº39/2013. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/05/2013 | 216.12 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001877 | 02/05/2013 | 188.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº77/2013. PREGÃO P. Nº34/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001879 | 02/05/2013 | 86.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIO E COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº77/2013. PREGÃO P. Nº34/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 02/05/2013 | 2005.00 | 00001474344321 | ITALO TALES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICO NA SUBISTITUIÇAO DO MEDICO DRº PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA-CLINICO GERAL QUE SE ENCONTRA EM FERIAS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001898 | 02/05/2013 | 135.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 02/05/2013 | 250.00 | 00002138637409 | FRANCISCA INES SOBREIRA QUITILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 02/05/2013 | 350.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, EM VIAGENS DURANTE ENTREGA DE FRANGOS E MEL DE ABELHA PARA SER DISTRIBUIDOS ENTRE IDOSOS NAS SUAS RESIDENCIAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0001774 | 02/05/2013 | 44.50 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE APOIO PEDAGOGICO PARA ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 02/05/2013 | 750.00 | 00004570621422 | RENATA BRAGA ROLIM VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTURA DO PROJETO IDOSOS E ATIVIDADES FISICAS NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0001798 | 02/05/2013 | 744.50 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE APOIO PEDAGOGICO PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI DURANTE OFICINA DO PROJETO "AGUA É VIDA". CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 02/05/2013 | 70.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE AVISOS EM RADIO COMUNITARIA LOCAL PARA PUPOLAÇAO DE SAO FRANCISCO SOBRE A REUNIAO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 02/05/2013 | 450.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO DE INFLUENCIA DA DANÇA NA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 02/05/2013 | 200.00 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS PARA LANCHES DE IDOSOS DURANTE REUNIAO NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 02/05/2013 | 80.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LXA-0383, TRANSPORTANDO OS IDOSOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 02/05/2013 | 60.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292/PB TRANSPORTANDO IDOSOS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001821 | 02/05/2013 | 386.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº77/2013. PREGÃO PRESENCIAL 00034/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 02/05/2013 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº05/2013. DISPENÇA Nº02/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/05/2013 | 162.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 02/05/2013 | 34.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINAD0S DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 02/05/2013 | 500.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO TREINANDO FUTEBOL E FUTSAL COM ALUNOS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001840 | 02/05/2013 | 50.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LXA-0383, TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº52/2013. PREGAO P.Nº03/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582012 | 0001857 | 02/05/2013 | 173.85 | 00088562794449 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINAD0S DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº135/2012. PREGAO P. Nº58/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001860 | 02/05/2013 | 70.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LXA-0383, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELARES PARA VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº52/2013. PREGAO P. Nº03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/05/2013 | 46.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMNPETENCIA DO MES DE ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/05/2013 | 46.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001732 | 02/05/2013 | 1330.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. CONT. Nº64/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492012 | 0001749 | 02/05/2013 | 100.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DA CIDADE DE SOUSA A SAO FRANCISCO FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, PARA CERIMONIA FUNEBRE NA RESIDENCIA DE PARENTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. CONT. Nº122/2012. PREGAO P. Nº49/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492012 | 0001768 | 02/05/2013 | 490.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE URNA(S) FUNERARIA(S) PARA FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, PARA CERIMONIA FUNEBRE NA RESIDENCIA DE PARENTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. CONT. Nº122/2012. PREGAO P. Nº49/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 02/05/2013 | 380.00 | 00004544623871 | MANOEL QUEIROGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/05/2013 | 50.00 | 00009646127479 | INGRID SYLVIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇAO DO VESTIBULAR DA FACULDADE SANTA MARIA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0001843 | 02/05/2013 | 142.86 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/05/2013 | 100.00 | 00006227861480 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 02/05/2013 | 800.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PARA MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/05/2013 | 573.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UND BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 02/05/2013 | 300.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DE DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001741 | 02/05/2013 | 275.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/05/2013 | 17.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/05/2013 | 46.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO PARA UND. B. DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001761 | 02/05/2013 | 85.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO EMISSAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTO PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 02/05/2013 | 240.00 | 00004599163430 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE CURVA TENSIONAL E PAQUIMETRIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 02/05/2013 | 120.00 | 00094126895434 | Dr§ MOZART NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 02/05/2013 | 1250.00 | 00067622640425 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MOK-3032, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/05/2013 | 120.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 29/04/2013, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001807 | 02/05/2013 | 117.83 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 44,820L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNOI DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 02/05/2013 | 180.00 | 00091750008491 | GEORGE MAK DE OLIVEIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001826 | 02/05/2013 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 30,315L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 02/05/2013 | 285.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TAIS VEICULOS; AMBULANCIAS DE PLACA; KAF-2284, MOP-6746 E MOQ-2624, GOL MNI-2667 E DOBLO MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001831 | 02/05/2013 | 440.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/05/2013 | 494.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE RAMADA, DOIS RIACHOS E A PROPRIA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 02/05/2013 | 400.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 02/05/2013 | 160.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 02/05/2013 | 300.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0001902 | 02/05/2013 | 428.57 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 02/05/2013 | 1100.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001713 | 02/05/2013 | 2900.72 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/05/2013 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE RESOLVER PENDENCIAS NO CAUC DO MUNICIPIO, COMO TAMBEM ENTREGAR O RREO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO, RESOLVER JUNTAMENTE COM A CONSTRUTORA ORIGINAL ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 2, NOS DIAS 02 E 05 DE ABR/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/05/2013 | 120.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA E PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO RUY CARNEIRO, REFERENTE A A EMENDA CONSTITUCIONAL E O PAR, DURANTE O DIA 03/05 E 04/05/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 02/05/2013 | 39.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, FORA DO HORARIA NORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0001722 | 02/05/2013 | 75.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/05/2013 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03 E 04 DE ABR/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/05/2013 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 (DUAS) DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO//2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPITAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/05/2013 | 170.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA O SISTEMA DE SINAL DE TV DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0001739 | 02/05/2013 | 1440.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTE DE MATERIAIS E RETIRADA DE ENTULHOS NO ATENDIMENTO DAS NESSECIDADES DA SEC. DE INFRA E U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT. Nº80/2013. PREGAO P. Nº27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/05/2013 | 105.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA O CEMITERIO PUBLICO E A PROPRIA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001754 | 02/05/2013 | 110.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/05/2013 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇAO DOU POR PRORROGAÇAO DE PRAZO DO ADITIVO DO CONTRATO JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA ECONOMICA/PMSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/05/2013 | 81.35 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/05/2013 | 4057.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA OS ABASTECIMENTOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001779 | 02/05/2013 | 4334.00 | 00008258803433 | WELLITON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO, CARRO PIPA,VISANDO O ABASTECIMENTO DE AGUA A VITIMAS DA SECA OCORRIDO EM 2012/2013 EM CARATER EMERGENCIAL NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO PB. CONF. CONTRATO Nº11/2013. DISPENÇA Nº05/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 18/12/12 A 14/01/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/05/2013 | 46.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0001791 | 02/05/2013 | 423.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº81/2013. PREGAO P. Nº27/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001806 | 02/05/2013 | 1450.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO DO CONT. Nº70/2013. PREGAO P. Nº30/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0001812 | 02/05/2013 | 100.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 02/05/2013 | 1116.00 | 00005494283488 | JORGE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 02/05/2013 | 600.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE VALA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DOIS RIACHOS E LAVAGEM DE CAIXA DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 02/05/2013 | 450.00 | 00003319893440 | JOANA PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM MOTOR-BOMBA PARA BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CARRO PIPA QUE ATENDE AS NESSECIDADES DA POPUPAÇAO DE SAO FRANCISCO, MEDIANTE ESTIAGEM EXTREMA E PROLONGADA NO SERTAO PARAIBANO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 02/05/2013 | 315.00 | 00067530575449 | JOSE PAULO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SUA RETO ESCAVADEIRA NO ESCAVAMENTO DE VALA PARA ESCOAMENTO DE AGUA NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/05/2013 | 7846.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001855 | 02/05/2013 | 170.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001861 | 02/05/2013 | 981.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0001865 | 02/05/2013 | 510.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: TUBOS DE ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/05/2013 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM OBJETIVO DE FIRMAR CONVENIO DOS TRANSPORTES ESCOLARES COM A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO-PB, COMO TAMBEM RENOVAÇAO DO CONVENIO DOS CARROS PIPAS JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.NOS DIAS 19 E 20 DE MAR/13. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 02/05/2013 | 64.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MNI-5571 LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/05/2013 | 24.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA O AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0001881 | 02/05/2013 | 3100.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF.CONT. Nº63/2013. INEXIGIBILIDADE Nº03/2013.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0001885 | 02/05/2013 | 116.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: CAL PARA CAIAÇAO, DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE SAO FRANCISCO.CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/05/2013 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE ABR/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/05/2013 | 297.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA A PRAÇA DUCINEIA ELIAS RAMOS E JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00056002157387 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO, CARRO PIPA, VISANDO O ABASTECIMENTO DE AQUA A VITIMAS DA SECA OCORRIDO EM 2012 EM CARATER EMERGENCIAL NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO-PB.RELATIVO AO PERIODO DE 06/01 A 14/01/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0001905 | 02/05/2013 | 1003.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A CONFECÇAO DE PLACAS DE JAZIDOS DO CEMITERIO SANTA MARIA DO DISTRITO RAMADA.. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 02/05/2013 | 305.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, SANDUICHES, BISCOITOS, SUCOS E MERENDA EM GERAL PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001745 | 02/05/2013 | 541.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº77/2013. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 02/05/2013 | 3500.00 | 00052848132868 | FRANCISCO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO DE PLACA OFA-5737, TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/05/2013 | 48.15 | 09318817000187 | CARTORIO DE TERCEIRO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇAO E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS E REGISTRO DE ATA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 02/05/2013 | 126.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TAIS VEICULOS; DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO E VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, QUE PRESTA SERVIÇOS A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/05/2013 | 30.00 | 09318833000170 | CARTORIO DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇAO DE DOCUMENTOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001864 | 02/05/2013 | 1465.00 | 00026230569434 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº51/2013. PREGAO P. Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0001883 | 02/05/2013 | 214.29 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001733 | 02/05/2013 | 150.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001822 | 02/05/2013 | 314.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0001856 | 02/05/2013 | 282.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO CONTABIL, SETOR DE EMPENHO E A TESOURARIA LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0001863 | 02/05/2013 | 428.57 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/05/2013 | 91.00 | 00004270872446 | WALDIR RILSON LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE CONBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTOCICLETA, CONDUZINDO A CIDADE DE SOUSA DURANTE 03 SEMANAS DO MES DE ABRIL, PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE E FECHAMENTO DE BALANCETE DO MES DE FEV/13. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0001723 | 02/05/2013 | 130.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAPEL HP OFFICE A4 210X297mm 75g m², DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 02/05/2013 | 103.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE 2L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/05/2013 | 238.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001764 | 02/05/2013 | 321.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001771 | 02/05/2013 | 200.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 02/05/2013 | 210.00 | 00000869504878 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E INSTALAÇAO DO SPLIT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001805 | 02/05/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. REFERENTE AO PERÍODO 01/04 À 01/05/2013. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00021/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/05/2013 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0001824 | 02/05/2013 | 285.71 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 02/05/2013 | 100.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE JINGLES E NOTAS REFERENTE AS AÇOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/05/2013 | 471.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/05/2013 | 46.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0001889 | 02/05/2013 | 2071.30 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/05/2013 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 03/05/2013 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 17,735L DE COMBUSTIVEL GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472012 | 0001910 | 03/05/2013 | 6372.17 | 09322830000100 | IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNAÇÃO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO, PRÉ OU PÓS INTERVENÇÃO CIRURGICA, REALIZADA EM LEITO HOSPITALAR, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF. CONT. Nº116/2012. PREGAO P. Nº47/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/05/2013 | 20.35 | 00002929843403 | FRANCISCO MONTEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442013 | 0001911 | 03/05/2013 | 1430.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.CONT. Nº95/2013. PREGAO P. Nº44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/05/2013 | 331.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PACIENTES E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO E CÓPIAS DOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/05/2013 | 66.01 | 00007963333433 | ANA CRISTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO JUNTO A CAGEPA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E TERMO DE DOAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/05/2013 | 7.65 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 06/05/2013 | 40.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001918 | 06/05/2013 | 315.40 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ESGOTO, BACIAS SANITÁRIAS, CIMENTO, ARGAMASSA, ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582012 | 0001919 | 06/05/2013 | 637.75 | 00088562794449 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº135/2012. PREGAO P. Nº58/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 06/05/2013 | 1592.00 | 02683283000149 | AKY MODAS-SUELIO WAGNER DA S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CANECAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE PARTICIPANTES DA COMEMORAÇAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NO DIA 09 DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582012 | 0001920 | 06/05/2013 | 358.43 | 00088562794449 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO". CONF. CONT. Nº135/2012. PREGAO P. Nº58/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000442012 | 0001921 | 06/05/2013 | 1400.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABR/13. CONF. CONT. Nº114/2012. PREGAO P. Nº44/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 06/05/2013 | 120.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE EM 16/05/2013, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA CENTRO DE EDUCAÇAO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 06/05/2013 | 180.00 | 00088517306449 | CARLISA PIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM PARAIBANO DE GESTAO EM SAUDE EM 07/05/2013, NO AUDITORIO SERGIO BERNARDES DO CENTRO DE CONVENÇOES NO HOTEL TAMBAU. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/05/2013 | 97.35 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA BEM COMO TRANSPORTE ALTERNATIVO DENTRO DA CIDADE CITADA, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM PARAIBANO DE GESTAO EM SAUDE NA DATA 07/05/2013, NO AUDITORIO SERGIO BERNARDES DO CENTRO DE CONVENÇOES DO HOTEL TAMBAU. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/05/2013 | 120.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM PARAIBANO DE GESTAO EM SAUDE NA DATA 07/05/2013, NO AUDITORIO SERGIO BERNARDES DO CENTRO DE CONVENÇOES DO HOTEL TAMBAU. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001924 | 07/05/2013 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 30,315L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/05/2013 | 80.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 08/05/2013, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 07/05/2013 | 170.00 | 47508411122855 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 61,841L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/05/2013 | 10.00 | 00080605524491 | LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM IDA/VOLTA PARA A CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, COMO TAMBEM AO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001927 | 07/05/2013 | 90.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TINTA LATEX E JOELHO PVC ESGOTO 50mm, DESTINADO A UND BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº64/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0001933 | 08/05/2013 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇOES NO JORNAL A UNIAO NO DIA 25/04, 01,07/05/2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº09/2013.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº11.327-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0001934 | 08/05/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇOES NO JORNAL A UNIAO NO DIA 17/04/2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº09/2013.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº11.327-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001930 | 08/05/2013 | 240.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH/9544, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001932 | 08/05/2013 | 230.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/05/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR DESTA PREFEITURA.DEBITO AUTOMATICO EM CONA CORRENTE DE Nº11.327-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/05/2013 | 50.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001931 | 08/05/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 30,315L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 08/05/2013 | 123.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, PARA A PACIENTE LUCIA APARECIDA DO NASCIMENTO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 09/05/2013 | 50.00 | 03505207000106 | POSTO TERCEIRO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 19,158L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO CONTADOR DE GRAMA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000092013 | 0001937 | 09/05/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DURANTE O PERIODO DE 23/04/2013 A 23/04/2014. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº09/2013.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº11.327-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/05/2013 | 200.00 | 00035933965804 | ANA EMILIA ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE SEU PARTO TIPO CESARIA, CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM AMPARO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001948 | 10/05/2013 | 396.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº32/2013. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 10/05/2013 | 410.38 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DO VEICULO ONIBUS OGF-1860, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0001946 | 10/05/2013 | 130.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES, PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102/PB, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº110/2012. PREGAO P. Nº40/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 10/05/2013 | 222.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 92,5L DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860 QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/05/2013 | 7077.18 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA, DOS MESES AGO / SET / OUT / NOV / DEZ / 13º/2009 E NOV E 13º/2012. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/05/2013 | 0.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº6.192-1.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/05/2013 | 80.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 12/05/2013. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/05/2013 | 40.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1/2 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 11/05/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/05/2013 | 80.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860, PARA REALIZAR REVISAO GERAL NA EMPRESA DE AUTO PEÇAS GAMA DIESEL LTDA NO DIA 13/05/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001945 | 10/05/2013 | 104.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 39,409L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001952 | 13/05/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 37,894L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001964 | 14/05/2013 | 12.90 | 03610430000113 | SOUSA PISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 MOUSE COM FIO USB SENSOR OPTICO COM TRES BOTOES E 01CABO DE FORÇA PADRAO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EMPENHOS LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0001954 | 14/05/2013 | 2453.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 01,04,08,10/05/2013. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº09/2013.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº11.327-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001967 | 14/05/2013 | 23.25 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AÇUCAR CRISTAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. PREGAO P. Nº01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0001953 | 14/05/2013 | 80.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES, PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102/PB, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº110/2012. PREGAO P. Nº40/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0001957 | 14/05/2013 | 840.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA INTEIRA, DESTINADOS AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 14/05/2013 | 240.00 | 00007938392464 | LUCIANA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES ALUZIVAS DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 14/05/2013 | 667.38 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS, BOBLOS E TORTAS PARA COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 14/05/2013 | 62.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE UMA TORTA PARA ANIVERSARIO DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001966 | 14/05/2013 | 15.60 | 03610430000113 | SOUSA PISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 04 CABOS DE FORÇA PADRAO, DESTINADOS PARA COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº22/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001968 | 14/05/2013 | 368.53 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001969 | 14/05/2013 | 291.03 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (PRE-ESCOLA) CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001958 | 14/05/2013 | 670.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS 175/70R14 B250 S/C BRIDGESTONE, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº68/2013. PREGAO P. Nº28/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 14/05/2013 | 2500.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001956 | 14/05/2013 | 145.50 | 03610430000113 | SOUSA PISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PLACA WIRELESS, DESTINADO A SEC. FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº22/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/05/2013 | 68.90 | 00003358082474 | MARIA JOSEILDA AIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001960 | 14/05/2013 | 15.50 | 03610430000113 | SOUSA PISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TECLADO USB PT ABNT-2 107 TECLAS, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001962 | 14/05/2013 | 1357.00 | 03610430000113 | SOUSA PISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 GABINETE DE COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE i5 750 PC E COMPONETENES PERIFERICOS, DESTINADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS. CONF. PREGAO P. Nº22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 15/05/2013 | 225.45 | 00944955000105 | MARMOARIA COPREL-COM. E PRE-MOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GRANITO CINZA, DESTINADO A REFORMA DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001971 | 15/05/2013 | 117.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 03 PEN DRIVE 8 GB SANDISK, 01 CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001972 | 15/05/2013 | 210.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM AQUISIÇAO DE 01 BEBEDOURO ELET. MALLORY, DESTINADO AO POSTO TELEFONICO DE DOIS RIACHOS. CONF. PREGAO P. Nº23/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001975 | 15/05/2013 | 670.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS 175/70R BRIDGESTONE, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº28/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001974 | 15/05/2013 | 202.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E CAMBAGEM NOS MECIONADOS VEICULOS TAIS COMO DOBLO DE PLACA MOP-6746 E DOBLO MOM-2264, AMBOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº28/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 15/05/2013 | 227.00 | 03765953000139 | VEGA ASSISTENCIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ELEMENTO FILTRANTE E FLOCON, DESTINADO A UNIDADE DE TRATAMENTO DE AGUA DESALINIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001985 | 16/05/2013 | 69.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES PARA REPAROS NA PARTE HIDRAULICA DO TRATOR AGRICOLA, QUE PERTENCE A SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 16/05/2013 | 480.00 | 17596995000106 | FRANCIMACIO ALMEIDA DA COSTA (MAC MAQUINAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO CILINDRO DA ENXEDEIRA DO TRATOR NEW HOLAND, QUE PERTENCE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 16/05/2013 | 100.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA ULTRASONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS REALIZADA A FAVOR DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 16/05/2013 | 120.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA ESCANOMETRIA REALIZADA A FAVOR DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0001979 | 16/05/2013 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 11/05/2013. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº09/2013.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº11.327-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 16/05/2013 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 16/05/2013 | 1270.00 | 11828753000106 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA PATRICIO JUNIOR H. DA SILVEIRA PARA PARTICIPAR DO XVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE INFECTOLOGIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PERIODO DE 01 A 04/09/2013. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 16/05/2013 | 570.00 | 03168389000177 | SOCIEDADE CEARENSE DE INFECTOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA INSCRIÇAO PARA COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA PATRICIO JUNIOR H. DA SILVEIRA PARTICIPAR DO XVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE INFECTOLOGIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PERIODO DE 01 A 04/09/2013. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 16/05/2013 | 420.00 | 12353284000189 | AVANILDO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 16/05/2013 | 555.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO ERIVALDO JUSTINO DA SILVA PARA PARTICIPAR DO SISPACTO-PACTO DE ALFABETIZAÇAO PELA IDADE CERTA NO DIA 21 E 24 DE MAIO/2013. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 16/05/2013 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT.FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/05/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTAÇOES RESPOSABILIDADE TECNICA DA EXECUSSAO DO PROJETO DE ADAPTAÇAO DA ESCOLA CHICO COREA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/05/2013 | 120.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTAÇOES RESPOSABILIDADE TECNICA DA EXECUSSAO DO PROJETO DE ADAPTAÇAO DA ESCOLA CHICO COREA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/05/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTAÇOES RESPOSABILIDADE TECNICA DA EXECUSSAO DO PROJETO DE ADAPTAÇAO DA ESCOLA CHICO COREA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/05/2013 | 61.72 | 00037998005491 | ROSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº 0093/2007 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 0227/2007, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 17/05/2013 | 120.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM IMPRESSORA BROTHER DCP J125, LIMPEZA E LUBRIFICAÇAO, PERTENCENTE AO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572012 | 0001987 | 17/05/2013 | 6512.10 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE, A SER DISTRIBUIDOS PARA POPULAÇAO COM AMPARO DE SOLICITAÇAO MEDICA ATRAVES DE CONSULTA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. Nº134/2012. PREGAO P. Nº57/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 17/05/2013 | 450.00 | 00001474344321 | ITALO TALES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO Nº 0093/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE Nº 0224/2007, CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 17/05/2013 | 75.00 | 00005491811483 | FRANCISCA SONALLY MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO Nº 0093/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE Nº 0224/2007, CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 17/05/2013 | 600.00 | 00002154416489 | VALERIA CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO Nº 0093/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE Nº 0224/2007, CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 17/05/2013 | 160.00 | 00080527655449 | Dr§ LEONID SOUZA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO Nº 0093/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE Nº 0224/2007, CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/05/2013 | 80.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 20/05/2013, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 20/05/2013 | 50.00 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO-POSTO DE COMB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 17,986L DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 20/05/2013 | 250.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DAS EC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 20/05/2013 | 10.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DOS PNEUS DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 20/05/2013 | 175.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI F. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 20/05/2013 | 80.00 | 00002560828472 | Dr§ CESAR GADELHA CAMARAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 20/05/2013 | 2120.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 20/05/2013 | 50.00 | 00086770608200 | ALEX BARBOSA ADORNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 20/05/2013 | 800.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PARA MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 20/05/2013 | 75.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002061 | 20/05/2013 | 217.58 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013.3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 20/05/2013 | 180.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0002069 | 20/05/2013 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/13. CONF. DISPENÇA Nº07/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 20/05/2013 | 3125.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) E/OU COMO ANESTEGISTA EM CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 20/05/2013 | 80.00 | 00002154416489 | VALERIA CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 20/05/2013 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CINTILOGRAFIA OSSEA PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 20/05/2013 | 500.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002086 | 20/05/2013 | 200.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002089 | 20/05/2013 | 210.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 20/05/2013 | 75.00 | 00008850502745 | RODRIGO DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 20/05/2013 | 25.00 | 00004387990465 | RANGEL INACIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 20/05/2013 | 30.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 20/05/2013 | 25.00 | 00094126895434 | Dr§ MOZART NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 20/05/2013 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002012 | 20/05/2013 | 290.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 20/05/2013 | 205.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DOS PNEUS DO TRATOR, MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196 E D-20 DE PLACA MMN-5571 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0002040 | 20/05/2013 | 200.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 20/05/2013 | 600.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE VALA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DOIS RIACHOS E LAVAGEM DE CAIXA DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002053 | 20/05/2013 | 110.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº71/2013.PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 20/05/2013 | 270.00 | 00099281007487 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0002058 | 20/05/2013 | 423.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº81/2013. PREGAO P. Nº27/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0002059 | 20/05/2013 | 155.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0002063 | 20/05/2013 | 3100.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF.CONT. Nº63/2013. INEXIGIBILIDADE Nº03/2013.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 20/05/2013 | 619.00 | 00005592434480 | JOSE LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA REFORMA DO CALÇAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 20/05/2013 | 1680.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NO CONCERTO DE CALÇAMENTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002082 | 20/05/2013 | 1450.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO DO CONT. Nº70/2013. PREGAO P. Nº30/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0002098 | 20/05/2013 | 100.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002099 | 20/05/2013 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/13. CONF. CONT. Nº04/2013. DISPENÇA Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002101 | 20/05/2013 | 300.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E FECHADURAS, REPAROS EM ESTALAÇOES E MANUTENÇAO DE SISTEMA HIDRAULICOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0002102 | 20/05/2013 | 3895.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº80/2013. PREGAO P. Nº27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPITAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 20/05/2013 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DO SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002111 | 20/05/2013 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. CONT. Nº53/2013. PREGAO P. Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA | ASSISTÊNCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 20/05/2013 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0002013 | 20/05/2013 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 11,16/05/2013. CONF. ENEXIGIBILIDADE Nº09/2013.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº11.327-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0002021 | 20/05/2013 | 436.25 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA E A PMSF. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 20/05/2013 | 300.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NO AUXILIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES EXECULTADAS EM PARTE ADMINISTRATIVA, REALIZADO NO AMBITO DO ORGAO COMPETENTE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0002034 | 20/05/2013 | 107.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002049 | 20/05/2013 | 68.37 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1058, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DE RIACHO SECO NESTE MUNICÍPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002073 | 20/05/2013 | 70.45 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-6020, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DE RAMADA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO SANTO AMARO NESTE MUNICÍPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0002074 | 20/05/2013 | 1105.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMESE CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOES QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. CONT. Nº54/2012. PREGAO P. Nº07/2012. TERMO ADITIVO Nº16/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002085 | 20/05/2013 | 214.61 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DE DUAS LAGOAS NESTE MUNICÍPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002087 | 20/05/2013 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/13. CONF. CONT. Nº07/2013. DISPENÇA Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0002011 | 20/05/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 37,894L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002023 | 20/05/2013 | 221.86 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0002024 | 20/05/2013 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 19,019L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 20/05/2013 | 24.00 | 00060796324468 | BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA EJH-9544, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 20/05/2013 | 200.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO SELENO MOTOR E FILTRO DE OLEO, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 20/05/2013 | 30.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0002071 | 20/05/2013 | 114.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº77/2013. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002094 | 20/05/2013 | 1465.00 | 00026230569434 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº51/2013. PREGAO P. Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 20/05/2013 | 650.00 | 00078940001400 | JAILSON SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NA DIGITAÇAO DE DADOS EM ENVIO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO CONTROLE DOS VEICULOS E GASTOS COM COMBUSTIVEIS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, BEM COMO, ASSESSORIA NO RECOLHIMENTO DE QUILOMENTRAGEM DOS MENSIONADOS VEICULOS. CONF. CONT. Nº16/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/05/2013 | 648.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/05/2013 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DE Nº283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0002047 | 20/05/2013 | 260.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 20/05/2013 | 500.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO TREINANDO FUTEBOL E FUTSAL COM ALUNOS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0002016 | 20/05/2013 | 225.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº77/2013. PREGÃO PRESENCIAL 00034/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002027 | 20/05/2013 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº05/2013. DISPENÇA Nº02/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 20/05/2013 | 600.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO CONFECÇAO DE ENXOVAIS PARA GESTANTES NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/05/2013 | 160.00 | 00002432763467 | GERLANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO PARA NOVOS OPEDARES DO SISTEMA CADASTRO UNICO VERSAO 7 A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 20/05/2013 | 450.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO DE INFLUENCIA DA DANÇA NA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 20/05/2013 | 20.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DOS PNEUS DA MOTO BROZ DE PLACA MOU-6477, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 20/05/2013 | 205.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292/PB TRANSPORTANDO IDOSOS DA ZONA RURAL (CACIMBINHA, VITURINO, E CARNAUBA) PARA A SEDE ONDE OS MESMOS VIERAM PARTICIPAR DE REUNIOES COM TECNICOS DO CRAS COM O TEMA "O VALOR DE SER MAE" E IDOSOS DA ZONA RURAL (PEREIRO BRANCO E DISTRITO DE RAMADA) PARA A SEDE PARTICIPAR DE COMEMORAÇOES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 20/05/2013 | 70.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, EM VIAGENS DURANTE ENTREGA DE FRANGOS E MEL DE ABELHA DA CONAB PARA SER DISTRIBUIDOS ENTRE IDOSOS NAS SUAS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE DE PEREIROBRANCO, BODE, CARNAUBA E CACIMBINHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 20/05/2013 | 248.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 20/05/2013 | 316.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TORTAS E SALGADOS PARA AS MAES PARTICIPANTES DA CASA DO CRAS DURANTE AS COMEMORAÇOES DO SEU DIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002093 | 20/05/2013 | 100.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LXA-0383, TRANSPORTANDO TECNICOS DO CRAS PARA VISITAS AS ESCOLAS E PETI NA REALIZAÇAO DE PALESTRAS SOBRE A EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESTENTES. CONF.CONT. Nº52/2013. PREGAO P. Nº03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 20/05/2013 | 520.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS PARA LANCHES DE IDOSOS DURANTE REUNIOES SEMANAIS NA SEDE DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002105 | 20/05/2013 | 400.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LXA-0383, TRANSPORTANDO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA SEDE PARA O SITIO DOIS RIACHOS E PARA A CIDADE DE SOUSA NO DIA 11, 14 E 15 DE MAIO/2013. CONF. CONT. Nº52/2013. PREGAO P. Nº03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 20/05/2013 | 750.00 | 00004570621422 | RENATA BRAGA ROLIM VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTURA DO PROJETO IDOSOS E ATIVIDADES FISICAS NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002117 | 20/05/2013 | 300.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LXA-0383, TRANSPORTANDO TECNICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº52/2013. PREGAO P. Nº03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002007 | 20/05/2013 | 67.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002020 | 20/05/2013 | 331.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0002029 | 20/05/2013 | 42.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIO E COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº77/2013. PREGÃO P. Nº34/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0002091 | 20/05/2013 | 272.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM E MEDICOS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº77/2013. PREGÃO P. Nº34/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002097 | 20/05/2013 | 168.71 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 20/05/2013 | 45.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0002115 | 20/05/2013 | 1600.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA DE PROTESISTA, MOLDAGEM DENTOGENGIVAL, PROVA DE PROTESE DENTARIA, INSTALAÇAO E ADAPTAÇAO DA PROTESE DENTARIA, COM ESTIMATIVA DE ATENDIMENTO DE ATE 50 USUARIOS/MES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº93/2013. PREGAO P. Nº45/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 20/05/2013 | 400.00 | 00004899259441 | MARIA ANGELINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA M. E. F. MARGARINA HELENA NO SITIO SANTO AMARO E FRANCISCA CASIMIRO NO SITIO PEREIRO BRANCO PARA REUNIAO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/05/2013 | 162.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSGENS DE IDA E VOLTA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FUNCIONARIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERLANE LOPES DA SILVA VAI PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO PARA NOVOS OPERADORES DO SISTEMA CADASTRO UNICO VERSAO 7 REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002036 | 20/05/2013 | 97.17 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002064 | 20/05/2013 | 150.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LXA-0383, TRANSF. PESSOAS DA ZONA RURAL (DOIS RIACHOS) PARA PARTICIPAR DA AÇAO GLOBAL NA CIDADE DE SOUSA/PB EM 18/05/2013. CONF. CONT. Nº52/2013. PREGAO P. Nº03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 20/05/2013 | 300.00 | 00000869504878 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE AR SPLIT DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 20/05/2013 | 320.00 | 00000869504878 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AR SPLITS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002000 | 20/05/2013 | 200.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000052013 | 0002001 | 20/05/2013 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO MESTRE DA BANDA DE MUSICA "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" E GRUPO DE FLAUTA DOCE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº101/2013. INEXIGIBILIDADE Nº05/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0002002 | 20/05/2013 | 176.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº5SA/2012. DISPENÇA Nº06/2011. COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 20/05/2013 | 350.00 | 00001405037733 | EDMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 20/05/2013 | 450.00 | 00009276957405 | MARIA ILMARA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/05/2013 | 101.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO ERIVALDO JUSTINO DA SILVA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DO SISPACTO DE 21 A 24 DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 20/05/2013 | 190.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO DE PLACA GPL-8456, EM EVENTOS NA COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002014 | 20/05/2013 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2013. PREGAO P. 03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 20/05/2013 | 150.00 | 00004816160477 | FRANCISCO CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. PROFESSORES DO SITIO DOIS RIACHOS A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA PLANEJAMENTO MENSAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 20/05/2013 | 340.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS, ULTECILIOS DOMESTICOS, CADEIRAS E MESAS DA CIDADE DE SOUSA PARA OS SEGUINTES LOCAIS; DISTRITO RAMADA E SITIO PAU DE LEITE PARA COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 20/05/2013 | 127.00 | 00067621422491 | MARIA CANDIDA DE SA SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE TOALHAS DE MESAS, CAPAS DE CADEIRAS E CORTINAS PARA AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002044 | 20/05/2013 | 6500.00 | 00009051129467 | JAILA BESERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO/ SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº005SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 20/05/2013 | 60.00 | 00003697260499 | JOSE WILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA CARROÇA DE TRAÇAO ANIMAL NO TRANSPORTE DE AREIA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 20/05/2013 | 400.00 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA REALIZAÇAO DE EVENTO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 18 DE MAIO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 20/05/2013 | 275.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 20/05/2013 | 360.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS DE PLACA KFP-8102 / OEZ-9089 E OFA-9589, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002065 | 20/05/2013 | 220.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002070 | 20/05/2013 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-1894/PB, CONDUZ. FUNCIONARIOS E SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER E EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº50/2013. PREGAO P. Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002075 | 20/05/2013 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº06/2013. DISPENÇA Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEMAIO/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0002076 | 20/05/2013 | 800.00 | 00007295106464 | MARCELO RAIMUNDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOL-3754, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESSECIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. CONF. CONT. Nº79/2013. PREGAO P. Nº27/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002077 | 20/05/2013 | 400.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0002083 | 20/05/2013 | 193.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002109 | 20/05/2013 | 114.48 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002110 | 20/05/2013 | 350.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 20/05/2013 | 300.00 | 00006564457421 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 20/05/2013 | 1850.00 | 00056842694434 | EXPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA COMEMORAÇAO DO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/05/2013 | 240.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEDAM PACTO SOCIAL II, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA E CONSULTORIA UM NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0002095 | 20/05/2013 | 56.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FUNCIONARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 20/05/2013 | 240.00 | 00004544623871 | MANOEL QUEIROGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO "JOSE CASIMIRO LOPES" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 20/05/2013 | 50.00 | 00005869887852 | FRANCISCO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO "JOSE LOPES CASIMIRO" PARA A REALIZAÇAO DO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 1º DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0002107 | 20/05/2013 | 201.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº77/2013. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002121 | 21/05/2013 | 28.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002123 | 21/05/2013 | 524.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002124 | 21/05/2013 | 67.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAFE AURORA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002125 | 21/05/2013 | 588.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 21/05/2013 | 597.59 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002128 | 21/05/2013 | 209.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002130 | 21/05/2013 | 1603.28 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002132 | 21/05/2013 | 95.52 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HIGIENICO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002134 | 21/05/2013 | 52.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002136 | 21/05/2013 | 422.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº12/2013. PREGAO P. Nº001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/05/2013 | 40.19 | 00002929785454 | FRANCISCO CASIMIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002131 | 21/05/2013 | 160.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UND BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA FILHO" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002137 | 21/05/2013 | 591.50 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS DESTINADOS A GESTENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº29/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002133 | 21/05/2013 | 134.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0002122 | 21/05/2013 | 35.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ROLAMENTO PARA MOTORES BOMBA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº110/2012. PREGAO P. Nº40/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 21/05/2013 | 350.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA OFE2474/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/05/2013 | 18.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/05/2013 | 120.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 23/05/2013, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 22/05/2013 | 722.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO BOLAS, TROFEIS DESTINADOS AOS ALUNOS TIMES FORMADOS OR ALUNOS DO PROG. PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA TORNEIO ESPORTIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002159 | 23/05/2013 | 275.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº28/2013. PREGAO P. Nº10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002163 | 23/05/2013 | 29.52 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINAD0S AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002167 | 23/05/2013 | 95.39 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFRIGERANTES, DESTINAD0S A COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES NO GINASIO POLI-ESPORTIVO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0002171 | 23/05/2013 | 145.49 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS, DESTINAD0S AO CENTRO DE REF. DA ASSIT. SOCIAL SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002174 | 23/05/2013 | 22.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINAD0S AO CENTRO DE REF. DA ASSIT. SOCIAL SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172013 | 0002150 | 23/05/2013 | 899.50 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR E AMBULATORIO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº40/2013. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0002141 | 23/05/2013 | 1003.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002143 | 23/05/2013 | 215.77 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ANULOS DAS ESCOLAS DO PROG. PRE-ESCOLA. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0002144 | 23/05/2013 | 1307.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DAS MAES. CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002147 | 23/05/2013 | 167.16 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002148 | 23/05/2013 | 532.83 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DAS MAES. CONF. PREGAO P. Nº02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0002152 | 23/05/2013 | 484.88 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROG. MAIS EDUCAÇAO. CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002156 | 23/05/2013 | 897.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002157 | 23/05/2013 | 82.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002158 | 23/05/2013 | 625.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº28/2013. PREGAO P. Nº10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002160 | 23/05/2013 | 423.24 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0002161 | 23/05/2013 | 424.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICPAIS. CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002162 | 23/05/2013 | 375.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº28/2013. PREGAO P. Nº10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002164 | 23/05/2013 | 317.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EJA. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002165 | 23/05/2013 | 839.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICPAIS. CONF. PREGAO P. Nº09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002166 | 23/05/2013 | 300.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES E DOCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS D0 PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONF. CONT. Nº28/2013. PREGAO P. Nº10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002169 | 23/05/2013 | 400.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002170 | 23/05/2013 | 75.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. CONF. CONT. Nº28/2013. PREGAO P. Nº10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0002173 | 23/05/2013 | 175.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS BUTANO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº38/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002177 | 23/05/2013 | 528.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002178 | 23/05/2013 | 401.56 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ANULOS DAS ESCOLAS DO PROG. MAIS EDUCAÇAO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0002142 | 23/05/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 37,894L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 23/05/2013 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEITEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS E PROGRAMAS LIGADOS AO SUS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAI/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002145 | 23/05/2013 | 345.12 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002168 | 23/05/2013 | 9.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002179 | 23/05/2013 | 60.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002146 | 23/05/2013 | 64.25 | 03610430000113 | SOUSA PISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002172 | 23/05/2013 | 73.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO P. Nº05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002176 | 23/05/2013 | 44.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRIDUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002149 | 23/05/2013 | 9.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002151 | 23/05/2013 | 15.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/05/2013 | 67.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/05/2013 | 8057.57 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS DO FNDE/MEC NAO ULTILIZADO, NO QUAL SE DESTINOU PARA AQUISIÇAO DE UM VEICULO ONIBUS PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COM AMPARO DE TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº4866/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002140 | 23/05/2013 | 13.94 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002153 | 23/05/2013 | 16.64 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/05/2013 | 4631.30 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. (ESTATUTARI/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 24/05/2013 | 3000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 24/05/2013 | 11241.22 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 24/05/2013 | 640.00 | 10740413000166 | CHURRASCARIA TOC-TOP-JOAO B. DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, QUE FORAM SE REUNIR COM A EQUIPE DE GOVERNO DO ESTADO PARA DISCUTIR AÇOES REFENTE AO ORÇAMENTO DEMOCRATICO PARA O ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 24/05/2013 | 255.79 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA S-10 DE PLACA OFA-5737, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/05/2013 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/05/2013 | 5879.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/05/2013 | 1356.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0002245 | 24/05/2013 | 257.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH/9544, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0002254 | 24/05/2013 | 100.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/05/2013 | 7058.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 24/05/2013 | 7691.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 24/05/2013 | 2605.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0002180 | 24/05/2013 | 35.28 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS TRABALHOS REALIZADOS NA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0002188 | 24/05/2013 | 22.16 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CORRENTE SOLDADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 24/05/2013 | 5546.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/05/2013 | 15085.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 24/05/2013 | 267.47 | 02743188000193 | JARDINS PLAZA HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO PARA "ALEXANDRE AZEVEDO LACERDA" (ARQUITETO, ESCUTOR E PROFESSOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) EM VISITA A "SERRA DO CRUZEIRO" EM 10/05/2013 (PONTO TURISTICO DE SAO FRANCISCO) EXECUTAR ESTUDOS COM A FINALIDADE DE EXPLORAÇAO TURISTICA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0002238 | 24/05/2013 | 652.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE VERGALHÃO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0002247 | 24/05/2013 | 85.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO: ARO PARA CARRO DE MÃO, PNEU PARA CARRO DE MÃO E BOTAS , DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS TRABALHOS REALIZADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0002255 | 24/05/2013 | 186.04 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS TRABALHOS REALIZADOS NA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0002263 | 24/05/2013 | 162.70 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS TRABALHOS REALIZADOS NA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/05/2013 | 31184.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/05/2013 | 9849.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013.. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/05/2013 | 3425.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DA SAUDE 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 24/05/2013 | 1448.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DA SAUDE 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0002244 | 24/05/2013 | 115.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0002253 | 24/05/2013 | 180.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 24/05/2013 | 3348.21 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/05/2013 | 80.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 25/05/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/05/2013 | 1666.22 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0002185 | 24/05/2013 | 1748.50 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA DE SOL, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PNAECONF. CHAMA PUBLICA FIRMADO.(AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 24/05/2013 | 120.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA BROTHER, PERTENCENTE A ESCOLA M. E. F. "DR. CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/05/2013 | 4288.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0002193 | 24/05/2013 | 242.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PNAE EJA. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000042013 | 0002195 | 24/05/2013 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2013.. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/05/2013 | 12616.81 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0002201 | 24/05/2013 | 700.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA INTEIRA, CARNE BOVINA DE SOL, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PNAE MAIS EDUCAÇAO CONF. CHAMA PUBLICA FIRMADO.(AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 24/05/2013 | 1613.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS COM AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA BANDEIROLAS PARA HORNAMENTAÇAO DE PERIMETRO DE PRAÇA PUBLICA TIPICO DO SAO JOAO PARA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES JUNINAS INCLUINDO O VIII FORROCHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/05/2013 | 43.50 | 09318809000130 | CARTORIO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA INSCRITURA DE DOAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NA RODOVIA PB-359 NO SITIO CHABOCAO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NA 4ª QUADRA CEDIDO PELO ORTOGANTE RAIMUNDO VICENTE DE MARIA/MARIA DA PAZ SILVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/05/2013 | 5037.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 24/05/2013 | 682.50 | 00004170636449 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONF. CHAMADA PUBLICA FIRMADO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/05/2013 | 249.50 | 09318809000130 | CARTORIO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMOLUMENTOS UMA INSCRITURA DE DOAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NA RODOVIA PB-359 NO SITIO CHABOCAO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NA 4ª QUADRA CEDIDO PELO ORTOGANTE RAIMUNDO VICENTE DE MARIA/MARIA DA PAZ SILVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/05/2013 | 2326.26 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/05/2013 | 11147.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. (FUNDAMENTAL II - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 24/05/2013 | 340.00 | 00006788696420 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA E QUEIJO DE COALHO, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PNAE PRE-ESCOLA. CONF. CHAMADA PUBLICA FIRMADO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0002218 | 24/05/2013 | 483.00 | 15731788000183 | NADIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/05/2013 | 43.50 | 09318809000130 | CARTORIO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FARPEN UMA INSCRITURA DE DOAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NA RODOVIA PB-359 NO SITIO CHABOCAO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NA 4ª QUADRA CEDIDO PELO ORTOGANTE RAIMUNDO VICENTE DE MARIA/MARIA DA PAZ SILVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 24/05/2013 | 944.03 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE SÃO JOÃO DE PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 24/05/2013 | 5674.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/05/2013 | 10445.16 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 24/05/2013 | 660.00 | 00006788696420 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA E QUEIJO DE COALHO, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. PNAE CRECHES. CONF. CHAMADA PUBLICA FIRMADO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0002227 | 24/05/2013 | 483.00 | 15731788000183 | NADIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/05/2013 | 496.30 | 09318809000130 | CARTORIO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMULUMENTOS UMA INSCRITURA DE DOAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NA RODOVIA PB-359 NO SITIO CHABOCAO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NA 4ª QUADRA CEDIDO PELO ORTOGANTE RAIMUNDO VICENTE DE MARIA/MARIA DA PAZ SILVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 24/05/2013 | 1312.45 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. (FUNDEB 60% CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0002236 | 24/05/2013 | 483.00 | 15731788000183 | NADIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MAIS EDUCAÇAO. CONF. PREGAO P. Nº37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/05/2013 | 38.49 | 09318809000130 | CARTORIO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COMUNICAÇAO DE INSCRITURAS DE DOAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NA RODOVIA PB-359 NO SITIO CHABOCAO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NA 4ª QUADRA CEDIDO PELO ORTOGANTE RAIMUNDO VICENTE DE MARIA/MARIA DA PAZ SILVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 24/05/2013 | 3749.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/05/2013 | 3532.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 24/05/2013 | 19411.51 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 24/05/2013 | 10176.82 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/05/2013 | 12990.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0002260 | 24/05/2013 | 377.50 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA DE SOL, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CHAMA PUBLICA FIRMADO.PNAE PRÉ ESCOLA (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 24/05/2013 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO TIPO ALFINIM, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0002196 | 24/05/2013 | 69.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2013. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0002204 | 24/05/2013 | 40.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/05/2013 | 7600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 24/05/2013 | 950.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/05/2013 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/05/2013 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/05/2013 | 1800.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. (PRO-TEMPORE)RECURSOS FEDERAISO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/05/2013 | 912.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. (PRO-TEMPORE)RECURSOS PROPRIOSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/05/2013 | 2239.86 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/05/2013 | 1356.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0002210 | 24/05/2013 | 483.00 | 15731788000183 | NADIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PETI. CONF. PREGAO P. Nº37/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002225 | 24/05/2013 | 22.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINAD0S AO CENTRO DE REF. DA ASSIT. SOCIAL SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0002252 | 24/05/2013 | 588.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA DE SOL E MOIDA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/05/2013 | 3678.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/05/2013 | 3887.96 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/05/2013 | 3510.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0002229 | 24/05/2013 | 389.07 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CATEGORIA RESIDENCIAIS, DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002234 | 24/05/2013 | 48.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 24/05/2013 | 153.39 | 00002432763467 | GERLANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM, ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE ALTERNATIVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO PARA NOVOS OPERADORES DO SISTEMA CADASTRO UNICO-VERSAO 7 REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO/2013 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/05/2013 | 91.73 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 27/05/2013 | 600.00 | 12353284000189 | AVANILDO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002272 | 27/05/2013 | 445.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TINTA LATEX DESTINADA A UND BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº64/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0002264 | 27/05/2013 | 232.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0002265 | 27/05/2013 | 837.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BRITAS PARA CONCRETO E CIMENTO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O CEMITÉRIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0002266 | 27/05/2013 | 110.70 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0002267 | 27/05/2013 | 302.10 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA ESGOTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0002269 | 27/05/2013 | 55.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BASES PARA RELE FOTOCELULA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472013 | 0002271 | 27/05/2013 | 12445.00 | 10744762000156 | PRIME CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA PÚBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002268 | 27/05/2013 | 900.00 | 17274353000182 | PAULO ANDRÉ CAVALCANTE SILVEIRA 07211746475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONT. Nº20/2013. PREGAO P. Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAIO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/05/2013 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 11,16/05/2013.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº11.327-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 27/05/2013 | 106.02 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA EJH-9594, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002275 | 27/05/2013 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. RELATIVO A COMPETENCIO A DO MES DE MAIO/13. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002276 | 28/05/2013 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE JURIDICOS NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/13. CONF. CONT. Nº29/2013. INEXIGIBILIDADE Nº02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/05/2013 | 8876.19 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. (SAUDE - ACE, ESTATUT. COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/05/2013 | 5767.45 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. (SAUDE - AGENTES DE SAUDE, PSF, SAUDE BUCAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002282 | 28/05/2013 | 10684.78 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO BÁSICO "JOANA CASIMIRO DE ALMEIDA", NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEDIÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2011. | 00172012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002279 | 28/05/2013 | 4500.00 | 00007508766466 | ANDRESSA SUCUPIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/05/2013 | 966.24 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/13. (TRANSP. ESCOLAR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/05/2013 | 2340.99 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/13. (FUNDAMENTAL II EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/05/2013 | 1057.79 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/13. (FUNDEB ESTATUT FUNDAMENTAL II 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0002286 | 29/05/2013 | 361.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº93/2013. PREGAO P. Nº049/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/05/2013 | 741.81 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/13. (FUNDEB ESTATUT CRECHES 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/05/2013 | 488.51 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/13. (FUNDEB ESTATUT. CRECHES 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/05/2013 | 2193.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/13. (FUNDEB FUNÇAO GRATIFICADA 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/05/2013 | 2727.97 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/13. (FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL II 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 29/05/2013 | 2.80 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/05/2013 | 4076.42 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/13. (FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL II 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/05/2013 | 349.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/13. (FUNDEB BIBLIOTECA 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/05/2013 | 787.29 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/13. (FUNDEB PRE ESCOLA 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/05/2013 | 900.57 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/13. (FUNDEB ESTATUT.40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/05/2013 | 2137.13 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/13. (FUNDEB EDUCAÇAO ESTAT. 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/05/2013 | 2649.53 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/13. (FUNDEB ESTATUT FUNDAMENTAL I 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/05/2013 | 275.61 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/13. (FUNDEB CONTRATADOS 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 29/05/2013 | 510.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002317 | 29/05/2013 | 121.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº34/2013. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002323 | 29/05/2013 | 1552.70 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº34/2013. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002329 | 29/05/2013 | 453.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº39/2013. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172013 | 0002335 | 29/05/2013 | 283.15 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº39/2013. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 29/05/2013 | 1310.08 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/05/2013 | 772.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. (ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/05/2013 | 470.37 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. (CRAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442013 | 0002308 | 29/05/2013 | 1791.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.CONT. Nº95/2013. PREGAO P. Nº44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/05/2013 | 284.76 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. (PROJOVEM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/05/2013 | 737.10 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. (ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAT). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/05/2013 | 569.52 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. (PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/05/2013 | 816.47 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. (ASSIST. SOCIAL ESTAT.). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0002336 | 29/05/2013 | 87.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00049/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 29/05/2013 | 296.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LENÇOIS E TOALHAS DE ROSTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0002295 | 29/05/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 37,894L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P.Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/05/2013 | 80.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO.CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 29/05/2013 | 320.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0002330 | 29/05/2013 | 282.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº97/2013. PREGAO P. Nº049/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/05/2013 | 1191.71 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. (EDUCAÇAO COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0002285 | 29/05/2013 | 631.60 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0002291 | 29/05/2013 | 1277.40 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E BRITAS PARA REFORMA DE CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 29/05/2013 | 10.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE CAJAZEIRAS A SOUSA/PB, ONDE O MESMO FOI DEIXAR VEÍCULO S 10 QUE ESTAVA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 29/05/2013 | 444.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 29/05/2013 | 50.00 | 10637273000103 | OFICINA SAO PAULO-QUIXABEIRA PREST. DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PINO DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/05/2013 | 4475.09 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. (INFRA ESTRUTURA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 29/05/2013 | 150.00 | 10637273000103 | OFICINA SAO PAULO-QUIXABEIRA PREST. DE S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ROSCA EM CANO DE 2", EMBUCHAMENTO DE TAMPA DE MOTOR E TORNEAMENTO DE EIXO, EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/05/2013 | 620.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. (JULIO CORREIA DE A. NETO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/05/2013 | 221.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0002301 | 29/05/2013 | 524.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 29/05/2013 | 5.00 | 00008097384493 | MARIA WANESSA SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS A SAO FRANCISCO, PARA FINS DE PRESTAÇAO DE CONTA JUNTO A PREFEITURA M. DE SAO FRANCISCO, DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE CITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002307 | 29/05/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. REFERENTE AO PERÍODO 01/04 À 01/05/2013. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/05/2013 | 547.16 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. (A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/05/2013 | 3097.58 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. (ADMINISTRAÇAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/05/2013 | 2360.65 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. (FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0002306 | 29/05/2013 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. CONT. Nº31/2013. PREGAO P. Nº18/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/05/2013 | 1468.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/05/2013 | 2779.55 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. (GABINETE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/05/2013 | 630.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. (SEC. DE PLANEJAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0002284 | 29/05/2013 | 508.85 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, ARGAMASSA, LIXA FERRO, LIXA PAREDE E JUNÇÃO MACHO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002296 | 29/05/2013 | 9.92 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/05/2013 | 972.57 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. (SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/05/2013 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DE Nº283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 31/05/2013 | 100.00 | 00006778415401 | JOAO RILDEMAR EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS FEITOS EM PARTE ESPECIFICA DE MOTOR QUE PERTENCE AO ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002343 | 01/06/2013 | 131.25 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS SERRADAS TIPO CAIBROS DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE PLACAS DE CONCRETO PARA JAZIDOS DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002341 | 01/06/2013 | 2490.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADOS PARA DOAÇAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇAOES EM ANEXO. CONF. PREGAO P. Nº42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002342 | 01/06/2013 | 2278.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS TIPO CAIBROS, VIGAS, DESTINADOS PARA PREPARAÇAO DA ORNAMENTAÇAO DO VIII FORROÇHAO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/2013. CONF. PREGAO P. Nº42/20013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/06/2013 | 80.00 | 09318809000130 | CARTORIO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REGISTROS DE DUAS ATAS DO CONSELHO DELIBERATIVO DA CRECHE MAE ZOIA NO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 03/06/2013 | 702.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO NO VIII FORROCHAO PARA A EQUIPE DE APOIO, POLICIAIS E SEGURANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002349 | 03/06/2013 | 564.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº008SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/13.PNATE (FNDE) PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002351 | 03/06/2013 | 248.00 | 00091857309472 | GELSON CLEIDE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA II E SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº010SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. PNAT (FNDE) ENS. FUNDAMENTA II. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 03/06/2013 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT.FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 03/06/2013 | 678.00 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA COMISSAO ORGANIZADORA DO VIII FORROCHAO, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/2013 EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552013 | 0002357 | 03/06/2013 | 570.00 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA NPR-0749, DESTINADA AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES, CORDENADORES, PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, EM VISITA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL, DEVENDO A MESMA FICAR A DISPOSIÇAO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONCOMITANTE AOS HORARIOS ESCOLARES. CONF. PREGAO P. Nº55/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002361 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002365 | 03/06/2013 | 2100.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KID-8339/PE, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO TURNO MANHA/TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALID.; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS IDA/VOLTA CONF. CONT. Nº004SE/2013. PREGÃO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE MAI/13. PNATE (FNDE) ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002366 | 03/06/2013 | 1744.20 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002367 | 03/06/2013 | 157.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: SAO LUIZ E CURISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONT. Nº006SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. PNAT (FNDE) CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/06/2013 | 80.00 | 09318809000130 | CARTORIO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DOIS REGISTROS DE ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA ESCOLA M. E. F. JOAO LOPES DA SILVA NA RAMADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 03/06/2013 | 678.00 | 00009094602482 | JOSE CARLOS ALEXANDRE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA COMISSAO ORGANIZADORA DO VIII FORROCHAO, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/2013 EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 03/06/2013 | 678.00 | 00010672631440 | EULALIA BRUNA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO DO VIII FORROCHAO, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/2013 EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002376 | 03/06/2013 | 60.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LXA-0383, EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO PARA A CIDADE DE SOUSA, COM EQUIPE DA ORGANIZAÇAO DO VIII FORROCHAO PARA ESCOLHER O FIGURINO DOS INTEGRANTES DA QUADRINHA QUE IRA SE APRESENTAR NO EVENTO. CONF. PREGAO P. Nº03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0002380 | 03/06/2013 | 8419.19 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 3.567,454 L DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº94/2013. PREGAO P. Nº46/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002381 | 03/06/2013 | 1092.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KID-8339/PE, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO TURNO MANHA/TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALID.; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS IDA/VOLTA CONF. CONT. Nº004SE/2013. PREGÃO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE MAI/13. PNATE (FNDE) PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0002382 | 03/06/2013 | 2048.10 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGÃO P. Nº08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002383 | 03/06/2013 | 314.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: SAO LUIZ E CURISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONT. Nº006SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. PNAT (FNDE) PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/06/2013 | 102.65 | 00067436005472 | ERIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSP. ALTERNATIVO ENTRE OUTROS GASTOS DO FUNCIONARIO "ERIVALDO J. DA SILVA" LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO ONDE O MESMO SE DESTINOU A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA FINALIDADEDE PARTICIPAR DA SEGUNDA CAPACITAÇAO DO PNAIC, "PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA" NOS DIAS 21/22 E 23 DE MAIO DO ANO EM CURSO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONF. COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002386 | 03/06/2013 | 269.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A CRECHE MAE ZOIA E SILVANIA F. SUCUPIRA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 03/06/2013 | 678.00 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO DO VIII FORROCHAO, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/2013 EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 03/06/2013 | 1350.00 | 00056842694434 | EXPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA COMEMORAÇOES JUNINAS, BEM COMO, A REALIZAÇAO DO VIII FORROÇHAO, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/2013, EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 03/06/2013 | 400.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO PARATI DE PLACA DE PLACA MNY-7340/PB, TRANSP. PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PLANEJAMENTO ESCOLAR NA ESCOLA M. E. F. FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002394 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHES "SILVANIA F. SUCUPIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002396 | 03/06/2013 | 930.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº30/2013. PREGAO P. Nº15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002398 | 03/06/2013 | 200.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC--9292/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUI.LOCAL. E PERC.; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA / CHABOCAO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº001SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE MAI/13. PNATE (FNDE) CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 03/06/2013 | 349.80 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE MAIS EDUCAÇAO). CONF. CHAMADA PUBLICA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002400 | 03/06/2013 | 628.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: SAO LUIZ E CURISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONT. Nº006SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. PNAT (FNDE) ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002401 | 03/06/2013 | 514.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002402 | 03/06/2013 | 1540.68 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002403 | 03/06/2013 | 281.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA VIRTUAL E FISICA MARIA OLIVIA DANTAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 03/06/2013 | 678.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA COMISSAO ORGANIZADORA DO VIII FORROCHAO, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/2013 EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 03/06/2013 | 325.50 | 00004570629407 | SEBASTIAO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO REPARO DA QUADRA EM VIA URBANA PARA REALIZAÇAO DO VIII FORROCHAO NOS DIAS 14 E 15/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 03/06/2013 | 678.00 | 00006578060480 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO DO VIII FORROCHAO, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/2013 EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002411 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA "MARIA OLIVIA DANTAS" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002413 | 03/06/2013 | 508.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº30/2013. PREGAO P. Nº15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002415 | 03/06/2013 | 550.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC--9292/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUI.LOCAL. E PERC.; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA / CHABOCAO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº001SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE MAI/13. PNATE (FNDE) ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 03/06/2013 | 511.10 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE ENSINO FUNDAMENTAL). CONF. CHAMADA PUBLICA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002417 | 03/06/2013 | 2778.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: AGRESTE DUAS LAGOAS,DOIS RIACHOS, PONTA DA SERRA, RAMADA E SAO FRANNCISCO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº02SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. PNATE (FNDE) ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002418 | 03/06/2013 | 59.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CENTRO DE ARTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002419 | 03/06/2013 | 685.79 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 03/06/2013 | 678.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO DO VIII FORROCHAO, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/2013 EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 03/06/2013 | 190.00 | 00003561014445 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREDEIRO NO REPARO DA QUADRA EM VIA URBANA PARA REALIZAÇAO DO VIII FORROCHAO NOS DIAS 14 E 15/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 03/06/2013 | 1350.00 | 00003173486471 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FIGURINO PARA A QUADRILHA "CAIPIRAS DO AMANHA" DESTE MUNICIPIO QUE SE APRESENTOU NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/2013, NO VIII FORROCHAO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00088564720400 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO E PUBLICAÇAO DO VIII FORROCHAO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/2013, NO SITE "www.folhadosertao.com.br". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002430 | 03/06/2013 | 2995.00 | 00004816160477 | FRANCISCO CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERC.: CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO E SOUSA (IDA/VOLTA). CONF. CONT. Nº009SE/2013. PREGAO P. P. Nº14/2013. CONV. Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002431 | 03/06/2013 | 4051.23 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSAS CATEGORIAS DESTINADOS PARA PREPARAÇAO DE ENFEITES E ORNAMENTAÇAO DA CIDADE PARA COMEMORAÇAO DO MES JUNINO E EVENTOS COMO VIII FORROCHAO REALIZADO NO DIA 14 E 15 DE JUNHO/2013 EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGÃO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002432 | 03/06/2013 | 242.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC--9292/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUI.LOCAL. E PERC.; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA / CHABOCAO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº001SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE MAI/13. PNATE (FNDE) ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 03/06/2013 | 678.00 | 00006650711403 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO DO VIII FORROCHAO, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/2013 EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 03/06/2013 | 400.00 | 00003525486499 | ARGENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO DO VIII FORROCHAO, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/2013 EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 03/06/2013 | 154.54 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATRAÇAO MUSICAL DE SUA VOZ E VIOLAO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002442 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002447 | 03/06/2013 | 2562.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BYE-0686/SP, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCAL. /PERCURSO; (DOIS RIACHOS /PRATA / PONTA DA SERRA / SÃO FRANCISCO), IDA/VOLTA CONF. CONT. DE Nº003SE/2013. PREGÃO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002449 | 03/06/2013 | 218.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO PARATI DE PLACA DE PLACA MNY-7340/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO: CACIMBINHA II / SANTO AMARO / RAMADA (IDA E VOLTA). CONF. CONT. Nº007SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. PNATE (FNDE) CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 03/06/2013 | 828.00 | 00060314559434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTUAL SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPLEITADA/TAREFA NA CONDUÇAO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SANTO AMARO A PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI 8.866/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002454 | 03/06/2013 | 1980.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 03/06/2013 | 678.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA COMISSAO ORGANIZADORA DO VIII FORROCHAO, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/2013 EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002462 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLA M. E. F. FRANCISCO S. G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002465 | 03/06/2013 | 705.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº008SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE MAI/13.PNATE (FNDE) ENS. FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002467 | 03/06/2013 | 290.80 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO PARATI DE PLACA DE PLACA MNY-7340/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO: CACIMBINHA II / SANTO AMARO / RAMADA (IDA E VOLTA). CONF. CONT. Nº007SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. PNATE (FNDE) PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 03/06/2013 | 678.00 | 00009646127479 | INGRID SYLVIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA COMISSAO ORGANIZADORA DO VIII FORROCHAO, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/2013 EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 03/06/2013 | 678.00 | 00010872995437 | JUCIARA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA COMISSAO ORGANIZADORA DO VIII FORROCHAO, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/2013 EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002477 | 03/06/2013 | 48.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL SILVANIA F. SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO POLO DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002480 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO O TELECENTRO DE INFORMATICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002483 | 03/06/2013 | 282.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº008SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE MAI/13.PNATE (FNDE) ENSINO FUNDAMENTA II. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002485 | 03/06/2013 | 799.20 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO PARATI DE PLACA DE PLACA MNY-7340/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO: CACIMBINHA II / SANTO AMARO / RAMADA (IDA E VOLTA). CONF. CONT. Nº007SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. PNATE (FNDE) ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 03/06/2013 | 678.00 | 00010986169447 | TIAGO XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO DO VIII FORROCHAO, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/2013 EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 03/06/2013 | 300.00 | 00015540160886 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTUAL SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPLEITADA/TAREFA NA CONDUÇAO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9089, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO DOIS RIACHOS PARA ESCOLA M. E. F. "JOAO LOPES DA SILVA" NO DISTRITO RAMADA, COM AMPARO DOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI 8.866/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002500 | 03/06/2013 | 188.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº008SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/13.PNATE (FNDE) CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002502 | 03/06/2013 | 744.00 | 00091857309472 | GELSON CLEIDE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA II E SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº010SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. PNAT (FNDE) ENS. FUNDAMENTA I. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO POLO DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002503 | 03/06/2013 | 182.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O TELECENTRO DE INFORMATICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 03/06/2013 | 678.00 | 00005265534482 | MARIA HOSANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO DO VIII FORROCHAO, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/2013 EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 03/06/2013 | 678.00 | 00006564457421 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA COMISSAO ORGANIZADORA DO VIII FORROCHAO, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/2013 EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592012 | 0002364 | 03/06/2013 | 102.60 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 38 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MOTOCICLETA BROS DE PLACA MOU-6477/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A DISPOSIÇAO DO PROG. BOLSA FAMILIA. CONF. CONT. Nº03/2013. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/06/2013 | 100.00 | 00004462824482 | MARIA LUCIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº 0093/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 0224/2007, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002405 | 03/06/2013 | 590.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002428 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/06/2013 | 96.46 | 00098285807487 | CANDIDA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA(S) DE ENERGIA ELETRICA EM DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/06/2013 | 100.00 | 00004327068446 | ILDEZUITE DELMIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0002476 | 03/06/2013 | 136.36 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/06/2013 | 45.17 | 00005080985488 | WILANIA SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA / SOUSA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE O PRONATEC / BRASIL SEM MISERIA E O SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/06/2013 | 1553.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM APOLICE DE SEGUROS DE UM VEICULO DOBLO ELX 1.8 FLEX CHASSI;9BD11930591060162, COMBUSTIVEL FLEX, COR BRANCO BANCHISA, 2009/2009, PLACA MOM-2264, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE P/ TRANSP. PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/06/2013 A 06/06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002362 | 03/06/2013 | 562.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002378 | 03/06/2013 | 67.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002395 | 03/06/2013 | 32.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFRIGERANTES, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/06/2013 | 40.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONSE A 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PACTUAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002412 | 03/06/2013 | 73.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEIS, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 03/06/2013 | 10.99 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEREM ULTILISADOS NA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 03/06/2013 | 140.00 | 05782548000154 | URQ LABOR-COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BOLSAS COM TARJA DE IDENTIFICAÇAO 540ml PARA COLETA DE AGUA DOS RESERVATORIOS DA POPULAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DESTINADOS PARA ANALISE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 03/06/2013 | 100.00 | 08760689000164 | AUTO PE€AS S. FRANCISCO-JOANA G. DO NASC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PARTE MECANICA DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592012 | 0002481 | 03/06/2013 | 2092.51 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 775 L DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO VEÍCULO DOBLO DE PLACA MOM-2264 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0059/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002384 | 03/06/2013 | 192.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002496 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592012 | 0002348 | 03/06/2013 | 59.40 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 22 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, LOCADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONF. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002354 | 03/06/2013 | 307.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRAÇA DUCINEIA ELIAS RAMOS E DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEMAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002368 | 03/06/2013 | 8842.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002408 | 03/06/2013 | 68.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA OS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO VITURINO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002420 | 03/06/2013 | 111.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 03/06/2013 | 232.65 | 05207619000195 | SERRALHARIA METALSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS TIPO PEÇAS E COMPONENTES PARA O TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002425 | 03/06/2013 | 48.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA OS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO VITURINO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/06/2013 | 385.04 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002437 | 03/06/2013 | 4049.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 03/06/2013 | 91.00 | 05207619000195 | SERRALHARIA METALSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 03/06/2013 | 1700.00 | 00001472076303 | JOAO MENDES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPITAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002452 | 03/06/2013 | 264.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002459 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/06/2013 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 (DUAS) DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002498 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0002499 | 03/06/2013 | 2149.02 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 910,602 L DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA E D-20 DE PLACA MMN-5571 LOCADO A MESMA. CONF. CONT. Nº94/2013. PREGAO P. Nº46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002505 | 03/06/2013 | 24.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 03/06/2013 | 265.75 | 41155656000160 | PETRONIO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS CAD, COLORIDA E P/B, IMPRESSAO A4, IMPRESSOES A4 P/B, ENCADERNAÇOES DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇAO DO CONJUNTO IVONE SILVEIRA COM AMPARO DO "PACTO SOCIAL". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0002358 | 03/06/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 37,609L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002363 | 03/06/2013 | 364.10 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002370 | 03/06/2013 | 390.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO UND. BASICA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE, POSTO MEDICO DE RAMADA E A PROPRIA SEC. DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0002374 | 03/06/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 37,894L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P.Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0002375 | 03/06/2013 | 409.09 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002377 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO PARA UND. B. DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 03/06/2013 | 50.00 | 01420327000509 | MOTOGAS IND. COMPRESSAO E COM DE GAS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 18,868L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592012 | 0002414 | 03/06/2013 | 9758.94 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 3.614,422 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº03/2013. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/06/2013 | 160.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 01 E 03/05/2013. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002436 | 03/06/2013 | 784.53 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTO MEDICOS E A PROPRIA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 03/06/2013 | 1150.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) E/OU COMO ANESTEGISTA EM CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/06/2013 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 06/05/2013. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000442012 | 0002446 | 03/06/2013 | 1400.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAI/13. CONF. CONT. Nº114/2012. PREGAO P. Nº44/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002448 | 03/06/2013 | 110.90 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTO PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002450 | 03/06/2013 | 3800.00 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIADO MÊS DE MAI/13. CONF. CONT. Nº29/2013. PREGAO P. Nº13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 03/06/2013 | 75.00 | 00086770608200 | ALEX BARBOSA ADORNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/06/2013 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 07/05/2013. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 03/06/2013 | 1500.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM ELETROCARDIOGRAMA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/06/2013 | 0.41 | 02558157002610 | TELEFONICA - TELECOM. DE S. PAULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NO TELEFONE DE Nº3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/06/2013 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 13/05/2013. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002486 | 03/06/2013 | 525.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA", CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/06/2013 | 40.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 0,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 23/05/2013. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002350 | 03/06/2013 | 157.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTO COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/06/2013 | 1522.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002456 | 03/06/2013 | 1957.70 | 03610430000113 | SOUSA PISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR CORE i5 750-PCMICRO, 01 MONITOR LCD 21 WIDESCREEN MULTIMIDIA, E SEUS PERIFERICOS, DESTINADO A TESOURARIA LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPO. CONF. PREGAO P. Nº22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/06/2013 | 150.00 | 00003888143497 | JOSE ROBERTO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO E LANCHES NA CIDADE DE SOUSA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0002494 | 03/06/2013 | 409.09 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/06/2013 | 240.00 | 00055461174434 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE FIRMAR COMPROMISSO COM O GOVERNO DO ESTADO REFERENTE AO PACTO SOCIAL NO DIA 04 DE JUNHO E RETORNANDO NO DIA SEGUINTE. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0002501 | 03/06/2013 | 390.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO CONTABIL, SETOR DE EMPENHO E A TESOURARIA LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002392 | 03/06/2013 | 303.70 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592012 | 0002397 | 03/06/2013 | 5661.90 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 2.097 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS VOYAGE DE PLACA EJH-9544 E FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797 LOCADO E PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. Nº94/2013. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 03/06/2013 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 03/06/2013 | 3500.00 | 00052848132868 | FRANCISCO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO DE PLACA OFA-5737, TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0002475 | 03/06/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 37,894L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0002484 | 03/06/2013 | 130.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0002493 | 03/06/2013 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 30,315L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 03/06/2013 | 50.00 | 01420327000509 | MOTOGAS IND. COMPRESSAO E COM DE GAS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 18,727L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0002510 | 03/06/2013 | 204.55 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002347 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002352 | 03/06/2013 | 452.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0002372 | 03/06/2013 | 500.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO E A PMSF. CONT. CONT. Nº77/2013. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 03/06/2013 | 1400.00 | 00088141330772 | RAUL BRENO MARQUARDT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS HORARIOS DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM HERALDICA, CONTRATADO PARA ELABORAR ARTISTICAMENTE O PROJETO DE BRASAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 03/06/2013 | 1750.00 | 18197039000106 | GERNAN SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, CONFECÇAO, MANUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DE PAGINAS ELETRONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/06/2013 | 191.50 | 00034306919404 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE FIRMAR COMPROMISSO COM O GOVERNO DO ESTADO REFERENTE AO PACTO SOCIAL NO DIA 04 DE JUNHO E RETORNANDO NO DIA SEGUINTE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002435 | 03/06/2013 | 289.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002445 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0002458 | 03/06/2013 | 272.73 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002466 | 03/06/2013 | 164.30 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTO COPIAS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002470 | 03/06/2013 | 13.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO TELEFONICO DO RIACHO SECO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 03/06/2013 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002345 | 03/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/06/2013 | 200.00 | 00000024493406 | GILBERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM A PREMIAÇAO DA EQUIPE CAMPEAO DO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO EM COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002488 | 03/06/2013 | 199.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O OFRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" E GINASIO POLI ESPORTIVO "ZE LOPES", CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 03/06/2013 | 120.00 | 00005752927412 | CHARLES JUAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTSAL NO TORNEIO DO DIA 1º DE MAIO/2013, NO GINASIO POLIESPORTIVO "JOSE LOPES CASIMIRO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0002359 | 03/06/2013 | 68.18 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/06/2013 | 240.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AS SEGUINTES REPARTIÇOES DO GOVERNO DO ESTADO: PALACIO DA REDENÇAO (REUNIAO DO PACTO SOCIAL) SEDAM; SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA E EDUCAÇAO; CONSULTORIA UM - CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0002515 | 04/06/2013 | 180.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0002516 | 04/06/2013 | 777.40 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 04/06/2013 | 118.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 44,884 L DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0002513 | 04/06/2013 | 80.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0002514 | 04/06/2013 | 338.56 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2013. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 04/06/2013 | 90.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 MOLETA CANAD. ARTICULADA UNICO/PRETA, DESTINADO A DOAÇAO PARA PESSOA CARENTE NECESSITADA DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007.CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002521 | 05/06/2013 | 50.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0002518 | 05/06/2013 | 670.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 05/06/2013 | 31.85 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TECIDO, DESTINADOS A USO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 05/06/2013 | 4.93 | 02558157002610 | TELEFONICA - TELECOM. DE S. PAULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NO TELEFONE DE Nº3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/06/2013 | 18.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 06/06/2013 | 51.05 | 08929378000186 | ATACADAO DAS BALAS-MARIA DE JESUS ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PIPOCAS, PIRULITOS, BALAS PARA SER DISTRIBUIDO COM AS CRIANÇAS DA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA POLIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0002523 | 06/06/2013 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 07/06/2013 | 50.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 17,545 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO OFY-6350/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE A DISPOSISÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 07/06/2013 | 70.00 | 12085143000122 | AUTO POSTO AGAGENOR III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 25,363 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472012 | 0002530 | 07/06/2013 | 7103.45 | 09322830000100 | IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNAÇÃO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO, PRÉ OU PÓS INTERVENÇÃO CIRURGICA, REALIZADA EM LEITO HOSPITALAR, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF. CONT. Nº116/2012. PREGAO P. Nº47/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 07/06/2013 | 240.00 | 00029843421434 | VICENTE DE PAULA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTAMENTE COM O PREFEITO PARA RECEBIMENTO DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, SAINDO NO DIA 10 DE JUNHO E RETORNANDO NO DIA SEGUINTE, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXOS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352013 | 0002528 | 07/06/2013 | 82.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 31,073 L COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 07/06/2013 | 1122.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ADESIVOS IMPRESSAO DIGITAL PARA ADESIVAR XICARAS EM COMEMORATIVAS E PERSONALIZADAS DESTINADAS AO PUPLICO PRESENTE EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 10/06/2013 | 194.98 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE TESTE PARA OPERADOR DE MAQUINA TIPO RETO-ESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/06/2013 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 (DUAS) DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA DE DOIS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE TESTE E TREINAMENTO DE AULA TEORICA E PRATICA DE MAQUINA TIPO RETOESCAVADEIRA, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DESTA PREFEITURA.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS 15% DE Nº11.630-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 10/06/2013 | 160.00 | 11867680000161 | OTOCENTER-LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME DE VIDEONASOFIBROSCOPIA PARA PACIENTE MIRELLY MARILIA ALEXANDRE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 10/06/2013 | 320.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/06/2013 | 400.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RECEBIMENTO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2013 DO MDA, COMO TAMBEM ENTREGA DA PRESTAÇAO DE CONTAS PARCIAL DO CONVENIO (0084/2013) NASEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO-PB E RETONANDO NO DIA SEGUINTE A CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR DESTA PREFEITURA.DEBITO AUTOMATICO EM CONA CORRENTE DE Nº11.327-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322013 | 0002536 | 10/06/2013 | 1575.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/06/2013 | 0.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/06/2013 | 120.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE "GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS" PROMOVIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 11 DE JUNHO DE 2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 10/06/2013 | 152.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO GINASIO POLI-ESPORTIVO "ZE LOPES" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 11/06/2013 | 40.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 18,191 L DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/06/2013 | 18.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 11/06/2013 | 50.00 | 00894481000126 | POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 16,611 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 12/06/2013 | 28.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADO DURANTE MOBILIZAÇAO CONTRA O TRABALHO INFANTIL NO DIA 12/06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 12/06/2013 | 4200.00 | 05724077000128 | ULTRAPLAST DIST. DE PROD. ODONTO-MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA REALIZAÇAO DE CAMPANHA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/06/2013 | 8.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/06/2013 | 80.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 12/06/2013, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/06/2013 | 80.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 17/06/2013, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572012 | 0002552 | 13/06/2013 | 3602.55 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE, A SER DISTRIBUIDOS PARA POPULAÇAO COM AMPARO DE SOLICITAÇAO MEDICA ATRAVES DE CONSULTA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. Nº134/2012. PREGAO P. Nº57/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 13/06/2013 | 750.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO DE PLACA GPL-8456, NA DIVULGAÇAO DO VIII FORROCHAO NAS SEGUINTES CIDADES; APARECIDA, SANTA CRUS, ALEXANDRIA-RN, SOUSA E NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 13/06/2013 | 394.00 | 00006790976434 | RAIMUNDO CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE 05 PARES DE SANDALIAS DE COURO ARTESANAL MASCULINAS, 05 PARES DE SANDALIAS DE COURO ARTESANAL FEMININAS E OITO CARTUCHOS ARTESANAIS, PARA APRESENTAÇAO DE XAXADO DA COMPANHIA DE DANÇA POPULAR DE SAO FRANCISCO, PARA O "VIII FORROCHAO", REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/2013 EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 14/06/2013 | 2.35 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0002559 | 14/06/2013 | 246.84 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ASSESSORIOS E COMPONENTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KFP-8102 E OGF-1860, QUE PERTENCEM A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº108/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0002562 | 14/06/2013 | 29.15 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE DISCO PARA TACOGRAFO DIARIO DESTINADOS A TODOS VEICULOS ONIBUS, QUE PERTENCEM A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº108/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0002565 | 14/06/2013 | 44.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-1860, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº108/2012. PREGAO P. Nº43/2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 14/06/2013 | 2900.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE TELAO, FILMAGEM E EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSAO AO VIVO EM TELOES E PELO SITE (tvsousa.com.br) DO VIII FORROCHAO REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 14/06/2013 | 700.00 | 08842657000108 | ASSOCIAÇAO CULTURAL PISADA DO SERTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE FIGURINO DE DANÇAS REGIONAIS E ADEREÇOS XAXADO, PARA APRESENTAÇAO NO VIII FORROCHAO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 14/06/2013 | 137.50 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 14/06/2013 | 300.00 | 13799050000122 | ARNOBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DIVULGAÇAO DE MATERIA JORNALISTA E FOTOGRAFIAS DA REALIZAÇAO DO VIII FORROCHAO, NO SITE "CONEXAO PB". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602013 | 0002575 | 14/06/2013 | 43200.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO (SHOW DE FLAVIO E PISADA QUENTE, SHOW DE GILSON & MANIA) E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA APRESENTAÇOES MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO-PB NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/2013. CONF. CONT. Nº120/2013. PREGAO P. Nº60/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002563 | 14/06/2013 | 1474.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/06/2013 | 162.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PACIENTES E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO E CÓPIAS DOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 14/06/2013 | 7.00 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 14/06/2013 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 17,752 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 14/06/2013 | 2.35 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/06/2013 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA DO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS, BEM COMO, RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO NO DIA 17 DE JUNHO/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0002560 | 14/06/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 37,609L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/06/2013 | 8.30 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 14/06/2013 | 5.17 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1059, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 14/06/2013 | 67.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, SANDUICHES, BISCOITOS, SUCOS E MERENDA EM GERAL PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 14/06/2013 | 242.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO E A PMSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 14/06/2013 | 192.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNCIIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 14/06/2013 | 552.10 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO CELULAR DA LINHA Nº8875-1991, RELATIVO AO PERIODO DE 13/04/13 A 13/05/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/06/2013 | 480.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO DIA 17/06/2013, NAS SEGUINTES REPARTIÇOES PUBLICAS: FUNASA (ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO); SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO (CONVENIO DOS CARROS PIPAS), COMO TAMBEM DO DIA 18/06 A 20/06/2013 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO SINCONV PARA ORGAOS COVENENTES. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 17/06/2013 | 240.00 | 00042421411491 | FRANCISCO DE SALES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE MANTER CONTATO COM DR. ALEXANDRE AZEVEDO, ARQUITETO, ESCULTOR, PROFESSOR DA UFPB, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO PROJETO DE ECOTURISMO NA SERRA DENOMINADA CRUZEIRO, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 17/06/2013 | 31.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA, ONDE O MESMO ESTAVA REVOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICPAL DE SAO FRANCISCO NA CIDADE DE ORIGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002584 | 17/06/2013 | 9078.72 | 10744762000156 | PRIME CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAÇAO DE 579 ARVORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 17/06/2013 | 160.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002578 | 17/06/2013 | 82.80 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAMISETAS PADRONIZADAS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/06/2013 | 325.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PACIENTES E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E CÓPIAS DOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002582 | 17/06/2013 | 108.57 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002579 | 17/06/2013 | 4680.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CONJUNTOS PARA FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. CONF. PREGAO P. Nº12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002580 | 17/06/2013 | 786.60 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAMISETAS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 17/06/2013 | 99.85 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE SÃO JOÃO DE PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0002586 | 17/06/2013 | 1160.07 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE SÃO JOÃO DE PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO P. Nº026/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002589 | 18/06/2013 | 604.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002591 | 18/06/2013 | 1195.48 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICPAIS. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002593 | 18/06/2013 | 1271.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002595 | 18/06/2013 | 42.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº32/2013. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002596 | 18/06/2013 | 2124.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº32/2013. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002598 | 18/06/2013 | 46.50 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/06/2013 | 550.00 | 00003558225473 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SEU FILHO SE LOCOMOVER DE SUA RESIDENCIA A ESCOLA MUNICI. DE ENS. FUND. "CHICO COREIA" DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 18/06/2013 | 100.00 | 00007553794465 | TIAGO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0002590 | 18/06/2013 | 73.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0002592 | 18/06/2013 | 1052.48 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472012 | 0002594 | 18/06/2013 | 8457.06 | 09322830000100 | IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNAÇÃO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO, PRÉ OU PÓS INTERVENÇÃO CIRURGICA, REALIZADA EM LEITO HOSPITALAR, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF. CONT. Nº116/2012. PREGAO P. Nº47/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0002604 | 18/06/2013 | 540.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0002597 | 18/06/2013 | 2096.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0002600 | 18/06/2013 | 120.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0002602 | 18/06/2013 | 119.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 18/06/2013 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 19/06/2013 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 18,191 L DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 19/06/2013 | 129.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562013 | 0002613 | 20/06/2013 | 924.01 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PACIENTES SOBRE CONSULTA MEDICA. CONF. PREGAO P. Nº56/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572013 | 0002618 | 20/06/2013 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PACIENTES SOBRE CONSULTA MEDICA. CONF. PREGAO P. Nº57/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0002653 | 20/06/2013 | 1600.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA DE PROTESISTA, MOLDAGEM DENTOGENGIVAL, PROVA DE PROTESE DENTARIA, INSTALAÇAO E ADAPTAÇAO DA PROTESE DENTARIA, COM ESTIMATIVA DE ATENDIMENTO DE ATE 50 USUARIOS/MES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº93/2013. PREGAO P. Nº45/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002617 | 20/06/2013 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº05/2013. DISPENÇA Nº02/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/06/2013 | 160.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM 2,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIAS 18 E 19 DE JUNHO/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/06/2013 | 123.16 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA ONDE PARTICIPOU DO I FORUM PARAIBANO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIAS 18 E 19 DE JUNHO/2013. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0002608 | 20/06/2013 | 800.00 | 00007295106464 | MARCELO RAIMUNDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOL-3754, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESSECIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. CONF. CONT. Nº79/2013. PREGAO P. Nº27/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 20/06/2013 | 160.00 | 00001405037733 | EDMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇAO DE FORMA DE CORTE DE BANDEIROLAS JUNINAS E PINTURA DE ESPIGA DE MILHO (4,2 METROS) PARA ORNAMENTAÇAO DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS E REALIZAÇAO DO VIII FORROCHAO REALIZADO NO DIA 14 E 15 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002610 | 20/06/2013 | 290.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002611 | 20/06/2013 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-1894/PB, CONDUZ. FUNCIONARIOS E SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER E EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº50/2013. PREGAO P. Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUN/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 20/06/2013 | 275.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002622 | 20/06/2013 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº06/2013. DISPENÇA Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEJUN/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 20/06/2013 | 2660.00 | 00078842638404 | ROSILENE RIBEIRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E APROVAÇAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES (ELETRICO ALTA E BAIXA TENSAO, PROJETO TELEFONICO, REDE LOGICA E PROJETO HIDRO-SANITARIO) PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. "CHICO COREA" ATRAVES DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002633 | 20/06/2013 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2013. PREGAO P. 03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUN/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000052013 | 0002636 | 20/06/2013 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO MESTRE DA BANDA DE MUSICA "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" E GRUPO DE FLAUTA DOCE "TOCAR VOCÊ"DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº101/2013. INEXIGIBILIDADE Nº05/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552013 | 0002639 | 20/06/2013 | 570.00 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA NPR-0749, DESTINADA AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES, CORDENADORES, PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, EM VISITA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL, DEVENDO A MESMA FICAR A DISPOSIÇAO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONCOMITANTE AOS HORARIOS ESCOLARES. CONF. PREGAO P. Nº55/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002640 | 20/06/2013 | 260.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002642 | 20/06/2013 | 6500.00 | 00009051129467 | JAILA BESERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO/ SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº005SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUN/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002644 | 20/06/2013 | 320.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 20/06/2013 | 300.00 | 00008940744403 | MARCOS FELIPE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE TELAO PARA PROJEÇOES DURANTE O VIII FORROCHAO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2013 EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0002650 | 20/06/2013 | 176.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº5SA/2012. DISPENÇA Nº06/2011. COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002652 | 20/06/2013 | 210.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002630 | 20/06/2013 | 1465.00 | 00026230569434 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº51/2013. PREGAO P. Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/06/2013 | 975.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 20/06/2013 | 650.00 | 00078940001400 | JAILSON SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NA DIGITAÇAO DE DADOS EM ENVIO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO CONTROLE DOS VEICULOS E GASTOS COM COMBUSTIVEIS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, BEM COMO, ASSESSORIA NO RECOLHIMENTO DE QUILOMENTRAGEM DOS MENSIONADOS VEICULOS. CONF. CONT. Nº16/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0002616 | 20/06/2013 | 1105.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMESE CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOES QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. CONT. Nº54/2012. PREGAO P. Nº07/2012. TERMO ADITIVO Nº16/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002626 | 20/06/2013 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. CONF. CONT. Nº07/2013. DISPENÇA Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002620 | 20/06/2013 | 190.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 20/06/2013 | 2000.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA E-SUS, PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE TAIS COMO TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRA, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, MEDICOS, COORDENADORES DE ATENÇAO BASICA, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002654 | 20/06/2013 | 200.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA | ASSISTÊNCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 20/06/2013 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0002614 | 20/06/2013 | 423.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº81/2013. PREGAO P. Nº27/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002615 | 20/06/2013 | 160.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002621 | 20/06/2013 | 1450.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO DO CONT. Nº70/2013. PREGAO P. Nº30/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002624 | 20/06/2013 | 300.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPAROS EM ESTALAÇOES ELETRICAS E MANUTENÇAO DE SISTEMA HIDRAULICOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPITAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 20/06/2013 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DO SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002629 | 20/06/2013 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. CONT. Nº53/2013. PREGAO P. Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002631 | 20/06/2013 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. CONF. CONT. Nº04/2013. DISPENÇA Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 20/06/2013 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE VALA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DOIS RIACHOS E LAVAGEM DE CAIXA DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002635 | 20/06/2013 | 160.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº71/2013.PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 20/06/2013 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0002638 | 20/06/2013 | 3100.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF.CONT. Nº63/2013. INEXIGIBILIDADE Nº03/2013.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 20/06/2013 | 270.00 | 00099281007487 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002647 | 20/06/2013 | 250.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0002649 | 20/06/2013 | 240.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 20/06/2013 | 720.00 | 00005752927412 | CHARLES JUAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO DE FUTSAL NO GINASIO POLIESPORTIVO "JOSE LOPES CASIMIRO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 DE MAIO A 19 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 20/06/2013 | 250.00 | 00029708826472 | MARIA LUZINETE TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 20/06/2013 | 550.00 | 00001405037733 | EDMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA TRANSMISSAO DO FILME "O AUTO DA COMPADECIDA", EXIBIDO EM PRAÇA PUBLICA PARA A POPULAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, NO DIA 09 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 21/06/2013 | 40.03 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇAO DE 14,302 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 21/06/2013 | 624.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇAO DE FAIXA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL, PARA ENCONTRO DE EVENTO DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO COM LIDERANÇAS POLITICAS DO GOVERNO DO ESTADO-PB E MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/06/2013 | 5879.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 24/06/2013 | 1356.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 24/06/2013 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 24/06/2013 | 11241.22 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 24/06/2013 | 7058.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/06/2013 | 7691.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 24/06/2013 | 2605.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0002700 | 24/06/2013 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/06/2013 | 5546.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 24/06/2013 | 14571.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 24/06/2013 | 100.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA ESCANOMETRIA REALIZADA A FAVOR DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/06/2013 | 3425.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DA SAUDE 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 24/06/2013 | 1088.29 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (CONTRATADO)RECURSOS DA SAUDE 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 24/06/2013 | 2932.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 24/06/2013 | 31264.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 24/06/2013 | 9849.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013.. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 24/06/2013 | 12185.61 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 24/06/2013 | 4936.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 24/06/2013 | 9856.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (FUNDAMENTAL II - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 24/06/2013 | 2470.12 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 24/06/2013 | 6937.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/06/2013 | 10445.16 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 24/06/2013 | 1312.45 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (FUNDEB 60% CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 24/06/2013 | 3749.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 24/06/2013 | 3532.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (FUNDEB CRECHES 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 24/06/2013 | 19574.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 24/06/2013 | 9719.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 24/06/2013 | 11609.36 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 24/06/2013 | 1666.22 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 24/06/2013 | 4288.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 24/06/2013 | 3510.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/06/2013 | 325.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PACIENTES E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E CÓPIAS DOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/06/2013 | 56.60 | 00007204258401 | MARIA DO SOCORRO H. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 24/06/2013 | 400.00 | 00008826260435 | JOSE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SEU FILHO SE LOCOMOVER DE SUA RESIDENCIA A ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. "CHICO COREIA", DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 24/06/2013 | 3678.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 24/06/2013 | 3661.96 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 24/06/2013 | 1356.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 24/06/2013 | 1209.21 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 24/06/2013 | 1800.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (PRO-TEMPORE)RECURSOS FEDERAISO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 24/06/2013 | 912.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (PRO-TEMPORE)RECURSOS PROPRIOSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 24/06/2013 | 7600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 24/06/2013 | 950.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 24/06/2013 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 24/06/2013 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562013 | 0002695 | 24/06/2013 | 495.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PACIENTES SOBRE CONSULTA MEDICA. CONF. PREGAO P. Nº56/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 24/06/2013 | 4941.30 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (ESTATUTARI/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 24/06/2013 | 3000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 24/06/2013 | 3000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002728 | 25/06/2013 | 2160.00 | 00007508766466 | ANDRESSA SUCUPIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002714 | 25/06/2013 | 375.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº28/2013. PREGAO P. Nº10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 25/06/2013 | 529.16 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE ENXOVAIS E AVIAMENTOS PARA SEREM ULTILIZADOS DURANTE OFICINA DE DECOPAGEM COM GESTANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0002729 | 25/06/2013 | 588.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA DE SOL E MOIDA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 25/06/2013 | 830.00 | 12353284000189 | AVANILDO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 25/06/2013 | 667.50 | 00006788696420 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA E QUEIJO DE COALHO, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. (PNAE CRECHES). CONF. CHAMADA PUBLICA FIRMADO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0002707 | 25/06/2013 | 2460.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS PIRELLI, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº28/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 25/06/2013 | 450.00 | 00004170636449 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (PNAE PRE-ESCOLA). CONF. CHAMADA PUBLICA FIRMADO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0002710 | 25/06/2013 | 1804.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (PNAE ENSINO FUNDAMENTAL) CONF. CHAMA PUBLICA FIRMADO.(AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000042013 | 0002716 | 25/06/2013 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013.. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002717 | 25/06/2013 | 425.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES E DOCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº28/2013. PREGAO P. Nº10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 25/06/2013 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002720 | 25/06/2013 | 245.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. CONF. CONT. Nº28/2013. PREGAO P. Nº10/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0002722 | 25/06/2013 | 264.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (PNAE PRE-ESCOLA) CONF. CHAMA PUBLICA FIRMADO.(AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002723 | 25/06/2013 | 419.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE ENSINO FUNDAMENTAL). CONF. CONT. Nº12/2013. PREGAO P. Nº001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0002725 | 25/06/2013 | 742.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (PNAE MAIS EDUCAÇAO) CONF. CHAMA PUBLICA FIRMADO.(AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352013 | 0002705 | 25/06/2013 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 37,894L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0002709 | 25/06/2013 | 670.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS "BRIDGESTONE", DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 25/06/2013 | 80.00 | 00003358691497 | RONALDO DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO PROGRAMA SISCAN-SISTEMA DE INFORMAÇAO DE CANCER NO CEFOR NO DIA 26/06/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 25/06/2013 | 80.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO PROGRAMA SISCAN-SISTEMA DE INFORMAÇAO DE CANCER NO CEFOR NO DIA 26/06/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 25/06/2013 | 30.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 11,283 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002713 | 25/06/2013 | 900.00 | 17274353000182 | PAULO ANDRÉ CAVALCANTE SILVEIRA 07211746475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONT. Nº20/2013. PREGAO P. Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/06/2013 | 56.00 | 00042421411491 | FRANCISCO DE SALES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PEQUENOS GASTOS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0002711 | 25/06/2013 | 1675.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 05 PNEUS 175/70R BRIDGESTONE, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO E VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO A MESMA. CONF. PREGAO P. Nº28/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 25/06/2013 | 8.30 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 26/06/2013 | 2717.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PACOTE DE VIAGEM EM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA O SR. PREFEITO "JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/06/2013 | 62.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002749 | 26/06/2013 | 27.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002763 | 26/06/2013 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. RELATIVO A COMPETENCIO A DO MES DE JUN/13. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 26/06/2013 | 350.00 | 18197039000106 | GERNAN SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇAO DE PAGINAS ELETRONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/06/2013 | 5.00 | 00006666970438 | MARIA JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MOTO TAXI DO POSTO TELEFONICO DE DUAS LAGOAS, PARA FAZER PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0002773 | 26/06/2013 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572012 | 0002737 | 26/06/2013 | 15611.63 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DUSTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. CONT. Nº134/2012. PREGÃO Nº57/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/06/2013 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE PUBLICAÇAO NO D.O.U. DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE VIGENCIA PARA 30/11/2013 REFERENTE AO CONTRATO Nº0282327-85/2008 CONSTRUÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/06/2013 | 40.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 0,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 27/06/2013. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 26/06/2013 | 170.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME ESPIROMETRIA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002764 | 26/06/2013 | 3800.00 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIADO MÊS DE JUN/13. CONF. CONT. Nº29/2013. PREGAO P. Nº13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002741 | 26/06/2013 | 905.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002746 | 26/06/2013 | 65.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ARAME RECUZIDO, DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002751 | 26/06/2013 | 188.40 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002757 | 26/06/2013 | 7.38 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, DESTINADO A SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGAO P. Nº05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002761 | 26/06/2013 | 60.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472013 | 0002768 | 26/06/2013 | 12445.00 | 10744762000156 | PRIME CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº96/2013. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0002731 | 26/06/2013 | 280.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS BUTANO, DESTINADOS A ULTILIZAÇAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº38/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002733 | 26/06/2013 | 706.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº30/2013. PREGAO P. Nº15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002735 | 26/06/2013 | 1253.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0002738 | 26/06/2013 | 657.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE QUADRA PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS, ONDE TAMBEM FOI REALIZADO O VIII FORROCHAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0002739 | 26/06/2013 | 462.30 | 15731788000183 | NADIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE MAIS EDUCAÇAO). CONF. PREGAO P. Nº37/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002740 | 26/06/2013 | 683.43 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICPAIS. CONF. PREGAO P. Nº09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0002744 | 26/06/2013 | 503.70 | 15731788000183 | NADIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE ENSINO FUNDAM.). CONF. PREGAO P. Nº37/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0002745 | 26/06/2013 | 936.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICPAIS. CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0002750 | 26/06/2013 | 210.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS BUTANO, DESTINADOS A ULTILIZAÇAO NAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº38/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0002754 | 26/06/2013 | 537.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO MAIS EDUCAÇAO. CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002758 | 26/06/2013 | 54.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICPAIS. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002762 | 26/06/2013 | 944.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002766 | 26/06/2013 | 536.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MAIS EDUCAÇAO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0002770 | 26/06/2013 | 1114.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002771 | 26/06/2013 | 607.20 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ALUNOS DO PROGRAMA EJA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002772 | 26/06/2013 | 406.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº30/2013. PREGAO P. Nº15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0002736 | 26/06/2013 | 600.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442013 | 0002742 | 26/06/2013 | 1595.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.CONT. Nº95/2013. PREGAO P. Nº44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0002755 | 26/06/2013 | 775.02 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002767 | 26/06/2013 | 631.02 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADOS PARA DOAÇAO DE PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. PREGAO P. Nº42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002730 | 26/06/2013 | 187.74 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CONFECÇAO DE REFEIÇOES PARA GESTANTES PARTICIPANTES DA OFICINA DE DECOPAGEM NO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO". CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622013 | 0002759 | 26/06/2013 | 300.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO (FOLDER) PARA SER ULTILIZADO EM MOBILIZAÇAO SOCIAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL NO DIA 12/06/2013. CONF. PREGAO P. Nº62/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002765 | 26/06/2013 | 54.18 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFRIGERANTES 2L, PARA LANCHE DAS MAES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, QUE PARTICIPAVAM DE REUNIAO C/ OS TECNICOS DO CRAS. CONF. PREGAO P. Nº02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0002769 | 26/06/2013 | 170.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0002774 | 26/06/2013 | 102.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS, PARA LANCHE DE IDOSOS DURANTE REUNIOES SEMANAIS COM GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002732 | 26/06/2013 | 648.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CONJUNTOS DE UNIFORME DE FUTEBOL PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002753 | 26/06/2013 | 13.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/06/2013 | 1037.67 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/06/2013 | 630.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (SEC. DE PLANEJAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/06/2013 | 6698.44 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (SAUDE - AGENTES DE SAUDE, PSF, SAUDE BUCAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/06/2013 | 737.10 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/06/2013 | 569.52 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0002795 | 27/06/2013 | 277.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00049/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/06/2013 | 772.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/06/2013 | 769.01 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (ASSIST. SOCIAL ESTATUTARIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/06/2013 | 253.93 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (CRAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/06/2013 | 284.76 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (PROJOVEM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/06/2013 | 2041.16 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (FUNDEB ESTATUT. 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/06/2013 | 2193.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (FUNDEB FUNÇAO GRATIFICADA 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/06/2013 | 787.29 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (FUNDEB ESTAT. PRE-ESCOLA 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/06/2013 | 4110.59 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (FUNDEB ESTATU. ENSINO FUNDA. I 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 27/06/2013 | 251.25 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE ESCOLAS). CONF. CHAMADA PUBLICA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/06/2013 | 2437.96 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (FUNDEB ESTATU. ENSINO FUNDA. II 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/06/2013 | 966.24 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (TRANSP. ESCOLAR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/06/2013 | 349.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (FUNDEB BIBLIOTECA 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/06/2013 | 2069.76 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (FUNDAMENTAL II - EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/06/2013 | 900.57 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (FUNDEB ESTAT. 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/06/2013 | 518.72 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (FUNDEB ESTAT. CRECHE 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/06/2013 | 2558.98 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (FUNDEB ESTAT. FUNDA. I 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/06/2013 | 275.61 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (FUNDEB CONTRATADOS 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/06/2013 | 1036.61 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (FUNDEB ESTAT. FUNDA. II 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/06/2013 | 1456.93 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (EDUCAÇAO COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/06/2013 | 741.81 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (FUNDEB ESTATUT. CRECHES 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/06/2013 | 4367.11 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (INFRA ESTRUTURA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 27/06/2013 | 830.00 | 03765953000139 | VEGA ASSISTENCIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 BOMBA DOSADORA, DESTINADO AO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/06/2013 | 620.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (JULIO CORREIA DE A. NETO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 27/06/2013 | 296.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ENGRAXADEIRA 3/8 28 FIOS BSTP, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322013 | 0002778 | 27/06/2013 | 3630.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DOS POSTOS MEDICOS E A PROPRIA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº75/2013. PREGAO P. Nº32/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 27/06/2013 | 120.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0002800 | 27/06/2013 | 363.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº97/2013. PREGAO P. Nº049/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/06/2013 | 8805.71 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (ACE ESTATUTARIOS, COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/06/2013 | 630.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (PROCURADORIA GERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002782 | 27/06/2013 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. CONF. CONT. Nº29/2013. INEXIGIBILIDADE Nº02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/06/2013 | 6165.83 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (SEC. DE ADMINISTRAÇAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/06/2013 | 547.16 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/06/2013 | 222.12 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/06/2013 | 2360.65 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/06/2013 | 2749.55 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. (GABINETE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002832 | 28/06/2013 | 2269.49 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 816,478 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA, FILTRO DE OLEO E OLEO LUB. DESTINADOS AOS VEICULOS VOYAGE DE PLACA EJH-9544 E FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797 LOCADO E PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. Nº94/2013. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0002833 | 28/06/2013 | 204.55 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0002848 | 28/06/2013 | 954.33 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 404,377 L DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. Nº46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/06/2013 | 1565.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0002829 | 28/06/2013 | 409.09 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0002845 | 28/06/2013 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. CONT. Nº31/2013. PREGAO P. Nº18/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/06/2013 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FED. DE Nº 283.147-3.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0002821 | 28/06/2013 | 272.73 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002827 | 28/06/2013 | 50.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/06/2013 | 48.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 28/06/2013 | 800.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PARA MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002820 | 28/06/2013 | 7182.22 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 2.602,304 LITROS DE GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº03/2013. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0002841 | 28/06/2013 | 409.09 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002831 | 28/06/2013 | 49.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/06/2013 | 97.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO VITURINO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0002844 | 28/06/2013 | 3497.52 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1.482 L DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO E D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONF. PREGAO P. Nº46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002852 | 28/06/2013 | 852.40 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 22 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTES, GRAXA E FILTRO DE OLEO, DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO E D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONF. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002822 | 28/06/2013 | 1099.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: SAO LUIZ E CURISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONT. Nº006SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002823 | 28/06/2013 | 50.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLA M. E. F. FCª SALES G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002826 | 28/06/2013 | 2562.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BYE-0686/SP, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCAL. /PERCURSO; (DOIS RIACHOS /PRATA / PONTA DA SERRA / SÃO FRANCISCO), IDA/VOLTA CONF. CONT. DE Nº003SE/2013. PREGÃO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUN/13. (CONVENIO ESTADO-PB) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002830 | 28/06/2013 | 1739.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº008SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUN/13. (CONVENIO DO ESTADO-PB) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002834 | 28/06/2013 | 992.00 | 00091857309472 | GELSON CLEIDE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA II E SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº010SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (CONVENIO DO ESTADO-PB) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0002836 | 28/06/2013 | 5421.69 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 2.262,581 L DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº94/2013. PREGAO P. Nº46/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002838 | 28/06/2013 | 1308.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO PARATI DE PLACA DE PLACA MNY-7340/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO: CACIMBINHA II / SANTO AMARO / RAMADA (IDA E VOLTA). CONF. CONT. Nº007SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (CONVENIO DO ESTADO-PB) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072013 | 0002839 | 28/06/2013 | 46.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002840 | 28/06/2013 | 450.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES E GRAXA, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002842 | 28/06/2013 | 2995.00 | 00004816160477 | FRANCISCO CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERC.: CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO E SOUSA (IDA/VOLTA). CONF. CONT. Nº009SE/2013. PREGAO P. P. Nº14/2013. CONV. Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (CONVENIO DO ESTADO-PB) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002846 | 28/06/2013 | 992.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC--9292/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUI.LOCAL. E PERC.; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA / CHABOCAO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº001SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE JUN/13. (CONVENIO DO ESTADO-PB) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002850 | 28/06/2013 | 2778.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: AGRESTE DUAS LAGOAS,DOIS RIACHOS, PONTA DA SERRA, RAMADA E SAO FRANNCISCO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº02SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. (CONVENIO DO ESTADO-PB) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002851 | 28/06/2013 | 48.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA MARIA O. DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002854 | 28/06/2013 | 3192.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KID-8339/PE, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO TURNO MANHA/TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALID.; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS IDA/VOLTA CONF. CONT. Nº004SE/2013. PREGÃO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE JUN/13. (CONVENIO DO ESTADO-PB) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002819 | 28/06/2013 | 50.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002824 | 28/06/2013 | 140.40 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 52 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MOTOCICLETA BROS DE PLACA MOU-6477/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A DISPOSIÇAO DO PROG. BOLSA FAMILIA. CONF. CONT. Nº03/2013. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0002825 | 28/06/2013 | 136.36 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002828 | 28/06/2013 | 986.20 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 346 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA, OLEO LUB. E FILTRO DE OLEO, DESTINADO A MOTOCICLETA BROS DE PLACA MOU-6477/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A DISPOSIÇAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E FIAT PALIO DE PLACA MOA-1943 LOCADO A SEC. CITADA. CONF. CONT. Nº03/2013. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000442012 | 0002817 | 28/06/2013 | 1400.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUN/13. CONF. CONT. Nº114/2012. PREGAO P. Nº44/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002855 | 28/06/2013 | 1435.75 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 507,685 L DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO VEÍCULO DOBLO DE PLACA MOM-2264 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0059/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0002837 | 28/06/2013 | 68.18 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002843 | 28/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 01/07/2013 | 300.00 | 00001122715455 | JUCILENE D. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BATAS PARA SEREM USADAS PELAS MULHERES DURANTE OS EXAMES GINECOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 01/07/2013 | 1440.00 | 00004544623871 | MANOEL QUEIROGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 01/07/2013 | 70.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0002903 | 01/07/2013 | 820.64 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2013. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0002911 | 01/07/2013 | 390.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002928 | 01/07/2013 | 149.96 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 01/07/2013 | 980.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROJETO VIDA SAUDAVEL - ATIVIDADES FISICAS PARA GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 01/07/2013 | 750.00 | 00004570621422 | RENATA BRAGA ROLIM VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTURA DO PROJETO IDOSOS E ATIVIDADES FISICAS NO CRAS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 01/07/2013 | 450.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO DE INFLUENCIA DA DANÇA NA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, DURANTE ATUALIZAÇAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE OS DIAS 02 E 03 DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002907 | 01/07/2013 | 110.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LXA-0383, TRANSPORTANDO IDOSOS DA ZONA RURAL (SITIO DOIS RIACHOS) EM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE EDUCAÇAO FISICA COM O EDUCADOR FISICO NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. Nº52/2013. PREGAO P. Nº03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002909 | 01/07/2013 | 178.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 01/07/2013 | 195.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS PARA LANCHES DE ALUNOS DO PROG. PETI, DURANTE A REALIZAÇAO DA CAMINHADA SOBRE O DIA NACIONAL DO COMBATE AO TRABALHO INFATIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 01/07/2013 | 500.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO TREINANDO FUTEBOL E FUTSAL COM ALUNOS DO PETI, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002856 | 01/07/2013 | 215.28 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002864 | 01/07/2013 | 321.88 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002887 | 01/07/2013 | 104.24 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 01/07/2013 | 65.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292/PB, REFERENTE A DESLOCAMENTO DE IDOSOS DA ZONA RURAL (VITURINO, CHABOCAO E CACIMBINHA) PARA A SEDE PARTICIPAR DE AULAS DE EDUCAÇAO FISICA COM O EDUCADOR FISICO NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002870 | 01/07/2013 | 200.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA VIRTUAL E FISICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00014206234434 | ENILDO TALES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E APROVAÇAO DE PROJETO ESTRUTURAL PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DA E. M. E. F. "CHICO COREA", ATRAVES DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA 2013.CONF. CONTRATO Nº21/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0002876 | 01/07/2013 | 3552.79 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGÃO P. Nº08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002882 | 01/07/2013 | 102.69 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 01/07/2013 | 190.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS DE PLACA KFP-8102 / OEZ-9089 E OFA-9589, PERTENCENTES E A DISPOSIÇAO DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO POLO DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002885 | 01/07/2013 | 110.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O TELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 01/07/2013 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT.FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 01/07/2013 | 100.00 | 00004299782437 | VALDIR DANTAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPORTAGEM E DIVULGAÇAO NO SITE "CLIK SANTA CRUZ", NAS COMEMORAÇOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002902 | 01/07/2013 | 249.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A CRECHE "SILVANIA F. SUCUPIRA" E "MAE ZOIA" DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002908 | 01/07/2013 | 283.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002910 | 01/07/2013 | 2170.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002917 | 01/07/2013 | 339.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/07/2013 | 3618.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOLICE DE SEGUROS DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD E. HD ORE, 48 PASSAGEIROS, COR AMARELA, CHASSI 9532882W0CR208960, ANO/MODELO 2011/2012, COMBUSTIVEL DIESEL, DE PLACA OEZ-9089/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇAO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 01/07/2013 | 1142.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BOLOS E SALGADOS PARA COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 01/07/2013 | 84.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA E SUCOS, PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 01/07/2013 | 49.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, FORA DO HORARIA NORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 01/07/2013 | 145.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571 E MOTOCICLETA MOO-6196, PERTENCENTE E LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002863 | 01/07/2013 | 354.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRAÇA DULCINEIA ELIAS RAMOS E JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002878 | 01/07/2013 | 24.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002886 | 01/07/2013 | 106.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA E A PROPRIA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002901 | 01/07/2013 | 8244.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002918 | 01/07/2013 | 4221.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DE TODA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 01/07/2013 | 1250.00 | 00010753388839 | JOSE NILDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS DE CIMENTO E FERRO TRABALHADO PARA OS JAZIDOS DO CEMITERIO SANTA MARIA NO DISTRITO RAMADA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0002930 | 01/07/2013 | 8100.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA HUM-6139, NA RETIRADA DE ENTULHOS, RAMOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA TAPA BURACOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº80/2013. PREGAO P. Nº27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPITAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002933 | 01/07/2013 | 416.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/07/2013 | 120.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 02/07/2013, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | TREINAR PESSOAL DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 01/07/2013 | 200.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TORTAS E SALGADOS PARA LANCHE NO DIA 04/06/2013, NO TREINAMENTO PARA PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE PUBLICA COM A PROFISSIONAL "CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO", REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 01/07/2013 | 400.00 | 00004474268423 | FABIANA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE AULAS EM TODAS AS TURMAS DE ENSINO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PROJETO SAUDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 01/07/2013 | 320.00 | 00000706974859 | JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE VALA DO ESGOTO DO POSTO MEDICOS DO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 01/07/2013 | 40.00 | 00060796324468 | BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS; DOBLO AMBULANCIA KAF-2284 E MOP-6746 E GOL MNI-2667 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002877 | 01/07/2013 | 577.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 01/07/2013 | 250.00 | 00079201288891 | JOSE CARLOS MARTINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOL-9244-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0002891 | 01/07/2013 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. CONF. DISPENÇA Nº07/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002894 | 01/07/2013 | 325.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO DE SAUDE E UND. BASICA DE SAUDE DA CUMINDADE DE DOIS RIACHOS, POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA E A PROPRIA SEC. DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0002900 | 01/07/2013 | 1375.97 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS E A PROPRIA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/07/2013 | 400.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NOS DIAS 04, 08, 19, 21 E 26/06/2013. CONFORME CONCESSOES DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 01/07/2013 | 1500.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM ELETROCARDIOGRAMA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 01/07/2013 | 350.00 | 00067622640425 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MOK-3032, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002920 | 01/07/2013 | 109.55 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 01/07/2013 | 1420.00 | 00001541298365 | JOAB LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM BIOPSIA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 01/07/2013 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 37,609 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 01/07/2013 | 160.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES DE ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002858 | 01/07/2013 | 70.45 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1058, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DE DUAS LAGOAS NESTE MUNICÍPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002869 | 01/07/2013 | 15.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO TELEFONICO DO RIACHO SECO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002871 | 01/07/2013 | 70.45 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-6020, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DO DISTRITO RAMADA NESTE MUNICÍPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MESDE JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 01/07/2013 | 30.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OEV-9216, QUE PRESTA SERVIÇOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 01/07/2013 | 500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0002884 | 01/07/2013 | 1098.70 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002893 | 01/07/2013 | 416.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002895 | 01/07/2013 | 160.19 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DE DUAS LAGOAS NESTE MUNICÍPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002916 | 01/07/2013 | 248.50 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTO COPIAS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002922 | 01/07/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. REFERENTE AO PERÍODO 01/06 À 01/07/2013. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002925 | 01/07/2013 | 310.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0002934 | 01/07/2013 | 500.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO MÚTUA DE Nº01/2013, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO E A PMSF. CONT. CONT. Nº77/2013. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/07/2013 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE EMISSÃO DO CADASTRO DE WILSON MARQUES DE SOUSA NO PROG DA DEFESA CIVIL QUE CELEBRA O CONVENIO DOS CARROS PIPAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A POPULAÇÃO DE SAO FRANCISCO VITIMADAS PELA SECA.DEBITO AUTOMATICO EM CONA CORRENTE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/07/2013 | 240.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO OS OPERADORES NO TREINAMENTO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DOADA PELO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DO MDA, SENDO QUE ACONTECEU O REFERIDO TREINAMENTO NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO E RETORNANDO NO DIA 12. CONF. COMPROVANTE DE DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0002892 | 01/07/2013 | 1251.88 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO CONTABIL, SETOR DE EMPENHO E A TESOURARIA LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 01/07/2013 | 6102.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMA DE CONTROLE DE COMPRAS E ESTOQUE DURANTE O PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002924 | 01/07/2013 | 322.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTO COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 01/07/2013 | 85.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO E VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO A DISPOSIÇAO DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0002939 | 02/07/2013 | 80.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0002941 | 02/07/2013 | 111.78 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/07/2013 | 7.65 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002943 | 02/07/2013 | 23.25 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AÇUCAR CRISTAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0002949 | 02/07/2013 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0002951 | 02/07/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0002953 | 02/07/2013 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0002937 | 02/07/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 37,609L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 02/07/2013 | 3000.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FOGUEIRA, 12 ESPINGARDAS DE MADERITO PARA O GRUPO DE XAXADO, 06 BONECOS DE MADERITO PARA ORNAMENTAÇAO E FOTOGRAFIA JUNTO AO PUBLICO DOS EVENTOS, PORTAL DA ENTRADA DO ARRAIAL (RECORTE, MONTAGEM E PINTURA) E CONFECÇAO DE CINCO PLACAS PARA ESTACIONAMENTO E DESVIO DE TRANSITO, PARA OS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/07/2013 | 98.22 | 00005592434480 | JOSE LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 02/07/2013 | 150.00 | 00007136783488 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA SEGUNDA FASE, SEMI FINAL E FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, REALIZADO ENTRE O DIA 08 DE MAIO A 19 DE JUNHO DE 2013, NO GINASIO POLIESPORTIVO "JOSE LOPES CASIMIRO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 02/07/2013 | 300.00 | 00007341497432 | SOLON SICUPIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇAO DA EQUIPE DE FUTEBOL VICE-CAMPEA DO CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO (SANTO AMARO F. C.), REALIZADO ENTRE OS DIAS 08 DE MAIO A 19 DE JUNHO NO GINASIO POLIESPORTIVO "JOSE LOPES CASIMIRO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002940 | 02/07/2013 | 274.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" E GINASIO POLI ESPORTIVO "ZE LOPES", CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002942 | 02/07/2013 | 16.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002944 | 02/07/2013 | 37.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE ARTE CULTURA E LAZER DA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0002946 | 02/07/2013 | 492.38 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 02/07/2013 | 150.00 | 00006425459441 | LUIZ LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA (AUXILIAR NO RECOLHIMENTO DE BOLAS EM JOGO DE FUTEBOL) DO CAMPEONATO DE FUTSAL NO GINASIO POLIESPORTIVO "JOSE LOPES CASIMIRO" NO PERIODO DE 08 DE MAIO A 13 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 02/07/2013 | 36.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNCIIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 02/07/2013 | 150.00 | 00008362934441 | RICELLI GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENTREGA DE PREMIAÇAO DO 3º LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTSAL (EQUIPE SKINAO F. C.) NO GINASIO POLIESPORTIVO "JOSE LOPES CASIMIRO" REALIZADO ENTRE OS DIAS 08 DE MAIO 19 DE JUNHO/13. CONF. RELAÇAO DE COMPONENTES DA EQUIPE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/07/2013 | 80.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME CONCESSÃODE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL EM CARATER DE PAGAMENTO A FORNECEDOR.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0002961 | 04/07/2013 | 79.39 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO NESSEÇARIA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002962 | 04/07/2013 | 221.78 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO NESSEÇARIA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432013 | 0002963 | 04/07/2013 | 26.61 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LAMPADAS ELETRONICAS, DESTINADOS A REPOSIÇAO NESSEÇARIA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492012 | 0002958 | 04/07/2013 | 490.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE URNA(S) FUNERARIA(S) PARA FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, PARA CERIMONIA FUNEBRE NA RESIDENCIA DE PARENTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. CONT. Nº122/2012. PREGAO P. Nº49/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492012 | 0002959 | 04/07/2013 | 100.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DA CIDADE DE SOUSA A SAO FRANCISCO FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, PARA CERIMONIA FUNEBRE NA RESIDENCIA DE PARENTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. CONT. Nº122/2012. PREGAO P. Nº49/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002956 | 04/07/2013 | 154.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº32/2013. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002964 | 04/07/2013 | 103.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº32/2013. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002957 | 04/07/2013 | 73.80 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MAIS EDUCAÇAO) CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002960 | 04/07/2013 | 913.12 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MAIS EDUCAÇAO) CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002974 | 05/07/2013 | 179.12 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0568 PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/13 A 05/07/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002970 | 05/07/2013 | 136.59 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/13 A 05/07/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 05/07/2013 | 21.59 | 00002929843403 | FRANCISCO MONTEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 05/07/2013 | 161.51 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E CÓPIAS DOS BILHETES DE PASSAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 05/07/2013 | 100.00 | 00004462824482 | MARIA LUCIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº 0093/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 0224/2007, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/07/2013 | 4.65 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002965 | 05/07/2013 | 402.09 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573, 9967-1992, RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/13 A 05/07/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002969 | 05/07/2013 | 610.62 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569 / 8136-7096 / 8111-7081 / 8111-7015 / 8111-7125 / 9967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/13 A 05/07/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002976 | 05/07/2013 | 99.80 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/13 A 05/07/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002978 | 05/07/2013 | 320.17 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 8868-0570 / 8144-4709 / 8111-6905, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/13 A 05/07/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002979 | 05/07/2013 | 99.80 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA USUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/13 A 05/07/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002980 | 05/07/2013 | 558.43 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8108-6514, PARA USUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/13 A 05/07/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002966 | 05/07/2013 | 49.90 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/13 A 05/07/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002968 | 05/07/2013 | 196.40 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DAS LINHAS DE CELULAR Nº8144-3748, 8136-6848, 8111-6989, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/13 A 05/07/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002972 | 05/07/2013 | 171.44 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/13 A 05/07/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002967 | 05/07/2013 | 123.96 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8875-1991 DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/13 A05/07/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 08/07/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL EM CARATER DE PAGAMENTO A FORNECEDOR.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 08/07/2013 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 09/07/2013. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592013 | 0002988 | 08/07/2013 | 2000.00 | 00007514428445 | MARCELO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA EM REPAROS E CONSERTO. CONF. PREGAO P. Nº59/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 08/07/2013 | 180.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DO PACIENTE FRANCISCO WIGNE ALEXANDRE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 08/07/2013 | 320.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA DO SENHOR PREFEITO, COM A FINALIDADE DE EMBARQUE PARA BRASILIA NO DIA 09 DE JULHO/2013, PARA PARTICIPAR DA MACHA DOS PREFEITOS, RETORNANDO NO DIA 12 DO MESMO MES, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 08/07/2013 | 1000.00 | 00001819996417 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO NA MAO-DE-OBRA DE PREDEIRO E SERVENTE EM REPAROS DE SUA RESIDENCIA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002982 | 08/07/2013 | 190.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS 90 E 180ml, DESTINADOS A UND BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA FILHO" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº 005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002983 | 08/07/2013 | 150.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAFE AURORA 250g, DESTINADOS A UND BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA FILHO" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002984 | 08/07/2013 | 92.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UND BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA FILHO" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592013 | 0003000 | 09/07/2013 | 1356.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº116/2013. PREGAO P.Nº59/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002990 | 09/07/2013 | 67.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENERO(S) ALIMENTICIO(S), DESTINADO(S) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002991 | 09/07/2013 | 116.13 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADO(S) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002993 | 09/07/2013 | 271.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAO DE LO MASSA RARA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002994 | 09/07/2013 | 338.27 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002995 | 09/07/2013 | 1242.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002996 | 09/07/2013 | 1178.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº12/2013. PREGAO P. Nº001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002998 | 09/07/2013 | 298.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS EVENTOS REALIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/07/2013 | 40.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 10/07/2013. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/07/2013 | 40.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 0,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 11/07/2013, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0003001 | 09/07/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 37,609L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002992 | 09/07/2013 | 1105.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMESE CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOES QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. CONT. Nº54/2012. PREGAO P. Nº07/2012. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003002 | 09/07/2013 | 134.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 10/07/2013 | 440.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS "FIRESTONE", DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 10/07/2013 | 380.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 CÂMARA DE AR 18.4-34, DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/07/2013 | 244.05 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0003004 | 10/07/2013 | 2814.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS PIRELLI, 02 CAMARAS DE AR RADIAL E 02 PROTETORES RADIAL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº28/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003008 | 11/07/2013 | 506.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAO TIPO SANDUICHE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0003009 | 11/07/2013 | 1134.41 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº053/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003010 | 11/07/2013 | 611.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICPAIS. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003012 | 11/07/2013 | 929.35 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICPAIS. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003014 | 11/07/2013 | 375.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICPAIS. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003016 | 11/07/2013 | 1305.05 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0003017 | 11/07/2013 | 350.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS BUTANO, DESTINADOS A ULTILIZAÇAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0003019 | 11/07/2013 | 483.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0003020 | 11/07/2013 | 409.83 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICPAIS. CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003021 | 11/07/2013 | 904.65 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA E DE SOL, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICPAIS. CONF. PREGAO P. Nº09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 11/07/2013 | 54.60 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA AS NESSECIDADES DIARIAS PARA MANUTENÇAO DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 11/07/2013 | 78.28 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 VENTILADOR CARRO MYCAR 12V OSCILANTE E 01 FONTE ADAPTADORA UNIVERSAL PARA TELEFONE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/07/2013 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 11/07/2013 | 95.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 43,202 LT DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0003022 | 12/07/2013 | 91.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 34,224L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 12/07/2013 | 200.00 | 00034306919404 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANUNCIO AOS PROJETOS SELECIONADOS PARA O PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA 2013 NO DIA 15 DE JULHO/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 12/07/2013 | 20.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 8,734 L DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 12/07/2013 | 40.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 13/07/2013. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642013 | 0003032 | 12/07/2013 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEITEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE, TREINAMENTO NA GESTAO DP SUS, INCLUINDO O TREINAMENTO NA ALIMENTAÇAO DE SISTEMAS PRODUÇAO DOS PROFISSIONAIS, BEM COMO, OS SISVAN, SIAB, SISPRENATAL, CARTAO FO SUS, ETC, NAS AÇOES DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPANHAM. DE TODOS OS CONVENIOS FIRMADOS COM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA OS SISTEMAS CNES, SIA, SIHD, FPO, RAAS, ENTRE OUTROS. RELATIVO A COMP. DE JUN/13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 12/07/2013 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA DO SENHOR VISE-PREFEITO E SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANUNCIO AOS PROJETOS SELECIONADOS PARA O PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA NO DIA 15 DE JULHO/2013. CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 12/07/2013 | 3545.95 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DE SALDO NÃO ULTILIZADO DE RECURSOS DIRECIONADOS PARA CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO DE REPASSE Nº0281.864-70/2008, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL JUNTO A PMSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0003029 | 12/07/2013 | 49.68 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ULTECILIOS MECANICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº108/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0003031 | 12/07/2013 | 88.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº108/2012. PREGAO P. Nº43/2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003023 | 12/07/2013 | 507.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172013 | 0003024 | 12/07/2013 | 668.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 12/07/2013 | 120.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANUNCIO AOS PROJETOS SELECIONADOS PARA O PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA 2013 NO DIA 15 DE JULHO/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 15/07/2013 | 300.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TUBO DE COBRE E BASE, DESTINADO AO SPLIT DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 15/07/2013 | 507.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DO PEVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 15/07/2013 | 651.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES NA REPOSIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIOA CARGO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 15/07/2013 | 325.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PACIENTES E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E CÓPIAS DOS BILHETES DE PASSAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 15/07/2013 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NO DIA 16 DE JULHO/2013. CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 15/07/2013 | 700.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 15/07/2013 | 400.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA URETROCISTOGRAFIA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 16/07/2013 | 20.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 7,522 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0003042 | 16/07/2013 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 26,326L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672013 | 0003043 | 16/07/2013 | 4583.58 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NESSECIDADES DA SEC. DE SAUDE PARA ATENDER SOBRE SOLICITAÇAO MEDICA A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº67/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 16/07/2013 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 19/07/2013. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 16/07/2013 | 1809.80 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM APOLICE DE SEGUROS DE UM VEICULO DOBLO HLX 1.8 16V CHASSI; 9BD119209B1069642, COMBUSTIVEL FLEX, COR PRATA BARI, 2010/2011, PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 22/07/2013 A 22/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592013 | 0003046 | 16/07/2013 | 4400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO NO IGUAL OU ACIMA DE 2010, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº59/2013. REF. AO MES DE JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/07/2013 | 18.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL EM CARATER DE PAGAMENTO A FORNECEDOR.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003052 | 17/07/2013 | 301.15 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432013 | 0003053 | 17/07/2013 | 204.01 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LAMPADAS FLUOREC. PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº43/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 17/07/2013 | 300.00 | 08382693000136 | INEPA - INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 17/07/2013 | 1440.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTE), DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 17/07/2013 | 162.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E CÓPIAS DOS BILHETES DE PASSAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 17/07/2013 | 70.00 | 00006650711403 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172013 | 0003047 | 17/07/2013 | 1170.90 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LAB.N.Sr¦ DA CON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO A AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº35/2013. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003056 | 18/07/2013 | 699.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº32/2013. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003057 | 18/07/2013 | 2336.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº32/2013. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003060 | 18/07/2013 | 267.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº32/2013. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 18/07/2013 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 17,731 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0003061 | 18/07/2013 | 643.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 18/07/2013 | 193.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO SELENO MOTOR E FILTRO DE OLEO, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 19/07/2013 | 190.00 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVAM A DISPOSIÇAO DESTA EDILIDADE RESOLVENDO ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003129 | 19/07/2013 | 1465.00 | 00026230569434 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº51/2013. PREGAO P. Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 19/07/2013 | 650.00 | 00078940001400 | JAILSON SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NA DIGITAÇAO DE DADOS EM ENVIO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO CONTROLE DOS VEICULOS E GASTOS COM COMBUSTIVEIS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, BEM COMO, ASSESSORIA NO RECOLHIMENTO DE QUILOMENTRAGEM DOS MENSIONADOS VEICULOS. CONF. CONT. Nº16/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUl/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 19/07/2013 | 150.00 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS SE ENCONTRAVA RESOLVENDO ASSUNTOS DA SEC. CITADA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 19/07/2013 | 432.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 19/07/2013 | 400.00 | 00010876224419 | HELEN CAROLINA DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE REFEIÇOES DESTINADOS A EQUIPE DE POLICIAIS MILITAR QUE DESTACAM NESTE MUNICPIO, COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO MUTUA Nº01/2013, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO E A PMSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0003074 | 19/07/2013 | 1105.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMESE CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOES QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. CONT. Nº54/2012. PREGAO P. Nº07/2012. TERMO ADITIVO Nº16/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUl/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0003112 | 19/07/2013 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. CONF. CONT. Nº07/2013. DISPENÇA Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 19/07/2013 | 240.00 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVAM A DISPOSIÇAO DESTA EDILIDADE RESOLVENDO ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 19/07/2013 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. CONF. DISPENÇA Nº07/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 19/07/2013 | 800.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PARA MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 19/07/2013 | 52.00 | 01649780000168 | KLEBER AUTOPE€AS-FC§ KLEBER R. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LAMPADA E LANTERNA DE TETO INTERNO QUADRADA, PARA O VEICULO DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003091 | 19/07/2013 | 170.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 19/07/2013 | 400.00 | 00004816160477 | FRANCISCO CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 19/07/2013 | 232.00 | 00001271847833 | BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DO VEICULO DOBLO DE PLACA KAF-2284, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 19/07/2013 | 120.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 22/07/2013, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003130 | 19/07/2013 | 150.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 19/07/2013 | 100.00 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVAM A DISPOSIÇAO DESTA EDILIDADE RESOLVENDO ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 19/07/2013 | 700.00 | 00067622640425 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MOK-3032, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003066 | 19/07/2013 | 1400.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO DO CONT. Nº70/2013. PREGAO P. Nº30/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0003083 | 19/07/2013 | 200.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 19/07/2013 | 422.00 | 00005494283488 | JORGE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003098 | 19/07/2013 | 200.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPARO DE MOTORES, RECUPERAÇAO DDE CHAVES MAGNETICAS DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0003099 | 19/07/2013 | 300.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E FECHADURAS, REPAROS EM ESTALAÇOES ELETRICAS E MANUTENÇAO DE SISTEMA HIDRAULICOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 19/07/2013 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA | ASSISTÊNCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 19/07/2013 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003107 | 19/07/2013 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. CONT. Nº53/2013. PREGAO P. Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JUL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 19/07/2013 | 150.00 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVAM A DISPOSIÇAO DESTA EDILIDADE RESOLVENDO ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 19/07/2013 | 320.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO E SUBSTITUIÇAO DE CAPACITOR DE ELETROBOMBA DO MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO PARAISO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 19/07/2013 | 270.00 | 00099281007487 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS ZELADOS E ADMINISTRADOS PELA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 19/07/2013 | 660.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNDIÇAO DE SEIS ROTORES DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0003114 | 19/07/2013 | 330.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 19/07/2013 | 125.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DOS PNEUS DO TRATOR AGRICOLA, MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, PERTENCENTE/LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPITAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 19/07/2013 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DO SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003120 | 19/07/2013 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. CONF. CONT. Nº04/2013. DISPENÇA Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0003121 | 19/07/2013 | 423.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº81/2013. PREGAO P. Nº27/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0003122 | 19/07/2013 | 280.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0003125 | 19/07/2013 | 3400.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA HUM-6139, NA RETIRADA DE ENTULHOS, RAMOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DE TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº80/2013. PREGAO P. Nº27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632013 | 0003131 | 19/07/2013 | 2170.00 | 18074169000151 | MANOEL CANDIDO DE SOUSA 73898414434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE EMPREITADA, MEDIANTE AJUSTE DE MAO-DE-OBRA, NA RECUPERAÇAO DE CAIXA DAGUA E ABRIGO DE MOTOR-BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SAO LUIZ. CONF. PREGAO P. Nº63/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0003137 | 19/07/2013 | 3100.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF.CONT. Nº63/2013. INEXIGIBILIDADE Nº03/2013.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003138 | 19/07/2013 | 250.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPARO DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0003085 | 19/07/2013 | 1600.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA DE PROTESISTA, MOLDAGEM DENTOGENGIVAL, PROVA DE PROTESE DENTARIA, INSTALAÇAO E ADAPTAÇAO DA PROTESE DENTARIA, COM ESTIMATIVA DE ATENDIMENTO DE ATE 50 USUARIOS/MES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº93/2013. PREGAO P. Nº45/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 19/07/2013 | 10.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 19/07/2013 | 450.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO DE INFLUENCIA DA DANÇA NA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 19/07/2013 | 164.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TORTAS E SALGADOS PARA LANCHE NO ENCERRAMENTO DA OFICINA DE DECOPAGEM COM GESTANTES DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 19/07/2013 | 500.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO TREINANDO FUTEBOL E FUTSAL COM ALUNOS DO PETI, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 19/07/2013 | 125.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292/PB TRANSPORTANDO IDOSOS DA ZONA RURAL ( VITURINO, CHABOCAO E CACIMBINHA) PARA O SITIO CARNAUBA E PARA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE AULAS DE EDUCAÇAO FISICA COM O EDUCADOR FISICO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 19/07/2013 | 980.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROJETO VIDA SAUDAVEL - ATIVIDADES FISICAS PARA GRUPO DE IDOSOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 19/07/2013 | 350.00 | 00006564457421 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTURA PARA GESTANTE DESTE MUNICIPIO NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003090 | 19/07/2013 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº05/2013. DISPENÇA Nº02/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 19/07/2013 | 750.00 | 00004570621422 | RENATA BRAGA ROLIM VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTURA DO PROJETO IDOSOS E ATIVIDADES FISICAS NO CRAS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 19/07/2013 | 600.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO CONFECÇAO DE ENXOVAIS PARA GESTANTES NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 19/07/2013 | 678.00 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE AUTO MAQUIAGEM PARA ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 19/07/2013 | 120.00 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE COROAS DE FLORES PARA CERIMONIA FUNEBRE DE FALECIDOS QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0003064 | 19/07/2013 | 966.00 | 15731788000183 | NADIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003065 | 19/07/2013 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2013. PREGAO P. 03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUL/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003067 | 19/07/2013 | 180.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 19/07/2013 | 1650.00 | 00095187197487 | FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA FORMAÇAO INICIAL DOS ALFABETIZADORES DO BRASIL ALFABETIZADO NO PERIODO DE 01 A 05 DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003073 | 19/07/2013 | 6500.00 | 00009051129467 | JAILA BESERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO/ SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº005SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUl/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003075 | 19/07/2013 | 300.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 19/07/2013 | 1650.00 | 00060092254420 | FRANCISCA CLIVANEIDE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA FORMAÇAO INICIAL DOS ALFABETIZADORES DO BRASIL ALFABETIZADO NO PERIODO DE 01 A 05 DE JUL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0003080 | 19/07/2013 | 800.00 | 00007295106464 | MARCELO RAIMUNDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOL-3754, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESSECIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. CONF. CONT. Nº79/2013. PREGAO P. Nº27/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 19/07/2013 | 300.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS DE PLACA KFP-8102 / OGA-9240 / OGF-1860, PERTENCENTES E A DISPOSIÇAO DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 19/07/2013 | 500.00 | 00088564720400 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO E PUBLICAÇAO DE EVENTO DA ENTREGA DE KIT ESCOLARES E FARDAMENTO ATRAVES DE FILMAGENS E FOTOS PARA O SITE "www.folhadosertao.com.br". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 19/07/2013 | 621.60 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUIM.E ALIM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0003094 | 19/07/2013 | 1600.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ALFABETIZADORES, COORDENADORES E EQUIPE DE MINISTRANTE NA FORMAÇAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO PERIODO DE 01 A 05 DE JULHO/2013. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 19/07/2013 | 275.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003097 | 19/07/2013 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-1894/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº50/2013. PREGAO P. Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUL/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003104 | 19/07/2013 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº06/2013. DISPENÇA Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEJUL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003106 | 19/07/2013 | 220.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 19/07/2013 | 124.00 | 00003358403459 | NICODEMAS MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NA ESCOLA M. E. F. MARGARIDA HELENA DA COMUNIDADE DE SANTO AMARO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000052013 | 0003128 | 19/07/2013 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO MESTRE DA BANDA DE MUSICA "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" E GRUPO DE FLAUTA DOCE "TOCAR VOCÊ"DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº101/2013. INEXIGIBILIDADE Nº05/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 19/07/2013 | 500.00 | 00002226996478 | HUGO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNS-8839/PB, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA CONDUÇAO DE SUPERVISORES E COORDENADORES A PATOS, DESTINADO A EMPRESA EDUCA, PARA A CAPACITAÇAO QUANTO A PROVA BRASIL E NA CONDUÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DIRETORES, SUPERVIDORES E PROFESSORES A SOUSA PARA A CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552013 | 0003136 | 19/07/2013 | 570.00 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA NPR-0749, DESTINADA AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES, CORDENADORES, PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, EM VISITA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL, DEVENDO A MESMA FICAR A DISPOSIÇAO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONCOMITANTE AOS HORARIOS ESCOLARES. CONF. PREGAO P. Nº55/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632013 | 0003139 | 19/07/2013 | 735.00 | 18074169000151 | MANOEL CANDIDO DE SOUSA 73898414434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE EMPREITADA, MEDIANTE AJUSTE DE MAO-DE-OBRA, NA RECUPERAÇAO DE MURO QUE CERCA O PERIMETRO DA CRECHE "SILVANIA F. SUCURIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº63/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 19/07/2013 | 224.30 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVAM A DISPOSIÇAO DESTA EDILIDADE RESOLVENDO ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 19/07/2013 | 250.00 | 00029708826472 | MARIA LUZINETE TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 19/07/2013 | 300.00 | 00060314559434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPLEITADA/TAREFA NA CONDUÇAO DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, TRANPORTANDO A CIDADEE DE SOUSA GRUPO DE FLAUTA PARA APRESENTAÇAO NO CENTRO CULTURAL BANCO DO NORDESTE, COM EQUIPE DE FUTEBOL DE DOIS RIACHOS A SAO DOMINGOS, COM EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE APARECIDA E BOM SUCESSO E VIAGENS A SOUSA TRANSP. POLICIAIS PARA REALIZAÇAO DO VIII FORROCHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 19/07/2013 | 500.00 | 00006786118402 | FERNANDO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇAO DA EQUIPE DE FUTEBOL CAMPEA DO CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO (CRUZEIRO F. C.), REALIZADO ENTRE OS DIAS 08 DE MAIO A 19 DE JUNHO NO GINASIO POLIESPORTIVO "JOSE LOPES CASIMIRO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 19/07/2013 | 180.00 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVAM A DISPOSIÇAO DESTA EDILIDADE RESOLVENDO ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Presencial | 000082013 | 0003147 | 22/07/2013 | 79.20 | 02425822000140 | MVC EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM LIVRO DE PONTO DE 04 ASS. 100FL, DESTINADO A ADMINISTRAÇAO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 22/07/2013 | 150.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, EM VIAGENS DURANTE ENTREGA DE FRANGOS E MEL DE ABELHA DA CONAB PARA SER DISTRIBUIDOS ENTRE IDOSOS NAS SUAS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA, VITURINO E CHABOCAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000472013 | 0003153 | 22/07/2013 | 12445.00 | 10744762000156 | PRIME CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº96/2013. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 22/07/2013 | 250.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA ULTRASONOGRAFIA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572012 | 0003144 | 22/07/2013 | 3530.02 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE, A SER DISTRIBUIDOS PARA POPULAÇAO MEDIANTE SOLICITAÇAO MEDICA ATRAVES DE CONSULTA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº134/2012. PREGAO P. Nº57/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0003146 | 22/07/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 37,609L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 22/07/2013 | 1600.00 | 00002154416489 | VALERIA CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA DE CATARATA E PTERIGEO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0003152 | 22/07/2013 | 40.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0003154 | 22/07/2013 | 278.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 22/07/2013 | 5.00 | 00008097384493 | MARIA WANESSA SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS A SAO FRANCISCO, PARA FINS DE PRESTAÇAO DE CONTA JUNTO A PREFEITURA M. DE SAO FRANCISCO, DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE CITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0003143 | 22/07/2013 | 1467.84 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENNCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0003145 | 22/07/2013 | 530.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 22/07/2013 | 400.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DA PRESTAÇAO DE CONTAS DO CONVENIO DE Nº0282327/2008 JUNTAMENTE COM O ESCRITORIO DE PROJETOS CONSULTORIA UM, CONFORME DECLARAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0003151 | 22/07/2013 | 1677.76 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0003156 | 22/07/2013 | 440.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº109/2012. PREGAO P. Nº43/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 23/07/2013 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 45,476 LT DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0003160 | 23/07/2013 | 1049.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 23/07/2013 | 48.00 | 00080605524491 | LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS (IDA/VOLTA) E REFEIÇOES PARA A CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003166 | 23/07/2013 | 530.86 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE DIVESAS CATEGORIAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003164 | 23/07/2013 | 268.75 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS AS NESSECIDADES QUANDO SOLICITADO, DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003167 | 23/07/2013 | 885.75 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS AS NESSECIDADES QUANDO SOLICITADO, DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003168 | 23/07/2013 | 665.14 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS AS NESSECIDADES QUANDO SOLICITADO, DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003163 | 23/07/2013 | 226.05 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 23/07/2013 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 37,609 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0003158 | 23/07/2013 | 246.00 | 00006788696420 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. EJA (PNAE EJA). CONF. CHAMADA PUBLICA FIRMADO. (AGRICULTURA FAMILIAR) DISPENÇA Nº05A/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0003159 | 23/07/2013 | 569.00 | 00006788696420 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA E QUEIJO DE COALHO, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE PRE-ESCOLA). CONF. CHAMADA PUBLICA FIRMADO. (AGRICULTURA FAMILIAR) DISPENÇA Nº05A/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0003161 | 23/07/2013 | 540.00 | 00004170636449 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (PNAE ESCOLA). CONF. CHAMADA PUBLICA FIRMADO. (AGRICULTURA FAMILIAR) DISPENÇA Nº05A/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 23/07/2013 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO TIPO ALFINIM, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003172 | 24/07/2013 | 340.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº28/2013. PREGAO P. Nº10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003175 | 24/07/2013 | 405.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES E DOCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº28/2013. PREGAO P. Nº10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003182 | 24/07/2013 | 370.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO. CONF. CONT. Nº28/2013. PREGAO P. Nº10/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0003185 | 24/07/2013 | 828.50 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (PNAE MAIS EDUCAÇAO) CONF. CHAMA PUBLICA FIRMADO.(AGRICULTURA FAMILIAR). DISPENÇA Nº05A/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0003187 | 24/07/2013 | 379.50 | 15731788000183 | NADIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MAIS EDUCAÇAO). CONF. PREGAO P. Nº37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0003189 | 24/07/2013 | 1746.50 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (PNAE ESCOLAS) CONF. CHAMA PUBLICA FIRMADO.(AGRICULTURA FAMILIAR). DISPENÇA Nº05A/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003190 | 24/07/2013 | 590.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº30/2013. PREGAO P. Nº15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0003191 | 24/07/2013 | 483.00 | 15731788000183 | NADIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0003193 | 24/07/2013 | 473.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. (PNAE CRECHES) CONF. CHAMA PUBLICA FIRMADO.(AGRICULTURA FAMILIAR). DISPENÇA Nº05A/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003194 | 24/07/2013 | 590.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº30/2013. PREGAO P. Nº15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0003196 | 24/07/2013 | 87.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº93/2013. PREGAO P. Nº049/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0003180 | 24/07/2013 | 184.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00049/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 24/07/2013 | 155.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DOADO PARA PESSOA DEBILITADA EM ESTADO VEGETATIVO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 24/07/2013 | 119.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000442012 | 0003192 | 24/07/2013 | 1400.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUL/13. CONF. CONT. Nº114/2012. PREGAO P. Nº44/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003195 | 24/07/2013 | 1581.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº32/2013. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003171 | 24/07/2013 | 73.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS 250ml, DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO". CONF. PREGAO P. Nº05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0003173 | 24/07/2013 | 592.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA DE SOL E MOIDA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) CONF. CHAMADA PUBLICA FIRMADO. DISPENÇA Nº05A/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003186 | 24/07/2013 | 590.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003197 | 24/07/2013 | 148.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAO DE LO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº 00001/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003201 | 24/07/2013 | 210.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº28/2013. PREGAO P. Nº10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 24/07/2013 | 385.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIO DE A. NETO", CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVIÇO DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003178 | 24/07/2013 | 18.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000522012 | 0003199 | 24/07/2013 | 1365.65 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº52/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 24/07/2013 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 17,545 LT DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 24/07/2013 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 25/07/2013. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000492013 | 0003183 | 24/07/2013 | 53.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº97/2013. PREGAO P. Nº049/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 24/07/2013 | 200.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA PSIQUIATICA, A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003181 | 24/07/2013 | 9.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 24/07/2013 | 240.00 | 00055461174434 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM O SR. PREFEITO PARA TRATAR DA PRESTAÇAO DE CONTAS DO CONVENIO DE Nº0282327/2008, JUNTAMENTE COM O ESCRITORIO DE PROJETOS CONSULTORIA UM, CONFORME DECLARAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0003184 | 24/07/2013 | 35.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM BUTIJAO DE GAS, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 24/07/2013 | 69.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 24/07/2013 | 122.40 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE PROJETOS E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 25/07/2013 | 123.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TROFEIS, DESTINADO AOS TRES PRIMEIROS VENCEDORES DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO GINASIO POLI-ESPORTIVO "ZE LOPES" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 25/07/2013 | 314.16 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO E STTRAN 2013, DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 25/07/2013 | 350.00 | 18197039000106 | GERNAN SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇAO DE PAGINAS ELETRONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. conf. contrato de nº017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 25/07/2013 | 40.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 0,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 26/07/2013. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 25/07/2013 | 80.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 26/07/2013, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 25/07/2013 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 17,731 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 25/07/2013 | 428.67 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGÁTORIO ANO 2013, DA MOTOCICLETA BROS 150 DE PLACA NQF-5034/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 25/07/2013 | 100.00 | 00005592435452 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 25/07/2013 | 1060.10 | 12353284000189 | AVANILDO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582013 | 0003213 | 25/07/2013 | 203.52 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº58/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 25/07/2013 | 414.69 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO MOTOCICLETA BROS DE PLACA MOU-6477PB, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003215 | 25/07/2013 | 60.79 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DOS PARTICIPANTES DA V CONFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003216 | 25/07/2013 | 1748.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.CONT. Nº95/2013. PREGAO P. Nº44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0003217 | 25/07/2013 | 163.79 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DOS PARTICIPANTES DA V CONFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003219 | 25/07/2013 | 553.78 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DOS PARTICIPANTES DA V CONFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 25/07/2013 | 446.40 | 00006650712485 | CLAUDILENE MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TOMATE, ADICIONADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (PNAE ESCOLAS). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0003207 | 25/07/2013 | 230.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS E LEGUMES, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE ENSINO FUNDAMENTAL). CONF. CHAMADA PUBLICA (AGRICULTURA FAMILIAR). DISPENÇA Nº05A/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0003209 | 25/07/2013 | 185.50 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS E LEGUMES, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS (PNAE CRECHES). CONF. CHAMADA PUBLICA (AGRICULTURA FAMILIAR). DISPENÇA Nº05A/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 25/07/2013 | 148.80 | 00006650712485 | CLAUDILENE MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TOMATE, ADICIONADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (PNAE PRE-ESCOLA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/07/2013 | 1046.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 26/07/2013 | 2110.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 26/07/2013 | 15654.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 26/07/2013 | 10445.16 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 26/07/2013 | 5381.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/07/2013 | 1618.69 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (FUNDEB 60% CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/07/2013 | 8296.94 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 26/07/2013 | 5110.71 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 26/07/2013 | 16259.57 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/07/2013 | 10425.18 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 26/07/2013 | 4302.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (FUNDEB CRECHES 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/07/2013 | 6937.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/07/2013 | 5534.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/07/2013 | 9775.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (FUNDAMENTAL II - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/07/2013 | 1118.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 26/07/2013 | 117.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E CÓPIAS DOS BILHETES DE PASSAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 26/07/2013 | 150.00 | 00004618383461 | MARIA LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA, PARA SUA FILHA DE MENOR, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 26/07/2013 | 3678.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/07/2013 | 3684.85 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/07/2013 | 3510.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 26/07/2013 | 7600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/07/2013 | 950.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 26/07/2013 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 26/07/2013 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 26/07/2013 | 1800.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (PRO-TEMPORE)RECURSOS FEDERAISO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 26/07/2013 | 912.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (PRO-TEMPORE)RECURSOS PROPRIOSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/07/2013 | 2334.21 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/07/2013 | 1356.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642013 | 0003222 | 26/07/2013 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEITEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE, TREINAMENTO NA GESTAO DP SUS, INCLUINDO O TREINAMENTO NA ALIMENTAÇAO DE SISTEMAS PRODUÇAO DOS PROFISSIONAIS, BEM COMO, OS SISVAN, SIAB, SISPRENATAL, CARTAO FO SUS, ETC, NAS AÇOES DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPANHAM. DE TODOS OS CONVENIOS FIRMADOS COM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA OS SISTEMAS CNES, SIA, SIHD, FPO, RAAS, ENTRE OUTROS. RELATIVO A COMP. DE JUL/13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 26/07/2013 | 1209.21 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (CONTRATADO)RECURSOS DA SAUDE 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 26/07/2013 | 80.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 27/07/2013. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 26/07/2013 | 2932.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 26/07/2013 | 31023.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/07/2013 | 9849.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013.. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/07/2013 | 3323.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DA SAUDE 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 26/07/2013 | 5546.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/07/2013 | 12792.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 26/07/2013 | 7357.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL2013. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 26/07/2013 | 2653.57 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003237 | 26/07/2013 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. CONF. CONT. Nº29/2013. INEXIGIBILIDADE Nº02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003242 | 26/07/2013 | 900.00 | 17274353000182 | PAULO ANDRÉ CAVALCANTE SILVEIRA 07211746475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONT. Nº20/2013. PREGAO P. Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/07/2013 | 6516.26 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 26/07/2013 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 26/07/2013 | 2905.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 26/07/2013 | 1356.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 26/07/2013 | 11291.22 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003272 | 26/07/2013 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 26/07/2013 | 50.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇAO DE 17,871 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL "CHICO BINA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/07/2013 | 6906.87 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (ESTATUTARI/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 26/07/2013 | 3000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 26/07/2013 | 3000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000222013 | 0003284 | 29/07/2013 | 43.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 FONTE GM ATX 500, DESTINADO PARA COMPUTADOR DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0003286 | 29/07/2013 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. CONT. Nº31/2013. PREGAO P. Nº18/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0003285 | 29/07/2013 | 339.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 ROTEADOR TP-LINK 3G WIRELESS 300MBPS E 01 SWITCH 24 PORTAS 10/100M DESKTOP TP-LINK, DESTINADOS PARA REDE INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. PREGAO P. Nº22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0003274 | 29/07/2013 | 47.20 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO P/ SOLDA 2,5mm, DESTINADOS PARA RECUPERAÇAO DE CARROS DE MAO E SOLDAGENS EM PEQUENOS TRICOS NO CARROÇAO DO TRATOR AGRICOLA DESTA CIDADE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0003276 | 29/07/2013 | 93.70 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIAS URBANAS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003278 | 29/07/2013 | 132.40 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0003287 | 29/07/2013 | 32.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 PA DE PICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/07/2013 | 40.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 0,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 30/07/2013. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622013 | 0003281 | 29/07/2013 | 1126.60 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER ULTILIZADO DURANTE REALIZAÇAO DE SEMINARIO SOBRE A ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL E A EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TECNICOS DO CRAS ORIENTADORES SOCIAIS, ALUNOS E MAES DO PETI NO DIA 24/07/2013. CONF. PREGAO P. Nº62/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003280 | 29/07/2013 | 404.80 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE DIVERSAS CATEGORIAS DESTINADO A UND BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº64/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/07/2013 | 619.75 | 00009646127479 | INGRID SYLVIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MATRICULA DA FACULDADE SANTA MARIA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/07/2013 | 24.77 | 00002929843403 | FRANCISCO MONTEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM DEBITO JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMODE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000222013 | 0003282 | 29/07/2013 | 43.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 FONTE GM ATX 500, DESTINADO PARA COMPUTADOR DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000042013 | 0003275 | 29/07/2013 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013.. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0003283 | 29/07/2013 | 475.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO 01 ROTEADOR WIRELESS 3G TP LINK E 10 PEN DRIVE 8GB MULTILASER, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº22/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/07/2013 | 3414.51 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (FUNDEB ESTAT. ENSINO FUNDAM. I 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/07/2013 | 1073.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (FUNDEB ESTAT. PRE-ESCOLA 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/07/2013 | 2193.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (FUNDEB FUNÇAO GRATIF. 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0003304 | 30/07/2013 | 47.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA MARIA O. DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/07/2013 | 966.21 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (TRANSP. ESCOLAR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/07/2013 | 1162.26 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (FUNDEB EDUCAÇAO ESTAT. 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/07/2013 | 1456.93 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (EDUCAÇAO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/07/2013 | 2052.87 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (FUNDAMENTAL II - EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/07/2013 | 903.42 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (FUNDEB ESTAT. CRECHE 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003316 | 30/07/2013 | 1258.55 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DA CRECHE SILVANIA F. SUCUPIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/07/2013 | 1742.36 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (FUNDEB ESTAT. PRE ESCOLA 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/07/2013 | 339.93 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (FUNDEB CONTRATADOS 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/07/2013 | 234.78 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (FUNDEB ESTAT. 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/07/2013 | 443.19 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (FUNDEB ESTAT.CRECHES 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0003331 | 30/07/2013 | 47.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE SILVANIA F. SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/07/2013 | 1183.79 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (FUNDEB ESTAT. ENSINO FUNDAM. II 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003337 | 30/07/2013 | 339.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DA CRECHE SILVANIA F. SUCUPIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/07/2013 | 3287.39 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (FUNDEB ESTAT. ENSINO FUNDAM. I 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0003342 | 30/07/2013 | 47.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/07/2013 | 219.82 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (FUNDEB ESTAT. 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/07/2013 | 2189.29 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (FUNDEB ESTAT. ENSINO FUNDAM. II 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/07/2013 | 100.00 | 00004462824482 | MARIA LUCIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº 0093/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 0224/2007, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/07/2013 | 50.00 | 00003662833409 | FRANCISCA XAVIER DA SILVA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0003310 | 30/07/2013 | 47.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/07/2013 | 569.52 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/07/2013 | 772.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/07/2013 | 773.82 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (ASSIST. SOCIAL ESTATUTARIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/07/2013 | 490.18 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (CRAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/07/2013 | 50.00 | 00009605513447 | ANTONIA VALDENIA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPSNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0003336 | 30/07/2013 | 1240.10 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. PREGAO P. Nº26/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/07/2013 | 284.76 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (PROJOVEM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/07/2013 | 737.10 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003291 | 30/07/2013 | 190.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA POSTO DE SAUDE DAS COMUNIDADES AJJACENTES E A UND BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA FILHO" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº 005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003297 | 30/07/2013 | 222.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA POSTO DE SAUDE DAS COMUNIDADES AJJACENTES E A UND BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA FILHO" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003303 | 30/07/2013 | 150.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAFE AURORA, DESTINADO PARA POSTO DE SAUDE DAS COMUNIDADES ADJACENTES E A UND BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA FILHO" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0003317 | 30/07/2013 | 47.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/07/2013 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 31/07/2013. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0003324 | 30/07/2013 | 47.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO PARA UND. B. DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 30/07/2013 | 3900.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇAO DE CIRURGIAS, EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/07/2013 | 6702.47 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (AGENTES DE SAUDE, PSF, SAUDE BUCAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/07/2013 | 8755.07 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (ACE ESTATUT. COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/07/2013 | 3851.12 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (INFRA ESTRUTURA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003292 | 30/07/2013 | 772.80 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL EM DIVERSOS SETORES E USADOS QUANDO SOLICITADOS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0003298 | 30/07/2013 | 47.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/07/2013 | 620.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (JULIO CORREIA DE A. NETO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003329 | 30/07/2013 | 33.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/07/2013 | 200.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NO DIA 05 DE AGOSTO/2013. CONFORME COMPROVANTES DEDESPESAS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0003344 | 30/07/2013 | 609.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES E GALERIAS DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003350 | 30/07/2013 | 381.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/07/2013 | 2913.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (SEC. DE ADMINISTRAÇAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/07/2013 | 557.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003309 | 30/07/2013 | 100.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAFE AURORA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/07/2013 | 222.08 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (FABIO JUNIOR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003322 | 30/07/2013 | 171.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0003338 | 30/07/2013 | 47.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/07/2013 | 630.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (PROCURADORIA GERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0003351 | 30/07/2013 | 47.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/07/2013 | 2371.15 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/07/2013 | 2154.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (GABINETE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/07/2013 | 1450.44 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003343 | 30/07/2013 | 731.90 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, LIXA PAREDE, DESTINADOS PARA HORNAMENTAÇAO DO VIII FORROCHAO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0003345 | 30/07/2013 | 46.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003349 | 30/07/2013 | 52.10 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE DIJUNTOR TRIPOLAR, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL "CHICO BINA" DA SEDE PARA FUNCIONAMENTO DE CORTADOR DE GRAMA DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/07/2013 | 630.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. (SEC. DE PLANEJAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0003357 | 31/07/2013 | 2204.24 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 934 L DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. Nº46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0003361 | 31/07/2013 | 2119.50 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 785 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO DOBLE DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, E VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/07/2013 | 1994.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF-PASEP, RELATICO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/07/2013 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FED. DE Nº 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003386 | 31/07/2013 | 46.50 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AÇUCAR CRISTAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003390 | 31/07/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. REFERENTE AO PERÍODO 01/07 À 01/08/2013. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0003365 | 31/07/2013 | 2492.16 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 22 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, LOCADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONF. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0003369 | 31/07/2013 | 2492.16 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1.056 L DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO A D-20 DE PLACA MMN-5571 E TRATOR AGRICOLA, LOCADO E PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONF. PREGAO P. Nº46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003358 | 31/07/2013 | 3800.00 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIADO MÊS DE JUL/13. CONF. CONT. Nº29/2013. PREGAO P. Nº13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/07/2013 | 3218.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM APOLICE DE SEGUROS DE UM VEICULO DOBLO CARGO 1.8 8V FLEX CHASSI; 9BD22315592013995, COMBUS. ALCOLO/GASOL, COR BRANCA, 2008/2009, PLACA MOP-6746/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE P/ ATENDER A POPULAÇAO DE SAO FRANCISCO, DURANTE O PERIODO DE 22/08/2013 A 22/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0003381 | 31/07/2013 | 8736.54 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 3.235,756 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES DE PLACAS; KAF-2284 / MOM-2264 / MOP-6746 / NQF-5034 / OFY-6350 PERTENCENTES E A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº03/2013. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 31/07/2013 | 1500.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM ELETROCARDIOGRAMA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003362 | 31/07/2013 | 240.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492012 | 0003355 | 31/07/2013 | 490.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE URNA(S) FUNERARIA(S) PARA FALECIDO(S) QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, PARA CERIMONIA FUNEBRE NA RESIDENCIA DE PARENTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUEREGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. CONT. Nº122/2012. PREGAO P.Nº49/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0003377 | 31/07/2013 | 793.80 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 294 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO A MOTOCICLETA BROS DE PLACA MOU-6477/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A DISPOSIÇAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E FIAT PALIO DE PLACA MOA-1943 LOCADO A SEC. CITADA. CONF. CONT. Nº03/2013. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492012 | 0003391 | 31/07/2013 | 100.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DA CIDADE DE SOUSA A SAO FRANCISCO FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, PARA CERIMONIA FUNEBRE NA RESIDENCIA DE PARENTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. CONT. Nº122/2012. PREGAO P. Nº49/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003354 | 31/07/2013 | 416.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ALFABETIZADORES DA FORMAÇAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003356 | 31/07/2013 | 705.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº008SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUL/13. (PNATE (FNDE) FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003360 | 31/07/2013 | 282.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº008SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUL/13. (PNATE (FNDE) FUNDAMENTAL II) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003363 | 31/07/2013 | 992.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC--9292/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUI.LOCAL. E PERC.; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA / CHABOCAO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº001SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE JUL/13. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003364 | 31/07/2013 | 2778.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: AGRESTE DUAS LAGOAS,DOIS RIACHOS, PONTA DA SERRA, RAMADA E SAO FRANNCISCO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº02SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (PNATE (FNDE) FUNDAMENTAL II) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003366 | 31/07/2013 | 643.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº12/2013. PREGAO P. Nº001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003367 | 31/07/2013 | 2995.00 | 00004816160477 | FRANCISCO CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERC.: CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO E SOUSA (IDA/VOLTA). CONF. CONT. Nº009SE/2013. PREGAO P. P. Nº14/2013. CONV. Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003368 | 31/07/2013 | 2562.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BYE-0686/SP, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCAL. /PERCURSO; (DOIS RIACHOS /PRATA / PONTA DA SERRA / SÃO FRANCISCO), IDA/VOLTA CONF. CONT. DE Nº003SE/2013. PREGÃO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUN/13. (PNATE (FNDE) FUNDAMENTAL II) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003370 | 31/07/2013 | 136.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS EVENTOS REALIZADOS NAS CRECHES EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003371 | 31/07/2013 | 992.00 | 00091857309472 | GELSON CLEIDE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA II E SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº010SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003372 | 31/07/2013 | 157.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: SAO LUIZ E CURISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONT. Nº006SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (PNATE (FNDE) CRECHES) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0003373 | 31/07/2013 | 3778.36 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1.601 L DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA; KAF-8102 / OEZ-9089 / OFA-9589 / OGA-9240 / OGF-1860, PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº46/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003374 | 31/07/2013 | 399.56 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003375 | 31/07/2013 | 218.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO PARATI DE PLACA DE PLACA MNY-7340/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO: CACIMBINHA II / SANTO AMARO / RAMADA (IDA E VOLTA). CONF. CONT. Nº007SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (PNATE (FNDE) CRECHES) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003376 | 31/07/2013 | 314.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: SAO LUIZ E CURISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONT. Nº006SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (PNATE (FNDE) PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003378 | 31/07/2013 | 616.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (MAIS EDUCAÇAO) DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003379 | 31/07/2013 | 290.80 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO PARATI DE PLACA DE PLACA MNY-7340/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO: CACIMBINHA II / SANTO AMARO / RAMADA (IDA E VOLTA). CONF. CONT. Nº007SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (PNATE (FNDE) PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003380 | 31/07/2013 | 628.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: SAO LUIZ E CURISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONT. Nº006SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (PNATE (FNDE) FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003382 | 31/07/2013 | 777.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003383 | 31/07/2013 | 799.20 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO PARATI DE PLACA DE PLACA MNY-7340/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO: CACIMBINHA II / SANTO AMARO / RAMADA (IDA E VOLTA). CONF. CONT. Nº007SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. (PNATE (FNDE) FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003384 | 31/07/2013 | 1092.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KID-8339/PE, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO TURNO MANHA/TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALID.; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS IDA/VOLTA CONF. CONT. Nº004SE/2013. PREGÃO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE JUL/13. (PNATE (FNDE) PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003387 | 31/07/2013 | 188.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº008SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUL/13. (PNATE (FNDE) CRECHES) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003388 | 31/07/2013 | 2100.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KID-8339/PE, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO TURNO MANHA/TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALID.; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS IDA/VOLTA CONF. CONT. Nº004SE/2013. PREGÃO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE JUL/13. (PNATE (FNDE) FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003392 | 31/07/2013 | 564.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº008SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUL/13. (PNATE (FNDE) PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 01/08/2013 | 400.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL-RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COLEÇAO DE LIVROS PARA ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003396 | 01/08/2013 | 247.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PROPRIA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003405 | 01/08/2013 | 71.75 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 01/08/2013 | 350.00 | 00010876224419 | HELEN CAROLINA DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS COMPONETES DA BANDA DE MUSICA (ATRAÇAO MUSICAL), SEGURANÇAS E CORPO DE BOMBEIROS NO VIII FORROCHÃO REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003418 | 01/08/2013 | 1473.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/08/2013 | 26.36 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOLICE DE SEGUROS DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD E. HD ORE, 48 PASSAGEIROS, COR AMARELA, CHASSI 9532882W0CR208960, ANO/MODELO 2011/2012, COMBUSTIVEL DIESEL, DE PLACA OEZ-9089/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇAO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0002921/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003437 | 01/08/2013 | 135.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA VIRTUAL E FISICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO POLO DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003442 | 01/08/2013 | 96.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O TELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003443 | 01/08/2013 | 201.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A CRECHE "SILVANIA F. SUCUPIRA" E "MAE ZOIA" DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003446 | 01/08/2013 | 440.20 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA REPOSIÇAO E REPAROS DE REDE ELETRICA DA ESCOLA M. E. F. "CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO P. Nº026/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432013 | 0003452 | 01/08/2013 | 96.63 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS PARA REPAROS E REPOSIÇAO DE REDE ELETRICA DA ESCOLA M. E. F. "CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO P. Nº043/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003412 | 01/08/2013 | 98.60 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADO NA INTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 01/08/2013 | 16.24 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE Nº3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0003428 | 01/08/2013 | 136.36 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003438 | 01/08/2013 | 175.89 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/08/2013 | 100.00 | 00025963321832 | JUCIMARIO JOSE SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 01/08/2013 | 274.37 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DE 45.000 KM DO VEICULO UNO MILLE ECON DE PLACA OFY-6350, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 01/08/2013 | 85.00 | 13211873000195 | KENART COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 09 BOLSAS EM LONAS LAMINADAS 33x17,5 DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 01/08/2013 | 189.63 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REVISAO GERAL DE 45.000 KM DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003416 | 01/08/2013 | 88.56 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003419 | 01/08/2013 | 97.94 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUl/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003423 | 01/08/2013 | 46.50 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AÇUCAR CRISTAL, DESTINADOS A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003454 | 01/08/2013 | 151.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003397 | 01/08/2013 | 292.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA E A PROPRIA SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 01/08/2013 | 20.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 7,522 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0003408 | 01/08/2013 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 30,087L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 01/08/2013 | 600.00 | 17739588000100 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPOTARIANA COBERTURA DA CAMA, BANCO DO ACOMPANHANTE, COLOCAÇAO DE 05 CINTOS DE SEGURANÇA (NA CAMA E NO BANCO DO ACOMPANHANTE) E TAPETES DO PISO DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0003415 | 01/08/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 37,609L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 01/08/2013 | 300.00 | 17739588000100 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPOTARIANA COBERTURA DO BANCO DO ACOMPANHANTE, COLOCAÇAO DE 04 CINTOS DE SEGURANÇA (NA CAMA E NO BANCO DO ACOMPANHANTE) DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003432 | 01/08/2013 | 174.10 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003436 | 01/08/2013 | 465.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0003453 | 01/08/2013 | 409.09 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003404 | 01/08/2013 | 242.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRAÇA DUCINEIA ELIAS RAMOSE JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432013 | 0003413 | 01/08/2013 | 17.74 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LAMPADAS FLUORESCENTE 20W, DESTINADOS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003420 | 01/08/2013 | 724.44 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS TIPO TUBOS E REGISTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPITAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003424 | 01/08/2013 | 423.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003425 | 01/08/2013 | 4242.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DE TODO MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003427 | 01/08/2013 | 511.51 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA CONFECÇAO DE PORTAO QUE DA ACESSO VIATURAS. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003431 | 01/08/2013 | 6545.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003434 | 01/08/2013 | 52.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MANGUEIRA CRISTAL, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO SANTA MARIA DO DISTRITO RAMADA. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Recursos Hidrícos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE AÇUDE PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0003439 | 01/08/2013 | 4949.00 | 06148344000129 | CBM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA CONSTRUÇAO DE UM AÇUDE PUBLICO DE RAMADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONVENIO Nº701.674/2008, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRAÇAO E A PMSF. CONF. CONT. Nº81/2010. CONCORRENCIA Nº01/2010.CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PROPRIOSEMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0000040/2013. | 00402012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003440 | 01/08/2013 | 581.63 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003449 | 01/08/2013 | 92.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO "SANTA MARIA" E A PROPRIA SECRETARIA DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 01/08/2013 | 80.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MNI-5571 LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003455 | 01/08/2013 | 23.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0003395 | 01/08/2013 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003398 | 01/08/2013 | 38.50 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1058, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 01/08/2013 | 650.00 | 00010876224419 | HELEN CAROLINA DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO COM AMAPRO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO MUTUA Nº01/2013, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA DOESTADO E A PMSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003417 | 01/08/2013 | 56.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0003422 | 01/08/2013 | 272.73 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003430 | 01/08/2013 | 17.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003448 | 01/08/2013 | 400.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003450 | 01/08/2013 | 70.45 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-6020, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DO DISTRITO RAMADA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003456 | 01/08/2013 | 76.89 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0003435 | 01/08/2013 | 409.09 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003409 | 01/08/2013 | 101.07 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0003441 | 01/08/2013 | 204.55 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003444 | 01/08/2013 | 157.54 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 01/08/2013 | 45.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TAIS VEICULOS; DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0003447 | 01/08/2013 | 68.18 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 01/08/2013 | 150.00 | 00004299782437 | VALDIR DANTAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA PARA DIVULGAÇAO EM SITE "CLIK SANTA CRUZ DE EVENTO FESTIVO DO VIII FORROCHAO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003403 | 01/08/2013 | 12.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003410 | 01/08/2013 | 18.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003411 | 01/08/2013 | 268.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O GINASIO POLI-ESPORTIVO "ZE LOPES" E ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEJUL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622013 | 0003429 | 01/08/2013 | 562.60 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BANNER, ADESIVOS, CRACHAS DESTINADOS A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº62/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0003462 | 02/08/2013 | 110.50 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0003461 | 02/08/2013 | 482.08 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO CONTABIL, SETOR DE EMPENHO E A TESOURARIA LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0003459 | 02/08/2013 | 273.60 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003463 | 02/08/2013 | 49.38 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONF. PREGAO P. Nº04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 02/08/2013 | 120.00 | 00088517306449 | CARLISA PIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DO COSEMS REALIZADA NO DIA 05/08/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/08/2013 | 12.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0003470 | 02/08/2013 | 2216.53 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE APOIO PEDAGOGICO PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0003460 | 02/08/2013 | 440.80 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/08/2013 | 466.00 | 00005032927457 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0003458 | 02/08/2013 | 2414.47 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO DESTINADOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGÃO P. Nº08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0003464 | 02/08/2013 | 176.60 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGÃO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003466 | 02/08/2013 | 630.40 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇAO DOS TESTES COGNITIVOS A SEREM APLICADOS AOS ALAFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003468 | 02/08/2013 | 429.84 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0003471 | 05/08/2013 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT.Nº132/2013. PREGAO P. Nº70/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322013 | 0003483 | 05/08/2013 | 842.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS PARA PARTE ADMINISTRATIVA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº32/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 05/08/2013 | 117.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E CÓPIAS DOS BILHETES DE PASSAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003492 | 05/08/2013 | 67.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003496 | 05/08/2013 | 95.52 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SABAO EM PO, DESTINADOS A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582013 | 0003499 | 05/08/2013 | 445.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, DESTINADOS A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº58/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 05/08/2013 | 120.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 07/08/2013, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 05/08/2013 | 120.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 24 E 25/08/2013, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 05/08/2013 | 50.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 17,486 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 05/08/2013 | 160.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 11 E 12/08/2013, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322013 | 0003480 | 05/08/2013 | 3240.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DOS POSTOS MEDICOS E A PROPRIA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº75/2013. PREGAO P. Nº32/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0003490 | 05/08/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 37,609L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582013 | 0003481 | 05/08/2013 | 616.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGAO P. Nº58/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003487 | 05/08/2013 | 434.94 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇAO, DESTINADO AO PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003484 | 05/08/2013 | 37.74 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇAO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003485 | 05/08/2013 | 14.76 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003488 | 05/08/2013 | 9.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003491 | 05/08/2013 | 73.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003494 | 05/08/2013 | 13.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0003495 | 05/08/2013 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0003498 | 05/08/2013 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. 132/2013. PREGAO P. Nº70/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0003474 | 05/08/2013 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT.Nº132/2013. PREGAO P. Nº70/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0003473 | 05/08/2013 | 51.19 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA REALIZAÇAO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003476 | 05/08/2013 | 13.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0003479 | 05/08/2013 | 35.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJAO DE GAS, DESTINADOS A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003482 | 05/08/2013 | 11.07 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COPO PLASTICO, DESTINADOS A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 05/08/2013 | 177.00 | 03194968000194 | CAVALCANTE MOTOSSERRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇA EM UM CORTADOR DE GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003493 | 05/08/2013 | 6.61 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ULTECILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003497 | 05/08/2013 | 99.84 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA REALIZAÇAO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003500 | 05/08/2013 | 198.96 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA REALIZAÇAO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 08/08/2013 | 250.00 | 00015540160886 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPLEITADA/TAREFA NA CONDUÇAO DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA CONDULO A OFICINA PARA CONSERTOS E MANUTENÇAO DE ROTINA, EM DIVERSOS DIAS DIFERENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 08/08/2013 | 250.00 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS REALIZADO NO GINASIO POLI ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 08/08/2013 | 50.00 | 00001824567499 | ELIEZER PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA NOITE DO DIA 13 DE JUNHO/2013, NA VIGILANCIA DA ORNAMENTAÇAO DE PRAÇA PUBLICA PARA REALIZAÇAO DO VIII FORROCHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 08/08/2013 | 50.00 | 00009493924483 | ALAN JUNIOR LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA NOITE DO DIA 13 DE JUNHO/2013, NA VIGILANCIA DA ORNAMENTAÇAO DE PRAÇA PUBLICA PARA REALIZAÇAO DO VIII FORROCHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 08/08/2013 | 300.00 | 00000869504878 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE 02 AR SPLITS NA SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0003560 | 08/08/2013 | 144.35 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DISPENÇA Nº06/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/13 A 05/08/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0003542 | 08/08/2013 | 174.35 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8875-1991 DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DISPENÇA Nº06/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/13 A 05/08/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003511 | 08/08/2013 | 9.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0003512 | 08/08/2013 | 410.89 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 8868-0570 / 8144-4709 / 8111-6905, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DISPENÇA Nº06/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/13 A 05/08/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0003518 | 08/08/2013 | 99.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DISPENÇA Nº06/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/13 A 05/08/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 08/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/13. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 08/08/2013 | 30.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DA DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0003524 | 08/08/2013 | 820.81 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8108-6514, PARA USUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DISPENÇA Nº06/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/13 A 05/08/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0003530 | 08/08/2013 | 99.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA USUARIO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DISPENÇA Nº06/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/13 A 05/08/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 08/08/2013 | 7.65 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 08/08/2013 | 30.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OEV-9216, A DISPOSIÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0003541 | 08/08/2013 | 171.91 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DAS LINHAS DE CELULAR Nº8144-3748, 8136-6848, 8111-6989, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, CONF. DISPENÇA Nº06/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/13 A 05/08/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0003547 | 08/08/2013 | 49.90 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, CONF. DISPENÇA Nº06/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/13 A 05/08/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003551 | 08/08/2013 | 9.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 08/08/2013 | 75.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DO VEICULO TRATOR, MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, PERTENCENTE E LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 08/08/2013 | 410.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, TRANSPORTANDO MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SAO LUIZ, PARAISO, RAMADA E PRATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 08/08/2013 | 140.00 | 00002512690431 | GILSON NOGUEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUT. URB. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0003536 | 08/08/2013 | 368.83 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573, 9967-1992, CONF. DISPENÇA Nº06/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/13 A 05/08/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003561 | 08/08/2013 | 470.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SACO PARA LIXO PRETO ARQ PLASTICO 100L PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 08/08/2013 | 0.77 | 02558157002610 | TELEFONICA - TELECOM. DE S. PAULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NO TELEFONE DE Nº3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 08/08/2013 | 150.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 08/08/2013 | 350.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA OFE2474/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 08/08/2013 | 830.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DAS ORBITAS COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACINETE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 08/08/2013 | 216.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E FECHADURAS DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322013 | 0003544 | 08/08/2013 | 1200.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DOS POSTOS MEDICOS E A PROPRIA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº75/2013. PREGAO P. Nº32/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0003548 | 08/08/2013 | 552.34 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569 / 8136-7096 / 8111-7081 / 8111-7015 / 8111-7125 / 9967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº06/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/13 A 05/08/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 08/08/2013 | 85.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS KAF-2284 E MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0003554 | 08/08/2013 | 145.86 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DISPENÇA Nº06/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/13 A 05/08/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003503 | 08/08/2013 | 1449.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382013 | 0003504 | 08/08/2013 | 140.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0003505 | 08/08/2013 | 350.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS BUTANO, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0003506 | 08/08/2013 | 151.00 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0568 PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. DISPENÇA Nº06/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/13 A 05/08/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003509 | 08/08/2013 | 191.04 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003510 | 08/08/2013 | 571.55 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003515 | 08/08/2013 | 947.94 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICPAIS. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0003516 | 08/08/2013 | 887.09 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICPAIS. CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582013 | 0003521 | 08/08/2013 | 231.84 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº58/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003522 | 08/08/2013 | 830.97 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ULTECILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ESCOLAS M. E. F. "DR. CHICO CORA". CONF. PREGAO P. Nº05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003527 | 08/08/2013 | 187.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA BUFFER EM COMEMORAÇAO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO. CONF. PREGAO P. Nº02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0003528 | 08/08/2013 | 571.82 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO. CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 08/08/2013 | 678.00 | 00060314559434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTUAL SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPLEITADA/TAREFA NA CONDUÇAO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-1860, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI 8.866/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003533 | 08/08/2013 | 543.73 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA BUFFER EM COMEMORAÇAO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO. CONF. PREGAO P. Nº02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0003534 | 08/08/2013 | 958.32 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 08/08/2013 | 60.00 | 00002512690431 | GILSON NOGUEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO ONIBUS DE PLACA OFA-9589, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322013 | 0003538 | 08/08/2013 | 1300.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS PARA PARTE ADMINISTRATIVA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº32/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0003539 | 08/08/2013 | 301.58 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, PARA BUFFER EM COMEMORAÇAO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO. CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003540 | 08/08/2013 | 694.88 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COMEMORAÇAO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS PROMOVIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0003545 | 08/08/2013 | 194.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, PARA BUFFER EM COMEMORAÇAO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO. CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003546 | 08/08/2013 | 337.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 08/08/2013 | 565.00 | 00000869504878 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE 02 AR SPLITS E PINTURA DE FRIZZER DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA (CHICO COREA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003552 | 08/08/2013 | 246.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO TIPO PEITO, PARA BUFFER EM COMEMORAÇAO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003553 | 08/08/2013 | 966.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICPAIS. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003555 | 08/08/2013 | 629.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003557 | 08/08/2013 | 516.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003558 | 08/08/2013 | 755.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA TIPO SOL, PARA BUFFER EM COMEMORAÇAO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0003559 | 08/08/2013 | 156.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 09/08/2013 | 290.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTE PARA INSTALAÇAO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860, QUE PERTENCE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 09/08/2013 | 50.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860, QUE PERTENCE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0003572 | 09/08/2013 | 245.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO 01 HD SEAGATE 1TB, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº22/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 09/08/2013 | 1158.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TORTAS E SALGADOS PARA COMEMORAÇAO AO DIA DOS PAIS DE ALUNOS DA ESCOLA QUITERIO LUNGUINHO E CRECHE MAE ZOIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 09/08/2013 | 25.69 | 00002929843403 | FRANCISCO MONTEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 09/08/2013 | 28.18 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 10,598 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003563 | 09/08/2013 | 888.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTO MEDICOS E A PROPRIA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0003564 | 09/08/2013 | 65.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 24,446 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003565 | 09/08/2013 | 116.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFRIGERANTES 2L, DESTINADOS AOS POSTO MEDICOS E A PROPRIA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003577 | 09/08/2013 | 702.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ULTECILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTO MEDICOS E A PROPRIA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003579 | 09/08/2013 | 167.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAFE AURORA, DESTINADOS AOS POSTO MEDICOS E A PROPRIA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 09/08/2013 | 160.00 | 00080605524491 | LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO REALIZADO PELO SEBRAE NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/08/2013 | 3373.66 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA, DOS MESES AGO / SET / OUT / NOV / DEZ / 13º/2009 E NOV E 13º/2012. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003567 | 09/08/2013 | 798.66 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA REALIZAÇAO DE EVENTO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DA CULTURA REALIZADA ATRAVES DA SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003569 | 09/08/2013 | 342.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS PARA A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0003570 | 09/08/2013 | 135.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 ROTEADOR WIRELESS 300M, DESTINADO PARA A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003571 | 09/08/2013 | 80.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ULTECILIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 12/08/2013 | 240.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES JUNTAMENTE COM O PREFEITO REFERENTE AO PACTO SOCIAL 2013 NO ESCRITORIO DE PROJETOS CONSULTORIA UM, COMO TAMBEM, NA SUDEMA,NOS DIA 13 E 14 DE AGOSTO DE 2013 CONFORME DECLARAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 12/08/2013 | 258.81 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE ALTERNATIVO ENTRE OUTROS, NA CIDADE DE BRASILIA - DF, ONDE O MESMO SE DESTINOU PARA PARTICIPAR DA XVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592013 | 0003581 | 12/08/2013 | 4400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO NO IGUAL OU ACIMA DE 2010, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº59/2013. REF. AO MES DE AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 12/08/2013 | 200.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA FAZER A PRESTAÇAO DE CONTAS PARCIAL DO CONVENIO (0084/2013) QUE ENTRE SI CELEBRARAM O ESTADO DA PARAIBA, MEDIANTE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO E MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO COM O INTUITO DE CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 09/08/2013. CONF. PROTOCOLO EM ANEXO E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 12/08/2013 | 400.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES REFERENTE AO PACTO SOCIAL 2013 NO ESCRITORIO DE PROJETOS CONSULTORIA UM, COMO TAMBEM NA SUDEMA, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2013. CONF. DECLARAÇAO, COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 12/08/2013 | 76.45 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA (PICANHA DO BASTO S) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA PREFEITO E FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, ONDE OS MESMO SE ENCONTRAVAM A DISPOSIÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/08/2013 | 7.20 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/08/2013 | 240.00 | 00042421411491 | FRANCISCO DE SALES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO PENDENTE JUNTAMENTE COM O PREFEITO REFERENTE AO PACTO SOCIAL 2013 NO ESCRITORIO DE PROJETO CONSULTORIA UM, COMO TAMBEM NASUDEMA, NOS DIA 13 E 14 DE AGOSTO DE 2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 12/08/2013 | 175.00 | 00005491811483 | FRANCISCA SONALLY MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 12/08/2013 | 2120.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 12/08/2013 | 500.00 | 00086770608200 | ALEX BARBOSA ADORNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 12/08/2013 | 500.00 | 00004387990465 | RANGEL INACIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 12/08/2013 | 590.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI F. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 12/08/2013 | 100.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00002154416489 | VALERIA CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA ESPECIALIZADA A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 12/08/2013 | 225.00 | 00001440199493 | NATALIA FERNANDES SARMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0003599 | 12/08/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 37,609 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 12/08/2013 | 210.00 | 00075308517487 | PAULO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 12/08/2013 | 200.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 12/08/2013 | 192.52 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 12/08/2013 | 35.97 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE ADMIN. DO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOS DE DISPENÇA DE LICENÇA DE PAVIMENTAÇAO SEM DRENAGEM DO CONJUNTO HABITACIONAL "IVONE SILVEIRA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 12/08/2013 | 162.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E CÓPIAS DOS BILHETES DE PASSAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 12/08/2013 | 42.00 | 00008953870429 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE IDA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 12/08/2013 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 41,67 L DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860 QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 12/08/2013 | 7.65 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 13/08/2013 | 550.00 | 00098284304449 | RAIMUNDO DA SILVA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS E EXAME ANATOMOPATOLOGICO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES DOS EXAMES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 13/08/2013 | 150.00 | 00002582752436 | MARIA VALDENIR MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 13/08/2013 | 370.00 | 08605774000158 | A COSMETICA COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ULTENCILIOS COSMETICO PARA SEREM ULTELIZADOS DURANTE OFICINA DE AUTO-MAQUIAGEM COM OS ALUNOS DO PROG. PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172013 | 0003608 | 13/08/2013 | 3686.33 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" E POSTOS MEDICOS DE COMUNIDADES ADJACENTES. CONF. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 13/08/2013 | 80.00 | 00002154416489 | VALERIA CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 13/08/2013 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 45,476 LT DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL EM CARATER DE PAGAMENTO A FORNECEDOR.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672013 | 0003614 | 14/08/2013 | 2379.54 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NESSECIDADES DA SEC. DE SAUDE PARA ATENDER PEQUENOS CASOS NO LEITO DA UND. BASICA DE SAUDE DA SEDE E POSTOS MEDICOS DE COMUNIDADES ADJACENTES E/OU SOBRESOLICITAÇAO MEDICA PARA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº67/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 14/08/2013 | 350.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇAO DA TAMPA TRAZEIRA E PINTURA NA PARTE INTERNA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 14/08/2013 | 325.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PACIENTES E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E CÓPIAS DOS BILHETES DE PASSAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 14/08/2013 | 80.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE A FORMAÇAO DO PNAIC-PB, NO DIA 19/08/13 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 14/08/2013 | 117.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PACIENTES E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E CÓPIAS DOS BILHETES DE PASSAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 14/08/2013 | 81.35 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA PARA FUNCIONARIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL "MARIA DO SOCORRO SOBRINHA" ONDE A MESMA PARTICIPAVA NA CIDADE DE ORIGEM DE REUNIAO SOBRE A FORMAÇAO DO PNAIC-PB,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 19/08/2013. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 15/08/2013 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PNAE/FNDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO EM PARCERIA COM FNDE, REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/08/2013 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO FUNCIONARIO(S) PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PNAE/FNDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO EM PARCERIA COM FNDE, REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013. CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL EM CARATER DE PAGAMENTO A FORNECEDOR.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 15/08/2013 | 900.00 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGR.- BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUISIVE REVELAÇAO, AMPLIAÇAO, COPIA, REPRODUÇAO, TRUCAGEM E CONGERES DE QUADROS DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO PARA REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 16/08/2013 | 12.04 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1059, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 16/08/2013 | 160.00 | 00080605524491 | LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO REALIZADO PELO SEBRAE NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0003623 | 16/08/2013 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 30,087 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 16/08/2013 | 0.96 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 16/08/2013 | 160.00 | 00005070248421 | ALINE CORDEIRO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE VECTOELETRONISTAGNOGRAFIA PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 16/08/2013 | 1.97 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1074, INSTALADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 16/08/2013 | 120.00 | 00091750008491 | GEORGE MAK DE OLIVEIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 16/08/2013 | 80.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONSERTO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-1860 NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 16/08/2013 | 120.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE NATAL/PB, PARA LACRAÇAO E AFERIÇAO DE TACOGRAFO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-1860 NA CIDADE CIDATA NO DIA 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013, CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 16/08/2013 | 162.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E CÓPIAS DOS BILHETES DE PASSAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 16/08/2013 | 81.35 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ORIGEM, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E CÓPIAS DOS BILHETES DE PASSAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 16/08/2013 | 0.64 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE Nº3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 16/08/2013 | 100.00 | 00005869887852 | FRANCISCO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0003634 | 16/08/2013 | 487.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES PARA IDOSOS DURANTE COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS REALIZADOS NO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003635 | 16/08/2013 | 152.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECÇAO DE LANCHES PARA IDOSOS DURANTE REUNIAO COM TECNICOS DO CRAS. CONF. PREGAO P. Nº02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003636 | 16/08/2013 | 596.67 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇAO (ALMOÇO) DURANTE PALESTRA COM TEMA "A IMPORTANCIA DA TERCEIRA IDADE" REALIZADA PELOS TECNICOS DO CRAS, COM IDOSOS NO DIA 27/08/2013 NO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003638 | 16/08/2013 | 596.67 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇAO (ALMOÇO) PARA PUPLICO PRESENTE EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PAISDOS ALUNOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 19/08/2013 | 576.20 | 00005715511496 | JOAQUINA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS HOSPITALARES, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 19/08/2013 | 7.65 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/08/2013 | 325.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A JOAO PESSOA/PB PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ORIGEM, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E CÓPIAS DOS BILHETES DE PASSAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/08/2013 | 500.00 | 00095195068453 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 19/08/2013 | 180.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 19/08/2013 | 180.00 | 00002186353466 | THIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(S) ESPECIALIZADA(S) (ORTOPEDIA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 19/08/2013 | 800.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS PUNÇOES DE NODULOS DA TIREOIDE REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0003645 | 19/08/2013 | 89.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 33,660 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0003644 | 19/08/2013 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/08/2013 | 74.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/08/2013 | 338.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/08/2013 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 09/08/2013. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/08/2013 | 40.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 0,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 19/08/2013. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/08/2013 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 26/08/2013. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/08/2013 | 246.78 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2013 DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/08/2013 | 51.90 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/08/2013 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SR. PREFEITO PARA TRATAR DA PRESTAÇAO DE CONTAS DO CONVENIO DE Nº028327/2008, JUNTAMENTE COM O ESCRITORIO DE PROJETOS CONSULTORIA UM . CONFORME DECLARAÇAO E COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/08/2013 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SR. PREFEITO E ALGUNS SECRETARIOS COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES COM O PACTO SOCIAL 2013 NO ESCRITORIO DE PROJETOS CONSULTORIA UM COMO TAMBEM NA SUDEMA, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO/2013. CONFORME DECLARAÇAO E COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003654 | 20/08/2013 | 1400.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO DO CONT. Nº70/2013. PREGAO P. Nº30/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE 08 DE JUNHO A 08 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 20/08/2013 | 70.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD-INDUS.E COM.DE APAR.ORTOP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PALMILHA ORTOPEDICA, DESTINADO PARA MENOR DEFICIENTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/08/2013 | 120.00 | 00001380388481 | FABRICIA SOARES DA SILVEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PNAE/FNDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO EM PARCERIA COM FNDE, REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/08/2013 | 120.00 | 00001380388481 | FABRICIA SOARES DA SILVEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROINFO, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0003662 | 21/08/2013 | 1340.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 04 PNEUS "BRIDGESTONE", DESTINADOS A O VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A SERVIÇOS DOS PROGRAMAS DO FNAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº28/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/08/2013 | 8.30 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 21/08/2013 | 200.00 | 00007511743439 | MARIA DA CONCEI€AO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DIAS PEDREIRO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172013 | 0003664 | 21/08/2013 | 647.65 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR E AMBULATORIO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº40/2013. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562013 | 0003668 | 21/08/2013 | 1386.01 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UND. BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PACIENTES SOBRE CONSULTA MEDICA. CONF. PREGAO P. Nº56/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572013 | 0003670 | 21/08/2013 | 355.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UND. BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA DA SEDE DESTE MUNICIPIO E POSTOS MEDICOS DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA ATENDER PACIENTES SOBRE CONSULTA MEDICA. CONF. PREGAO P. Nº57/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 21/08/2013 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/08/2013 | 18.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0003669 | 21/08/2013 | 85.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 31,967 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0003672 | 21/08/2013 | 1340.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 04 PNEUS "BRIDGESTONE", DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº28/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0003674 | 21/08/2013 | 1340.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 04 PNEUS "BRIDGESTONE", DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº28/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 21/08/2013 | 66.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE TRANSFERENCIA EM CARATER DE PAGAMENTO A SERVIDORES MUNICIPAIS.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 21/08/2013 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0003671 | 21/08/2013 | 2103.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 22/08/2013 | 350.00 | 18197039000106 | GERNAN SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇAO DE PAGINAS ELETRONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. conf. contrato de nº017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 22/08/2013 | 1400.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003682 | 22/08/2013 | 1809.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003689 | 22/08/2013 | 1120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº32/2013. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172013 | 0003690 | 22/08/2013 | 475.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 22/08/2013 | 380.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO BOLAS, DESTINADOS AOS ALUNOS TIMES FORMADOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 22/08/2013 | 23.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 8,650 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 22/08/2013 | 120.00 | 00005016796424 | RICARDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA PARA A CIDADE DE NATAL-RN, LACRAÇAO E AFERIÇAO DO TACOGRAFO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE AGO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 22/08/2013 | 200.00 | 24187833000171 | AUTO POSTO ESPECIAL LTDA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 87,34 L DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9089, QUE PERTENCE A REDE MUNICIPLA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 22/08/2013 | 206.29 | 00006885077437 | MARIA SONALY DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO, REFEIÇOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇAO DO PROGRAMA "PROINFO", NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 22/08/2013 | 164.00 | 24187833000171 | AUTO POSTO ESPECIAL LTDA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 65,864 L DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 22/08/2013 | 268.65 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO, REFEIÇOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇAO DO PROGRAMA "PROINFO", NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 22/08/2013 | 250.00 | 24187833000171 | AUTO POSTO ESPECIAL LTDA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 100,402 L DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860, QUE PERTENCE A DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 22/08/2013 | 240.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LACRAÇAO DE EXTINTORES DE INCENDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 22/08/2013 | 80.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COORDENADORES E TUTORES PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO PROINFO, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CONF. CONCESSÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 22/08/2013 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE NATAL/RN, CONDUZINDO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589 A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA LACRAÇÃO E EFERIÇAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR NA CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013. DO ANO EM CURSO. CONF. CONCESSÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0003699 | 23/08/2013 | 567.64 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE A MANUTENÇAO PREVENTIVA DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003700 | 23/08/2013 | 382.60 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICOS DESTINADOS PARA REPAROS E REPOSIÇAO DE REDE ELETRICA E HIDRAULICA DA ESCOLA M. E. F. "CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO P. Nº026/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0003701 | 23/08/2013 | 2820.76 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 23/08/2013 | 132.00 | 16481267000188 | BR SERVIÇOS DE MECÂNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO CONSERTO E MANUTENÇAO PREVENTIVA DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 23/08/2013 | 80.00 | 04678720000242 | GC COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES PARA INSPEÇÃO TECNICA DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9089, QUE PERTENCE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 23/08/2013 | 80.00 | 04678720000242 | GC COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇAO TECNICA DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9089, QUE PERTENCE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0003696 | 23/08/2013 | 188.25 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CATEGORIA RESIDENCIAIS, DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF. CONT. Nº65/2013. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003695 | 23/08/2013 | 900.00 | 17274353000182 | PAULO ANDRÉ CAVALCANTE SILVEIRA 07211746475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONT. Nº20/2013. PREGAO P. Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003698 | 23/08/2013 | 60.75 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE DIVESAS CATEGORIAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003691 | 23/08/2013 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672013 | 0003693 | 23/08/2013 | 737.05 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NESSECIDADES DA SEC. DE SAUDE PARA ATENDER PEQUENOS CASOS NO LEITO DA UND. BASICA DE SAUDE DA SEDE E POSTOS MEDICOS DE COMUNIDADES ADJACENTES E/OU SOBRESOLICITAÇAO MEDICA PARA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº67/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003692 | 23/08/2013 | 903.41 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A REPAROS PREVENTIVOS DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003694 | 23/08/2013 | 433.22 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A REPAROS PREVENTIVOS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0003697 | 23/08/2013 | 567.73 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BATERIA MOURA 100HA O VEICULO TRATOR AGRICOLA, QUE PERTENCE A SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 23/08/2013 | 340.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003705 | 23/08/2013 | 693.91 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003707 | 23/08/2013 | 53.47 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 26/08/2013 | 600.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, EM DOIS ACIONAMENTOS DE REBOQUE; SAO FRANCISCO/NUCLEO I/SAO FRANCISCO, PARA REPAROS E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 26/08/2013 | 5546.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 26/08/2013 | 12653.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 26/08/2013 | 4236.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 26/08/2013 | 31229.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 26/08/2013 | 10783.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013.. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 26/08/2013 | 3425.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DA SAUDE 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0003734 | 26/08/2013 | 680.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PB, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 26/08/2013 | 1209.21 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (CONTRATADO)RECURSOS DA SAUDE 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0003741 | 26/08/2013 | 834.75 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0003749 | 26/08/2013 | 160.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMBULANCIAS DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0003757 | 26/08/2013 | 979.65 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0003765 | 26/08/2013 | 200.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 26/08/2013 | 160.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MICROS E P.E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) INSCRIÇOES NO CURSO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE, PARA FUNCIONARIOS "FRANCILENE CASIMIRO DA S. XAVIER", "JAIRA PEREIRA CASIMIRO", "AUGUSTO SOARES DA SILVEIRA" E "FRANCISCA FERREIRA DA COSTA SILVEIRA" REALIZADO NO SEBRAE DE SOUSA/PB, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0003772 | 26/08/2013 | 1035.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 26/08/2013 | 1800.00 | 00080527655449 | Dr§ LEONID SOUZA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) ORTOPEDICA(S) TENDO CADA CONSULTA O VALOR DE R$ 60,00 A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO Nº 0093/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE Nº 0224/2007, CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0003778 | 26/08/2013 | 83.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 31,215 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 26/08/2013 | 11296.22 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0003714 | 26/08/2013 | 1008.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0003721 | 26/08/2013 | 352.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 26/08/2013 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0003728 | 26/08/2013 | 941.40 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 26/08/2013 | 2905.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 26/08/2013 | 1356.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0003779 | 26/08/2013 | 120.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 26/08/2013 | 6431.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003770 | 26/08/2013 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. CONF. CONT. Nº29/2013. INEXIGIBILIDADE Nº02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 26/08/2013 | 7380.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 26/08/2013 | 3421.72 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 26/08/2013 | 3678.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 26/08/2013 | 4007.74 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0003720 | 26/08/2013 | 80.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A DISPOSIÇAO DOS PROGRAMAS DO FNAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 26/08/2013 | 1150.00 | 12353284000189 | AVANILDO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0003727 | 26/08/2013 | 913.05 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS PARA CONSERTO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICPAL. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0003735 | 26/08/2013 | 77.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 28,959 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 26/08/2013 | 3510.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 26/08/2013 | 900.00 | 00004433763446 | GIRLENY ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 26/08/2013 | 1800.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (PRO-TEMPORE)RECURSOS FEDERAISO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 26/08/2013 | 912.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (PRO-TEMPORE)RECURSOS PROPRIOSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 26/08/2013 | 1356.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 26/08/2013 | 2334.21 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 26/08/2013 | 7600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 26/08/2013 | 950.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/08/2013 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003763 | 26/08/2013 | 4320.00 | 00007508766466 | ANDRESSA SUCUPIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 26/08/2013 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 26/08/2013 | 10445.16 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 26/08/2013 | 5997.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 26/08/2013 | 200.00 | 00035933965804 | ANA EMILIA ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº024-A/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 03 JULHO A 03 AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 26/08/2013 | 1658.63 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (FUNDEB 60% CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 26/08/2013 | 8396.94 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 26/08/2013 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 26/08/2013 | 6914.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 26/08/2013 | 12470.09 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0003733 | 26/08/2013 | 600.00 | 00004170636449 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (PNAE ENSINO FUNDAMENTAL). CONF. CHAMADA PUBLICA FIRMADO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 26/08/2013 | 10318.76 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0003740 | 26/08/2013 | 720.00 | 00006788696420 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE PRE-ESCOLA). CONF. CHAMADA PUBLICA FIRMADO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 26/08/2013 | 4528.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (FUNDEB CRECHES 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 26/08/2013 | 7475.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (FUNDAMENTAL II - EJA FNDE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0003748 | 26/08/2013 | 348.00 | 00006788696420 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS (PNAE CRECHES). CONF. CHAMADA PUBLICA FIRMADO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/08/2013 | 6937.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 26/08/2013 | 4587.85 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 26/08/2013 | 5164.13 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 26/08/2013 | 120.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO ERIVALDO JUSTINO DA SILVA IRA PARTICIPAR DA "CAPACITAÇAO DO PNAIC" NA CIDADE CITADA A CIMA, NOSDIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0003756 | 26/08/2013 | 335.10 | 00006650712485 | CLAUDILENE MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TOMATE E BATATA DOCE, ADICIONADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (PNAE MAIS EDUCAÇAO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 26/08/2013 | 856.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0003764 | 26/08/2013 | 335.10 | 00006650712485 | CLAUDILENE MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TOMATE E BATATA DOCE, ADICIONADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (PNAE ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 26/08/2013 | 1046.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 26/08/2013 | 3639.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 26/08/2013 | 15254.81 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 26/08/2013 | 3000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 26/08/2013 | 3000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 26/08/2013 | 7279.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (ESTATUTARI/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 27/08/2013 | 250.00 | 00029708826472 | MARIA LUZINETE TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 27/08/2013 | 1528.59 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 27/08/2013 | 630.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (SEC. DE PLANEJAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003781 | 27/08/2013 | 250.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003782 | 27/08/2013 | 290.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 27/08/2013 | 1084.47 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (FUNDEB ESTATUTARIOS - EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 27/08/2013 | 3203.51 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (FUNDEB ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 27/08/2013 | 576.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA INTEIRA E MOIDA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. (PNAE MAIS EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003792 | 27/08/2013 | 260.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 27/08/2013 | 966.22 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (TRANSP. ESCOLAR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 27/08/2013 | 1259.39 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (FUNDEB ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 27/08/2013 | 179.76 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (FUNDEB ESTATUTARIOS 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003803 | 27/08/2013 | 375.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº28/2013. PREGAO P. Nº10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 27/08/2013 | 219.82 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (FUNDEB ESTATUTARIOS 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 27/08/2013 | 1763.36 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (FUNDEB ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003809 | 27/08/2013 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº06/2013. DISPENÇA Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEAGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003813 | 27/08/2013 | 255.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MAIS EDUCAÇAO) CONF. CONT. Nº28/2013. PREGAO P. Nº10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 27/08/2013 | 1456.93 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (EDUCAÇAO COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 27/08/2013 | 764.26 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (FUNDEB ESTAT. CRECHE 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 27/08/2013 | 1043.66 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (FUNDEB EDUCAÇAO ESTATUTARIOS 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552013 | 0003820 | 27/08/2013 | 570.00 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA NPR-0749, DESTINADA AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES, CORDENADORES, PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, EM VISITA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL, DEVENDO A MESMA FICAR A DISPOSIÇAO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONCOMITANTE AOS HORARIOS ESCOLARES. CONF. PREGAO P. Nº55/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 27/08/2013 | 348.32 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (FUNDEB CONTRATADOS 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000052013 | 0003831 | 27/08/2013 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO MESTRE DA BANDA DE MUSICA "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" E GRUPO DE FLAUTA DOCE "TOCAR VOCÊ"DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº101/2013. INEXIGIBILIDADE Nº05/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0003833 | 27/08/2013 | 1449.00 | 15731788000183 | NADIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO EM CORTE, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/08/2013 | 950.88 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (FUNDEB ESTATUTARIOS CRECHES 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003841 | 27/08/2013 | 6500.00 | 00009051129467 | JAILA BESERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO/ SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº005SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0003843 | 27/08/2013 | 483.00 | 15731788000183 | NADIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO EM CORTE, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 27/08/2013 | 2193.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (FUNDEB FUNÇAO GRATIFICADA 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 27/08/2013 | 275.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003850 | 27/08/2013 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2013. PREGAO P. 03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGO/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0003853 | 27/08/2013 | 483.00 | 15731788000183 | NADIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO EM CORTE, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MAIS EDUCAÇAO). CONF. PREGAO P. Nº37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/08/2013 | 1452.09 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (FUNDEB ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 27/08/2013 | 252.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA INTEIRA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. (PNAE CRECHES) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003859 | 27/08/2013 | 880.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES E DOCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº28/2013. PREGAO P. Nº10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003860 | 27/08/2013 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-1894/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº50/2013. PREGAO P. Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGO/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003863 | 27/08/2013 | 48.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BIA MARMORE 1,20x0,60, DESTINADOS PARA A ESCOLA M. E. F. "CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/08/2013 | 2618.72 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (FUNDEB ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 27/08/2013 | 1745.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA INTEIRA E CLASSIFICADA COMO DE SOL, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. (PNAE ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 27/08/2013 | 602.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA CLASSIFICADA COMO DE SOL, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 27/08/2013 | 1569.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (FUNDAMENTAL II - EJA FNDE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 27/08/2013 | 2166.94 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (FUNDEB ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 27/08/2013 | 245.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA CLASSIFICADA COMO DE SOL, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. (PNAE EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003882 | 27/08/2013 | 300.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003810 | 27/08/2013 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº05/2013. DISPENÇA Nº02/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0003821 | 27/08/2013 | 800.00 | 00007295106464 | MARCELO RAIMUNDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOL-3754, TRANSPORTANDO ALUNOS DO PROJOVEM DO SITIO DOIS RIACHOS A RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. CONF. CONT. Nº79/2013. PREGAO P. Nº27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 27/08/2013 | 220.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592013 | 0003873 | 27/08/2013 | 1356.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº116/2013. PREGAO P.Nº59/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0003785 | 27/08/2013 | 388.40 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. PREGAO P. Nº26/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/08/2013 | 841.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (ASSIST. SOCIAL ESTATUTARIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 27/08/2013 | 490.18 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (CRAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 27/08/2013 | 284.76 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (PRO-JOVEM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 27/08/2013 | 737.10 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/08/2013 | 100.00 | 00035933965804 | ANA EMILIA ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM AMPARO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/08/2013 | 569.52 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0003876 | 27/08/2013 | 3006.60 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. PREGAO P. Nº26/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 27/08/2013 | 772.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 27/08/2013 | 5.00 | 00006666970438 | MARIA JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MOTO TAXI DO POSTO TELEFONICO DE DUAS LAGOAS, PARA FAZER PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/08/2013 | 630.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (PROC. GERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0003819 | 27/08/2013 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. CONF. CONT. Nº07/2013. DISPENÇA Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0003823 | 27/08/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0003830 | 27/08/2013 | 1105.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMESE CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOES QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. CONT. Nº54/2012. PREGAO P. Nº07/2012. TERMO ADITIVO Nº16/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 27/08/2013 | 2900.36 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (SEC. DE ADMINISTRAÇAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/08/2013 | 718.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 27/08/2013 | 222.10 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003794 | 27/08/2013 | 18.90 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003832 | 27/08/2013 | 1465.00 | 00026230569434 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº51/2013. PREGAO P. Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 27/08/2013 | 2154.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (GABINETE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 27/08/2013 | 650.00 | 00078940001400 | JAILSON SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NA DIGITAÇAO DE DADOS EM ENVIO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO CONTROLE DOS VEICULOS E GASTOS COM COMBUSTIVEIS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, BEM COMO, ASSESSORIA NO RECOLHIMENTO DE QUILOMENTRAGEM DOS MENSIONADOS VEICULOS. CONF. CONT. Nº16/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/08/2013 | 2372.20 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 27/08/2013 | 180.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 27/08/2013 | 800.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PARA MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003801 | 27/08/2013 | 140.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003812 | 27/08/2013 | 100.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 27/08/2013 | 6723.83 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (AGENTES DE SAUDE, PSF, SAUDE BUCAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/08/2013 | 9314.15 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (ACE ESTATU. COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0003851 | 27/08/2013 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. CONF. DISPENÇA Nº07/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592013 | 0003861 | 27/08/2013 | 2000.00 | 00007514428445 | MARCELO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA EM REPAROS E CONSERTO. CONF. PREGAO P. Nº59/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/08/2013 | 18.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003784 | 27/08/2013 | 120.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA COMUNIDADE DE RAMADA E VITURINO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 27/08/2013 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0003791 | 27/08/2013 | 310.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472013 | 0003800 | 27/08/2013 | 12445.00 | 10744762000156 | PRIME CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº96/2013. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0003802 | 27/08/2013 | 250.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003804 | 27/08/2013 | 660.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 27/08/2013 | 3822.10 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (INFRA ESTRUTURA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003811 | 27/08/2013 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. CONT. Nº53/2013. PREGAO P. Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003814 | 27/08/2013 | 652.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0003822 | 27/08/2013 | 300.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E FECHADURAS, REPAROS EM ESTALAÇOES ELETRICAS E MANUTENÇAO DE SISTEMA HIDRAULICOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0003824 | 27/08/2013 | 231.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ULTILIZAÇAO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003829 | 27/08/2013 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. CONF. CONT. Nº04/2013. DISPENÇA Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0003834 | 27/08/2013 | 889.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CALÇAMENTO E PINTURA DE MEIO FIO DE CALÇADAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 27/08/2013 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE RESERVATORIOS DE AGUA DOS ABASTECIMENTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003844 | 27/08/2013 | 709.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA | ASSISTÊNCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 27/08/2013 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0003854 | 27/08/2013 | 636.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS 100mm, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES E GALERIAS DE ESGOTO DA SEDE E COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003865 | 27/08/2013 | 600.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC 25mm, DESTINADOS PARA RAMIFICAÇAO DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DA COMUNIDADE DE RAMADA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/08/2013 | 620.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003871 | 27/08/2013 | 180.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULLAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPARO DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003872 | 27/08/2013 | 200.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPARO DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003874 | 27/08/2013 | 219.60 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0003875 | 27/08/2013 | 3100.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF.CONT. Nº63/2013. INEXIGIBILIDADE Nº03/2013.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPITAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 27/08/2013 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DO SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 28/08/2013 | 330.30 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA MNI-5571 DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/08/2013 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SR. PREFEITO PARA RECEBIMENTO DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA DOADA PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, REFERENTE AO PROGRAMAPAC2, CONFORME TERMO DE DOAÇAO PAC2 MDA E NOTA FISCAL DE Nº7771-CATERPILLAR BRASIL EM ANEXO, TENDO SEU INICIO 28/08/2013 E RETORNANDO 29/08/2013. CONF. DECLARAÇAO, COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 28/08/2013 | 245.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIO DE A. NETO", CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVIÇO DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000522012 | 0003891 | 28/08/2013 | 535.70 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADDE DE CACIMBINHA I, II E RAMADA DESTE MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº52/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/08/2013 | 240.00 | 00029843421434 | VICENTE DE PAULA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTAMENTE COM O PREFEITO PARA RECEBIMENTO DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA DOADA PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, REFERENTE AO PROGRAMA PAC2, CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº7771-CATERPILLAR BRASIL SAINDO NO DIA 28/08/2013 E RETORNANDO NO DIA 29/08/2013. CONF. DOCUMENTOS E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 28/08/2013 | 270.00 | 00099281007487 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS ZELADOS E ADMINISTRADOS PELA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0003889 | 28/08/2013 | 159.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS A JATO DE TINTA E LASER DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº97/2013. PREGAO P. Nº049/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642013 | 0003890 | 28/08/2013 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEITEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE, TREINAMENTO NA GESTAO DP SUS, INCLUINDO O TREINAMENTO NA ALIMENTAÇAO DE SISTEMAS PRODUÇAO DOS PROFISSIONAIS, BEM COMO, OS SISVAN, SIAB, SISPRENATAL, CARTAO FO SUS, ETC, NAS AÇOES DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPANHAM. DE TODOS OS CONVENIOS FIRMADOS COM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA OS SISTEMAS CNES, SIA, SIHD, FPO, RAAS, ENTRE OUTROS. RELATIVO A COMP. DE AGO/13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 28/08/2013 | 200.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 28/08/2013 | 150.00 | 00002200699484 | CRISTIANO JOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 28/08/2013 | 1000.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO EXERESE DE PTERIGIO REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0003892 | 28/08/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 45,476 L DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 28/08/2013 | 20.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 8,74 L DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/08/2013 | 400.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RECEBIMENTO DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA DOADA PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, REFERENTE AO PROGRAMA PAC2, CONFORME TERMO DE DOAÇAO PAC2 MDA E NOTA FISCAL DE Nº7771-CATERPILLAR BRASIL EM ANEXO, TENDO SEU INICIO 28/08/2013 E RETORNANDO 29/08/2013. CONF. DECLARAÇAO, COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003893 | 28/08/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00021/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0003894 | 28/08/2013 | 210.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00049/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 28/08/2013 | 490.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE URNA(S) FUNERARIA(S) PARA FALECIDO(S) QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, PARA CERIMONIA FUNEBRE NA RESIDENCIA DE PARENTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUEREGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 28/08/2013 | 100.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DA CIDADE DE SOUSA A SAO FRANCISCO DO FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, PARA CERIMONIA FUNEBRE NA RESIDENCIA DE PARENTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M.Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 28/08/2013 | 840.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DA CIDADE DE SOUSA A CAMPINA GRANDE DO(A) FALECIDO(A) QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M.Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 28/08/2013 | 350.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE URNA(S) FUNERARIA(S) PARA FALECIDO(S) QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, PARA CERIMONIA FUNEBRE NA RESIDENCIA DE PARENTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003907 | 28/08/2013 | 632.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO IDOSOS NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003884 | 28/08/2013 | 890.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº30/2013. PREGAO P. Nº15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0003886 | 28/08/2013 | 224.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS A JATO DE TINTA E LASER DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº93/2013. PREGAO P. Nº049/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622013 | 0003896 | 28/08/2013 | 520.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ADESIVOS E FAIXA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL EM COMEMORAÇAO E PERSONALIZAÇAO DESTINADAS AO PUPLICO PRESENTE EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0003901 | 28/08/2013 | 287.50 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS E LEGUMES, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE MAIS EDUCAÇAO). CONF. CHAMADA PUBLICA (AGRICULTURA FAMILIAR). DISPENÇA Nº10005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0003904 | 28/08/2013 | 287.50 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS E LEGUMES, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE ENSINO FUNDAMENTAL). CONF. CHAMADA PUBLICA (AGRICULTURA FAMILIAR). DISPENÇA Nº10005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003909 | 28/08/2013 | 1528.20 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ALUNOS DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DO PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA, PROMOVIDO PELA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO, AQUISIÇAO DE CONJUNTOS (CALÇAS E CAMISAS) PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003910 | 28/08/2013 | 1744.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº30/2013. PREGAO P. Nº15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000522012 | 0003888 | 28/08/2013 | 60.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HERBICIDA PARA MANUTENÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº52/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/08/2013 | 240.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO DO SGI-PACTO (SISTEMA GERAL DE INFORMAÇAO) REFERENTE AO PACTO 2013, QUE ACONTECEU NO DIA 30/08/2013 NO HOTEL QUALIT, NA AV. CABO BRANCO, 2870 - CABO BRANCO, TENDO INICIO DIA 29/08/2013 E RETORNO NO DIA 30/08/2013. CONFORME DECLARAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/08/2013 | 60.00 | 00001380388481 | FABRICIA SOARES DA SILVEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PAR-PLANO DE AÇAO ARTICULADA NA EDUCAÇAO-PB NO DIA 29/08/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/08/2013 | 481.24 | 07880936000101 | CPV-BPF ADMINISTRAÇAO DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA (GARDEN) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO "ERIVALDO JUSTINO DA SILVA" (PROFESSOR) QUE SE DESTINOU A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇAO DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA) NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2013. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/08/2013 | 40.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PAR-PLANO DE AÇAO ARTICULADA NA EDUCAÇAO-PB NO DIA 29/08/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/08/2013 | 80.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIO E SECRETARIA DE EDUCAÇAOPARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PAR-PLANO DE AÇAO ARTICULADA NOS DIAS 29/08 E 30/08/2013.. CONF. CONCESSÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000042013 | 0003927 | 29/08/2013 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013.. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0003913 | 29/08/2013 | 542.35 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0003915 | 29/08/2013 | 109.98 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 41,362 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/08/2013 | 240.00 | 00005064756461 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SGI-PACTO (SISTEMA GERAL DE INFORMAÇAO) REFERENTE AO PACTO 2013, QUE ACONTECEU NO DIA 30/08/2013 NO HOTEL QUALIT, NA AV. CABO BRANCO, 2870 - CABO BRANCO, TENDO INICIO DIA 29/08/2013 E RETORNO NO DIA 30/08/2013. CONFORME DECLARAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 29/08/2013 | 40.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 15,044 LT DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/08/2013 | 240.00 | 00055461174434 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SGI (SISTEMA GERAL DE INFORMATICA) REFERENTE AO PACTO 2013, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO/2013. CONFORME DECLARAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0003926 | 29/08/2013 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. CONT. Nº31/2013. PREGAO P. Nº18/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 29/08/2013 | 124.65 | 13444642000121 | LEANDRO ALVES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 29/08/2013 | 380.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGINOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522012 | 0003923 | 29/08/2013 | 100.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE HERBICIDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº52/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 29/08/2013 | 882.00 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇOES DOS DOIS OPERADORES DA MOTONIVELADORA QUE PARTICIPARÃO DO TREINAMENTO ENTRE OS DIAS 26/08 A 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0003949 | 30/08/2013 | 6358.97 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 2.694,478 L DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO A D-20 DE PLACA MMN-5571, RETROESCAVADEIRA E TRATOR AGRICOLA, LOCADO E PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONF. PREGAO P. Nº46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0003952 | 30/08/2013 | 59.40 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 22 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, LOCADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONF. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0003956 | 30/08/2013 | 48.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0003929 | 30/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO PARA UND. B. DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0003933 | 30/08/2013 | 9104.40 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 3.242 LITROS DE GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS; MNI-2667 / KAF-2284 / MOB-0298 / MOP-6746 / NQF-5034 / OFY-6350 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº03/2013. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0003940 | 30/08/2013 | 409.09 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 30/08/2013 | 1500.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM ELETROCARDIOGRAMA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003944 | 30/08/2013 | 3800.00 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIADO MÊS DE AGO/13. CONF. CONT. Nº29/2013. PREGAO P. Nº13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0003931 | 30/08/2013 | 409.09 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/08/2013 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FED. DE Nº283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0003934 | 30/08/2013 | 204.55 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0003939 | 30/08/2013 | 2997.61 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1.062,077 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA, OLEO LUB. E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, E VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, LOCADO A MESMA. CONF. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0003955 | 30/08/2013 | 1626.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 688,983 L DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0003953 | 30/08/2013 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0003958 | 30/08/2013 | 272.73 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0003938 | 30/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592013 | 0003954 | 30/08/2013 | 1356.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº116/2013. PREGAO P.Nº59/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0003930 | 30/08/2013 | 1509.50 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 535 L DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO VEÍCULO DOBLO DE PLACA MOM-2264 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0059/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0003951 | 30/08/2013 | 1600.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA DE PROTESISTA, MOLDAGEM DENTOGENGIVAL, PROVA DE PROTESE DENTARIA, INSTALAÇAO E ADAPTAÇAO DA PROTESE DENTARIA, COM ESTIMATIVA DE ATENDIMENTO DE ATE 50 USUARIOS/MES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº93/2013. PREGAO P. Nº45/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0003928 | 30/08/2013 | 136.36 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0003936 | 30/08/2013 | 569.90 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 184 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTES E FILTRO, DESTINADO A MOTOCICLETA BROS DE PLACA MOU-6477/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A DISPOSIÇAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E FIAT PALIO DE PLACA MOA-1943 LOCADO A SEC. CITADA. CONF. CONT. Nº03/2013. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0003947 | 30/08/2013 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 30/08/2013 | 175.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE SOM DE PLACA GPL-8456, NA DIVULGAÇAO DA 5ª CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0003932 | 30/08/2013 | 46.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHES "SILVANIA F. SUCUPIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0003942 | 30/08/2013 | 7254.64 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 3.074,00 L DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA; KAF-8102 / OEZ-9089 / OFA-9589 / OGA-9240 / OGF-1860, PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº46/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0003943 | 30/08/2013 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLA M. E. F. "CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0003946 | 30/08/2013 | 260.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA; KAF-8102 / OEZ-9089 / OFA-9589 / OGA-9240 / OGF-1860, PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0003950 | 30/08/2013 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA VIRTUAL E FISICA "MARIA OLIVA DANTAS"NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0003937 | 30/08/2013 | 68.18 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0003935 | 30/08/2013 | 46.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0003963 | 02/09/2013 | 69.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E SECRETARIO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº77/2013. PREGAOP. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 02/09/2013 | 400.00 | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE CULTURA E ESPORTE SENDO A I CONFERENCIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NO AUDITORIO DA ESCOLA M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 02/09/2013 | 144.00 | 03187587000188 | FERREIRA ELETRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 03 ESTANTE DE PARTITURA IMPORTADA, DESTINADAS A BANDA DE MUSICA "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003992 | 02/09/2013 | 172.20 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/13 A 05/06/13. DISPENÇA Nº06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 02/09/2013 | 64.00 | 00000004426401 | JOSÉ VIANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CONDUZINDO 02 (DOIS ) COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA E GRUPO DE FLAUTA DESTE MUNICIPIO QUE RESIDEM NA CIDADE CITADA PARA APRESENTAÇAO NA CONFERENCIA MUNICIPAL E ANIVERSARIO DO PREFEITO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 02/09/2013 | 300.00 | 00060314559434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPLEITADA/TAREFA NA CONDUÇAO DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, CONDUZINDO AS EQUIPES DE FUTEBOL DO DISTRITO DE RAMADA E SITIO DOIS RIACHOS PARA AS CIDADES DE APARECIDA E SOUSA, DESTINADOS A REALIZAR PARTIDAS DE FUTEBOL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004025 | 02/09/2013 | 91.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 02/09/2013 | 177.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA COMPONENTES E PROFESSOR DA BANDA DE MUSICA "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004076 | 02/09/2013 | 12.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004078 | 02/09/2013 | 244.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O GINASIO POLI ESPORTIVO "ZE LOPES" E ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEAGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004085 | 02/09/2013 | 287.40 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8875-1991 DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/13 A05/06/13. DISPENÇA Nº06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003960 | 02/09/2013 | 1739.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº008SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGO/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 02/09/2013 | 600.00 | 00010009238433 | RAFAELA MARTINS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS EM EVA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II NAS AULAS DE INGLES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO POLO DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003971 | 02/09/2013 | 66.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O TELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003974 | 02/09/2013 | 3192.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KID-8339/PE, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO TURNO MANHA/TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALID.; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS IDA/VOLTA CONF. CONT. Nº004SE/2013. PREGÃO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE AGO/13. (CONVENIO DO ESTADO-PB) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003987 | 02/09/2013 | 250.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A CRECHE MUNICIPAL "MAE ZOIA" NO DISTRITO RAMADA E "SILVANIA F. SUCUPIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003988 | 02/09/2013 | 1099.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: SAO LUIZ E CURISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONT. Nº006SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (CONVENIO DO ESTADO-PB) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003995 | 02/09/2013 | 68.37 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004001 | 02/09/2013 | 2562.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BYE-0686/SP, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCAL. /PERCURSO; (DOIS RIACHOS /PRATA / PONTA DA SERRA / SÃO FRANCISCO), IDA/VOLTA CONF. CONT. DE Nº003SE/2013. PREGÃO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGO/13. (CONVENIO DO ESTADO-PB) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 02/09/2013 | 200.00 | 00035933965804 | ANA EMILIA ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº024-A/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 04 AGOSTO A 04 SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004005 | 02/09/2013 | 159.80 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0568 PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/13 A 05/06/13. DISPENÇA Nº06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004013 | 02/09/2013 | 197.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA VIRTUAL E FISICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004014 | 02/09/2013 | 2778.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: AGRESTE DUAS LAGOAS,DOIS RIACHOS, PONTA DA SERRA, RAMADA E SAO FRANNCISCO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº02SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (CONVENIO DO ESTADO-PB) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 02/09/2013 | 504.00 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA DIRETORES, SUPERVISORES E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS ESTAVAM NA CIDADE DE SOUSA A SERVIÇO DA SEC. CITADA RESOLVENDO ASSUNTOS RELACIONADOS AOMUNICIPIO DE SAO FRANCISCO EM DIAS DIFERENCIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 02/09/2013 | 350.00 | 00008278138486 | DANIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO MUSICO (VOCALISTA) E NO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SONORO (SISTEMA DE SOM) PARA REALIZAÇAO DE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO ESTUDANTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004027 | 02/09/2013 | 992.00 | 00091857309472 | GELSON CLEIDE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA II E SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº010SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (CONVENIO DO ESTADO-PB) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 02/09/2013 | 110.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO PARATI DE PLACA DE PLACA MNY-7340/PB, TRANSP. DE PROFESSORES DO SITIO DOIS RIACHOS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE PLANEJAMENTO MENSAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 02/09/2013 | 650.00 | 00015540160886 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KAF-8102, EM VIAGEM COM OS TIMES (ALUNOS) DA E.M.E.F. "FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA", PARA PARTICIPAREM DE UM TORNEIO DE FUTSAL NO SESI - SOUSA E VIAGEM COM ALUNOS PARA COMEMORAÇAO ALUZIVA AO DIA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE APARECIDA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004040 | 02/09/2013 | 1308.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO PARATI DE PLACA DE PLACA MNY-7340/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO: CACIMBINHA II / SANTO AMARO / RAMADA (IDA E VOLTA). CONF. CONT. Nº007SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (CONVENIO DO ESTADO-PB) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 02/09/2013 | 110.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO PARATI DE PLACA DE PLACA MNY-7340/PB, REFERENTE A VIAGEM COM ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR PROVAS DE VESTIBULAR NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 02/09/2013 | 500.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS, ULTECILIOS DOMESTICOS, CADEIRAS E MESAS PARA OS SEGUINTES LOCAIS; DISTRITO RAMADA, DOIS RIACHO E SAO FRANCISCO PARA COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS E FORMATURA DO PROERD REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004052 | 02/09/2013 | 1895.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004053 | 02/09/2013 | 2995.00 | 00004816160477 | FRANCISCO CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERC.: CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO E SOUSA (IDA/VOLTA). CONF. CONT. Nº009SE/2013. PREGAO P. P. Nº14/2013. CONV. Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. (CONVENIO DO ESTADO-PB) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 02/09/2013 | 540.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS SEGUINTES ONIBUS DE PLACA OFA-9589 / KFP-8102 / OGA-9240 / OGF-1860 E OEZ-9089, PERTENCENTES E A DISPOSIÇAO DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004064 | 02/09/2013 | 350.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004066 | 02/09/2013 | 992.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC--9292/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUI.LOCAL. E PERC.; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA / CHABOCAO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº001SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE AGO/13. (CONVENIO DO ESTADO-PB) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004070 | 02/09/2013 | 27.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº01/2013.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0003515/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 02/09/2013 | 1450.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE TORTAS E SALGADOS PARA COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS "QUITERIO LUNGUINHO" NO SITIO DOIS RIACHOS E "JOAO LOPES DA SILVA"DO DISTRITO RAMADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 02/09/2013 | 222.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA, PROFESSORES EM PLANEJAMENTO SEMANAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003978 | 02/09/2013 | 132.23 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/13 A 05/06/13. DISPENÇA Nº06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 02/09/2013 | 90.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 02/09/2013 | 26.12 | 00002929843403 | FRANCISCO MONTEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 02/09/2013 | 100.00 | 00004462824482 | MARIA LUCIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº 0093/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 0224/2007, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0004049 | 02/09/2013 | 187.59 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 02/09/2013 | 100.00 | 00003556963477 | JOSEFA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº 0093/2007 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 0224/2007. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0004074 | 02/09/2013 | 103.55 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADO NA INTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442013 | 0004080 | 02/09/2013 | 2350.10 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.CONT. Nº95/2013. PREGAO P. Nº44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003969 | 02/09/2013 | 198.96 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 02/09/2013 | 20.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 02/09/2013 | 600.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO CONFECÇAO DE ENXOVAIS PARA GESTANTES NA CASA DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 02/09/2013 | 120.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LETREIRO DA LOGOMARCA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PREDIO EM QUE SE INSTALA E FUNCIONA O PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 02/09/2013 | 708.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TORTAS E SALGADOS PARA COMEMORAÇAO AO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 02/09/2013 | 350.00 | 00006564457421 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, DURANTE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 02/09/2013 | 200.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMX-2039/PB, REFERENTE A DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DO PROJOVEM DA ZONA RURAL (DOIS RIACHOS) PARA SEDE, DESTINADOS PARA PARTICIPAREM DE OFICINA DEAUTO MAQUIAGEM NO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0003997 | 02/09/2013 | 57.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº77/2013. PREGÃO PRESENCIAL 00034/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 02/09/2013 | 65.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292/PB TRANSPORTANDO IDOSOS DA ZONA RURAL (VITURINO, CHABOCAO E CACIMBINHA) PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NA FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE AULAS DE EDUCAÇAO FISICA COM O EDUCADOR FISICO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 02/09/2013 | 750.00 | 00004570621422 | RENATA BRAGA ROLIM VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTURA DO PROJETO E ATIVIDADES FISICAS COM GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO NO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO". RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004012 | 02/09/2013 | 174.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0004017 | 02/09/2013 | 95.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº77/2013. PREGÃO PRESENCIAL 00034/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 02/09/2013 | 678.00 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE AUTO MAQUIAGEM PARA ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004023 | 02/09/2013 | 200.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LXA-0383, TRANSPORTANDO TECNICOS DO CRAS PARA COMUNIDADES DA ZONA RURAL COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NAS FAMILIAS VINCULADAS AOS PROGRAMAS DA ASSIST. SOCIAL REFERENCIADAS DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. Nº52/2013. PREGAO P. Nº03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 02/09/2013 | 986.80 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TECIDO E AVIAMENTOS DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE OFICINA DE DECOPAGEM, CURSO PARA GESTANTES ATENDIDAS PELO O CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 02/09/2013 | 150.00 | 00014003259866 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BOLOS PARA COMEMORAÇAO AO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, REALIZADO NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 02/09/2013 | 980.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROJETO VIDA SAUDAVEL - ATIVIDADES FISICAS PARA GRUPO DE IDOSOS NO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004047 | 02/09/2013 | 1290.50 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS DESTINADOS A GESTENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº29/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 02/09/2013 | 500.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO TREINANDO FUTEBOL E FUTSAL COM ALUNOS DO PETI, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 02/09/2013 | 120.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, REFERENTE A DESLOCAMENTO DE IDOSOS DA ZONA RURAL (VITURINO, CHABOCAO, PAU DE LEITA E CARNAUBA) PARA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREMDE AULAS DE EDUCAÇAO FISICA COM O EDUCADOR FISICO NO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 02/09/2013 | 145.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292/PB, REFERENTE A DESLOCAMENTO DE IDOSOS DA ZONA RURAL (VITURINO, CHABOCAO, PAU DE LEITA E CARNAUBA) PARA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DEAULAS DE EDUCAÇAO FISICA COM O EDUCADOR FISICO E PARTICIPAR DE COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DOS PAIS NO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 02/09/2013 | 80.00 | 00002138637409 | FRANCISCA INES SOBREIRA QUITILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004077 | 02/09/2013 | 92.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ULTECILIOS DOMESTICOS PARA SEREM ULTILIZADAS NA COMEMORAÇAO AO DIA DOS PAIS COM PESSOAS VINCULADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 02/09/2013 | 450.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO DE INFLUENCIA DA DANÇA NA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 02/09/2013 | 20.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003964 | 02/09/2013 | 49.90 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, CONF. DISPENÇA Nº06/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/13 A 05/06/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0003977 | 02/09/2013 | 70.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONT. CONT. Nº77/2013. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003981 | 02/09/2013 | 68.37 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-6020, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RAMADA AS NESSECIDADES DA POPULAÇAO DA COMUNIDADE DE ORIGEM E SANTO AMARO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003985 | 02/09/2013 | 436.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 02/09/2013 | 30.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OEV-9216, A DISPOSIÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004038 | 02/09/2013 | 217.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DELEGACIA DE POLICIAL CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004083 | 02/09/2013 | 103.15 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DAS LINHAS DE CELULAR Nº8144-3748, 8108-6514, 8111-6989, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/13 A 05/06/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0004088 | 02/09/2013 | 141.36 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004090 | 02/09/2013 | 16.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO QUE ATENDE A CACIMBINHA, VITURINO COMUNIDADE DE ORIGEM, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 02/09/2013 | 200.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TAIS VEICULOS; DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 02/09/2013 | 85.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DA DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO E VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO AO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0004030 | 02/09/2013 | 173.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº77/2013. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004044 | 02/09/2013 | 526.65 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8136-6848, PARA USUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/13 A 05/06/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004057 | 02/09/2013 | 99.80 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA USUARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DISPENÇA Nº06/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/13 A 05/06/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0004060 | 02/09/2013 | 198.48 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 02/09/2013 | 110.00 | 00014003259866 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUA MOTOCICLETA DE PLACA NQH-4283, EM VIAGENS PARA ENTREGA DE CONVITES DA AUDIENCIA PUBLICA DO PPA E LDO, AOS REPRESENTANTES DE ASSOCIAÇOES E DEMAIS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE ORGAOS NAO GOVERNAMENTAIS, MEMBROS DE PARTIDOS, LIDERANÇAS POLITICAS E PESSOAS VALTADAS AOS INTERESSES ADMINISTRATIVOS PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 02/09/2013 | 3789.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0003991 | 02/09/2013 | 25.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 02/09/2013 | 258.81 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE ALTERNATIVO ENTRE OUTROS, NA CIDADE DE BRASILIA - DF, ONDE O MESMO SE DESTINOU PARA PARTICIPAR DA XVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004018 | 02/09/2013 | 288.78 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 8868-0570 / 8144-4709 / 8111-6905, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/13 A 05/06/13. CONVITE Nº06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004031 | 02/09/2013 | 99.80 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DISPENÇA Nº06/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/13 A 05/06/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003959 | 02/09/2013 | 296.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA E A PROPRIA SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 02/09/2013 | 300.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TAIS VEICULOS; AMBULANCIAS DE PLACA; KAF-2284, MOP-6746 E MOQ-2624, GOL MNI-2667 E DOBLO MOM-2264, TODAS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003966 | 02/09/2013 | 558.67 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569 / 8136-7096 / 8111-7081 / 8111-7015 / 8111-7125 / 9967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/13 A 05/06/13. DISPENÇA Nº06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 02/09/2013 | 400.00 | 00004474268423 | FABIANA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE AULAS EM TODAS AS TURMAS DE ENSINO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PROJETO SAUDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0003972 | 02/09/2013 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 30,087 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003973 | 02/09/2013 | 521.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 02/09/2013 | 235.82 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2013 DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 02/09/2013 | 50.00 | 00060314559434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA CONDUÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES OFTALMOLOGICO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 02/09/2013 | 180.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 02/09/2013 | 180.00 | 00085381195400 | CLAUDIA REJANE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 02/09/2013 | 678.00 | 00003246648425 | EDILEUZA BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM TAREFA EVENTUAL NA LIMPEZA GERAL NO POSTO DE SAUDE "JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA" NO DISTRITO DE RAMADA, COM AMPARO DOS TERMOS DO ART. 24, II, C/C ART. 6º, II, "D" DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 02/09/2013 | 120.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 02/09/2013, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 02/09/2013 | 800.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFE2474/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0004062 | 02/09/2013 | 227.75 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 02/09/2013 | 30.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DOBLO AMBULANCIAS DE PLACAS KAF-2284 E MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 02/09/2013 | 300.00 | 00034308059453 | ALTAMIRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇAO DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS POR ORIETAÇAO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 02/09/2013 | 120.00 | 00091750008491 | GEORGE MAK DE OLIVEIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 02/09/2013 | 80.00 | 00002154416489 | VALERIA CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 02/09/2013 | 65.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO QUIOSQUE LOCALIZADO EM PRAÇA PUBLICA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" SENDO O BOX II BLOCO (A) RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2013. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 02/09/2013 | 65.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO QUIOSQUE LOCALIZADO EM PRAÇA PUBLICA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" SENDO O BOX II BLOCO (A) RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2013. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 02/09/2013 | 100.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MNI-5571 LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000632013 | 0003998 | 02/09/2013 | 2730.00 | 18074169000151 | MANOEL CANDIDO DE SOUSA 73898414434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE EEMPREITADA, MEDIANTE AJUSTE DE MAO-DE-OBRA DE PEDERIRO NA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SAO LUIZ. CONF. PREGAO P. Nº63/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003999 | 02/09/2013 | 7635.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004000 | 02/09/2013 | 136.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO "SANTA MARIA" NO DISTRITO RAMADA E A PROPRIA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0004004 | 02/09/2013 | 413.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 02/09/2013 | 550.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO DISTRITO RAMADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 02/09/2013 | 660.00 | 00004570629407 | SEBASTIAO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO (LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS) DA RUA AUGUSTO SOARES DA SILVEIRA PARA RUA DA BAIXADA NESTA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004026 | 02/09/2013 | 256.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRAÇA DULCINEIA ELIAS RAMOS E PRAÇA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004039 | 02/09/2013 | 4101.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 02/09/2013 | 155.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DO VEICULO TRATOR, RETOESCAVADEIRA, MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, D-20 DE PLACA MMN-5571, PERTENCENTE E LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0004043 | 02/09/2013 | 2168.70 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA HUM-6139, NA RETIRADA DE ENTULHOS, RAMOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO VIAS DE ACESSO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº80/2013. PREGAO P. Nº27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPITAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004051 | 02/09/2013 | 527.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 02/09/2013 | 248.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO QUIOSQUE LOCALIZADO EM PRAÇA PUBLICA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" SENDO O BOX I BLOCO (B) RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2012. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 02/09/2013 | 650.00 | 00003588684409 | RAIMUNDO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE VALA E ENCANAÇAO NO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE RAMADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0004058 | 02/09/2013 | 423.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº81/2013. PREGAO P. Nº27/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 02/09/2013 | 140.50 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, FORA DO HORARIA NORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 02/09/2013 | 70.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO QUIOSQUE LOCALIZADO EM PRAÇA PUBLICA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" SENDO O BOX II BLOCO (A) RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2012. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004071 | 02/09/2013 | 358.67 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573, 9967-1992, RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/13 A 05/06/13. DISPENÇA Nº06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 02/09/2013 | 69.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO QUIOSQUE LOCALIZADO EM PRAÇA PUBLICA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" SENDO O BOX II BLOCO (A) RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2013. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004091 | 02/09/2013 | 92.60 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA COMUNIDADE DE RAMADA E VITURINO. CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº0026/2013.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0003784/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004092 | 02/09/2013 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0004098 | 04/09/2013 | 1677.15 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS E A PROPRIA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0004104 | 04/09/2013 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT.Nº132/2013. PREGAO P. Nº70/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0004096 | 04/09/2013 | 477.10 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0004101 | 04/09/2013 | 418.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0004102 | 04/09/2013 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. 132/2013. PREGAO P. Nº70/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622013 | 0004093 | 04/09/2013 | 520.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER ULTILIZADO DURANTE REALIZAÇAO DO ENCERRAMENTO DA OFICINA DE AUTO-MAQUIAGEM COM ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº62/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622013 | 0004105 | 04/09/2013 | 369.20 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER ULTILIZADO DURANTE REALIZAÇAO DO ENCERRAMENTO DA OFICINA DE AUTO-MAQUIAGEM COM ALUNOS DO PROG. PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº62/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004094 | 04/09/2013 | 189.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER PEQUENOS CASOS DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172013 | 0004095 | 04/09/2013 | 77.94 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004097 | 04/09/2013 | 446.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 04/09/2013 | 759.40 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, BEM COMO, NO DESLOCAMENTO EM TRANSPORTE ALTERNATIVO (TAXI) ENTRE PONTO DE HOSPETAGEM E CENTRO DE EVENTOS, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE INFECTOLOGIA, TENDO COMO SUB-CATEGORIA CURSO TERAPIA ANTIRETROVIRAL E IMUNIZAÇOES E RISCO BIOLOGICO NA PRATICA DE ENFERMAGEM, DURANTE OS DIAS 31/08 A 04/09/2013. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0004100 | 04/09/2013 | 6662.10 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS EM DIVERSAS CATEGORIAS E EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ALUNOS DO PROGRAMA EJA-EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGÃO P. Nº08/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0004103 | 04/09/2013 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT.Nº132/2013. PREGAO P. Nº70/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 05/09/2013 | 552.00 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUIM.E ALIM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 05/09/2013 | 260.00 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATRAÇAO MUSICAL DE SUA VOZ E VIOLAO EM UMA APRESENTAÇAO NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO 07 DE SETEMBRO, EM FRENTE A ESCOLA DR. CHICO COREA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 05/09/2013 | 552.00 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUIM.E ALIM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 05/09/2013 | 949.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TORTAS E SALGADOS PARA ALUNOS QUE PARTICIPARAM DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 05/09/2013 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 05/09/2013 | 400.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA ULTRASONOGRAFIA DOS PUNHOS REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692013 | 0004110 | 05/09/2013 | 77987.32 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDAEPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE TODAS VIAS DE ACESSO E ESTRADAS VICINAIS EM TERRA PLANAGEM DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº69/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 06/09/2013 | 1.83 | 02558157002610 | TELEFONICA - TELECOM. DE S. PAULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NO TELEFONE DE Nº3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 06/09/2013 | 80.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 36.381 LT DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 06/09/2013 | 120.00 | 00005064756461 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTAMENTE COM SR. PREFEITO COSTITUCIONAL, PARA ASSINAR CONVENIO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2013, COM VALOR DE R$ 299.998,96, PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL "DR. CHICO COREA" NO DIA 09/09/2013. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 06/09/2013 | 200.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ASSINAR CONVENIO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2013, COM VALOR DE R$ 299.998,96, PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL "DR. CHICO COREA" NO DIA 09/09/2013. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732013 | 0004117 | 06/09/2013 | 600.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA SENDO CADA CONSULTA O VALOR DE R$ 60,00 A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME SOLICITAÇOES E FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIO EM ANEXO. CONF. PREGAO P. Nº73/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732013 | 0004119 | 09/09/2013 | 4500.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 75 (SETENTA E CINCO)CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA/REUMATOLOGIA SENDO CADA CONSULTA O VALOR DE R$ 60,00 A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇOES E FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIO EM ANEXO. PREGAO P. Nº73/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004131 | 09/09/2013 | 144.68 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574 PARA USUARIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/04/13 A 05/05/13. DISPENÇA Nº06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/09/2013 | 160.00 | 00003550847408 | FRANCISCA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0004140 | 09/09/2013 | 144.67 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574 PARA USUARIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AOPERIODO DE 06/08/13 A 05/09/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 09/09/2013 | 200.00 | 00076879860400 | CLEOMAR IZABEL LIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE TOALHAS PARA COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 09/09/2013 | 160.00 | 00005016796424 | RICARDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE PARNAMIRIM/MACAIBA-RN, COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, PARA REALIZAR REVISAO GERAL DO MESMO EM OFICINA OUTORIZADA DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO/2013. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 09/09/2013 | 117.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA EDUCADORA DE CRECHE MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL CEREST/CG - 2º MACRO REGIONAL DE SAUDE NOS DIAS 11 E 12 DE SETEBRO/2013. CONF. COMPROVANTES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004139 | 09/09/2013 | 201.59 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0568 PARA USUARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/04/13 A 05/05/13. DISPENÇA Nº06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 09/09/2013 | 1343.24 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. VEICULOS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA REVISAO PREVENTIVA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/09/2013 | 160.00 | 00016123662449 | ISABEL FIGUEIREDO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NAS DATAS 11 E 12/09/2013 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL CEREST/CG-2º MACRO REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0004148 | 09/09/2013 | 231.50 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0568 PARA USUARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/13 A 05/09/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 09/09/2013 | 175.00 | 24187833000171 | AUTO POSTO ESPECIAL LTDA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 70,282 L DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, QUE PERTENCE A DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0004121 | 09/09/2013 | 657.02 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8108-6514, PARA USUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/13 A 05/09/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0004125 | 09/09/2013 | 99.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA USUARIO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/13 A 05/09/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592013 | 0004150 | 09/09/2013 | 4400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO NO IGUAL OU ACIMA DE 2010, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº59/2013. REF. AO MES DE SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004151 | 09/09/2013 | 944.35 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8136-6848, PARA USUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/04/13 A 05/05/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004155 | 09/09/2013 | 99.80 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA USUARIO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DISPENÇA Nº06/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/04/13 A 05/05/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004143 | 09/09/2013 | 322.95 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 8868-0570 / 8144-4709 / 8111-6905, PARA USUARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/04/13 A 05/05/13. DISPENÇA Nº06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 09/09/2013 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004147 | 09/09/2013 | 99.80 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DISPENÇA Nº06/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/04/13 A 05/05/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0004152 | 09/09/2013 | 99.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/13 A 05/09/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0004156 | 09/09/2013 | 577.03 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 8868-0570 / 8144-4709 / 8111-6905, PARA USUARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/13 A 05/09/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 09/09/2013 | 1000.00 | 13270832000170 | UNIAO INOX LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE QUADROS EM VIDRO COM ALUMINIO INOX, PARA FOTOGRAFIAS DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO, NA FINALIDADE DE COLOCAR CADA MOLDURA EM REPARTIÇOES PUBLICASLIGADOS AO GOVERNO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004123 | 09/09/2013 | 146.47 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DAS LINHAS DE CELULAR Nº8144-3748, 8108-6514, 8111-6989, PARA USUARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/04/13 A 05/05/13. DISPENÇA Nº06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004127 | 09/09/2013 | 49.90 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, CONF. DISPENÇA Nº06/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/04/13 A 05/05/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0004132 | 09/09/2013 | 170.11 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DAS LINHAS DE CELULAR Nº8144-3748, 8108-6514, 8111-6989, PARA USUARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/13 A 05/09/13. DISPENÇA Nº10006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0004136 | 09/09/2013 | 49.90 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/13 A 05/09/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004128 | 09/09/2013 | 653.63 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569 / 8136-7096 / 8111-7081 / 8111-7015 / 8111-7125 / 9967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 06/04/13 A 05/05/13. DISPENÇA Nº06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 09/09/2013 | 117.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL CEREST/CG - 2º MACRO REGIONAL DE SAUDE NOS DIAS 11 E 12 DE SETEBRO/2013. CONF. COMPROVANTES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0004137 | 09/09/2013 | 671.37 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569 / 8136-7096 / 8111-7081 / 8111-7015 / 8111-7125 / 9967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/13 A 05/09/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622013 | 0004141 | 09/09/2013 | 3507.50 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ADESIVOS PADRONIZADOS PARA PERSONALIZAÇAO DOS VEICULOS VOLTADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇAO DE SAO FRANCISCO NA AREA DA SAUDE, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BANNER E IMPRESSAO DIGITAL AUTO INFORMATIVOS SOBRE OS CUIDADOS COM A SAUDE. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº62/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 09/09/2013 | 160.00 | 00004447881403 | JAIRA PEREIRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NAS DATAS 11 E 12/09/2013 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL CEREST/CG-2º MACRO REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 09/09/2013 | 600.00 | 00002154416489 | VALERIA CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE PTEREGIO ESPECIALIZADA REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004120 | 09/09/2013 | 539.22 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573, 9967-1992, RELATIVO AO PERIODO DE 06/04/13 A 05/05/13. DISPENÇA Nº06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0004129 | 09/09/2013 | 417.16 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573, 9967-1992, PARA USUARIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/13 A 05/09/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004124 | 09/09/2013 | 5.81 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8875-1991 DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/04/13 A05/05/13. DISPENÇA Nº06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0004133 | 09/09/2013 | 273.29 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8875-1991 PARA USUARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DISPENÇA Nº06/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/13 A 05/09/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004135 | 09/09/2013 | 2.32 | 02449992000164 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/04/13 A 05/05/13. DISPENÇA Nº06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0004144 | 09/09/2013 | 151.85 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/13 A 05/09/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/09/2013 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 11/09/2013. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 10/09/2013 | 465.00 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGR.- BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUISIVE REVELAÇAO, AMPLIAÇAO, COPIA, REPRODUÇAO, TRUCAGEM E CONGERES DE FOTOS DAS LIDERANÇAS POLITICAS E EX-PREFEITOS DESTE MUNICIPIO, PARA PAÇO MUNICIPAL "ISAIAS SILVEIRA" E PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/09/2013 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/09/2013 | 3373.66 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA, DOS MESES AGO / SET / OUT / NOV / DEZ / 13º/2009 E NOV E 13º/2012. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.640-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/09/2013 | 0.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0004165 | 11/09/2013 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004169 | 11/09/2013 | 1604.84 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE REFEIÇOES (CAFE, ALMOÇO E JANTA) DA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES E/OU CIVIL, QUE DESTACAM DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº01/2013, CELEBRADO ENTRE A PMSF E A SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO-PB. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0004164 | 11/09/2013 | 83.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 31,215 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 11/09/2013 | 350.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME ESPECIALIZADO, UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO SACRA, A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004167 | 11/09/2013 | 354.69 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572012 | 0004170 | 11/09/2013 | 2093.52 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", SOLICITADOS PERIODICAMENTE PARA ATENDER A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO SOBRE REGISTROS DE PEQUENOS CASOS DE FERIMENTOS E DOENÇAS MEDIANTE SOLICITAÇAO MEDICA ATRAVES DE CONSULTA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº63/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004168 | 11/09/2013 | 407.18 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A LANCHES E REFEIÇOES PARA PUPLICO PRESENTE NAS FESTIVIDADES DO EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013. CONF. PREGAO P. Nº02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 11/09/2013 | 40.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE TUTORES E COORDENADORES DO PROINFO/UNIDIME-PB, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY NO DIA 12 DE SETEMBRO/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 11/09/2013 | 40.00 | 00006885077437 | MARIA SONALY DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE TUTORES E COORDENADORES DO PROINFO/UNIDIME-PB, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY NO DIA 12 DE SETEMBRO/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 12/09/2013 | 200.00 | 12535416000193 | CINECLUBE WALTER CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE TELA DE PROJEÇAO PARA SER UTILIZADA DURANTE ENCERRAMENTO DE CURSO DE AUTO-MAQUIAGEM COM ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 12/09/2013 | 320.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇAO PARA PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIO ASSITENCIAIS DO SUAS NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO/2013,COMO TAMBEM A MESMA, PARTICIPOU DO I SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS E ENFRETAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NOS DIAS 11 E 12 DO MES EM CURSO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF. CONCESSAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 12/09/2013 | 17.00 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 5,924 LT DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 12/09/2013 | 3000.00 | 00048859320410 | ARY SERRANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA CIRURGIA NO GLOBO OCULAR ESQUERDO, A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES E PRONTUARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO AFM DE Nº 42.013-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 13/09/2013 | 3180.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME (JR-CONTABILIDADE PUBLICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS EVENTUAL NOS TERMOS DO ART. Nº24, II, DA LEI Nº8.666/93 C/C ART. 6º II, "D" DA LEI Nº8.666/93 NAS AREAS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA E DEPARTAMENTO DE PESSOAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 13/09/2013 | 40.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 0,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 16/09/2013. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 13/09/2013 | 80.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 16/09/2013, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 13/09/2013 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SR. PREFEITO PARA ASSINATURA DE CONVENIO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2013, ONDE FOI ASSINADO CONVENIO NO VALOR R$ 299.998,96 PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL "DR. CHICO COREA". CONF. DECLARAÇAO, COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 13/09/2013 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM OBJETIVO DE PROTOCOLAR PRESTAÇAO DE CONTAS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO DE Nº198/2013, CELEBRADO PARA REGULARIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS DO CARROS PIPAS A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 E 18 DE SETEMBRO/2013. CONF. COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 13/09/2013 | 120.00 | 00007691207417 | FERNANDA DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 13/09/2013 | 118.80 | 00030317353829 | JUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 16/09/2013 | 200.00 | 00002240357460 | MARIA INGRACIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 16/09/2013 | 80.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, NO DIA 18/09/2013. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DESAUDE. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 16/09/2013 | 250.00 | 00036498742453 | JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 16/09/2013 | 380.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM USG COM DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES DIREITO E ESQUERDO, A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 16/09/2013 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM USG COM DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES ESQUERDO, A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0004190 | 16/09/2013 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 30,087 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 16/09/2013 | 40.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, NO DIA 10/09/2013. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 17/09/2013 | 18.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0004197 | 17/09/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 30,087 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 17/09/2013 | 61.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA, ONDE O MESMO FOI PROTOCOLAR A PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CARROS PIPAS CONF. CONVENIO Nº198/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 17/09/2013 | 10.00 | 00002369034467 | CESAR DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS A SAO FRANCISCO, PARA FINS DE PRESTAÇAO DE CONTA JUNTO A PREFEITURA M. DE SAO FRANCISCO, DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE CITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 17/09/2013 | 117.40 | 00008475667490 | JAVE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 17/09/2013 | 7.65 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 18/09/2013 | 2080.00 | 00091832268420 | MARCOS TULIO GOMES BATISTA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 52 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA A R$40,00 CADA, A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 18/09/2013 | 63.00 | 05207619000195 | SERRALHARIA METALSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 03 (TRES) FECHADURAS DESTINADOS AOS BOX COMERCIAIS DA PRAÇA "DULCINEIA ELIAS RAMOS" PERTENCENTES A PMSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0004200 | 18/09/2013 | 25137.00 | 10744762000156 | PRIME CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROSSO (CAPINAGEM) DA VEGETAÇAO DAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS, TENDO PERIMENTRO DE 1,2 M DOS DOIS LADOS E PERCURSO DE 98 Km DE ESTENÇAO, DENTRO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONVITE Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004201 | 18/09/2013 | 1400.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO DO CONT. Nº70/2013. PREGAO P. Nº30/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.DE PRIVADAS COM FOSSAS SEPTICAS EM COMUNIDADE CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004202 | 18/09/2013 | 23024.05 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 10ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº93/2012. TOMADA DE PREÇO Nº01/2012. TERMO ADITIVO Nº35/2013. | 00302012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 19/09/2013 | 180.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 19/09/2013 | 800.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 19/09/2013 | 1000.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVES, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 20/09/2013 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 17,731 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 20/09/2013 | 80.00 | 00002154416489 | VALERIA CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, ESPECIALIZADA REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0004208 | 20/09/2013 | 1068.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/09/2013 | 522.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/09/2013 | 1.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 20/09/2013 | 162.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A JOAO PESSOA/PB PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ORIGEM, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E CÓPIAS DOS BILHETES DE PASSAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 23/09/2013 | 116.44 | 00008475667490 | JAVE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 23/09/2013 | 117.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ORIGEM, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E CÓPIAS DOS BILHETES DE PASSAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004220 | 23/09/2013 | 668.63 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA CONFECÇAO DE REFEIÇOES E LANCHES SERVIDOS NO CRAS EM OFICINA, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTOS, ENCONTRO DE IDOSOS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS REALIZADOS ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004226 | 23/09/2013 | 416.78 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA CONFECÇAO DE REFEIÇOES E LANCHES SERVIDOS NO CRAS EM OFICINA, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTOS, ENCONTRO DE IDOSOS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS REALIZADOS ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004212 | 23/09/2013 | 580.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004214 | 23/09/2013 | 112.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004215 | 23/09/2013 | 236.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ULTECILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004217 | 23/09/2013 | 629.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004219 | 23/09/2013 | 67.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004221 | 23/09/2013 | 713.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004227 | 23/09/2013 | 9.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, PARA A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004228 | 23/09/2013 | 334.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004229 | 23/09/2013 | 7.96 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004223 | 23/09/2013 | 47.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTO HIGIENICO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004225 | 23/09/2013 | 134.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 23/09/2013 | 180.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004222 | 23/09/2013 | 112.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ULTECILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AOS POSTO MEDICOS E A PROPRIA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004224 | 23/09/2013 | 297.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS POSTO MEDICOS E A PROPRIA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592013 | 0004234 | 24/09/2013 | 2000.00 | 00007514428445 | MARCELO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. PREGAO P. Nº59/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 24/09/2013 | 800.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PARA MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004266 | 24/09/2013 | 250.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0004270 | 24/09/2013 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. CONF. DISPENÇA Nº07/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 24/09/2013 | 280.00 | 00005070248421 | ALINE CORDEIRO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE VECTOELETRONISTAGNOGRAFIA E AUDIOMETRIA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 24/09/2013 | 80.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 25/09/2013, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004309 | 24/09/2013 | 250.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004230 | 24/09/2013 | 200.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPARO DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0004238 | 24/09/2013 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. CONF. CONT. Nº04/2013. DISPENÇA Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004247 | 24/09/2013 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. CONT. Nº53/2013. PREGAO P. Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE SET/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA | ASSISTÊNCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 24/09/2013 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0004257 | 24/09/2013 | 140.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 24/09/2013 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004274 | 24/09/2013 | 260.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº72/2013.PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPITAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 24/09/2013 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DO SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0004279 | 24/09/2013 | 3100.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF.CONT. Nº63/2013. INEXIGIBILIDADE Nº03/2013.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0004301 | 24/09/2013 | 200.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0004310 | 24/09/2013 | 423.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº81/2013. PREGAO P. Nº27/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0004317 | 24/09/2013 | 300.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO COSERTO DE PORTAS E FECHADURAS, REPAROS EM ESTALAÇOES ELETRICAS E MANUTENÇAO DE SISTEMA HIDRAULICOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0004231 | 24/09/2013 | 1105.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. CONT. Nº54/2012. PREGAO P. Nº07/2012. TERMO ADITIVO Nº16/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004250 | 24/09/2013 | 13.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004259 | 24/09/2013 | 13.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0004260 | 24/09/2013 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004268 | 24/09/2013 | 64.71 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004277 | 24/09/2013 | 9.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582013 | 0004286 | 24/09/2013 | 18.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº58/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582013 | 0004295 | 24/09/2013 | 61.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº58/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0004316 | 24/09/2013 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. CONF. CONT. Nº07/2013. DISPENÇA Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004261 | 24/09/2013 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 24/09/2013 | 650.00 | 00078940001400 | JAILSON SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NA DIGITAÇAO DE DADOS EM ENVIO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO CONTROLE DOS VEICULOS E GASTOS COM COMBUSTIVEIS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, BEM COMO, ASSESSORIA NO RECOLHIMENTO DE QUILOMENTRAGEM DOS MENSIONADOS VEICULOS. CONF. CONT. Nº16/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004300 | 24/09/2013 | 1465.00 | 00026230569434 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº51/2013. PREGAO P. Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004232 | 24/09/2013 | 3.69 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, PARA A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004235 | 24/09/2013 | 1322.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0004236 | 24/09/2013 | 1066.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (ENSINO FUNDAMENTAL) CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0004237 | 24/09/2013 | 748.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (PNAE ENSINO FUNDAMENTAL). CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004239 | 24/09/2013 | 280.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004240 | 24/09/2013 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2013. PREGAO P. 03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004241 | 24/09/2013 | 6.18 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 24/09/2013 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO TIPO ALFINIM, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004244 | 24/09/2013 | 169.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0004245 | 24/09/2013 | 626.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004246 | 24/09/2013 | 241.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (PNAE EJA). CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004248 | 24/09/2013 | 310.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004253 | 24/09/2013 | 962.94 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004254 | 24/09/2013 | 593.48 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COMEMORAÇOES E EVENTOS REALIZADOS NO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL EM 07 DE SET/2013, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004255 | 24/09/2013 | 506.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAO DE SANDUICHE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (PNAE ENSINO FUNDAMENTAL). CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004262 | 24/09/2013 | 197.32 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004263 | 24/09/2013 | 45.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0004264 | 24/09/2013 | 910.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA INTEIRA, DE SOL E MOIDA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE PRE-ESCOLA). CONF. DISPENÇA Nº08/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0004271 | 24/09/2013 | 280.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS BUTANO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004272 | 24/09/2013 | 392.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0004273 | 24/09/2013 | 1764.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA INTEIRA, DE SOL E MOIDA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE ENSINO FUNDAMENTAL). CONF. DISPENÇA Nº08/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552013 | 0004276 | 24/09/2013 | 570.00 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA NPR-0749, DESTINADA AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES, CORDENADORES, PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, EM VISITA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL, DEVENDO A MESMA FICAR A DISPOSIÇAO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONCOMITANTE AOS HORARIOS ESCOLARES. CONF. PREGAO P. Nº55/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004280 | 24/09/2013 | 675.24 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0004281 | 24/09/2013 | 393.75 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS E LEGUMES, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE ENSINO FUNDAMENTAL). CONF. CHAMADA PUBLICA (AGRICULTURA FAMILIAR). DISPENÇA Nº10005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0004282 | 24/09/2013 | 910.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA INTEIRA, DE SOL E MOIDA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAEMAIS EDUCAÇAO). CONF. DISPENÇA Nº08/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004283 | 24/09/2013 | 100.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004284 | 24/09/2013 | 6500.00 | 00009051129467 | JAILA BESERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO/ SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº005SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000052013 | 0004285 | 24/09/2013 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO MESTRE DA BANDA DE MUSICA "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" E GRUPO DE FLAUTA DOCE "TOCAR VOCÊ" DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº101/2013. INEXIGIBILIDADE Nº05/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004289 | 24/09/2013 | 485.08 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0004290 | 24/09/2013 | 325.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS E LEGUMES, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS (PNAE CRECHES). CONF. CHAMADA PUBLICA (AGRICULTURA FAMILIAR). DISPENÇA Nº10005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0004291 | 24/09/2013 | 910.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA INTEIRA, DE SOL E MOIDA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRCHES MUNICIPAIS (PNAE CRECHES). CONF. DISPENÇA Nº08/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004292 | 24/09/2013 | 290.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004293 | 24/09/2013 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-1894/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº50/2013. PREGAO P. Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004298 | 24/09/2013 | 150.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COMEMORAÇAO DO ANIVERSARIO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA". CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0004299 | 24/09/2013 | 243.00 | 00006788696420 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS (PNAE CRECHES). CONF. CHAMADA PUBLICA FIRMADO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 24/09/2013 | 200.00 | 00035933965804 | ANA EMILIA ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº024-A/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 04 SETEMBRO A 04 OUTUBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004306 | 24/09/2013 | 83.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFRIGERANTES 2LTs, DESTINADOS PARA COMEMORAÇAO DO ANIVERSARIO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA". CONF. PREGAO P. Nº02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0004307 | 24/09/2013 | 719.50 | 00006788696420 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA E QUEIJO DE COALHO, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE PRE-ESCOLA). CONF. CHAMADA PUBLICA FIRMADO. (AGRICULTURA FAMILIAR) DISPENÇA Nº10005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004308 | 24/09/2013 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº06/2013. DISPENÇA Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DESET/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 24/09/2013 | 275.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004313 | 24/09/2013 | 206.78 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0004314 | 24/09/2013 | 1305.95 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0004315 | 24/09/2013 | 630.00 | 00004170636449 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (PNAE ENSINO FUNDAMENTAL). CONF. CHAMADA PUBLICA FIRMADO. (AGRICULTURA FAMILIAR) DISPENÇA Nº10005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 24/09/2013 | 400.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE URNA(S) FUNERARIA(S) PARA FALECIDO(S) QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, PARA CERIMONIA FUNEBRE NA RESIDENCIA DE PARENTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 24/09/2013 | 840.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERAL DE SOUSA A CAMPINAGRANDE-PB / CAMPINA GRANDE A SAO FRANCISCO-PB, DE FALECIDO(S) QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, PARA CERIMONIA FUNEBRE NA RESIDENCIA DE PARENTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004233 | 24/09/2013 | 67.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004242 | 24/09/2013 | 137.76 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004251 | 24/09/2013 | 56.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS PARA POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004287 | 24/09/2013 | 358.80 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE CAMISETAS PARA O DIA "D" DA DANGUE REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582013 | 0004311 | 24/09/2013 | 445.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, DESTINADOS PARA POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº58/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0004256 | 24/09/2013 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº05/2013. DISPENÇA Nº02/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004288 | 24/09/2013 | 270.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº28/2013. PREGAO P. Nº10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004297 | 24/09/2013 | 483.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA INTEIRA, DESTINADOS PARA ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0004302 | 24/09/2013 | 800.00 | 00007295106464 | MARCELO RAIMUNDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOL-3754, TRANSPORTANDO ALUNOS DO PROJOVEM DO SITIO DOIS RIACHOS A RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. CONF. CONT. Nº79/2013. PREGAO P. Nº27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0004303 | 24/09/2013 | 507.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS PARA SEREM SERVIDOS A GRUPO DE IDOSOS DURANTE AULAS COM O EDUCADOR FISICO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004305 | 24/09/2013 | 168.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 24/09/2013 | 250.00 | 00029708826472 | MARIA LUZINETE TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0004343 | 25/09/2013 | 27.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0004324 | 25/09/2013 | 68.18 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0004338 | 25/09/2013 | 483.00 | 15731788000183 | NADIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERERNDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. CONF. PREGAO P. Nº37/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172013 | 0004336 | 25/09/2013 | 196.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004340 | 25/09/2013 | 1007.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004344 | 25/09/2013 | 2451.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004347 | 25/09/2013 | 69.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0004339 | 25/09/2013 | 94.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00049/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0004350 | 25/09/2013 | 136.36 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0004351 | 25/09/2013 | 238.05 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS PARA CONSERTO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICPAL. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0004355 | 25/09/2013 | 170.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A DISPOSIÇAO DOS PROGRAMAS DO FNAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0004322 | 25/09/2013 | 148.80 | 00006650712485 | CLAUDILENE MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TOMATE, ADICIONADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. (PNAE CRECHES). CONF. DISPENÇA Nº10005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0004326 | 25/09/2013 | 483.00 | 15731788000183 | NADIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO EM CORTE, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº37/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0004330 | 25/09/2013 | 483.00 | 15731788000183 | NADIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO EM CORTE, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MAIS EDUCAÇAO) CONF. PREGAO P. Nº37/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0004331 | 25/09/2013 | 60.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS A LASER DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº93/2013. PREGAO P. Nº049/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0004334 | 25/09/2013 | 966.00 | 15731788000183 | NADIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO EM CORTE, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (PNAE ENSINO FUNDAMENTAL) CONF. PREGAO P. Nº37/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004342 | 25/09/2013 | 805.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº28/2013. PREGAO P. Nº10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004345 | 25/09/2013 | 475.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº28/2013. PREGAO P. Nº10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0004320 | 25/09/2013 | 204.55 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0004321 | 25/09/2013 | 154.35 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO HILLUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0004325 | 25/09/2013 | 30.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HILLUZ DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0004329 | 25/09/2013 | 522.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0004333 | 25/09/2013 | 140.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 25/09/2013 | 78.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322013 | 0004353 | 25/09/2013 | 1180.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0004354 | 25/09/2013 | 409.09 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322013 | 0004319 | 25/09/2013 | 450.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0004346 | 25/09/2013 | 272.73 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472013 | 0004318 | 25/09/2013 | 12445.00 | 10744762000156 | PRIME CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº96/2013. PREGAO P. Nº47/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 25/09/2013 | 192.52 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 25/09/2013 | 380.00 | 10637273000103 | OFICINA SAO PAULO-QUIXABEIRA PREST. DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A CONFECÇAO DE TRES PINOS E EMBUCHAMENTO DO HIDRAULICO DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322013 | 0004323 | 25/09/2013 | 2270.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DOS POSTOS MEDICOS E A PROPRIA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº75/2013. PREGAO P. Nº32/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 25/09/2013 | 80.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, NO DIA 26/09/2013. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0004328 | 25/09/2013 | 409.09 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0004335 | 25/09/2013 | 53.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS A LASER DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº97/2013. PREGAO P. Nº049/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0004337 | 25/09/2013 | 45.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA KAF-2284/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0004341 | 25/09/2013 | 180.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 25/09/2013 | 700.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME ESPECIALIZADO, UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL, A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 26/09/2013 | 240.00 | 00002154416489 | VALERIA CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME ESPECIALIZADO (OFTALMOLOGICA), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 26/09/2013 | 4236.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 26/09/2013 | 30048.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 26/09/2013 | 10783.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013.. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 26/09/2013 | 3425.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DA SAUDE 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 26/09/2013 | 1209.21 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (CONTRATADO)RECURSOS DA SAUDE 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 26/09/2013 | 678.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 26/09/2013 | 297.20 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DO DISTRITO RAMADA E PRATA DESTE MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 26/09/2013 | 5546.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 26/09/2013 | 12249.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 26/09/2013 | 4120.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004367 | 26/09/2013 | 900.00 | 17274353000182 | PAULO ANDRÉ CAVALCANTE SILVEIRA 07211746475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONT. Nº20/2013. PREGAO P. Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES SET/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 26/09/2013 | 350.00 | 18197039000106 | GERNAN SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇAO DE PAGINAS ELETRONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. CONF. CONT. Nº 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 26/09/2013 | 5683.76 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 26/09/2013 | 7380.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 26/09/2013 | 11241.22 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 26/09/2013 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 26/09/2013 | 5905.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/09/2013 | 1356.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 26/09/2013 | 1658.63 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (FUNDEB 60% CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 26/09/2013 | 8317.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 26/09/2013 | 4522.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (FUNDEB CRECHES 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 26/09/2013 | 13483.81 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 26/09/2013 | 5602.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 26/09/2013 | 11782.29 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 26/09/2013 | 1272.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 26/09/2013 | 8304.61 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (FUNDAMENTAL II - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 26/09/2013 | 1046.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 26/09/2013 | 5483.65 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 26/09/2013 | 14346.22 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 26/09/2013 | 5468.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004393 | 26/09/2013 | 1380.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº30/2013. PREGAO P. Nº15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 26/09/2013 | 6937.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 26/09/2013 | 8296.94 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004399 | 26/09/2013 | 690.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº30/2013. PREGAO P. Nº15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 26/09/2013 | 4485.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 26/09/2013 | 10720.79 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442013 | 0004362 | 26/09/2013 | 1580.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.CONT. Nº95/2013. PREGAO P. Nº44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 26/09/2013 | 3678.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 26/09/2013 | 4057.74 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 26/09/2013 | 81.35 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA) EM DESTINO A JOAO PESSOA/PB PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ORIGEM, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E CÓPIAS DOS BILHETES DE PASSAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 26/09/2013 | 3510.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 26/09/2013 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO SUSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 26/09/2013 | 7600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 26/09/2013 | 950.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 26/09/2013 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 26/09/2013 | 1800.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (PRO-TEMPORE)RECURSOS FEDERAISO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 26/09/2013 | 912.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (PRO-TEMPORE)RECURSOS PROPRIOSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 26/09/2013 | 2334.21 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 26/09/2013 | 1356.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004405 | 26/09/2013 | 474.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO IDOSOS NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 26/09/2013 | 3000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 26/09/2013 | 3000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 26/09/2013 | 7158.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (ESTATUTARI/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 27/09/2013 | 1503.22 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 27/09/2013 | 630.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (SEC. DE PLANEJAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 27/09/2013 | 852.13 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (ASSIST. SOCIAL ESTATUTARIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 27/09/2013 | 737.10 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 27/09/2013 | 490.18 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (PAIF-CRAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 27/09/2013 | 284.76 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (PRO-JOVEM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/09/2013 | 127.19 | 00005491335428 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA TRATADA EM DEBITO JUNTO A CAGEPA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 27/09/2013 | 109.48 | 00037998005491 | ROSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS FATURAS DE AGUA TRATADA JUNTA A CAGEPA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº 0093/2007 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 0227/2007, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E FATURAS DE AGUA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 27/09/2013 | 569.52 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 27/09/2013 | 772.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 27/09/2013 | 966.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (TRANSP. ESCOLAR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 27/09/2013 | 267.12 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (FUNDEB ESTATUT. 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 27/09/2013 | 1743.97 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (FUNDAMENTAL II EJA) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 27/09/2013 | 3012.70 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (FUNDEB ESTATUT. FUNDAMENT. 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 27/09/2013 | 1148.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (FUNDEB ESTATUT. ENSINO FUNDAT. II 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 27/09/2013 | 942.05 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (FUNDEB ESTATUT. CRECHES 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 27/09/2013 | 1151.57 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (FUNDEB ESTATUT. EJA) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 27/09/2013 | 348.32 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (FUNDEB CONTRATADO 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 27/09/2013 | 1742.36 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (FUNDEB ESTATUT PRE-ESCOLA 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 27/09/2013 | 949.62 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (FUNDEB ESTAT. CRECHES 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 27/09/2013 | 1176.55 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (FUNDEB ESTATUT 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 27/09/2013 | 2251.37 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (FUNDEB FUNÇAO GRATIFICADA 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/09/2013 | 1746.59 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (FUNDEB ESTAT. PRE-ESCOLAR 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 27/09/2013 | 1456.93 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (EDUCAÇAO COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 27/09/2013 | 2831.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (FUNDEB ESTAT. ENSINO FUNDAM. I 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 27/09/2013 | 2474.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (FUNDEB ESTAT. ENSINO FUNDAM. II 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 27/09/2013 | 219.82 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (FUNDEB ESTAT. FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0004424 | 27/09/2013 | 88.85 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 27/09/2013 | 2784.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (GABINETE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0004419 | 27/09/2013 | 424.90 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO CONTABIL, SETOR DE EMPENHO E A TESOURARIA LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 27/09/2013 | 2360.65 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0004414 | 27/09/2013 | 260.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAPEL OFFICE A4, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 27/09/2013 | 2748.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (SEC. DE ADIMINISTRAÇAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 27/09/2013 | 630.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (PROCURADORIA GERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 27/09/2013 | 865.21 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/09/2013 | 222.08 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0004452 | 27/09/2013 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. CONF. CONT. Nº29/2013. INEXIGIBILIDADE Nº02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 27/09/2013 | 3737.26 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (INFRA ESTRUTURA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 27/09/2013 | 620.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642013 | 0004436 | 27/09/2013 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEITEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE, TREINAMENTO NA GESTAO DP SUS, INCLUINDO O TREINAMENTO NA ALIMENTAÇAO DE SISTEMAS PRODUÇAO DOS PROFISSIONAIS, BEM COMO, OS SISVAN, SIAB, SISPRENATAL, CARTAO FO SUS, ETC, NAS AÇOES DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPANHAM. DE TODOS OS CONVENIOS FIRMADOS COM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA OS SISTEMAS CNES, SIA, SIHD, FPO, RAAS, ENTRE OUTROS. RELATIVO A COMP. DE SET/13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 27/09/2013 | 6723.83 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. SAUDE (AGENTES DE SAUDE, PSF, SAUDE BUCAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 27/09/2013 | 80.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 28/09/2013. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 27/09/2013 | 9162.71 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. SAUDE (ACE ESTATU. COMISSIONADO, PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 30/09/2013 | 210.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NO POSTO MEDICO DO SITIO DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0004467 | 30/09/2013 | 46.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO PARA UND. B. DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 30/09/2013 | 341.00 | 00008587686402 | BENEDITO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO INTERIOR DO REFERIDO POSTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0004473 | 30/09/2013 | 6822.50 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 2.526,852 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS; MNI-2667 / KAF-2284 / MOB-0298 / MOP-6746 / NQF-5034 / OFY-6350 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº03/2013. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0004488 | 30/09/2013 | 1612.62 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 597,267 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº03/2013. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004453 | 30/09/2013 | 183.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAVANDERIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004457 | 30/09/2013 | 2699.20 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004461 | 30/09/2013 | 880.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0004463 | 30/09/2013 | 3200.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA HUM-6139, NA RETIRADA DE ENTULHOS, RAMOS DA SEDE E DISTRITO RAMADA E TRANSPORTE DE MATERIAIS COMO PIÇARRA PARA PIÇARRAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº80/2013. PREGAO P. Nº27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 30/09/2013 | 187.50 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, FORA DO HORARIA NORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 30/09/2013 | 252.50 | 09162744000187 | MERCANTIL S.FRANCISCO-FC§ RAIMU.ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS GALVANIZADAS, DESTINADOS PARA REPAROS E INSTALAÇAO DE NOVOS PONTOS DE LUZ NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTEÇÃO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 30/09/2013 | 210.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND. E COM. LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA BUEIRO NA ESTRADA DAS MEDIAÇOES DO SITIO PEREIRTO BRANCO NAS PROXIMIDADES DAS MARGENS DO AÇUDE CONSTRUIDO NA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0004492 | 30/09/2013 | 340.70 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0004495 | 30/09/2013 | 379.40 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0004496 | 30/09/2013 | 46.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0004498 | 30/09/2013 | 4469.84 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 22 L DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA E RETOESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL E D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. CITADA. CONF. PREGAO P. Nº46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0004458 | 30/09/2013 | 46.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0004459 | 30/09/2013 | 557.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES (CAFE,ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS PARA DA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES E/OU CIVIL, QUE DESTACAM DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº01/2013, CELEBRADO ENTRE A PMSF E A SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO-PB. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0004482 | 30/09/2013 | 187.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONT. CONT. Nº77/2013. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0004465 | 30/09/2013 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. CONT. Nº31/2013. PREGAO P. Nº18/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/09/2013 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DE Nº 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0004477 | 30/09/2013 | 161.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/09/2013 | 0.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0004478 | 30/09/2013 | 2673.24 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1.132,729 LT DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0004483 | 30/09/2013 | 2111.40 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 782 LT DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO E VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0004487 | 30/09/2013 | 306.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº77/2013. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0004454 | 30/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLA M. E. F. "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0004455 | 30/09/2013 | 74.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0004456 | 30/09/2013 | 6798.59 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 2.880,758 LT DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA; KAF-8102 / OEZ-9089 / OFA-9589 / OGA-9240 / OGF-1860, PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº46/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 30/09/2013 | 180.00 | 00001405037733 | EDMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PINTURA DAS PORTAS DA ESCOLA "FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA", ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0004462 | 30/09/2013 | 46.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 30/09/2013 | 165.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES E ALUNOS NO PACTO PELA ALFABETIZAÇAO DA IDADE CERTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000042013 | 0004471 | 30/09/2013 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013.. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0004476 | 30/09/2013 | 46.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHES "SILVANIA F. SUCUPIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0004486 | 30/09/2013 | 46.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004490 | 30/09/2013 | 131.40 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS ALAVANCA PARA PORTA E ASSENTO SANITARIO, DESTINADOS PARA A ESCOLA M. E. F. "CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 30/09/2013 | 910.00 | 12353284000189 | AVANILDO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0004485 | 30/09/2013 | 408.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. PREGAO P. Nº26/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0004491 | 30/09/2013 | 46.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0004493 | 30/09/2013 | 856.07 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 317,063 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO A MOTOCICLETA BROS DE PLACA MOU-6477/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A DISPOSIÇAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E FIAT PALIO DE PLACA MOA-1943 LOCADO A SEC. CITADA. CONF. CONT. Nº03/2013. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592013 | 0004466 | 30/09/2013 | 1356.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº116/2013. PREGAO P.Nº59/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0004472 | 30/09/2013 | 46.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 30/09/2013 | 430.93 | 41155656000160 | PETRONIO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO, MICROFILMAGEM, REPROGRAFIA, ENCADERNAÇAO E PLOTAGEM DE PROJETOS E PLANILHAS DA REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL "CHICO COREA" E PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0004497 | 30/09/2013 | 13.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FUNCIONARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0004481 | 30/09/2013 | 46.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004545 | 01/10/2013 | 176.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O GINASIO POLI ESPORTIVO "ZE LOPES" E ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DESET/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004575 | 01/10/2013 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 01/10/2013 | 678.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA PARA JUSTE DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA, PARA AUXILIAR NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS NO CURSO DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº003/2013-SECADM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004518 | 01/10/2013 | 2884.20 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAMISETAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO NA FINALIDADE DE PARTICIPAÇOES DE EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. Nº12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004533 | 01/10/2013 | 196.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE set/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0004541 | 01/10/2013 | 108.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS TECNICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PREGAO P. Nº74/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 01/10/2013 | 164.00 | 00003580491482 | FRANCIMARIO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE SOM PARA SER UTILIZADO DURANTE REUNIOES E PALESTRAS COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 01/10/2013 | 65.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292/PB, REFERENTE A DESLOCAMENTO DE IDOSOS DA ZONA RURAL (VITURINO, CHABOCAO, PAU DE LEITE E CARNAUBA) PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA FINALIDADE DE DESTINAR-SE A PASSEIO NO VALE DOS DINOSSAUROS NA CIDADE DE SOUSA. NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004558 | 01/10/2013 | 60.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LXA-0383, DESLOCAMENTO DE ALUNOS DO PETI DA ZONA RURAL (VITURINO, CHABOCAO, PAU DE LEITE E CARNAUBA) PARA SEDE, PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇAO CULTURAL, DURANTE COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO. CONF. CONT. Nº52/2013. PREGAO P. Nº03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 01/10/2013 | 480.00 | 00006564457421 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA E APLICAÇAO DOS QUESTIONARIOS DOS BENEFICIARIOS DO BPC NA ESCOA, BEM COMO, OUTRAS ATIVIDADES INERENTES AO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 01/10/2013 | 500.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA PARA JUSTE DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA PARA REALIZAÇAO DE CURSO/TREINANDO FUTEBOL E FUTSAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONT. Nº007/2013-SECADM. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 01/10/2013 | 450.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA PARA JUSTE DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA PARA REALIZAÇAO DE CURSO/PROJETO DE INFLUÊNCIA DA DANÇA NA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS PARA TERCEIRA IDADE, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONT. Nº006/2013-SECADM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 01/10/2013 | 678.00 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA PARA JUSTE DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA REALIZAÇAO DE CURSO/A ARTE DE RECICLAR/RECICLANDO COM GARRAFAS PET, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D"C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONT. Nº005/2013-SECADM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0004501 | 01/10/2013 | 120.99 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004505 | 01/10/2013 | 180.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 01/10/2013 | 700.00 | 00001966099410 | MARCLEIA BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE EM PALESTRA REALIZADA PARA GESTANTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004526 | 01/10/2013 | 150.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAFE AURORA, DESTINADO PARA POSTO DE SAUDE DAS COMUNIDADES ADJACENTES E A UND BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA FILHO" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004538 | 01/10/2013 | 190.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADO PARA POSTO DE SAUDE DAS COMUNIDADES ADJACENTES E A UND BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA FILHO" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº 005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004549 | 01/10/2013 | 195.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA POSTO DE SAUDE DAS COMUNIDADES ADJACENTES E A UND BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA FILHO" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0004559 | 01/10/2013 | 21.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FISCAL SANITARIO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº77/2013. PREGÃO P. Nº34/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0004577 | 01/10/2013 | 21.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FISCAL SANITARIO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº77/2013. PREGÃO P. Nº34/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004587 | 01/10/2013 | 462.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004596 | 01/10/2013 | 99.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 01/10/2013 | 22.63 | 00002929843403 | FRANCISCO MONTEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0004510 | 01/10/2013 | 218.90 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/10/2013 | 120.00 | 00000024371475 | JOAQUIM DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 01/10/2013 | 100.00 | 00003556963477 | JOSEFA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº 0093/2007 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 0224/2007. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0004563 | 01/10/2013 | 122.21 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/10/2013 | 150.00 | 00076878627400 | ARNILDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UM ESTUDO RADIOLOGICO VIDEOLARINGOSCOPIA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 01/10/2013 | 415.33 | 16624611000140 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FINALIDADE EM BUSCA DE MELHORIA DE VIDA, EM RAZAO DE ESTIAGEM PROLONGADA NO SERTAO DO NORDESTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/10/2013 | 112.70 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODUÇAO PARA PROVIMENTO DOS SERV. E BENEFICIOS SOCIOASSITENCIAIS DO SUAS, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO/2013, BEM COMO, DO I SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS E ENFRETAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO/2013, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004499 | 01/10/2013 | 550.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC--9292/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUI.LOCAL. E PERC.; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA / CHABOCAO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº001SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE SET/13. PNATE (FNDE) ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0004502 | 01/10/2013 | 48.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004507 | 01/10/2013 | 188.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº008SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/13. PNATE (FNDE) CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004508 | 01/10/2013 | 242.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC--9292/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUI.LOCAL. E PERC.; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA / CHABOCAO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº001SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE SET/13. PNATE (FNDE) ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO POLO DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0004511 | 01/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004516 | 01/10/2013 | 564.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº008SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/13. PNATE (FNDE) PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004517 | 01/10/2013 | 3192.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KID-8339/PE, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO TURNO MANHA/TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALID.; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS IDA/VOLTA CONF. CONT. Nº004SE/2013. PREGÃO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE SET/13. (SALARIO EDUCAÇA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO POLO DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0004520 | 01/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004522 | 01/10/2013 | 228.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA VIRTUAL E FISICA "MARIA OLIVIA DANTAS" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/10/2013 | 80.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA CONDUZIR A ESTE MUNICIPIO FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO ONDE PARTICIPAVA DE ENCONTRO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR - REGIAO NORDESTE, EM TERESINA/PI NO PERIODO DE 24 A 26 DE SET/2013.. CONF. CONCESSÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004528 | 01/10/2013 | 705.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº008SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/13. PNATE (FNDE) ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004529 | 01/10/2013 | 1308.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO PARATI DE PLACA MNY-7340/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO:CACIMBINHA II / SANTO AMARO / RAMADA (IDA E VOLTA). CONF. CONT. Nº007SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 01/10/2013 | 250.00 | 00060314559434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTUAL SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPLEITADA INDIRETA/TAREFA NA CONDUÇAO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, CONDUZINDO EQUIPES DE FUTEBOL EM CIDADES CIRCUVIZINHAS ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0004531 | 01/10/2013 | 65.93 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 01/10/2013 | 200.00 | 00001405037733 | EDMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS COMEMORAÇOES AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013 (DIA DA INDEPENDENCIA) REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 01/10/2013 | 900.00 | 00020456450459 | JOSE WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO E MONTAGEM DE 03 (TRES) TENDAS EM GRANDE PORTE PARA SOMBREAR PUBLICO PRESENTE NA REALIZAÇAO DE EVENTOS TIPO DESFILE E APRESENTAÇOES NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO "DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL" REALIZADA NA PRAÇA MUNICIPAL "OTACILIO SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004539 | 01/10/2013 | 282.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº008SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/13. PNATE (FNDE) ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004540 | 01/10/2013 | 2995.00 | 00004816160477 | FRANCISCO CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERC.: CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO E SOUSA (IDA/VOLTA). CONF. CONT. Nº009SE/2013. PREGAO P. P. Nº14/2013. CONV. Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 01/10/2013 | 1100.00 | 00042118050887 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNZ-8345/PB, TRANSPORTANDO ALFABETIZADORES E COORDENADORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E CIDADE DE APARECIDA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FORMAÇAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO POLO DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004544 | 01/10/2013 | 68.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O TELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004550 | 01/10/2013 | 157.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: SAO LUIZ E CURISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONT. Nº006SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. PNATE (FNDE) CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004555 | 01/10/2013 | 349.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0004557 | 01/10/2013 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT.Nº132/2013. PREGAO P. Nº70/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004560 | 01/10/2013 | 314.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: SAO LUIZ E CURISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONT. Nº006SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. PNATE (FNDE) PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004565 | 01/10/2013 | 36.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CENTRO DE ARTE CULTURA E LAZER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 01/10/2013 | 100.00 | 00007850365470 | MAILSON VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PANELAS DE PRESSAO DA CRECHE "SILVANIA F. SICUPIRA", ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004570 | 01/10/2013 | 628.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: SAO LUIZ E CURISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONT. Nº006SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. PNATE (FNDE) ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 01/10/2013 | 100.00 | 00015540160886 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPLEITADA/TAREFA NA CONDUÇAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KAF-8102, PARA A CIDADE DE SOUSA CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL DA RAMADA E DOIS RIACHOS PARA A CIDADE DE APARECIDA, AMBOS COM OBJETIVO DE REALIZAR PARTIDAS DE FUTEBOL NA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO Nº013/2013-SECADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004576 | 01/10/2013 | 2187.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004580 | 01/10/2013 | 744.00 | 00091857309472 | GELSON CLEIDE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA II E SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº010SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. PNATE (FNDE) ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/10/2013 | 50.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM POSTAGEM DO PACOTE REFERENTE A XVI OBA (OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONAUTICA) CONTENDO OS CERTIFICADOS E DEMAIS MATERIAIS DE DIVULGAÇAO (CARTAZES), FORMULARIOS DE INSCRIÇAO PARA ESCOLA, ALUNOS E PROFESSORES, BEM COMO, ORIENTAÇOES REFERENTE A OLIMPIADA, TENDO COMO CONTEPLADO A ESCOLA M. E. F. "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOAO LOPES DA SILVA". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004589 | 01/10/2013 | 2562.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BYE-0686/SP, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCAL. /PERCURSO; (DOIS RIACHOS /PRATA / PONTA DA SERRA / SÃO FRANCISCO), IDA/VOLTA CONF. CONT. DE Nº003SE/2013. PREGÃO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/13. PNATE (FNDE) ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004590 | 01/10/2013 | 248.00 | 00091857309472 | GELSON CLEIDE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA II E SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº010SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. PNATE (FNDE) ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004595 | 01/10/2013 | 234.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS MAE ZOIA E SILVANIA F. SUCUPIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004598 | 01/10/2013 | 2778.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: AGRESTE DUAS LAGOAS,DOIS RIACHOS, PONTA DA SERRA, RAMADA E SAO FRANNCISCO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº02SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. PNATE (FNDE) ENSINO FUNDAMENTA II. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004599 | 01/10/2013 | 200.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC--9292/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUI.LOCAL. E PERC.; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA / CHABOCAO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº001SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE SET/13. PNATE (FNDE) CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/10/2013 | 189.50 | 09318817000187 | CARTORIO DE TERCEIRO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0004519 | 01/10/2013 | 159.88 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0004552 | 01/10/2013 | 205.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº74/2013. CONT. Nº142/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 01/10/2013 | 1490.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0004567 | 01/10/2013 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT.Nº132/2013. PREGAO P. Nº70/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004521 | 01/10/2013 | 543.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0004542 | 01/10/2013 | 68.18 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3545-6020, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RAMADA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E SANTO AMARO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0004546 | 01/10/2013 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. 132/2013. PREGAO P. Nº70/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0004553 | 01/10/2013 | 111.62 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0004572 | 01/10/2013 | 69.50 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA NA CIDADE DE SOUSA. CONF. PREGAO P. Nº74/2013. CONT. Nº142/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004585 | 01/10/2013 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004594 | 01/10/2013 | 213.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DELEGACIA DE POLICIAL CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPITAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004503 | 01/10/2013 | 493.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 01/10/2013 | 350.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004512 | 01/10/2013 | 7731.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004513 | 01/10/2013 | 255.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PRAÇA DUCINEIA ELIAS RAMOS E DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 01/10/2013 | 37486.10 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO ULTILIZADOS DE RECURSOS DIRECIONADOS PARA CONSTRUÇAO DE UM AÇUDE PUBLICO DE RAMADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONVENIO Nº701.674/2008, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRAÇAO E A PMSF. CONF. CONT. Nº81/2010. CONCORRENCIA Nº01/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 01/10/2013 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MANUTENÇAO DAS CAIXAS DAGUA DOS ABASTECIMENTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 01/10/2013 | 93.00 | 00005950412486 | ULISSES VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004556 | 01/10/2013 | 23.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0004562 | 01/10/2013 | 27.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA NA CIDADE DE SOUSA. CONF. PREGAO P. Nº74/2013. CONT. Nº142/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004566 | 01/10/2013 | 110.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEMITERIO DO DISTRITO RAMADA E A PROPRIA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 01/10/2013 | 370.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, TRANSPORTANDO MATERIAIS TIPO RAMOS DA SEDE E DISTRITO DE RAMADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 01/10/2013 | 540.00 | 00099281007487 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/ TAREFA/DIRETA PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS ZELADOS E ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONT. Nº12/2013-SECADM. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004586 | 01/10/2013 | 3839.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 01/10/2013 | 360.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO (RETIRAR E COLOCAR) UMA BOMBA DAGUA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO, NO SITIO SACO DOS MARTINS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004504 | 01/10/2013 | 609.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 01/10/2013 | 50.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS SEGUINTES VEICULOS; GOL DE PLACA MNI-2667, DOBLO AMBULANCIAS DE PLACAS KAF-2284 FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004534 | 01/10/2013 | 346.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS RAMADA E A PROPRIA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SET/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 01/10/2013 | 350.00 | 00067622640425 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO DE PLACA MOK-3032, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA, CONCEDIDO ATRAVES DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0004564 | 01/10/2013 | 670.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS "BRIDGESTONE", DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº28/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0004574 | 01/10/2013 | 124.10 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTO PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 01/10/2013 | 500.00 | 00086770608200 | ALEX BARBOSA ADORNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A UM PLANTAO MEDICO, SUBSTITUINDO A MEDICA "TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA", QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0004592 | 01/10/2013 | 246.82 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 02/10/2013 | 18.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 02/10/2013 | 474.60 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TECIDO E AVIAMENTOS DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE OFICINA DE PINTURA EM TECIDO, COM AS MAES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 02/10/2013 | 873.50 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TECIDO E AVIAMENTOS DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE OFICINA DE DECOPAGEM COM GESTANTES DO MUNICIPIO, ATENDIDAS PELO O CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 02/10/2013 | 1245.00 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS DE DIVERSAS CATEGORIAS DESTINADOS PARA SER DISTRIBUIDOS COMO BRINDES ATRAVES DE SORTEIO REALIZADOS NAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DA CRIANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 03/10/2013 | 200.00 | 00001699453403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE DANÇA COM O CORPO, CORIOGRAFO DE RITIMOS DA BANDA DE MUSICA "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" PARA REALIZAREM SUAS APRESENTAÇOES EM EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 03/10/2013 | 205.00 | 34151100004985 | SOTREQ CAT S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 03/10/2013 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352013 | 0004610 | 04/10/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 37,609LT DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0004608 | 04/10/2013 | 814.99 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE APOIO PEDAGOGICO PARA ALUNOS E ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMA PETI. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412013 | 0004609 | 04/10/2013 | 259.10 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE APOIO PEDAGOGICO PARA ALUNOS E ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMA PETI. CONF. PREGAO P. Nº41/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0004607 | 04/10/2013 | 5080.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 ARQUIVO C/ 4 GAVETAS OFICIAL E 03 AR-CONDICIONADOS SPLIT 12000 BTUs LG F/Q HI WALL TSUH122 220V, DESTINADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" NO SITIO DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº84/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0004613 | 07/10/2013 | 1600.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA DE PROTESISTA, MOLDAGEM DENTOGENGIVAL, PROVA DE PROTESE DENTARIA, INSTALAÇAO E ADAPTAÇAO DA PROTESE DENTARIA, COM ESTIMATIVA DE ATENDIMENTO DE ATE 50 USUARIOS/MES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº93/2013. PREGAO P. Nº45/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0004619 | 07/10/2013 | 153.00 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574 PARA USUARIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AOPERIODO DE 06/09/13 A 05/10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0004622 | 07/10/2013 | 468.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 07/10/2013 | 120.00 | 00057011630406 | FRANCISCA HAULEY LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0004623 | 07/10/2013 | 213.78 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0568 PARA USUARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/13 A 05/10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0004618 | 07/10/2013 | 586.94 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569 / 8136-7096 / 8111-7081 / 8111-7015 / 8111-7125 / 9967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/13 A 05/10/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 07/10/2013 | 2.27 | 02558157002610 | TELEFONICA - TELECOM. DE S. PAULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NO TELEFONE DE Nº3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 07/10/2013 | 2000.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, SITIOS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO. CONF. CONT. Nº027/2013. LEI 8.666/93 ALTERADA PELA LEI 8.883/94 REPUBLICADA EM 06/07/94. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0004614 | 07/10/2013 | 380.68 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573, 9967-1992, PARA USUARIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/13 A 05/10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0004624 | 07/10/2013 | 423.14 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 8868-0570 / 8144-4709 / 8111-6905, PARA USUARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/13 A 05/10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0004625 | 07/10/2013 | 99.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA A SEC. DE FINANÇAS, CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/13 A 05/10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0004612 | 07/10/2013 | 99.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA USUARIO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/13 A 05/10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0004627 | 07/10/2013 | 758.82 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8136-6848, PARA USUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/13 A 05/10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0004615 | 07/10/2013 | 195.50 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DAS LINHAS DE CELULAR Nº8144-3748, 8108-6514, 8111-6989, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/13 A 05/10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0004617 | 07/10/2013 | 49.90 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/13 A 05/10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0004621 | 07/10/2013 | 146.83 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/13 A 05/10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0004616 | 07/10/2013 | 98.55 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8875-1991 PARA USUARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DISPENÇA Nº06/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/13 A 05/10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 08/10/2013 | 27.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE SERVIÇOS ADICIONAIS EM CARATER DE PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 42.013-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 08/10/2013 | 240.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 07 E 09/10/2013. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0004633 | 08/10/2013 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 30,087LT DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004628 | 08/10/2013 | 537.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004629 | 08/10/2013 | 452.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004632 | 08/10/2013 | 210.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000792013 | 0004634 | 08/10/2013 | 6890.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. PREGAO P. Nº79/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004641 | 09/10/2013 | 3800.00 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIADO MÊS DE SET/13. CONF. CONT. Nº29/2013. PREGAO P. Nº13/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004635 | 09/10/2013 | 1400.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO DO CONT. Nº70/2013. PREGAO P. Nº30/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 09/10/2013 | 3600.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REBOQUE DE MAQUINA PATROL (MOTONIVELADORA) DOADA PELO GOVERNO FEDERAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA A SAO FRANCISCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 09/10/2013 | 281.62 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000862013 | 0004639 | 09/10/2013 | 1945.50 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº86/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000862013 | 0004640 | 09/10/2013 | 1085.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 BOMBA D'AGUA ANAUGER ECCO E 03 BOMBA D'AGUA SUB 280W 220V RYMER VIBRAVERT, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº86/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0004638 | 09/10/2013 | 225.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 NO-BREAK 700VA ENERMAX ESTABILIZADO C/ FILTRO, DESTINADO AO COMPUTADOR DA TESOURARIA LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº22/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/10/2013 | 3373.66 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA, DOS MESES AGO / SET / OUT / NOV / DEZ / 13º/2009 E NOV E 13º/2012. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/10/2013 | 1.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/13. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0004661 | 10/10/2013 | 70.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852013 | 0004663 | 10/10/2013 | 2304.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº85/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0004646 | 10/10/2013 | 1000.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC. DE INFRA EST. URB. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0004643 | 10/10/2013 | 1606.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0004651 | 10/10/2013 | 480.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/10/2013 | 18.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852013 | 0004654 | 10/10/2013 | 1034.55 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº85/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 10/10/2013 | 80.00 | 00002154416489 | VALERIA CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGICA), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 10/10/2013 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 10/10/2013 | 200.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0004665 | 10/10/2013 | 80.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 10/10/2013 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004649 | 10/10/2013 | 650.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0004657 | 10/10/2013 | 40.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A DISPOSIÇAO DOS PROGRAMAS DO FNAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/10/2013 | 150.00 | 00008655620408 | MARIA IELDES RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852013 | 0004659 | 10/10/2013 | 954.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS PARA CONSERTO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICPAL. CONF. PREGAO P. Nº85/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 10/10/2013 | 6.90 | 07424481000101 | PAPELARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM LIVRO "TERMO DE OCORRENCIA" DESTINADO A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/10/2013 | 426.68 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LINCENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013, LIC. ATRAS. LEI 7.656, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA9589/PB, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/10/2013 | 426.68 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LINCENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013, LIC. ATRAS. LEI 7.656, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9089/PB, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 10/10/2013 | 118.99 | 08913824000598 | SOFAGRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM RECIPIENTE TERMOPLASTICO PARA A REALIZAÇAO DO PRIMEIRO CAMPEONATO DE VOLEI DE AREIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 10/10/2013 | 76.00 | 12104222000133 | LEANDRO SPORT-ROSANGELA M. DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UMA FAIXA DE MARCAÇAO DE VOLEY DE AREIA, PARA RELIZAÇAO DO CAMPEONATO DE VOLEY DE AREIA, NAS COMEMORAÇOES DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NO DIA 19 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0004671 | 11/10/2013 | 193.71 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172013 | 0004670 | 11/10/2013 | 1637.20 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LAB.N.Sr¦ DA CON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO A AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº35/2013. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 11/10/2013 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 14/10/2013. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 11/10/2013 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 13/10/2013. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004669 | 11/10/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00021/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE set/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 14/10/2013 | 81.35 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE DE PASSAGEM DE IDA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA O SENHOR PREFEITO IRA AO T.C.E. E CONSULTORIA UM, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0004674 | 14/10/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 45,476 L DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TOYOTA HAYLUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0004676 | 14/10/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 37,609 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592013 | 0004680 | 14/10/2013 | 4400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO NO IGUAL OU ACIMA DE 2010, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº59/2013. REF. AO MES DE OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0004672 | 14/10/2013 | 72.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 27,078 LT DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 14/10/2013 | 120.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 25/10/2013, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.DE PRIVADAS COM FOSSAS SEPTICAS EM COMUNIDADE CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004686 | 14/10/2013 | 23024.05 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 11ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº93/2012. TOMADA DE PREÇO Nº01/2012. TERMO ADITIVO Nº35/2013. | 00302012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004675 | 14/10/2013 | 536.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 14/10/2013 | 150.00 | 00041463765487 | MARIA DA PAZ SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004673 | 14/10/2013 | 145.52 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004677 | 14/10/2013 | 209.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLA MUNICIPAIS. CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622013 | 0004678 | 14/10/2013 | 4615.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE SERIGRAFIA DO TIPO ADESIVOS, BANNERS E FAIXA UTILIZADOS NO PROGRAMA DO EJA NA PROGRAMAÇAO DA SEMANA DO DIA DA EMANCIPAÇAO POLITICA.CONF. PREGAO P. Nº62/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004679 | 14/10/2013 | 625.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004681 | 14/10/2013 | 517.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLA MUNICIPAIS. CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004683 | 14/10/2013 | 140.04 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFRIGERANTES 2L, DESTINADO PARA PARTICIPANTES DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DA CRIANÇA E DO PROFESSORREALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 14/10/2013 | 1363.26 | 11486476000109 | EURO TECIDOS-CLAUDIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LENÇOES, FRONHAS, PORTA-TRAVESSEIRO E TRAVESSEIROS PARA CRECHES MAE ZOIA E SILVANIA FERREIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 14/10/2013 | 80.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO ACOMPANHANTE DO SR. VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O GOVERNADOR DO ESTADO, RELACIONADA A ENTREGA DE UM ONIBUS ESCOLAR DO PROGRAMA PACTO PELO DESENVOLVIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 15 DE OUT/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172013 | 0004689 | 15/10/2013 | 603.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR E AMBULATORIO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº40/2013. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000792013 | 0004694 | 15/10/2013 | 15534.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" NO SITIO DOIS RIACHO. CONF. PREGAO P. Nº79/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 15/10/2013 | 850.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVES, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0004693 | 15/10/2013 | 87.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 32,72 LT DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672013 | 0004695 | 15/10/2013 | 2025.41 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", SOLICITADOS PERIODICAMENTE PARA ATENDER A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO SOBRE REGISTROS DE PEQUENOS CASOS DE FERIMENTOS E DOENÇAS MEDIANTE SOLICITAÇAO MEDICA ATRAVES DE CONSULTA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº67/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 15/10/2013 | 200.00 | 00034306919404 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RECEBER ONIBUS ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO/PB NO DIA 15/10/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004691 | 15/10/2013 | 201.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432013 | 0004697 | 16/10/2013 | 43.20 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE DIVESAS CATEGORIAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº43/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0004706 | 16/10/2013 | 3628.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0004709 | 16/10/2013 | 316.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004719 | 16/10/2013 | 539.54 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE DIVESAS CATEGORIAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000832013 | 0004722 | 16/10/2013 | 168.59 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE DIVESAS CATEGORIAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº83/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004700 | 16/10/2013 | 6.62 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000832013 | 0004713 | 16/10/2013 | 167.80 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº83/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 16/10/2013 | 9.55 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000832013 | 0004696 | 16/10/2013 | 152.53 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A REPAROS PREVENTIVOS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0004699 | 16/10/2013 | 318.66 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A REPAROS PREVENTIVOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832013 | 0004702 | 16/10/2013 | 183.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A REPAROS PREVENTIVOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004704 | 16/10/2013 | 299.14 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A REPAROS PREVENTIVOS DAS REDES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000832013 | 0004707 | 16/10/2013 | 160.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A REPAROS PREVENTIVOS DAS REDES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432013 | 0004710 | 16/10/2013 | 168.53 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A REPAROS PREVENTIVOS DAS REDES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 16/10/2013 | 118.92 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004721 | 16/10/2013 | 113.13 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A REPAROS PREVENTIVOS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000842013 | 0004701 | 16/10/2013 | 2210.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 05 MESAS SECRETARIO, 02 ESTANTES E 01 ARMARIO ALTO MISTO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº000842013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 16/10/2013 | 75.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM DE PLACA GPL-8456, NO DIA "D" DA DENGUE NO DIA 17/10/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004714 | 16/10/2013 | 33.70 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CORRENTE GALVANIZADA PARA SER ULTILIZADA NO PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA PETI NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622013 | 0004715 | 16/10/2013 | 514.80 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO TIPO FAIXAS E BANNERS PARA SER ULTILIZADO PELOS ALUNOS DO PETI DURANTE DESFILE CIVICO EM COMEMOPRAÇAO AO DIA DA CIDADE EM 19/10/2013. CONF. PREGAO P. Nº62/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 16/10/2013 | 151.34 | 00075292459453 | MARIA SALOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA TRATADA EM ATRASO JUNTO A CAGEPA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432013 | 0004711 | 16/10/2013 | 96.42 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº43/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 16/10/2013 | 79.28 | 00018022860808 | EVA MARIA DE PAIVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA, JUNTO A ENERGISA COM DEBITO ATRAZADO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 16/10/2013 | 53.16 | 00002929785454 | FRANCISCO CASIMIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000832013 | 0004703 | 16/10/2013 | 159.84 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICO E ELETRICO PARA CRECHES "MAE ZOIA" E SILVANIA F. SUCUPIRA". CONF. PREGAO P. Nº083/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004705 | 16/10/2013 | 151.19 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICO E ELETRICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº026/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004708 | 16/10/2013 | 71.18 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº026/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832013 | 0004716 | 16/10/2013 | 92.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE DOIS REFLETORES, PARA ILUMINAÇAO DO CAMPO DE AREIA, PARA REALIZAÇAO DO CAMPEONATO DE VOLEI DE AREIA, ENTRE OS DIAS 14 E 19 DE OUTUBRO DE 2013, NA SEMANA DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO 17º DEEMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº083/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004728 | 17/10/2013 | 245.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004729 | 17/10/2013 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2013. PREGAO P. 03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUT/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004733 | 17/10/2013 | 310.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552013 | 0004736 | 17/10/2013 | 570.00 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA NPR-0749, DESTINADA AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES, CORDENADORES, PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, EM VISITA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL, DEVENDO A MESMA FICAR A DISPOSIÇAO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONCOMITANTE AOS HORARIOS ESCOLARES. CONF. PREGAO P. Nº55/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 17/10/2013 | 180.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE QUINZE PARES DE MEIAO E DUAS BOLAS DE CAMPO, DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL SUB 15, QUE PARTICIPA DA COPA PARAIBANA DE FUTEBOL SUB 15 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004750 | 17/10/2013 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-1894/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº50/2013. PREGAO P. Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUT/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 17/10/2013 | 275.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004753 | 17/10/2013 | 170.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 17/10/2013 | 200.00 | 00035933965804 | ANA EMILIA ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº024-A/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 05 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004758 | 17/10/2013 | 200.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004760 | 17/10/2013 | 6500.00 | 00009051129467 | JAILA BESERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO/ SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº005SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUT/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000052013 | 0004761 | 17/10/2013 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO MESTRE DA BANDA DE MUSICA "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" E GRUPO DE FLAUTA DOCE "TOCAR VOCÊ" DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº101/2013. INEXIGIBILIDADE Nº05/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004771 | 17/10/2013 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº06/2013. DISPENÇA Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEOUT/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 17/10/2013 | 750.00 | 00002977959459 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE INTERNAÇAO POS CIRURGICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 17/10/2013 | 112.70 | 00004086116421 | DEOCLESIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA EM ATRASO JUNTO A CAGEPA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI Nº224/2007. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E FATURAS DE AGUA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 17/10/2013 | 800.00 | 00000132027402 | FRANCISCA XAVIER DA SILVA N. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE INTERNAÇAO HOSPITALAR, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 17/10/2013 | 120.00 | 00007204258401 | MARIA DO SOCORRO H. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA ULTRASONOGRAFIA DAS MAMAS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 17/10/2013 | 120.00 | 00065665708887 | HERCILIO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA ULTRASONOGRAFIA DAS VIAS BILIARES, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 17/10/2013 | 260.00 | 00005068554499 | JOSINEIDE SOARES ASSIS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 17/10/2013 | 750.00 | 00004570621422 | RENATA BRAGA ROLIM VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTURA DO PROJETO E ATIVIDADES FISICAS COM GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO NO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO". RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SET/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0004751 | 17/10/2013 | 800.00 | 00007295106464 | MARCELO RAIMUNDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOL-3754, TRANSPORTANDO ALUNOS DO PROJOVEM DO SITIO DOIS RIACHOS A RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. CONF. CONT. Nº79/2013. PREGAO P. Nº27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0004768 | 17/10/2013 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº05/2013. DISPENÇA Nº02/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 17/10/2013 | 980.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROJETO VIDA SAUDAVEL - ATIVIDADES FISICAS PARA GRUPO DE IDOSOS NO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822013 | 0004725 | 17/10/2013 | 4492.85 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS QUE ATENDE COM SERVIÇOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº82/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0004732 | 17/10/2013 | 1600.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA DE PROTESISTA, MOLDAGEM DENTOGENGIVAL, PROVA DE PROTESE DENTARIA, INSTALAÇAO E ADAPTAÇAO DA PROTESE DENTARIA, COM ESTIMATIVA DE ATENDIMENTO DE ATE 50 USUARIOS/MES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº93/2013. PREGAO P. Nº45/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000842013 | 0004737 | 17/10/2013 | 1800.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 04 ARMARIOMONT. 1P/AB P/VIDRO=AP190M CC, DESTINADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" NO SITIO DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº84/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0004731 | 17/10/2013 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. CONF. CONT. Nº04/2013. DISPENÇA Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0004738 | 17/10/2013 | 270.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 17/10/2013 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004741 | 17/10/2013 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. CONT. Nº53/2013. PREGAO P. Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE OUT/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0004744 | 17/10/2013 | 423.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº81/2013. PREGAO P. Nº27/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA | ASSISTÊNCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 17/10/2013 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004748 | 17/10/2013 | 280.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPARO DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 17/10/2013 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MANUTENÇAO DAS CAIXAS DAGUA DOS ABASTECIMENTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0004762 | 17/10/2013 | 3100.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF.CONT. Nº63/2013. INEXIGIBILIDADE Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0004763 | 17/10/2013 | 350.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPITAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 17/10/2013 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DO SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004774 | 17/10/2013 | 225.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTADOS DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPARO DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0004775 | 17/10/2013 | 300.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO COSERTO DE PORTAS E FECHADURAS, REPAROS EM ESTALAÇOES ELETRICAS E MANUTENÇAO DE SISTEMA HIDRAULICOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0004724 | 17/10/2013 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. CONF. DISPENÇA Nº07/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004743 | 17/10/2013 | 130.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592013 | 0004746 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00007514428445 | MARCELO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. PREGAO P. Nº59/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004769 | 17/10/2013 | 100.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 17/10/2013 | 650.00 | 00078940001400 | JAILSON SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NA DIGITAÇAO DE DADOS EM ENVIO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO CONTROLE DOS VEICULOS E GASTOS COM COMBUSTIVEIS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, BEM COMO, ASSESSORIA NO RECOLHIMENTO DE QUILOMENTRAGEM DOS MENSIONADOS VEICULOS. CONF. CONT. Nº16/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004755 | 17/10/2013 | 1465.00 | 00026230569434 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº51/2013. PREGAO P. Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0004726 | 17/10/2013 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. CONF. CONT. Nº07/2013. DISPENÇA Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 17/10/2013 | 600.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RADIOFONICO PARA DIVULGAÇAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E CAMPANHAS PUBLICITARIAS DE INTERESSE PUBLICO E DE COLETIVIDADE NO PROGRAMA FOLHA DO SERTAO NO RADIO, REALIZADO ATRAVES DARADIO SOUSA 104 FM DA CIDADE DE SOUSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 17/10/2013 | 500.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 CONEXAO CURVA SEM PAINEL FRONTAL, 01 GAVETEIRO COM DUAS GAVETAS, 01 MESA COMPUTADOR E 01 MESA SECRETARIA, DESTINADA A EQUIPAR A RECEPÇÃO JUNTO AO PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0004754 | 17/10/2013 | 1105.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. CONT. Nº54/2012. PREGAO P. Nº07/2012. TERMO ADITIVO Nº16/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 17/10/2013 | 200.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TOKEN USB PARA REALIZAÇAO DE PREGAO ELETRONICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 17/10/2013 | 185.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CERTIFICAÇAO DIGITAL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA PARA REALIZAÇAO DE PREGAO ELETRONICO NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 17/10/2013 | 250.00 | 00029708826472 | MARIA LUZINETE TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 18/10/2013 | 100.00 | 00030317353829 | JUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇAO DE 2º COLOCADO DO I CAMPEONATO DE VOLEI DE AREIAREALIZADO NA SEMANA DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 17 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 18/10/2013 | 200.00 | 00008261484416 | RAUL CESAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇAO DE 1º COLOCADO DO I CAMPEONATO DE VOLEI DE AREIAREALIZADO NA SEMANA DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 17 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 18/10/2013 | 400.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE RECEBER UM MICRO-ONIBUS DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 13/10 E RETORNANDO NO DIA 14/10/2013. CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 18/10/2013 | 527.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 18/10/2013 | 0.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 18/10/2013 | 177.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, LOCADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URB. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0004780 | 18/10/2013 | 53.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00034/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 18/10/2013 | 4700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO (BANDA ZAZUETA E BANDA FOGO NO FOGO) PARA REALIZAÇAO DE SHOWS MUSICAIS NO DIA 19 DE OUT/2013, DURANTE AS FESTIVIDADES DA XVII EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000892013 | 0004777 | 18/10/2013 | 7600.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE ESTRUTURA DE SOM, PALCO, GERADOR, BANHEIRO QUIMICO, PARA REALIZAÇAO DE SHOWS MUSICAIS NO DIA 19 DE OUT/2013, DURANTE AS FESTIVIDADES DA XVII EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº89/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004779 | 18/10/2013 | 4417.40 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E CONJUNTOS DE FUTEBOL PARA DESFILE REALIZADO NAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS DOS 17 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 18/10/2013 | 7.65 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 18/10/2013 | 7.65 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004789 | 21/10/2013 | 180.05 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004790 | 21/10/2013 | 492.05 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA CONFECÇAO DE BUFFER PARA COMEMORAÇAO DO DIA DOS PROFESSORES NA ESCOLA FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 21/10/2013 | 435.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DIARIAS DE HOSPEDAGENS DO FUNCIONARIO "ERIVALDO J. DA SILVA" LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE O MESMO SE DESTINOU A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO III DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇAO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE), POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTERIO DA EDUCAÇAO, A UNIV. FEDERAL DE PE E AS SECRET. DE EDUCAÇAO DA PB, NO PERIODO DE 23 A 25/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004792 | 21/10/2013 | 45.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0004793 | 21/10/2013 | 380.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS BUTANO, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004795 | 21/10/2013 | 571.15 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA COMEMORAÇAO DO DIA DOS PROFESSORES NA ESCOLA FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622013 | 0004797 | 21/10/2013 | 4925.05 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE SERIGRAFIA DO TIPO ADESIVOS, BANNERS E FAIXA PARA DESFILE REALIZADO EM COMEMORAÇAO ALUSIVA AOS 17 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 19/10/2013. CONF. PREGAO P. Nº62/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004798 | 21/10/2013 | 410.35 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004799 | 21/10/2013 | 241.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004800 | 21/10/2013 | 719.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA DESLFILE EM COMEMORAÇAO AOS 17 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 21/10/2013 | 189.20 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DE CATEGORIA ESPORTIVA DE VOLEY DE PRAIA, DESTINADOS A CAMPEONATO DE VOLEY DE AREIA REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 14 E 19 DE OUTUBRO/2013 SEMANA DASCOMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS 17 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0004803 | 21/10/2013 | 957.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0004804 | 21/10/2013 | 1397.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004805 | 21/10/2013 | 490.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECÇAO DE LANCRES EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004808 | 21/10/2013 | 241.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004809 | 21/10/2013 | 162.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004810 | 21/10/2013 | 1440.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECÇAO DE LANCRES PARA PARTICIPANTES DO DESFILE EM COMEMORAÇAO AOS 17 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0004813 | 21/10/2013 | 777.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇOES DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0004815 | 21/10/2013 | 988.30 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS EM DIVERSAS CATEGORIAS E EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGÃO P. Nº08/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872013 | 0004818 | 21/10/2013 | 338.72 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº87/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004819 | 21/10/2013 | 162.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0004820 | 21/10/2013 | 512.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇAO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004823 | 21/10/2013 | 2103.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0004824 | 21/10/2013 | 380.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS BUTANO, DESTINADO CONFECÇAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 21/10/2013 | 160.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2,0 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR ONIBUS ESCOLAR DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DO PROGRAMA PACTO PELO DESENVOLVIMENTO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22 E 23 DE OUT/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004828 | 21/10/2013 | 1224.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004829 | 21/10/2013 | 241.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 21/10/2013 | 172.70 | 00067436005472 | ERIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS PASSAGENS E TRANSP. ALTERNATIVO DO FUNCIONARIO "ERIVALDO J. DA SILVA" LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE O MESMO SE DESTINOU A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO III DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇAO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE), POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTERIO DA EDUCAÇAO, A UNIV. FEDERAL DE PE E AS SECRETARIAS DE EDUCAÇAO DA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 21/10/2013 | 156.33 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 63,809 LTDE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE 29 PASSAGEIROS DE PLACA OGD-1356 DOADO ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO DA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872013 | 0004833 | 21/10/2013 | 300.65 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº87/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0004834 | 21/10/2013 | 1607.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 21/10/2013 | 145.00 | 08469018000149 | ALEXANDRE PINTO JUNIOR EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEIÇOES PARA O FUNCIONARIO "ERIVALDO J. DA SILVA" LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE O MESMO SE DESTINOU A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO III DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇAO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE), POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTERIO DA EDUCAÇAO, A UNIV. FEDERAL DE PE E AS SECRET. DE EDUCAÇAO DA PB, NO PERIODO DE 23 A 25/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004814 | 21/10/2013 | 419.65 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004817 | 21/10/2013 | 249.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA LANCHE DE IDOSOS DURANTE PASSEIO CULTURAL AO VALE DOS DINOSSAUROS NA CIDADE DE SOUSA. CONF. PREGAO P. Nº02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 21/10/2013 | 308.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES NA REPOSIÇAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIOA CARGO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622013 | 0004807 | 21/10/2013 | 3349.65 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ADESIVOS IMPRESSAO DIGITAL E PLACA COM LONA EM TUBO METALON EM MOLDURA DE ALUMINIO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº62/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732013 | 0004811 | 21/10/2013 | 1800.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) EM ORTOPEDIA SENDO CADA CONSULTA O VALOR DE R$ 60,00 A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. PREGAO P. Nº73/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0004836 | 21/10/2013 | 1440.00 | 00007508766466 | ANDRESSA SUCUPIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004794 | 21/10/2013 | 45.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 21/10/2013 | 172.70 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, BEM COMO, TRANSPORTE ALTERNATIVO (TAXI) PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇAO CONTINUADA NA CONDIÇAO DE ORIENTADOR DE ESTUDOS E COORDENADOR MUNICIPAL DO PNAIC - PROGRAMA NACIONAL PELA EDUCAÇAO NA IDADE CERTA. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0004827 | 21/10/2013 | 1060.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571. LOCADO A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº28/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 21/10/2013 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM OBJETIVO DE RECEBER UM MICRO-ONIBUS DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO, BEM COMO, RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. DEINFRA ESTRUT. DO ESTADO-PB SOBRE O CONVENIO DOS CARROS PIPAS NO DIA 22 E 23 DE OUTUBRO/2013. CONF. COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0004788 | 21/10/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 37,609 LT DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 21/10/2013 | 200.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 21/10/2013 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 21/10/2013. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 21/10/2013 | 80.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 21/10/2013, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 21/10/2013 | 200.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A REATIVAÇAO DO CONVENIO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS DO REFERIDO MUNICIPIO NO DIA 22/10/2013. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 21/10/2013 | 3840.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 04 PNEUS, DESTINADO AO VEICULO HAYLUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622013 | 0004822 | 21/10/2013 | 341.25 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ADESIVOS IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADOSAO PAÇO MUNICIPAL "ISAIAS SILVEIRA" NA RECEPÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. PREGAO P. Nº62/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0004845 | 22/10/2013 | 39.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA DA IMPRESSORA DO ORGAO DA EMATER DESTE MUNCIIPIO. CONF. PREGAO P. Nº49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 22/10/2013 | 70.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO PARA AMBULACIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 22/10/2013 | 220.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINALPARA PACIENTE "EXPEDITO LOURENÇO DE ANDRADE" QUE REZIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0004843 | 22/10/2013 | 53.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA A JATO DE TINTA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº97/2013. PREGAO P. Nº049/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322013 | 0004844 | 22/10/2013 | 4020.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DOS POSTOS MEDICOS E A PROPRIA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº75/2013. PREGAO P. Nº32/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 22/10/2013 | 80.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, NO DIA 23/10/2013. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 22/10/2013 | 60.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO CORRETIVA DE MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 22/10/2013 | 350.00 | 10637273000103 | OFICINA SAO PAULO-QUIXABEIRA PREST. DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0004847 | 22/10/2013 | 2244.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA MNI-5571, LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº00072/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 22/10/2013 | 95.40 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA ABERTURA DE LETREIROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 22/10/2013 | 80.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇAO CONTINUADA NA CONDIÇAO DE ORIENTADOR DE ESTUDOS E COORDENADOR MUNICIPAL DO PNAIC - PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O REFERIDO PROGRAMA, O QUAL É PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇAO E LINGUAGEM (CEEL/UFPB) POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTERIO DA EDUCAÇAO, A UNIVERS. FEDERAL DE PE E AS SEC. DE EDUCAÇAO DA PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0004837 | 22/10/2013 | 147.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº49/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322013 | 0004839 | 22/10/2013 | 2000.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LIVROS CONFCCIONADOS COM A HISTORIA DA CIDADE DE SAO FRANCISCO, DESTE A FUNDAÇAO, BEM COMO, AO LONGO DOS 17 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0004840 | 22/10/2013 | 124.50 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA A JANTO DE TINTA E LASER DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº93/2013. PREGAO P. Nº049/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004856 | 23/10/2013 | 1470.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº30/2013. PREGAO P. Nº15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004857 | 23/10/2013 | 835.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº30/2013. PREGAO P. Nº15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0004858 | 23/10/2013 | 380.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS BUTANO, DESTINADO A CONFECÇAO DE MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004859 | 23/10/2013 | 764.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO IDOSOS E GESTANTES ATENDIDAS NO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" DURANTE PALESTRAS E REUNIOES COM TECNICOS DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 23/10/2013 | 200.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO FIAT PALIO MOA-1943, QUE ESTAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 23/10/2013 | 147.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA SEU VEICULO S-10, NA FINALIDADE DE SE DESLOCAR ATE AS REPARTIÇOES PUBLICAS E ESCRITORIO DE ASSESSORIA A ENTREGAR DOCUMENTOS E EM COMERCIOS FAZER COMPRA DE PEÇAS PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, ENTRE OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000862013 | 0004852 | 23/10/2013 | 950.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTORES BOMBA E DAS REDES DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE PARAISO, RAMADA, SANTO AMARO E CACIMBINHA. CONF. PREGAOP. Nº86/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 23/10/2013 | 455.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIO DE A. NETO", CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVIÇO DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 23/10/2013 | 18.90 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004855 | 23/10/2013 | 900.00 | 17274353000182 | PAULO ANDRÉ CAVALCANTE SILVEIRA 07211746475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONT. Nº20/2013. PREGAO P. Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES OUT/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 23/10/2013 | 100.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 45,872 LT DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO HAYLUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 24/10/2013 | 15.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DA DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0004870 | 24/10/2013 | 1528.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº77/2013. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0004862 | 24/10/2013 | 207.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0004878 | 24/10/2013 | 187.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0004889 | 24/10/2013 | 1523.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES (CAFE,ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS PARA DA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES E/OU CIVIL, QUE DESTACAM DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº01/2013, CELEBRADO ENTRE A PMSF E A SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO-PB. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 24/10/2013 | 1100.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD-INDUS.E COM.DE APAR.ORTOP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE APARELHO ORTOPEDICO PARA ABILITAÇAO DE MENOR "CARLOS VICTOR A. SANTOS" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0004874 | 24/10/2013 | 335.25 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0004890 | 24/10/2013 | 7131.30 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA HUM-6139, NA RETIRADA DE ENTULHOS, RAMOS DA SEDE E DISTRITO RAMADA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA BARRAGEM SUBTERRANEA NA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº80/2013. PREGAO P. Nº27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 24/10/2013 | 203.69 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 24/10/2013 | 55.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DO VEICULO TRATOR, RETOESCAVADEIRA, D-20 DE PLACA MMN-5571, PERTENCENTE E LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442013 | 0004894 | 24/10/2013 | 2700.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.CONT. Nº95/2013. PREGAO P. Nº44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 24/10/2013 | 30.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE AVISOS DE CONDICIONALIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0004865 | 24/10/2013 | 153.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS TECNICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE SOUSA. CONF. PREGAO P. Nº74/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 24/10/2013 | 350.00 | 00006564457421 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTURA EM ENXOVAIS PARA GESTANTE DESTE MUNICIPIO NO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 24/10/2013 | 980.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROJETO VIDA SAUDAVEL - ATIVIDADES FISICAS PARA GRUPO DE IDOSOS NO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 24/10/2013 | 500.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA PARA JUSTE DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA PARA REALIZAÇAO DE CURSO/TREINANDO FUTEBOL E FUTSAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONT. Nº007/2013-SECADM. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 24/10/2013 | 750.00 | 00004570621422 | RENATA BRAGA ROLIM VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTURA DO PROJETO E ATIVIDADES FISICAS COM GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO NO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO". RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUT/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 24/10/2013 | 678.00 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA PARA JUSTE DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA REALIZAÇAO DE CURSO "ARTE DE RECICLAR" RECICLANDO COM GARRAFAS PET, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D"C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONT. Nº005/2013-SECADM. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004884 | 24/10/2013 | 475.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº28/2013. PREGAO P. Nº10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592013 | 0004891 | 24/10/2013 | 1356.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº116/2013. PREGAO P.Nº59/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 24/10/2013 | 387.50 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO DE CARRO DE SOM DE PLACA GPL-8456, NA DIVULGAÇAO DE AVISOS SOBRE REUNIOES E CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 24/10/2013 | 45.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO AO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0004877 | 24/10/2013 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. PREGAO P. Nº80/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432013 | 0004881 | 24/10/2013 | 68.10 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº43/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004885 | 24/10/2013 | 87.89 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UND. BASICA DE SAUDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0004887 | 24/10/2013 | 305.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM E MEDICOS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº77/2013. PREGÃO P. Nº34/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 24/10/2013 | 300.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS SEGUINTES ONIBUS DE PLACA OFA-9589 / OGA-9240 / OGF-1860 E OEZ-9089, PERTENCENTES E A DISPOSIÇAO DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 24/10/2013 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (PNAE ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0004875 | 24/10/2013 | 719.00 | 00006788696420 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA E QUEIJO DE COALHO, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE PRE-ESCOLA). CONF. CHAMADA PUBLICA FIRMADO. (AGRICULTURA FAMILIAR) DISPENÇA Nº10005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0004879 | 24/10/2013 | 171.00 | 00006788696420 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS (PNAE CRECHES). CONF. CHAMADA PUBLICA FIRMADO. (AGRICULTURA FAMILIAR) DISPENÇA Nº10005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0004883 | 24/10/2013 | 600.00 | 00004170636449 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. (PNAE CRECHES). CONF. CHAMADA PUBLICA FIRMADO. (AGRICULTURA FAMILIAR) DISPENÇA Nº10005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 24/10/2013 | 150.00 | 00006425459441 | LUIZ LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA (AUXILIAR NO RECOLHIMENTO DE BOLAS EM JOGO DE VOLEI DE AREIA) DO CAMPEONATO DE VOLEI DE AREIA REALIZADO NA SEMANA DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS 17 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A19 DE OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004888 | 24/10/2013 | 270.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº28/2013. PREGAO P. Nº10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004892 | 24/10/2013 | 750.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº28/2013. PREGAO P. Nº10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0004897 | 24/10/2013 | 164.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 24/10/2013 | 400.00 | 00004474268423 | FABIANA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DE PALESTRA EM TODAS AS TURMAS DO EJA DA E.M.E.F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PROJETO SAUDE BUCAL ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 24/10/2013 | 240.00 | 00006581465488 | ALAN JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO DE VOLEI DE AREIA, REALIZADO NOS DIAS 15, 17 E 19 DE OUTUBRO DE 2013, EM COMEMORAÇAO A EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0004893 | 24/10/2013 | 95.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E SECRETARIO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº77/2013. PREGAOP. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0004866 | 24/10/2013 | 25.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FUNCIONARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000842013 | 0004910 | 25/10/2013 | 3465.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 10 CADEIRAS ERGOPLAX FIXA PRETA, 10 ASSENTO ERGOPLAX AZUL, 10 ENCOSTO ERGOPLAX AZUL, 04 CADEIRAS SEC. ERGOPLAX TRANSLUCIDO, 03 LONGARINA 4 LUG S/B TRANSLUCIDO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº84/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004909 | 25/10/2013 | 685.16 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MAES DE ALUNOS DO PETI EM PALESTRAS COM TECNICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/20013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0004911 | 25/10/2013 | 570.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS, DESTINADOS PARA O GRUPO DE GESTANTES EM CURSO DE DECOPAGEM COM AS GESTANTES DO MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº53/20013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004908 | 25/10/2013 | 522.22 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PARTICIPANTES DE OFICINA DE DECOPAGEM DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000772013 | 0004918 | 25/10/2013 | 100.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERAL DE SOUSA A SAO FRANCISCO-PB, DE FALECIDO(S) QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, PARA CERIMONIA FUNEBRE NA RESIDENCIA DE PARENTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. PREGAO P. Nº77/2013. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000772013 | 0004921 | 25/10/2013 | 530.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA PARA FALECIDO(S) QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, PARA CERIMONIA FUNEBRE NA RESIDENCIA DE PARENTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. PREGAO P. Nº77/2013. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0004924 | 25/10/2013 | 270.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, DESTINADOS A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. PREGAO P. Nº26/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0004927 | 25/10/2013 | 213.80 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, DESTINADOS A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. PREGAO P. Nº26/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004902 | 25/10/2013 | 309.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CEMITERIO PUBLICO "SANTA MARIA" NO DISTRITO RAMADA INERENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº0026/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004905 | 25/10/2013 | 18.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0004914 | 25/10/2013 | 789.60 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES DE ESGOTO DO DISTRITO RAMADA. CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004917 | 25/10/2013 | 810.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004920 | 25/10/2013 | 172.90 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PREDIOS PUBLICOS INERENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº0026/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004923 | 25/10/2013 | 146.40 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PREDIOS PUBLICOS INERENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº0026/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004926 | 25/10/2013 | 537.20 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CEMITERIO PUBLICO "SANTA MARIA" NO DISTRITO RAMADA INERENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº0026/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0004903 | 25/10/2013 | 101.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 37,985 LT DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872013 | 0004901 | 25/10/2013 | 113.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº87/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004913 | 25/10/2013 | 27.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004916 | 25/10/2013 | 13.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004919 | 25/10/2013 | 4.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0004922 | 25/10/2013 | 35.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO, DESTINADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004925 | 25/10/2013 | 1.99 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CESTO LIXO PLASTICO, DESTINADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004906 | 25/10/2013 | 36.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇAO DE COPOS PLASTICOS 250ML, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 25/10/2013 | 84.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004904 | 25/10/2013 | 36.66 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO P. Nº00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 25/10/2013 | 9.30 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 25/10/2013 | 780.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E APARABARRO DO PARALAMA ESQUERDO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004928 | 28/10/2013 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0004929 | 28/10/2013 | 2200.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. CONF. CONT. Nº29/2013. INEXIGIBILIDADE Nº02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 28/10/2013 | 80.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 28/10/2013, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0004936 | 28/10/2013 | 483.00 | 15731788000183 | NADIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERERNDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. CONF. PREGAO P. Nº37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0004930 | 28/10/2013 | 966.00 | 15731788000183 | NADIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO EM CORTE, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (PNAE ENSINO FUNDAMENTAL) CONF. PREGAO P. Nº37/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0004931 | 28/10/2013 | 920.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA INTEIRA, DE SOL E MOIDA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS (PNAE CRECHES). CONF. DISPENÇA Nº08/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0004932 | 28/10/2013 | 242.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO (PNAE EJA). CONF. DISPENÇA Nº08/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0004933 | 28/10/2013 | 1184.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA E INTEIRA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO (PNAE ENSINO FUNDAMENTAL). CONF. DISPENÇA Nº08/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0004935 | 28/10/2013 | 483.00 | 15731788000183 | NADIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO EM CORTE, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/10/2013 | 13483.81 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/10/2013 | 8104.91 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (FUNDAMENTAL II - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/10/2013 | 1746.89 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (FUNDEB ESTAT. PRE-ESCOLA 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/10/2013 | 11565.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/10/2013 | 2831.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (FUNDEB ESTAT. ENSINO FUNDAMENTAL I 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0004954 | 29/10/2013 | 6194.61 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 2.624,835 LT DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA; KAF-8102 / OEZ-9089 / OFA-9589 / OGA-9240 / OGF-1860, PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/10/2013 | 8271.13 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/10/2013 | 4790.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 29/10/2013 | 2428.67 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (FUNDEB ESTAT. ENSINO FUNDAMENTAL II 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/10/2013 | 4302.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (FUNDEB CRECHES 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 29/10/2013 | 179.76 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (FUNDEB ESTAT. 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 29/10/2013 | 5339.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 29/10/2013 | 1736.94 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (EDUCAÇAO COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 29/10/2013 | 219.82 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (FUNDEB ESTAT. 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/10/2013 | 856.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/10/2013 | 966.24 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (TRANSP. ESCOLAR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 29/10/2013 | 3185.54 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (FUNDEB ESTAT. FUNDAMENTAL I 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/10/2013 | 4207.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (FUNDEB 60% CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 29/10/2013 | 1046.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/10/2013 | 1702.03 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (FUNDAMENTAL II-EJA FNDE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/10/2013 | 903.42 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (FUNDEB ESTATUTARIOS CRECHES 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/10/2013 | 1240.70 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (FUNDEB ESTAT. FUNDAMENTAL II 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0004999 | 29/10/2013 | 380.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA; KAF-8102 / OEZ-9089 / OFA-9589 / OGA-9240 / OGF-1860, PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/10/2013 | 10886.16 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/10/2013 | 15169.23 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/10/2013 | 725.43 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (FUNDEB CONTRATADO 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/10/2013 | 1006.04 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (FUNDEB ESTAT. EJA 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/10/2013 | 3454.47 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (FUNDEB 60% CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 29/10/2013 | 5908.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/10/2013 | 883.65 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (FUNDEB ESTAT. CRECHES 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/10/2013 | 1784.36 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (FUNDEB ESTAT. PRE-ESCOLA 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/10/2013 | 8318.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/10/2013 | 8496.94 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/10/2013 | 2286.09 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (FUNDEB FUNÇAO GRATIFICADA 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/10/2013 | 912.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (PRO-TEMPORE)RECURSOS PROPRIOSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/10/2013 | 1800.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (PRO-TEMPORE)RECURSOS FEDERAISO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 29/10/2013 | 2334.21 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 29/10/2013 | 1356.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/10/2013 | 7600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 29/10/2013 | 950.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 29/10/2013 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/10/2013 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/10/2013 | 3510.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/10/2013 | 894.13 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (ASSIST. SOCIAL ESTATUTARIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0004963 | 29/10/2013 | 1873.80 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 694 LT DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO A MOTOCICLETA BROS DE PLACA MOU-6477/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A DISPOSIÇAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E FIAT PALIO DE PLACA MOA-1943 LOCADO A SEC. CITADA. CONF. CONT. Nº03/2013. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 29/10/2013 | 3678.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/10/2013 | 569.52 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/10/2013 | 4257.74 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 29/10/2013 | 284.76 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (PROJOVEM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/10/2013 | 490.18 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (CRAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/10/2013 | 737.10 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/10/2013 | 772.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/10/2013 | 39.25 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/10/2013 | 1448.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DA SAUDE 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/10/2013 | 117.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (CONTRATADO)RECURSOS DA SAUDE 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0004972 | 29/10/2013 | 1991.03 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 737,419 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº03/2013. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/10/2013 | 5792.02 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. SAUDE (AGENTES DE SAUDE, PSF, SAUDE BUCAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0004981 | 29/10/2013 | 5451.58 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1.999,844 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TAIS VEICULOS; DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 / MOP-6746 / GOL MNI-2667 / MOTOCICLETA MOB-0298, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº03/2013. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/10/2013 | 8777.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. SAUDE (ACE ESTATU. COMISSIONADO, PRO-TEMPORE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0004990 | 29/10/2013 | 1560.60 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 578 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOS TAIS VEICULOS; FIAT UNO DE PLACA OFY-6350 / MOTOCICLETA NQF-5034, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº03/2013. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/10/2013 | 3814.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/10/2013 | 29313.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 29/10/2013 | 10783.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013.. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/10/2013 | 3425.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DA SAUDE 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/10/2013 | 3839.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (INFRA ESTRUTURA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/10/2013 | 5546.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/10/2013 | 12736.94 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/10/2013 | 620.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0005026 | 29/10/2013 | 4592.56 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1.946 L DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA E RETOESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL E D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. CITADA. CONF. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 29/10/2013 | 350.00 | 18197039000106 | GERNAN SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇAO DE PAGINAS ELETRONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. CONF. CONT. Nº 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/10/2013 | 2748.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (ADMINISTRAÇAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 29/10/2013 | 5657.51 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 29/10/2013 | 630.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (PROC. GERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 29/10/2013 | 879.88 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 29/10/2013 | 7380.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/10/2013 | 4189.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/10/2013 | 221.88 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/10/2013 | 11216.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/10/2013 | 2355.36 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/10/2013 | 1356.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/10/2013 | 2784.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (GABINETE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0005008 | 29/10/2013 | 2864.70 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1.061 LT DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO E VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 29/10/2013 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0005017 | 29/10/2013 | 3049.12 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1.292 LT DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO HAYLUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/10/2013 | 5905.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/10/2013 | 1022.42 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (SEC. DE PLANEJAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 29/10/2013 | 4868.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/10/2013 | 3000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/10/2013 | 1503.22 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 29/10/2013 | 7158.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (ESTATUTARI/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0005027 | 30/10/2013 | 68.18 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0005030 | 30/10/2013 | 204.55 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0005041 | 30/10/2013 | 102.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 38,53 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/10/2013 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/10/2013 | 234.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE SERVIÇOS ADICIONAIS INERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0005033 | 30/10/2013 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. CONT. Nº31/2013. PREGAO P. Nº18/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0005047 | 30/10/2013 | 409.09 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0005034 | 30/10/2013 | 272.73 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/10/2013 | 10.00 | 00008097384493 | MARIA WANESSA SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS A SAO FRANCISCO, PARA FINS DE PRESTAÇAO DE CONTA JUNTO A PREFEITURA M. DE SAO FRANCISCO, DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE CITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472013 | 0005039 | 30/10/2013 | 12445.00 | 10744762000156 | PRIME CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº96/2013. PREGAO P. Nº47/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/10/2013 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO SELO UNICEF, MUNICIPIO APROVADO EDIÇAO 2013-2016, NO DIA 31/10/2013 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONF. COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642013 | 0005036 | 30/10/2013 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEITEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE, TREINAMENTO NA GESTAO DP SUS, INCLUINDO O TREINAMENTO NA ALIMENTAÇAO DE SISTEMAS PRODUÇAO DOS PROFISSIONAIS, BEM COMO, OS SISVAN, SIAB, SISPRENATAL, CARTAO FO SUS, ETC, NAS AÇOES DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPANHAM. DE TODOS OS CONVENIOS FIRMADOS COM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA OS SISTEMAS CNES, SIA, SIHD, FPO, RAAS, ENTRE OUTROS. RELATIVO A COMP. DE OUT/13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 30/10/2013 | 40.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 14,185 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/10/2013 | 120.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 31/10/2013, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0005045 | 30/10/2013 | 409.09 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0005032 | 30/10/2013 | 136.36 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/10/2013 | 120.00 | 00004307549490 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO SELO UNICEF, MUNICIPIO APROVADO EDIÇÃO 2013-2016, NO DIA 31/10/2013, NA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172013 | 0005028 | 30/10/2013 | 1961.76 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LAB.N.Sr¦ DA CON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO A AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº35/2013. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/10/2013 | 80.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA CONF. CONCESSÃO DE DIARIA EM ANEXO, NO DIA 31/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/10/2013 | 1121.36 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. (FUNDEB ESTAT. 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0005052 | 31/10/2013 | 395.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS E LEGUMES, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE FUNDAMENTAL). CONF. CHAMADA PUBLICA (AGRICULTURA FAMILIAR). DISPENÇA Nº10005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0005055 | 31/10/2013 | 46.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0005056 | 31/10/2013 | 625.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E TINTAS PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA M. E. F. "CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005058 | 31/10/2013 | 870.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE CALÇAS, CAMISAS DE TAMALHO "P" "M" "G" E CONJUNTOS DE TOCAS E AVENTAIS COR BRANCA PARA DOS OS AUXILIARES DE SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0005059 | 31/10/2013 | 46.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLA M. DE ENSINO F. FCº SALES GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0005061 | 31/10/2013 | 46.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE SILVANIA F. SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0005062 | 31/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0005048 | 31/10/2013 | 46.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0005057 | 31/10/2013 | 46.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 31/10/2013 | 120.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 04/11/2013, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005060 | 31/10/2013 | 1680.40 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAMISETAS PARA PARTICIPANTES DE DESFILE DA CAMPANHA "DIA D DA SAUDE" REALIZADO NO DIA 16/10/2013 E 19/10/2013. CONF. PREGAO P. Nº12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0005063 | 31/10/2013 | 46.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO PARA UND. B. DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0005053 | 31/10/2013 | 46.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0005051 | 31/10/2013 | 46.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 31/10/2013 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FED. DE Nº 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 31/10/2013 | 2123.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0005050 | 31/10/2013 | 46.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005068 | 01/11/2013 | 39.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER "ANTONIA ANTONIETA LOPES DE QUEIROGA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005118 | 01/11/2013 | 201.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O GINASIO POLI ESPORTIVO "ZE LOPES" E ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEOUT/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005135 | 01/11/2013 | 20.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE CULTURA E ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 01/11/2013 | 12.19 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO CELULAR DA LINHA Nº8875-1991, RELATIVO AO PERIODO DE 13/06/13 A 13/07/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/11/2013 | 516.29 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICINAIS DO GOVERNO MUNICIPAL (AVISOS DE LICITAÇOES/PREGAO) NO DIÁRIO OFICIAL. NO ANO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 01/11/2013 | 577.03 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICINAIS DO GOVERNO MUNICIPAL (EXTRATO DE CONTRATO/ADESAO) NO DIÁRIO OFICIAL. NO ANO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 01/11/2013 | 29.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE SERVIÇOS ADICIONAIS INERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 01/11/2013 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0005095 | 01/11/2013 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT.Nº132/2013. PREGAO P. Nº70/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005101 | 01/11/2013 | 17.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA COPA COZINHA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO P. Nº05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0005084 | 01/11/2013 | 207.75 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005099 | 01/11/2013 | 167.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAFE AURORA 250g, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SERVIR AO PUBLICO VISITANTE. CONF. CONT. Nº12/2013. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005070 | 01/11/2013 | 252.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 01/11/2013 | 368.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0005082 | 01/11/2013 | 124.12 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005097 | 01/11/2013 | 21.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0005100 | 01/11/2013 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. 132/2013. PREGAO P. Nº70/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 01/11/2013 | 759.25 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005131 | 01/11/2013 | 572.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0005133 | 01/11/2013 | 66.10 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3545-6020, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RAMADA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E SANTO AMARO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DEOUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0005081 | 01/11/2013 | 470.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SACO PARA LIXO PRETO ARQ PLASTICO 100L PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 01/11/2013 | 559.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO QUIOSQUE LOCALIZADO EM PRAÇA PUBLICA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" SENDO O BOX III BLOCO (A) RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN, FEV, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL E AGO/2012. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 01/11/2013 | 388.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO QUIOSQUE LOCALIZADO EM PRAÇA PUBLICA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" SENDO O BOX III BLOCO (A) RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV E DEZ/2011. CONF. COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005093 | 01/11/2013 | 203.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CHABOCAO DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE JUL, AGO, SET, OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005107 | 01/11/2013 | 218.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRAÇA "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" E "DULCINEIA ELIS RAMOS" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005109 | 01/11/2013 | 21.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005115 | 01/11/2013 | 3781.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A TODOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0005116 | 01/11/2013 | 3100.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF.CONT. Nº63/2013. INEXIGIBILIDADE Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005121 | 01/11/2013 | 101.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA EST. URBANA E RURAL E CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPITAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005127 | 01/11/2013 | 466.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005129 | 01/11/2013 | 7438.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0005077 | 01/11/2013 | 242.63 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005088 | 01/11/2013 | 999.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PARTICIPANTES DE CURSOS E TREINAMENTO COM OS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005104 | 01/11/2013 | 587.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UNID. BASICA DE SAUDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" DO SITIO DOIS RIACHOS E "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0005108 | 01/11/2013 | 927.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA POSTOS DE SAUDE E UNIDADES B. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005113 | 01/11/2013 | 392.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, RAMADA E A PROPRIA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 01/11/2013 | 300.00 | 00020456450459 | JOSE WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE 01 TENDA PARA SOBREAR AREA RESERVADA PARA REALIZAÇAO DE EVENTO NO LANÇAMENTO DE CAMPANHA UOTUBRO ROSA E APRESENTAÇAO DO DIA "D" NA SEMANA DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0005128 | 01/11/2013 | 87.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 32,72 LT DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0005073 | 01/11/2013 | 261.57 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0005091 | 01/11/2013 | 96.52 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 01/11/2013 | 450.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA PARA JUSTE DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA PARA REALIZAÇAO DE CURSO/PROJETO DE INFLUÊNCIA DA DANÇA NA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS PARA TERCEIRA IDADE, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONT. Nº006/2013-SECADM. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005112 | 01/11/2013 | 1357.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA TECNICOS E FAMILIAS INSCRITAS NOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO, PARA ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005117 | 01/11/2013 | 228.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005080 | 01/11/2013 | 170.70 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE NEOMICINA POMADA, DESTINADO PARA O ATENDIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005105 | 01/11/2013 | 768.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SORO GLICOSADO 500ML, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0005110 | 01/11/2013 | 271.81 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005065 | 01/11/2013 | 2562.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BYE-0686/SP, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCAL. /PERCURSO; (DOIS RIACHOS /PRATA / PONTA DA SERRA / SÃO FRANCISCO), IDA/VOLTA CONF. CONT. DE Nº003SE/2013. PREGÃO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUT/13. (CONVENIO DO ESTADO/PB) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005067 | 01/11/2013 | 1308.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO PARATI DE PLACA MNY-7340/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO:CACIMBINHA II / SANTO AMARO / RAMADA (IDA E VOLTA). CONF. CONT. Nº007SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (CONVENIO DO ESTADO/PB) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005069 | 01/11/2013 | 2995.00 | 00004816160477 | FRANCISCO CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO: CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO E SOUSA (IDA/VOLTA). CONF. CONT. Nº009SE/2013. PREGAO P. P. Nº14/2013. CONV. Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (CONVENIO DO ESTADO/PB) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 01/11/2013 | 40.00 | 00000132127458 | FRANCISCA NEILZA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UMJA CAPACITAÇAO NO QUE DIZ RESPEITO AO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CONSELHOS NO DIA 01 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005076 | 01/11/2013 | 3192.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KID-8339/PE, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO TURNO MANHA/TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALID.; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS IDA/VOLTA CONF. CONT. Nº004SE/2013. PREGÃO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE OUT/13. (CONVENIO DO ESTADO/PB) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005078 | 01/11/2013 | 1099.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: SAO LUIZ E CURISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONT. Nº006SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005083 | 01/11/2013 | 2778.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: AGRESTE DUAS LAGOAS,DOIS RIACHOS, PONTA DA SERRA, RAMADA E SAO FRANNCISCO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº02SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (CONVENIO DO ESTADO/PB) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 01/11/2013 | 873.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS, TORTAS E FRIOS PARA COMEMORAÇAO ALUZIVAS AO DIA DO PROFESSOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0005086 | 01/11/2013 | 68.14 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO POLO DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0005092 | 01/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO TELECENTRO COMUNITARIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005094 | 01/11/2013 | 992.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC--9292/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCUSO.; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA / CHABOCAO ATE O PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEU LOCAL DE ESTUDO, IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº001SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE OUT/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005096 | 01/11/2013 | 2010.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0005098 | 01/11/2013 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT.Nº132/2013. PREGAO P. Nº70/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 01/11/2013 | 556.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES EM DIA DE PLANEJAMENTO MENSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 01/11/2013 | 540.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO DE PLACA GPL-8456, NA DIVULGAÇAO DE PROGRAMAÇAO EM CONOGRAMA DE EVENTOS NA COMEMORAÇAO DOS 17 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 01/11/2013 | 500.00 | 00004816157417 | MARIA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇAO ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO/2013 NA ESCOLA MUNICIPAL "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", ATRAVEZ DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 01/11/2013 | 510.00 | 00003558979460 | MARIA DOS REMEDIOS MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS COMO GARÇONETE E FACHINEIRA NA LIMPEZA DA CRECHE "SILVANIA F. SUCUPIRA" E ESCOLA CHICO COREA NOS DIAS; COMEMORAÇAO AO DIA DO PROFESSOR, DAS CRIANÇAS, DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTA CIDADE E 1ª CONFERENCIA DE POLITICAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005119 | 01/11/2013 | 238.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA FISICA E VIRTUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005123 | 01/11/2013 | 241.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A CRECHE "SILVANIA F. SUCUPIRA" E CRECHE "MAE ZOIA" DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005124 | 01/11/2013 | 992.00 | 00091857309472 | GELSON CLEIDE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA II E SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº010SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. (CONVENIO DO ESTADO/PB) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/11/2013 | 40.00 | 00067436005472 | ERIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE MONITORAMENTO DO PAR (ENCAMINHAMENTOS COM MODELOS E SUGESTOES DAS AÇOES QUE ESTAO PREVISTAS NA DIMENSAO DE GESTAO EDUCACIONAL -- AÇOES 2012), REALIZADO NO DIA 01/11/2013 NA SEDE DA EDUCA. CONF. CONCESSÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000042013 | 0005126 | 01/11/2013 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013.. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 01/11/2013 | 132.70 | 00067436005472 | ERIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSP. ALTERNATIVO E ENTRE OUTROS GASTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, QUE SE DESTINOU PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO DO PNAIC PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO POLO DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005132 | 01/11/2013 | 35.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O TELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/11/2013 | 40.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS, CONDUZINDO TECNICOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE MONITORAMENTO DO PAR (ENCAMINHAMENTOS COM MODELOS E SUGESTOES DAS AÇOESQUE ESTAO PREVISTAS NA DIMENSAO DE GESTAO EDUCACIONAL -- AÇOES 2012), REALIZADO NO DIA 01/11/2013 NA SEDE DA EDUCA. CONF. CONCESSÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005136 | 01/11/2013 | 1739.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº008SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUT/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005137 | 01/11/2013 | 333.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 05/11/2013 | 775.00 | 00005710935409 | CLEIDIVAN ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE GRUPO DE ANIMAÇAO TEATRAL PARA APRESENTAÇAO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS COM TODAS AS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INCLUI ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 05/11/2013 | 500.00 | 00088564720400 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO E PUBLICAÇAO DE EVENTO EM COMEMORAÇAO A I CONFERENCIA DE POLITICAS PUBLICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO SITE "www.folhadosertao.com.br". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 05/11/2013 | 700.00 | 00088564720400 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO E PUBLICAÇAO DE EVENTO EM COMEMORAÇAO AOS 17 ANOS DE EMACIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO SITE "www.folhadosertao.com.br". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 05/11/2013 | 210.00 | 00008278138486 | DANIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO MUSICO (VOCALISTA) E NO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SONORO (SISTEMA DE SOM) PARA REALIZAÇAO DE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO PROFESSOR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 05/11/2013 | 1477.00 | 00008823422400 | APARECIDA DEIZIANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TORTAS E SALGADOS PARA COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS E CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 05/11/2013 | 678.00 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO DE ALIMENTOS E CONFECÇAO DE JANTAR, BEM COMO, AUXILIAR DE GARÇONETE EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 05/11/2013 | 200.00 | 00001405037733 | EDMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS COMEMORAÇOES ALUZIVAS E EVENTOS REALIZADOS NO DIA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732013 | 0005140 | 05/11/2013 | 1500.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 25 (VINTE E CINCO) CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) EM ORTOPEDIA SENDO CADA CONSULTA O VALOR DE R$ 60,00 A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. PREGAO P. Nº73/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562013 | 0005144 | 05/11/2013 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DA UND. BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PACIENTES SOBRE CONSULTA MEDICA. CONF.PREGAO P. Nº56/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562013 | 0005151 | 05/11/2013 | 550.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOSPARA FARMACIA BASICA DA UND. BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA DA SEDE DESTE MUNICIPIO E POSTOS MEDICOS DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA ATENDER PACIENTES SOBRE CONSULTA MEDICA. CONF. PREGAO P. Nº56/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 05/11/2013 | 10.78 | 00008505544463 | MARTA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA EM ATRASO JUNTO A CAGEPA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 05/11/2013 | 23.58 | 00002929843403 | FRANCISCO MONTEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 05/11/2013 | 300.00 | 00088564720400 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO E PUBLICAÇAO DE INAUGURAÇAO DO UNIDADE B. DE SAUDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITIO DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO SITE "www.folhadosertao.com.br". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 05/11/2013 | 614.00 | 00008823422400 | APARECIDA DEIZIANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS PARA A INAUGURAÇAO DA UBS "MARIA JOANA DE QUEIROGA" NO SITIO DOIS RIACHOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 05/11/2013 | 80.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, NO DIA 05/11/2013. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0005149 | 05/11/2013 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 30,087 LT DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 05/11/2013 | 8.30 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 06/11/2013 | 18.90 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 06/11/2013 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 07/11/2013. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 06/11/2013 | 0.04 | 02558157002610 | TELEFONICA - TELECOM. DE S. PAULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NO TELEFONE DE Nº3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822013 | 0005160 | 06/11/2013 | 998.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS QUE ATENDE COM SERVIÇOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº82/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000792013 | 0005161 | 06/11/2013 | 378.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 MESA AUXILIAR 40x60x80 C/ PRATELEIRADA , DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. PREGAO P. Nº79/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 06/11/2013 | 605.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB, CONDUZINDO IDOSOS DA ZONA RURAL EM DIVERSAS VIAGENS (CACIMBINHA, VITURINO, CARNAUBA E CHABOÇÃO) PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAREM DE EVENTOS E REUNIOES COM TECNICOS DO CRAS- CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO Nº15/2013. SECADM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 06/11/2013 | 678.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA PARA JUSTE DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA, PARA AUXILIAR NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS NO CURSO DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº003/2013-SECADM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 06/11/2013 | 7.65 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 07/11/2013 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 08/11/2013 | 21.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE CHEQUE COMPENSADO DE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 42.013-1.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 08/11/2013 | 3373.66 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA, DOS MESES AGO / SET / OUT / NOV / DEZ / 13º/2009 E NOV E 13º/2012. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 08/11/2013 | 3541.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 08/11/2013 | 0.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0005173 | 08/11/2013 | 94.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005171 | 08/11/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00021/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0005168 | 08/11/2013 | 1391.25 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS PARA PREPARAÇAO E ORGANIZAÇAO DE DESFILE PROMOVIDO PELA SEC. DE SAUDE E INAUGURAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGÃO P. Nº08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672013 | 0005169 | 08/11/2013 | 3011.37 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", SOLICITADOS PERIODICAMENTE PARA ATENDER A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO SOBRE REGISTROS DE PEQUENOS CASOS DE FERIMENTOS E DOENÇAS MEDIANTE SOLICITAÇAO MEDICA ATRAVES DE CONSULTA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº67/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0005172 | 08/11/2013 | 689.30 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS EM DIVERSAS CATEGORIAS E EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ALUNOS DO PROGRAMA EJA - EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGÃO P. Nº08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412013 | 0005174 | 11/11/2013 | 170.30 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE APOIO PEDAGOGICO PARA ALUNOS E ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMA PETI. CONF. PREGAO P. Nº41/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000912013 | 0005175 | 11/11/2013 | 3000.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM ELETROCARDIOGRAMA, CONF. PREGAO P. Nº91/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132013 | 0005176 | 11/11/2013 | 3800.00 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIADO MÊS DE OUT/13. CONF. CONT. Nº29/2013. PREGAO P. Nº13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 11/11/2013 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 11/11/2013. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 11/11/2013 | 9.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE CHEQUE COMPENSADO DE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 42.013-1.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0005181 | 12/11/2013 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 11,283 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0005182 | 12/11/2013 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 30,087 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 12/11/2013 | 400.00 | 00034306919404 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITURA DE SAO FRANCISCO NOS SEGUINTES ORGAOS: SEDEMA, FUNASA, TCE-PB E SEC. DE EDUCAÇAOE INFRAESTRUTURA DO ESTADO, NOS DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 12/11/2013 | 240.00 | 00042421411491 | FRANCISCO DE SALES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DE SAO FRANCISCO NOS SEGUINTES ORGAOS: SEDEMA, FUNASA, TCE-PB E SEC. DE EDUCAÇAO E INFRAESTRUTURA DO ESTADO, NOS DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000672013 | 0005183 | 12/11/2013 | 2517.08 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS NESSECIDADES DA SEC. DE SAUDE PARA ATENDER PEQUENOS CASOS NO LEITO DA UND. BASICA DE SAUDE DA SEDE E POSTOS MEDICOS DE COMUNIDADES ADJACENTES E/OU SOBRE SOLICITAÇAO MEDICA PARA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº67/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 12/11/2013 | 240.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE PLANEJ. E GESTAO DE CONVENIOS DE SAO FRANCISCO NOS SEGUINTES ORGAOS: SEDEMA, FUNASA, TCE-PB E SEC. DE EDUCAÇAO E INFRAESTRUTURA DO ESTADO, NOS DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0005186 | 13/11/2013 | 85.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 31,967 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 13/11/2013 | 18.00 | 09318833000170 | CARTORIO DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005185 | 13/11/2013 | 408.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005188 | 13/11/2013 | 460.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005189 | 13/11/2013 | 254.90 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 14/11/2013 | 0.26 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE Nº3545-1079, INSTALADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 14/11/2013 | 20.11 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE Nº3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 14/11/2013 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 14/11/2013 | 5.13 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER A COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E COMUNIDADE DE ORIGEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 14/11/2013 | 1.57 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1074, INSTALADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 14/11/2013 | 46.29 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0005194 | 14/11/2013 | 1400.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO DO CONT. Nº70/2013. PREGAO P. Nº30/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 08 DE OUT A 07 DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0005197 | 15/11/2013 | 915.94 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE PREVIOS PUBLICOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0005199 | 15/11/2013 | 417.10 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832013 | 0005200 | 15/11/2013 | 964.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO E PREPARAÇAO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0005201 | 15/11/2013 | 224.92 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000262013 | 0005198 | 15/11/2013 | 1080.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE DIVERSAS CATEGORIAS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇAO E ILUMINAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 18/11/2013 | 7.65 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0005203 | 18/11/2013 | 57.69 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇAO DE ILUMINAÇAO DO CAMPO DE VOLEI DE AREIA PARA A REALIZAÇAO DO CAMPEONATO DE VOLEI DE AREIA, NAS COMEMORAÇOES DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE SAO FRANCISCO ENTRE OS DIAS 14 E 19 DE OUT/2013. CONF. PREGAO P. Nº026/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0005207 | 18/11/2013 | 66.78 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO DESTINADO PARA REPAROS E MANUTENÇAO DA CRECHE MAE ZOIA. CONF. PREGAO P. Nº026/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432013 | 0005217 | 18/11/2013 | 53.19 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇAO DE ILUMINAÇAO DO CAMPO DE VOLEI DE AREIA PARA A REALIZAÇAO DO CAMPEONATO DE VOLEI DE AREIA, NAS COMEMORAÇOES DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE SAO FRANCISCO ENTRE OS DIAS 14 E 19 DE OUT/2013. CONF. PREGAO P. Nº043/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0005218 | 18/11/2013 | 40.10 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO DESTINADO PARA REPAROS E MANUTENÇAO DA CRECHE MAE ZOIA. CONF. PREGAO P. Nº026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 18/11/2013 | 325.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0005216 | 18/11/2013 | 54.99 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0005205 | 18/11/2013 | 161.92 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LUMINARIAS PARA UTILIZAÇAO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432013 | 0005206 | 18/11/2013 | 177.40 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LAMPADAS FLUORECENTE PARA UTILIZAÇAO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0005208 | 18/11/2013 | 13.78 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO AS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0005210 | 18/11/2013 | 202.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A REPAROS PREVENTIVOS DAS REDES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 18/11/2013 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR SR. PREFEITO DO AEROPORTO DA CIDADE CITADA A ESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/11/2013. CONF. COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0005214 | 18/11/2013 | 9.69 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REPAROS EM ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832013 | 0005215 | 18/11/2013 | 198.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LONA, DESTINADO A COBERTURA DE LIXO URBANO PARA PROCESSO DE ANALISE E SELEÇAO PARA RECICLAGEM. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 18/11/2013 | 160.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 12 E 19/11/2013. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622013 | 0005212 | 18/11/2013 | 3250.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL EM IMPRESSAO DIGITAL PARA CONFECÇAO DE FAIXAS E BANNER, DESTINADO A DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS RELACIONADOS A SAUDE HUMANA E PREVENÇOES PRECOSSE. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº62/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 18/11/2013 | 40.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 0,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 18/11/2013, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 18/11/2013 | 120.00 | 00005064756461 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A EDUCA ASSESSORIA REFERENTE A ABERTURA DE EDITAL DO CONCURSO DE Nº01/2013. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 19/11/2013 | 130.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO E APLICAÇAO DE REVESTIMENTO (PELICULAS) NO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, QUE PRESTA SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 19/11/2013 | 400.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO E APLICAÇAO DE REVESTIMENTO (PELICULAS) NO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0005220 | 19/11/2013 | 249.20 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. PREGAO P. Nº26/20013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 19/11/2013 | 234.26 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2013 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE, A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0005221 | 19/11/2013 | 890.40 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº0026/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0005222 | 19/11/2013 | 174.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº0026/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 19/11/2013 | 250.00 | 00006778414421 | JOANA DARC COELHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA ULTRASSON MOFOLOGICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 19/11/2013 | 150.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇAO DE REVESTIMENTO (PELICULAS) E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172013 | 0005226 | 19/11/2013 | 262.05 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 20/11/2013 | 200.00 | 00006711844408 | ELISANGELA MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 20/11/2013 | 200.00 | 00005491335428 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005244 | 20/11/2013 | 124.95 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL PARA FUNCIONARIOS E PUBLICO PRESENTE ATENDIDAS PELO ORGAO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005241 | 20/11/2013 | 45.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA FISICA E VIRTUAL DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0005242 | 20/11/2013 | 957.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. (MAIS EDUCAÇAO) CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0005243 | 20/11/2013 | 83.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005245 | 20/11/2013 | 162.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0005246 | 20/11/2013 | 915.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005248 | 20/11/2013 | 241.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA TIPO SOL, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005249 | 20/11/2013 | 404.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005250 | 20/11/2013 | 1109.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582013 | 0005251 | 20/11/2013 | 20.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATETIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº58/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005252 | 20/11/2013 | 671.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0005253 | 20/11/2013 | 777.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. (MAIS EDUCAÇAO). CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0005254 | 20/11/2013 | 808.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005255 | 20/11/2013 | 404.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872013 | 0005256 | 20/11/2013 | 169.36 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº87/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0005257 | 20/11/2013 | 799.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº053/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0005259 | 20/11/2013 | 228.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS BUTANO, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº038/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872013 | 0005260 | 20/11/2013 | 152.27 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº87/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005261 | 20/11/2013 | 404.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. (ENSINO FUNDAMENTAL) CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0005229 | 20/11/2013 | 1450.80 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS EM DIVERSOS TIPOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº00072/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0005230 | 20/11/2013 | 80.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ROLAMENTOS, DESTINADOS AO CARROÇAO DO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº00072/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 20/11/2013 | 401.97 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0005233 | 20/11/2013 | 77.40 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS EM DIVERSOS TIPOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº00072/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0005258 | 20/11/2013 | 60.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇAO PREVENTIVA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0005231 | 20/11/2013 | 258.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0005239 | 20/11/2013 | 77.40 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 20/11/2013 | 488.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/11/2013 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005236 | 20/11/2013 | 13.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0005237 | 20/11/2013 | 80.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/13. CONF. CONT. Nº29/2013. INEXIGIBILIDADE Nº02/2013.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº00004929/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005247 | 20/11/2013 | 11.07 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0005272 | 21/11/2013 | 22.79 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3545-6020, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RAMADA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E SANTO AMARO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0005273 | 21/11/2013 | 61.62 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000882013 | 0005275 | 21/11/2013 | 40.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO P. Nº88/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0005280 | 21/11/2013 | 194.01 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0005262 | 21/11/2013 | 90.40 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COSTRUÇAO PARA CASA DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO DA UND. BASICA DE SAUDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0005264 | 21/11/2013 | 295.25 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 21/11/2013 | 400.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE VISTORIA DE OBRA (EXTRAORDINARIA - OGU) DO CONTRATO OGU 0282327-85 REFERENTE A CONSTRUÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0005266 | 21/11/2013 | 21.70 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇAO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO DA UND. BASICA DE SAUDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000832013 | 0005267 | 21/11/2013 | 90.89 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CASA DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO DA UND. BASICA DE SAUDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº83/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 21/11/2013 | 96.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇAO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO DA UND. BASICA DE SAUDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 21/11/2013 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE RECUPERAÇAO DE DESPESAS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DO CONTRATO OGU 0282327-85 REFERENTE A CONSTRUÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000882013 | 0005281 | 21/11/2013 | 120.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-228A, DOBLO MOM-2264 E GOL MNI-2667, TODOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº88/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432013 | 0005283 | 21/11/2013 | 43.20 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇAO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO DA UND. BASICA DE SAUDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº43/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0005284 | 21/11/2013 | 57.14 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A UND. BASICA DE SAUDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000832013 | 0005285 | 21/11/2013 | 6.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇAO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº83/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000882013 | 0005279 | 21/11/2013 | 45.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO P. Nº88/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000882013 | 0005263 | 21/11/2013 | 45.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº88/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 21/11/2013 | 60.00 | 00001380388481 | FABRICIA SOARES DA SILVEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O MONITORAMENTO DO PAR NO DIA 22 DE NOVEMBRO/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0005276 | 21/11/2013 | 68.37 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 21/11/2013 | 40.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O MONITORAMENTO DO PAR NO DIA 22 DE NOVEMBRO/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0005271 | 21/11/2013 | 111.48 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADO NA ENDIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000882013 | 0005274 | 21/11/2013 | 40.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRTIVA DE PARTE ELETRICA DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº88/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0005268 | 21/11/2013 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. PREGAO P. Nº80/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0005282 | 21/11/2013 | 145.62 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 22/11/2013 | 162.70 | 00067436005472 | ERIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS E TRANSP. ALTERNATIVO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, QUE SE DESTINOU PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇAO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE) POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTERIO DE EDUCAÇAO, A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DE PE O E AS SEC. DE EDUCAÇAO DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 25 E 27 DE NOV/2013. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 22/11/2013 | 240.00 | 00067436005472 | ERIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇAO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE) POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTERIO DE EDUCAÇAO, A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DE PE O E AS SEC. DE EDUCAÇAO DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 25 E 27 DE NOV/2013. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 22/11/2013 | 7.31 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 25/11/2013 | 83.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 25/11/2013 | 10.00 | 00006666970438 | MARIA JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MOTO TAXI DO POSTO TELEFONICO DE DUAS LAGOAS, PARA FAZER PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 25/11/2013 | 87.75 | 00005016856427 | MARCLEBE BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA A SOUSA, ONDE OS MESMOS PARTICIPOU DE TREINAMENTO, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO/2013, PARA CONDUÇAO E GESTAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA DOADO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 25/11/2013 | 87.75 | 00004612394429 | ANTONIO PINHEIRO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA A SOUSA, ONDE OS MESMOS PARTICIPOU DE TREINAMENTO, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO/2013, PARA CONDUÇAO E GESTAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA DOADO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005307 | 25/11/2013 | 20.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE AGUA DA COMUNIDADE DO CHABOCAO, A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 25/11/2013 | 162.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REALIZAR TREINAMENTO, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO/2013, PARA CONDUÇAO E GESTAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA DOADO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 25/11/2013 | 450.00 | 00005032926485 | ELIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS E ESCARRIFICADORES DA RETO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 25/11/2013 | 120.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FRANQUIA DE INSTALAÇAO DE PARABRISA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 25/11/2013 | 80.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 25/11/2013. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 25/11/2013 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 25/11/2013. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0005314 | 25/11/2013 | 481.50 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0005290 | 25/11/2013 | 552.00 | 15731788000183 | NADIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO EM CORTE, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0005292 | 25/11/2013 | 241.50 | 15731788000183 | NADIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO EM CORTE, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (PNAE EJA). CONF. PREGAO P. Nº37/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0005293 | 25/11/2013 | 719.50 | 00006788696420 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA E QUEIJO DE COALHO, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAEPRE-ESCOLA). CONF. CHAMADA PUBLICA FIRMADO. (AGRICULTURA FAMILIAR) DISPENÇA Nº10005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0005294 | 25/11/2013 | 750.00 | 00004170636449 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAL CHICO COREA. (PNAE ENSINO FUNDAMENTAL). CONF. CHAMADA PUBLICA FIRMADO. (AGRICULTURA FAMILIAR) DISPENÇA Nº10005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0005297 | 25/11/2013 | 655.50 | 15731788000183 | NADIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO EM CORTE, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005299 | 25/11/2013 | 225.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (PNAE MAIS EDUCAÇAO). CONF. CONT. Nº28/2013. PREGAO P. Nº10/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 25/11/2013 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0005306 | 25/11/2013 | 414.00 | 15731788000183 | NADIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO EM CORTE, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MAIS EDUCAÇAO). CONF. PREGAO P. Nº37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 25/11/2013 | 300.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONETE NESSESSARIO PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGD-1356, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCSICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0005315 | 25/11/2013 | 393.00 | 00006788696420 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE MAIS EDUCAÇAO). CONF. CHAMADA PUBLICA FIRMADO. (AGRICULTURA FAMILIAR) DISPENÇA Nº10005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0005289 | 25/11/2013 | 415.80 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0005308 | 25/11/2013 | 345.00 | 15731788000183 | NADIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERERNDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. CONF. PREGAO P. Nº37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 25/11/2013 | 150.00 | 00018022860808 | EVA MARIA DE PAIVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 25/11/2013 | 22.95 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 25/11/2013 | 160.00 | 00005016856427 | MARCLEBE BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO/2013, PARA CONDUÇAO E GESTAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA DOADO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 25/11/2013 | 160.00 | 00004612394429 | ANTONIO PINHEIRO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO/2013, PARA CONDUÇAO E GESTAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA DOADO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 26/11/2013 | 160.00 | 00002240271400 | MARIA DO SOCORRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE VISTA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 26/11/2013 | 430.59 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LINCENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013, LIC. ATRAS. LEI 7.656, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860/PB, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 26/11/2013 | 430.59 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LINCENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013, LIC. ATRAS. LEI 7.656, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240/PB, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872013 | 0005320 | 26/11/2013 | 405.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº87/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 26/11/2013 | 300.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FRANQUIA DA INSTALAÇAO DE PARABRISA PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCSICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 26/11/2013 | 80.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 27/11/2013. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 26/11/2013 | 50.00 | 08429323000107 | ENEROIL BEIRA RIO COM DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 22,422 L DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO TOYOTA HAYLUX DE PLACA MXG-7789/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0005332 | 27/11/2013 | 27.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº74/2013. CONT. Nº142/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592013 | 0005337 | 27/11/2013 | 4400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO NO IGUAL OU ACIMA DE 2010, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº59/2013. REF. AO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 27/11/2013 | 580.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIA(S) EM DESTINO A CAPITAL DO BRASIL BRASILIA-DF, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MINISTERIO DO TURISMO, MINISTERIO DA INTEGRAÇAO E AGRICULTURA, NOS DIAS 27 E28/11/2013. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005377 | 27/11/2013 | 1465.00 | 00026230569434 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº51/2013. PREGAO P. Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 27/11/2013 | 650.00 | 00078940001400 | JAILSON SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NA DIGITAÇAO DE DADOS EM ENVIO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO CONTROLE DOS VEICULOS E GASTOS COM COMBUSTIVEIS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, BEM COMO, ASSESSORIA NO RECOLHIMENTO DE QUILOMENTRAGEM DOS MENSIONADOS VEICULOS. CONF. CONT. Nº16/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0005342 | 27/11/2013 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. CONF. CONT. Nº07/2013. DISPENÇA Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0005351 | 27/11/2013 | 900.00 | 17274353000182 | PAULO ANDRÉ CAVALCANTE SILVEIRA 07211746475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONT. Nº20/2013. PREGAO P. Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0005357 | 27/11/2013 | 215.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA NA CIDADE DE SOUSA. CONF. PREGAO P. Nº74/2013. CONT. Nº142/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0005371 | 27/11/2013 | 1105.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. CONT. Nº54/2012. PREGAO P. Nº07/2012. TERMO ADITIVO Nº16/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0005380 | 27/11/2013 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. CONF. CONT. Nº29/2013. INEXIGIBILIDADE Nº02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592013 | 0005327 | 27/11/2013 | 2000.00 | 00007514428445 | MARCELO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. PREGAO P. Nº59/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0005339 | 27/11/2013 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. CONF. DISPENÇA Nº07/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005349 | 27/11/2013 | 170.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 27/11/2013 | 150.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005353 | 27/11/2013 | 205.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA | ASSISTÊNCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 27/11/2013 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0005324 | 27/11/2013 | 423.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº81/2013. PREGAO P. Nº27/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 27/11/2013 | 496.00 | 00000025029410 | EDMAR DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO E LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE RAMADA E VIA DE ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO "SANTA MARIA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005331 | 27/11/2013 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. CONT. Nº53/2013. PREGAO P. Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0005335 | 27/11/2013 | 300.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO COSERTO DE PORTAS E FECHADURAS, REPAROS EM ESTALAÇOES ELETRICAS E MANUTENÇAO DE SISTEMA HIDRAULICOS DOS PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 27/11/2013 | 651.00 | 00005592434480 | JOSE LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, PALEANDO PARA CAMINHAO CAÇAMBA LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 27/11/2013 | 2000.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, SITIOS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO. CONF. CONT. Nº027/2013. LEI 8.666/93 ALTERADA PELA LEI 8.883/94 REPUBLICADA EM 06/07/94. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0005347 | 27/11/2013 | 34.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA NA CIDADE DE SOUSA. CONF. PREGAO P. Nº74/2013. CONT. Nº142/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 27/11/2013 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MANUTENÇAO DAS CAIXAS DAGUA DOS ABASTECIMENTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 27/11/2013 | 320.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO ACOMPANHANTE DE SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO-OS AO AEROPORTO PARA EMBARQUE PARA BRASILIA-DF E RETORNANDO NODIA 29/11/2013. CONF. COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0005361 | 27/11/2013 | 295.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005362 | 27/11/2013 | 170.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPARO DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0005363 | 27/11/2013 | 215.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 27/11/2013 | 465.00 | 00073895830453 | EDINALDO VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FARRIÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO RAMADA E VIA DE ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO "SANTA MARIA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPITAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 27/11/2013 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DO SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0005368 | 27/11/2013 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. CONF. CONT. Nº04/2013. DISPENÇA Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 27/11/2013 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0005375 | 27/11/2013 | 205.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº72/2013.PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 27/11/2013 | 40.00 | 00006885077437 | MARIA SONALY DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇAO SOBRE O AMBIENTE E-PROINFO PROMOVIDO PELO PROINFO/UNDIME-PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 27/11/2013 | 200.00 | 00035933965804 | ANA EMILIA ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº024-A/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 05 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552013 | 0005328 | 27/11/2013 | 570.00 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA NPR-0749, DESTINADA AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES, CORDENADORES, PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, EM VISITA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL, DEVENDO A MESMA FICAR A DISPOSIÇAO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONCOMITANTE AOS HORARIOS ESCOLARES. CONF. PREGAO P. Nº55/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 27/11/2013 | 480.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BYE-0686/SP, CONDUZINDO ALUNOS DO PROGRAMA EJA EM DESTINO AO VALE DOS DINOSSAUROS NA CIDADE DE SOUSA, PARA REALIZAÇAO DE ESTUDOS PRE-HISTORICOS SOBRE OS DINOSSAUROS QUE AQUI HABITAVAM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 27/11/2013 | 40.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇAO SOBRE O AMBIENTE E-PROINFO PROMOVIDO PELO PROINFO/UNDIME-PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 27/11/2013 | 300.00 | 00060314559434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTUAL SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPLEITADA INDIRETA/TAREFA NA CONDUÇAO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, CONDUZINDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO (SEDE E ZONA RURAL) PARA REALIZAREM PARTIDA DE FUTEBOL EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COM AMPARO NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005336 | 27/11/2013 | 310.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 27/11/2013 | 275.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005344 | 27/11/2013 | 200.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005346 | 27/11/2013 | 6500.00 | 00009051129467 | JAILA BESERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO/ SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº005SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0005350 | 27/11/2013 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº06/2013. DISPENÇA Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DENOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005354 | 27/11/2013 | 200.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005359 | 27/11/2013 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2013. PREGAO P. 03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000052013 | 0005360 | 27/11/2013 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO MESTRE DA BANDA DE MUSICA "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" E GRUPO DE FLAUTA DOCE "TOCAR VOCÊ" DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº101/2013. INEXIGIBILIDADE Nº05/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005366 | 27/11/2013 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-1894/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº50/2013. PREGAO P. Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005369 | 27/11/2013 | 310.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0005373 | 27/11/2013 | 26.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA CITADA, CONFORME PREGAO P. Nº74/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 27/11/2013 | 32.00 | 00000004426401 | JOSÉ VIANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA NPT-6534, NO TRANSPORTE DE COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DA CIDADE DE SANTA CRUZ A SAO FRANCISCO PARA SE APRESENTAREMEM EVENTOS REALIZADOS PELA ADMISTRAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 27/11/2013 | 250.00 | 00029708826472 | MARIA LUZINETE TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005356 | 27/11/2013 | 300.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LXA-0383, REFERENTE A DESLOCAMENTO COM CONSELHEIROS TUTELARES PARA AVERIGUAÇOES DE DENUCIAS DE ABUSO SEXUAL A CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº52/2013.PREGAO P. Nº03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0005338 | 27/11/2013 | 504.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARNE BOVINA MOIDA E INTEIRA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº08/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0005340 | 27/11/2013 | 800.00 | 00007295106464 | MARCELO RAIMUNDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOL-3754, TRANSPORTANDO ALUNOS DO PROJOVEM DO SITIO DOIS RIACHOS A RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. CONF. CONT. Nº79/2013. PREGAO P. Nº27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 27/11/2013 | 500.00 | 00088564720400 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DO IDOSO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0005379 | 27/11/2013 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº05/2013. DISPENÇA Nº02/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 27/11/2013 | 240.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CAPITAL DO BRASL BRASILIA-DF NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO, MINISTERIO DA INTEGRAÇAO E AGRICULTURA, NOS DIAS 27 E 28/11/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 28/11/2013 | 4868.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 28/11/2013 | 1022.42 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (SEC. DE PLANEJAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/11/2013 | 3000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 28/11/2013 | 7158.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (ESTATUTARI/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 28/11/2013 | 1503.22 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 28/11/2013 | 1356.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 28/11/2013 | 1800.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (PRO-TEMPORE)RECURSOS FEDERAISO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 28/11/2013 | 912.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (PRO-TEMPORE)RECURSOS PROPRIOSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 28/11/2013 | 2334.21 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0005389 | 28/11/2013 | 69.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº00004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872013 | 0005399 | 28/11/2013 | 105.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº00087/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 28/11/2013 | 7600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 28/11/2013 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 28/11/2013 | 950.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 28/11/2013 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005421 | 28/11/2013 | 18.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº00001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005431 | 28/11/2013 | 52.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20L E ERVAS PARA CHA, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº00001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005468 | 28/11/2013 | 29.52 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS 250ML, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582013 | 0005478 | 28/11/2013 | 57.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº58/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 28/11/2013 | 569.52 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 28/11/2013 | 3510.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 28/11/2013 | 772.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 28/11/2013 | 831.13 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (ASSIST. SOCIAL ESTATUTARIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 28/11/2013 | 490.18 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (CRAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 28/11/2013 | 737.10 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 28/11/2013 | 284.76 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (PROJOVEM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 28/11/2013 | 3678.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/11/2013 | 3957.74 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVT/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872013 | 0005381 | 28/11/2013 | 2347.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº87/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 28/11/2013 | 4790.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 28/11/2013 | 2957.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (FUNDEB ESTAT. ENSINO FUNDAMENTAL I 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 28/11/2013 | 2402.42 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (FUNDEB ESTAT. ENSINO FUNDAMENTAL II 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 28/11/2013 | 4302.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (FUNDEB CRECHES 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 28/11/2013 | 4969.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 28/11/2013 | 219.82 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (FUNDEB ESTAT. 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 28/11/2013 | 7158.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 28/11/2013 | 856.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 28/11/2013 | 966.24 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (TRANSP. ESCOLAR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 28/11/2013 | 1006.04 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (FUNDEB ESTAT. EJA 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 28/11/2013 | 4619.99 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (FUNDEB 60% CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 28/11/2013 | 1046.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/11/2013 | 1702.03 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (FUNDAMENTAL II EJA FNDE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 28/11/2013 | 1237.29 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (FUNDEB ESTAT. ENSINO FUNDAMENTAL II 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 28/11/2013 | 10886.16 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 28/11/2013 | 15130.47 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 28/11/2013 | 970.20 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (FUNDEB ESTAT. CRECHE 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 28/11/2013 | 3177.39 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (FUNDEB ESTAT. ENSINO FUNDAMENTAL I 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 28/11/2013 | 4883.57 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (FUNDEB 60% CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 28/11/2013 | 5891.86 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 28/11/2013 | 1025.55 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (FUNDEB CONTRATADOS 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 28/11/2013 | 179.76 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (FUNDEB ESTAT. 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 28/11/2013 | 80.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E UM TECNICO DA SECRETARIA ONDE PARTICIRAM DO I SEMINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPIAIS DE EDUCAÇAO DA PARAIBA 2013 - ORGAOS DE CONTROLE E FERREMENTAS DE AUXILIO A GESTAO PUBLICA, NO DIA 29 DE NOV/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/11/2013 | 8444.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 28/11/2013 | 8296.94 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 28/11/2013 | 903.42 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (FUNDEB ESTAT. CRECHE 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/11/2013 | 1043.66 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (FUNDEB ESTAT. 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0005458 | 28/11/2013 | 419.25 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS E LEGUMES, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE FUNDAMENTAL). CONF. CHAMADA PUBLICA (AGRICULTURA FAMILIAR). DISPENÇA Nº10005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 28/11/2013 | 80.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPIAIS DE EDUCAÇAO DA PARAIBA 2013 - ORGAOS DE CONTROLE E FERREMENTAS DE AUXILIO A GESTAO PUBLICA, NO DIA 29 DE NOV/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 28/11/2013 | 14083.81 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 28/11/2013 | 8104.91 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (FUNDAMENTAL II - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 28/11/2013 | 1503.37 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (EDUCAÇAO COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 28/11/2013 | 2286.09 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (FUNDEB FUNÇAO GRATIFICADA 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 28/11/2013 | 1742.36 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (FUNDEB ESTAT. PRE-ESCOLA 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 28/11/2013 | 120.00 | 00001380388481 | FABRICIA SOARES DA SILVEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPIAIS DE EDUCAÇAO DA PARAIBA 2013 - ORGAOS DE CONTROLE E FERREMENTAS DE AUXILIO A GESTAO PUBLICA, NO DIA 29 DE NOV/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 28/11/2013 | 11440.09 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 28/11/2013 | 1773.37 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (FUNDEB ESTAT. PRE-ESCOLA 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872013 | 0005479 | 28/11/2013 | 1733.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº87/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 28/11/2013 | 620.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 28/11/2013 | 5546.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 28/11/2013 | 12998.94 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472013 | 0005420 | 28/11/2013 | 12445.00 | 10744762000156 | PRIME CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº96/2013. PREGAO P. Nº47/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 28/11/2013 | 3894.58 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (INFRA ESTRUTURA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 28/11/2013 | 3425.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DA SAUDE 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 28/11/2013 | 1448.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DA SAUDE 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 28/11/2013 | 100.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (ALEX BARBOSA ADORNO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 28/11/2013 | 5767.45 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. SAUDE (AGENTES DE SAUDE, PSF, SAUDE BUCAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 28/11/2013 | 8947.93 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. SAUDE (ACE ESTATU. COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 28/11/2013 | 3814.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/11/2013 | 30125.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 28/11/2013 | 10783.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013.. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 28/11/2013 | 5710.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 28/11/2013 | 8186.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/11/2013 | 630.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (PROC. GERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 28/11/2013 | 40.00 | 00080605524491 | LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO A EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 28/11/2013 | 4120.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/11/2013 | 2918.19 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (ADMINISTRAÇAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 28/11/2013 | 865.21 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 28/11/2013 | 221.87 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 28/11/2013 | 600.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RADIOFONICO PARA DIVULGAÇAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E CAMPANHAS PUBLICITARIAS DE INTERESSE PUBLICO E DE COLETIVIDADE NO PROGRAMA FOLHA DO SERTAO NO RADIO, REALIZADO ATRAVES DARADIO SOUSA 104 FM DA CIDADE DE SOUSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0005398 | 28/11/2013 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. CONT. Nº31/2013. PREGAO P. Nº18/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0005430 | 28/11/2013 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 28/11/2013 | 10538.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/11/2013 | 2409.19 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/11/2013 | 5905.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 28/11/2013 | 1356.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 28/11/2013 | 120.00 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 48,193 LT DE DIESEL B S-10, DESTINADO AO VEICULO HOYOTA HAYLUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 28/11/2013 | 10.30 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 28/11/2013 | 2784.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (GABINETE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 28/11/2013 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0005488 | 29/11/2013 | 204.55 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 29/11/2013 | 200.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NA FINALIDADE DE FIRMAR NOVO CONVENIO PARA ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS, NO DIA 04/12/2013. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 29/11/2013 | 290.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, NA FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE CONTAS DA FESTA DO JOAO PEDRO DO ANO DE 2010, CONF. DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0005513 | 29/11/2013 | 543.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº77/2013. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 29/11/2013 | 200.00 | 00034306919404 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ASSINAR TERMO DE DOAÇAO DO CAMINHAO CISTERNA (PIPA) E RECEBER CHAVE SIMBOLICA, NO DIA 02/12/2013, CONF. COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 29/11/2013 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR. DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 29/11/2013 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FED. DE Nº 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0005502 | 29/11/2013 | 324.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 29/11/2013 | 4601.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF - PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0005511 | 29/11/2013 | 409.09 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 29/11/2013 | 1627.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0005483 | 29/11/2013 | 379.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005485 | 29/11/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00021/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 29/11/2013 | 350.00 | 18197039000106 | GERNAN SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇAO DE PAGINAS ELETRONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. CONF. CONT. Nº 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0005499 | 29/11/2013 | 1843.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA POLICIAIS MILITARES QUE DESCACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº01/2013, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO E A PMSF. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0005512 | 29/11/2013 | 46.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0005519 | 29/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0005533 | 29/11/2013 | 272.73 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 29/11/2013 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 01/12/2013. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0005481 | 29/11/2013 | 69.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM E MEDICOS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº77/2013. PREGÃO P. Nº34/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0005487 | 29/11/2013 | 409.09 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 29/11/2013 | 120.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 04/12/2013, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642013 | 0005504 | 29/11/2013 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEITEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE, TREINAMENTO NA GESTAO DP SUS, INCLUINDO O TREINAMENTO NA ALIMENTAÇAO DE SISTEMAS PRODUÇAO DOS PROFISSIONAIS, BEM COMO, OS SISVAN, SIAB, SISPRENATAL, CARTAO FO SUS, ETC, NAS AÇOES DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPANHAM. DE TODOS OS CONVENIOS FIRMADOS COM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA OS SISTEMAS CNES, SIA, SIHD, FPO, RAAS, ENTRE OUTROS. RELATIVO A COMP. DE NOV/13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 29/11/2013 | 400.00 | 00004474268423 | FABIANA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE PALESTRA EM TODAS AS TURMAS DO EJA DA E.M.E.F. "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", REFERENTE AO PROJETO SAUDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 29/11/2013 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COMO ACOMPANHANTE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA ASSINAR TERMO DE DOAÇAO DO CAMINHAO CISTERNA (PIPA) E RECEBER CHAVE SIMBOLICA, NO DIA 02/12/2013, CONF. COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0005523 | 29/11/2013 | 46.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0005526 | 29/11/2013 | 66.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0005482 | 29/11/2013 | 46.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0005486 | 29/11/2013 | 97.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005489 | 29/11/2013 | 744.00 | 00091857309472 | GELSON CLEIDE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA II E SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº010SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (PNATE FNDE FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO POLO DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0005493 | 29/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO TELECENTRO COMUNITARIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005494 | 29/11/2013 | 1099.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: SAO LUIZ E CURISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONT. Nº006SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005496 | 29/11/2013 | 2562.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BYE-0686/SP, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCAL. /PERCURSO; (DOIS RIACHOS /PRATA / PONTA DA SERRA / SÃO FRANCISCO), IDA/VOLTA CONF. CONT. DE Nº003SE/2013. PREGÃO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/13. (PNATE FNDE FUNDAMENTAL II) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005501 | 29/11/2013 | 2995.00 | 00004816160477 | FRANCISCO CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO: CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO E SOUSA (IDA/VOLTA). CONF. CONT. Nº009SE/2013. PREGAO P. P. Nº14/2013. CONV. Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005506 | 29/11/2013 | 248.00 | 00091857309472 | GELSON CLEIDE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA II E SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº010SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (PNATE FNDE FUNDAMENTAL II) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0005508 | 29/11/2013 | 46.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A "ESCOLA M. E. F. FRANCISCO S. G. DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005514 | 29/11/2013 | 2778.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: AGRESTE DUAS LAGOAS,DOIS RIACHOS, PONTA DA SERRA, RAMADA E SAO FRANNCISCO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº02SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005516 | 29/11/2013 | 282.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº008SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/13. (PNATE FNDE FUNDAMENTAL II) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005520 | 29/11/2013 | 992.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC--9292/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCUSO.; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA / CHABOCAO ATE O PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEU LOCAL DE ESTUDO, IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº001SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE NOV/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005521 | 29/11/2013 | 188.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº008SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/13. (PNATE FNDE CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 29/11/2013 | 270.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, EM VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR E ULTECILIOS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS E CRECHE DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0005524 | 29/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA "MARIA OLIVIA DANTAS" DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005525 | 29/11/2013 | 3192.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KID-8339/PE, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO TURNO MANHA/TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALID.; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS IDA/VOLTA CONF. CONT. Nº004SE/2013. PREGÃO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE NOV/13. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005531 | 29/11/2013 | 1308.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO PARATI DE PLACA MNY-7340/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO:CACIMBINHA II / SANTO AMARO / RAMADA (IDA E VOLTA). CONF. CONT. Nº007SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0005532 | 29/11/2013 | 46.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "SILVANIA F. SUCUPIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005535 | 29/11/2013 | 705.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº008SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/13. (PNATE FNDE FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005536 | 29/11/2013 | 564.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº008SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/13. (PNATE FNDE PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0005495 | 29/11/2013 | 0.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 29/11/2013 | 1300.00 | 00093135785491 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/11/2013 | 150.00 | 00035933965804 | ANA EMILIA ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM AMPARO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 29/11/2013 | 162.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0005534 | 29/11/2013 | 136.36 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005505 | 29/11/2013 | 1022.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO IDOSOS E GESTANTES ATENDIDAS NO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" DURANTE PALESTRAS E REUNIOES COM TECNICOS DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0005507 | 29/11/2013 | 46.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0005518 | 29/11/2013 | 46.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0005500 | 29/11/2013 | 23.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FUNCIONARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0005527 | 29/11/2013 | 68.18 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005552 | 02/12/2013 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CENTRO DE ARTE CULTURA E LAZER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005599 | 02/12/2013 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE CULTURA E ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005617 | 02/12/2013 | 237.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O ESTADO DE FUTEBOL "CHICO BINA" E GINASIO POLI-ESPORTIVO "ZE LOPES" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 02/12/2013 | 400.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA ANIMAÇAO DE FESTIVIDADES DURANTE 1º BAILE DA TERCEIRA IDADE EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS IDOSOS NO DIA 27/09/2013, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005563 | 02/12/2013 | 150.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LXA-0383, DESLOCAMENTO DE ALUNOS DO PROJOVEM DA ZONA RURAL (VITURINO, CARNAUBAE PEREIRO BRANCO) PARA SEDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM TECNICOS DO CRAS. CONF. CONT. Nº52/2013. PREGAO P. Nº03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005576 | 02/12/2013 | 189.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005603 | 02/12/2013 | 65.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292/PB, REFERENTE A DESLOCAMENTO DE IDOSOS DA ZONA RURAL (VITURINO, CHABOCAO, E CACIMBINHA) PARA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE AULAS DE EDUCAÇAO FISICA COM O EDUCADOR FISICO NO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0005611 | 02/12/2013 | 504.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARNE BOVINA MOIDA E INTEIRA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 02/12/2013 | 500.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA PARA JUSTE DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA PARA REALIZAÇAO DE CURSO/TREINANDO FUTEBOL E FUTSAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONT. Nº007/2013-SECADM. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0005605 | 02/12/2013 | 1600.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA DE PROTESISTA, MOLDAGEM DENTOGENGIVAL, PROVA DE PROTESE DENTARIA, INSTALAÇAO E ADAPTAÇAO DA PROTESE DENTARIA, COM ESTIMATIVA DE ATENDIMENTO DE ATE 50 USUARIOS/MES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº93/2013. PREGAO P. Nº45/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0005572 | 02/12/2013 | 216.29 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 02/12/2013 | 270.00 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE 02 COROAS DE FLORES PARA HOMENAGEM FUNEBRE PARA ENTES QUERIDOS FALECIDOS QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0005610 | 02/12/2013 | 1609.40 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 572 LT DE COMBUSTIVEL GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOA-1943 LOCADO A SEC. CITADA. CONF. CONT. Nº03/2013. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005545 | 02/12/2013 | 251.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A CRECHE SILVANIA F. SUCUPIRA E MAE ZOIA DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005548 | 02/12/2013 | 615.24 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902013 | 0005550 | 02/12/2013 | 160.00 | 00005961188485 | KENNEDY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO HXG-8896, EM VIAGENS PARA ENTREGA DE CONVITES NO MUNICIPIO PARA A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº90/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0005551 | 02/12/2013 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT.Nº132/2013. PREGAO P. Nº70/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005556 | 02/12/2013 | 629.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005560 | 02/12/2013 | 349.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE EDUCAÇAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005564 | 02/12/2013 | 329.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 02/12/2013 | 1110.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS SEGUINTES ONIBUS DE PLACA KFP--8102 / OEZ-9089 / OGA-9240 / OGF-1860 E OFA-9589, PERTENCENTES E A DISPOSIÇAO DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 02/12/2013 | 425.00 | 00001122715455 | JUCILENE D. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FANTASIAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, EM DESFILE NO DIA DA CIDADE REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0005567 | 02/12/2013 | 658.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA E INTEIRA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. (PNAE CRECHES). CONF. DISPENÇA Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO POLO DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005568 | 02/12/2013 | 52.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O TELECENTRO DE INFORMATICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005569 | 02/12/2013 | 1948.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO., CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0005575 | 02/12/2013 | 581.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA E INTEIRA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (PNAE MAIS EDUCAÇAO). CONF. DISPENÇA Nº08/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0005583 | 02/12/2013 | 1162.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA E INTEIRA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (PNAE ENSINO FUNDAMENTAL). CONF. DISPENÇA Nº08/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0005586 | 02/12/2013 | 500.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA; KAF-8102 / OFA-9589, PERTENCENTES E/OU A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005587 | 02/12/2013 | 575.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº28/2013. PREGAO P. Nº10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005588 | 02/12/2013 | 2276.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº30/2013. PREGAO P. Nº15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 02/12/2013 | 370.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS SEGUINTES ONIBUS DE PLACA; OEZ-9089 / OGA-9240 / OFA-9589 / OGF-1860 PERTENCENTES E A DISPOSIÇAO DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005595 | 02/12/2013 | 775.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº28/2013. PREGAO P. Nº10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005596 | 02/12/2013 | 1206.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº30/2013. PREGAO P. Nº15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 02/12/2013 | 375.00 | 00010872995437 | JUCIARA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO E ORGANIZAÇAO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇAO AO DIA DA CIDADE, REALIZADO NA SEDE DE SAO FRANCISCO, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO Nº018/2013-SECADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005600 | 02/12/2013 | 222.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA FISICA E VIRTUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000042013 | 0005604 | 02/12/2013 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013.. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 02/12/2013 | 375.00 | 00004951694476 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO E ORGANIZAÇAO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇAO AO DIA DA CIDADE, REALIZADO NA SEDE DE SAO FRANCISCO, NOS TERMOS DO ART. 6°, II "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO Nº017/2013.-SECADM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 02/12/2013 | 800.00 | 00067621422491 | MARIA CANDIDA DE SA SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE PRATOS, TOALHETES E TOALHAS PARA COMEMORAÇAO DO DIA DO PROFESSOR E ALUGUEL DE VESTIDOS PARA PILOTOES DO DESFILE DO DIA DA CIDADE, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005537 | 02/12/2013 | 86.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 02/12/2013 | 140.00 | 14730000000313 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ELEMENTO FILTRO, PARA O TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA EST. URB. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 02/12/2013 | 42.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTA E FECHADURA DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 02/12/2013 | 120.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DOS PNEUS DO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 02/12/2013 | 200.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DO VEICULO TRATOR ENCLUINDO CARROÇÃO, RETOESCAVADEIRA, D-20 DE PLACA MMN-5571, PERTENCENTES/LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005577 | 02/12/2013 | 3635.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0005579 | 02/12/2013 | 7212.80 | 10744762000156 | PRIME CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES E REMOÇAO DE GALHOS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 02/12/2013 | 700.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO DISTRITO RAMADA E DA LAVANDERIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005592 | 02/12/2013 | 23.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005607 | 02/12/2013 | 7755.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005608 | 02/12/2013 | 235.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS E DR. JOA BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPITAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005616 | 02/12/2013 | 500.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902013 | 0005541 | 02/12/2013 | 600.00 | 00005961188485 | KENNEDY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO HXG-8896, EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE NO DIA 06/11/2013, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº90/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 02/12/2013 | 490.60 | 00007896056437 | MARIA DAGUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COLETES, CORTINAS E LOÇOS PARA REALIZAÇAO DE EVENTO "OUTUBRO ROSA", JALECOS, TOQUINHAS E MACAÇOES DO AEDES AEGYPT (FANTAZIAS DO MOSQUITO DA DENGUE) PARA O DESFILE DO DIA DA CIDADE E CONFECÇAO DE BOLINHOS E COBERTURA CAPKAL, REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0005546 | 02/12/2013 | 670.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS "BRIDGESTONE", DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº28/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 02/12/2013 | 129.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E FECHADURAS DOS TAIS VEICULOS; AMBULANCIA KAF-2284 / MOP-6746 / GOL MNI-2667, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005553 | 02/12/2013 | 662.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" DO SITIO DOIS RIACHOS E "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 02/12/2013 | 260.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005561 | 02/12/2013 | 338.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DE DOIS RIACHOS, RAMADA E A PROPRIA SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672013 | 0005571 | 02/12/2013 | 11396.55 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DUSTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. PREGÃO Nº67/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 02/12/2013 | 95.00 | 00001271847833 | BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E FECHADURAS DOS VEICULOS; DOBLO DE PLACA KAF-2284, DOBLO DE PLACA MOP-6746 E GOL DE PLACA MNI-2667, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0005594 | 02/12/2013 | 7243.38 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 2.552,734 LITROS DE GASOLINA, FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS TAIS VEICULOS; FIAT UNO DE PLACA OFY-6350 / MOTOCICLETA NQF-5034 / AMBULANCIAS MOP-6746 / KAF-2284 / DOBLO MOM-2264 / GOL MNI-2667, TODOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº03/2013. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 02/12/2013 | 18.90 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 02/12/2013 | 800.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFE-2474/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005609 | 02/12/2013 | 34.00 | 00060796324468 | BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS; DOBLO AMBULANCIA KAF-2284 E MOP-6746 E GOL MNI-2667 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0005543 | 02/12/2013 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. 132/2013. PREGAO P. Nº70/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005544 | 02/12/2013 | 509.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 02/12/2013 | 20.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS NO RODIZIO DOS PNEUS DO VEICULO DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO COOPERAÇAO Nº001/2013, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO/PB E A PMSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. CONF. CONTRATO Nº032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONF. CONTRATO Nº032/2013. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONF. CONTRATO Nº032/2013. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 02/12/2013 | 20.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OEV-9216, A DISPOSIÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO E COOPERAÇAO Nº001/2013, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO-PB E A PMSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005584 | 02/12/2013 | 236.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005591 | 02/12/2013 | 24.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0005615 | 02/12/2013 | 1271.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005540 | 02/12/2013 | 100.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAFE, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO P. Nº0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇAO DE CONVENIO DO MINISTERIO DO TURISMO Nº740847/2010 DE ACORDO COM NOTA TECNICA DE REANALISE Nº1303/2013. CONF. GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0005559 | 02/12/2013 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT.Nº132/2013. PREGAO P. Nº70/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 02/12/2013 | 244.68 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA / VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO SE DESTINOU PARA PARTICIPAR E RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, NO DIA 03/12/2013. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 02/12/2013 | 152.00 | 00049866559491 | MARIA ELITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BOLOS E SALGADOS PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE E TECNICOS EM REUNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 02/12/2013 | 50.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 16,95 LT DE COMBUSTIVEL GASOLINA AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 02/12/2013 | 30.00 | 04236823000252 | AUTO POSTO AGAGENOR II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 10,99LT DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0005602 | 02/12/2013 | 2350.90 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 822,556 LT DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACANPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE E VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0005629 | 03/12/2013 | 66.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº74/2013. CONT. Nº142/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 03/12/2013 | 210.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TAIS VEICULOS; DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO E VOYAGE DE PLACA EJH-9544 / TOYOTA HAYLUX DE PLACA MXG-7789, LOCADOS A MESMA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005623 | 03/12/2013 | 60.82 | 00071323546472 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOH-4338/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS, CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0005625 | 03/12/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 36,364 LT DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 03/12/2013 | 350.00 | 00009713735587 | JOSEMAR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA NOA-6653/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 15/10/2013. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 03/12/2013 | 360.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TAIS VEICULOS; AMBULANCIAS DE PLACA; KAF-2284, E MOQ-2624, GOL MNI-2667, DOBLO MOM-2264, MOTOCICLETA MOB-0298 E FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, TODAS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 03/12/2013 | 50.00 | 06137380000197 | AUTO POSTO GLOBAL REV. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 18,262 LT DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0005621 | 03/12/2013 | 648.72 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 03/12/2013 | 50.00 | 05564031000199 | POSTO DE COMBUSTIVEL ESTRELA DO GEISEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 20,009 LT DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0005624 | 03/12/2013 | 159.66 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 03/12/2013 | 160.00 | 00070346266424 | MAURICIO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS TRANSITANDO EM VIAS URBANAS E RODOVIA ESTADUAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0005627 | 03/12/2013 | 164.13 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0005632 | 03/12/2013 | 36.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA NA CIDADE DE SOUSA. CONF. PREGAO P. Nº74/2013. CONT. Nº142/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0005639 | 03/12/2013 | 73.60 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TELA GALINHEIRO 1,5X2X22 PARACOMPLEMENTO DO CERCADO, NA REALIZAÇAO DA CORRIDA DE BODE NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DO BODE NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2014. CONF. PREGAO P. Nº026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000832013 | 0005642 | 03/12/2013 | 111.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ARAME GALVANIZADO Nº12, PARA COMPLEMENTO DO CARCADO, NA REALIZAÇAO DA CORRIDA DE BODE, NAS FESTIVIDADE DA TRADIONAL FESTA DO BODE NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2014 NESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAOP. Nº083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005645 | 03/12/2013 | 1785.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA CESTA BASICA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 03/12/2013 | 800.00 | 00003555899406 | ISABEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005630 | 03/12/2013 | 152.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LAMPADAS INCANDECENTES PARA MONTAGEM E ORNAMENTAÇAO DE ENFEITES NATALINOS NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 03/12/2013 | 130.00 | 00011291367446 | FERNANDA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0005633 | 03/12/2013 | 68.25 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 03/12/2013 | 260.00 | 00003552614486 | ANA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000832013 | 0005636 | 03/12/2013 | 2.60 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº83/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 03/12/2013 | 50.00 | 00020299427404 | TEREZA CRISTINA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS (GENEROS ALIMENTICIOS), CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 03/12/2013 | 100.00 | 00007426493423 | FRANCISCA TACIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 03/12/2013 | 250.00 | 00007238508443 | FRANCIMARY SILVEIRA ALIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA ULTRASONOGRAFIA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172013 | 0005619 | 03/12/2013 | 733.30 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LAB.N.Sr¦ DA CON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº35/2013. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732013 | 0005620 | 03/12/2013 | 1680.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 28 (VINTE E CINCO) CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) EM ORTOPEDIA SENDO CADA CONSULTA O VALOR DE R$ 60,00 A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. PREGAO P. Nº73/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0005635 | 03/12/2013 | 62.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS TECNICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE SOUSA. CONF. PREGAO P. Nº74/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 03/12/2013 | 980.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROJETO VIDA SAUDAVEL - ATIVIDADES FISICAS PARA GRUPO DE IDOSOS NO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 03/12/2013 | 80.00 | 00004612394429 | ANTONIO PINHEIRO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RECEBER E CONDUZIR CAMINHAO PIPA DOADO PARA O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, A ESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562013 | 0005649 | 04/12/2013 | 1419.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DA UND. BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PACIENTES SOBRE CONSULTA MEDICA. CONF.PREGAO P. Nº56/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 04/12/2013 | 300.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 120,968 LT DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DE DOAÇAO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572013 | 0005650 | 04/12/2013 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA A UND. BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PACIENTES SOBRE CONSULTA MEDICA. CONF. PREGAO P. Nº57/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 04/12/2013 | 50.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 16,95LT DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0005652 | 04/12/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 36,364 LT DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0005654 | 04/12/2013 | 27.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA.CONF. PREGAO P. Nº74/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 04/12/2013 | 75.00 | 00003108108417 | ROSANGELA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TAG'S DO BRASAO DESTE MUNICIPIO PARA INAUGURAÇAO DA UBS DE SAUDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" NO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 04/12/2013 | 80.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 05/12/2013. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 04/12/2013 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE SOFWARES DO P.P.A. SISTEMA PARA PLANO PLURI ANUAL DE 2014, 2015, 2016 E 2017, ORÇAMENTO E RELATORIOS ORÇAMENTARIOS DE 2014 PARA SETOR PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005686 | 05/12/2013 | 11.07 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇAO DE COPOS PLASTICOS 250ML, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 05/12/2013 | 7750.00 | 00005211587456 | JOAO PAULO MARQUES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA TAREFA, PARA EXECUÇAO DE INSTALAÇAO DE SISTEMA DE REDE DE INTRANET E INTERNET PARA INTERLIGAÇAO DE PROGRAMAS E SOFTARES DE SETORES DE COMPRAS, LICITAÇOES, CONTABILIDADE E TESOURARIA, NOS TERMOS DO ART. 24, II C/C ART. 6º, II, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO Nº33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005685 | 05/12/2013 | 3.69 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICO DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO P. Nº00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0005691 | 05/12/2013 | 1359.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA EVENTO REALIZADO PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº00053/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 05/12/2013 | 100.00 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 37,879 LT DE DIESEL B S-10, DESTINADO AO VEICULO HOYOTA HAYLUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005706 | 05/12/2013 | 12.77 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582013 | 0005659 | 05/12/2013 | 30.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº58/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0005663 | 05/12/2013 | 1260.00 | 00004544623871 | MANOEL QUEIROGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM PREDIO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 05/12/2013 | 360.00 | 00009783620479 | JOSÉ ROBERTO MOURA 09783620479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. PREGAO P. Nº92/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005692 | 05/12/2013 | 13.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0005711 | 05/12/2013 | 23.28 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005717 | 05/12/2013 | 13.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0005721 | 05/12/2013 | 1951.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 05/12/2013 | 3325.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇAO DE CIRURGIAS, EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 05/12/2013 | 470.00 | 08526527000166 | ICCP-INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOV.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000922013 | 0005683 | 05/12/2013 | 180.00 | 00009783620479 | JOSÉ ROBERTO MOURA 09783620479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA CASA DO COMPRESSOR DA UBS DE SAUDE DO SITIO DOIS RIACHOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº922013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 05/12/2013 | 600.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DAS EC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 05/12/2013 | 1775.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) E/OU COMO ANESTEGISTA EM CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 05/12/2013 | 65.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS SEGUINTES VEICULOS; GOL DE PLACA MNI-2667, DOBLO AMBULANCIAS DE PLACAS KAF-2284, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0005662 | 05/12/2013 | 2600.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA HUM-6139, NA RETIRADA DE ENTULHOS, RAMOS DA SEDE E DISTRITO RAMADA E SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº80/2013. PREGAO P. Nº27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000922013 | 0005669 | 05/12/2013 | 1800.00 | 00009783620479 | JOSÉ ROBERTO MOURA 09783620479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE, NA RECUPERAÇAO DO PREDEIO DO AÇOUGUE PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº92/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872013 | 0005693 | 05/12/2013 | 212.91 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. PREGAO P. Nº87/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582013 | 0005699 | 05/12/2013 | 180.38 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. PREGAO P. Nº58/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0005705 | 05/12/2013 | 207.06 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0005720 | 05/12/2013 | 1800.00 | 00004544623871 | MANOEL QUEIROGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO "SANTA MARIA" NO DISTRITO DE RAMADA. CONF. PREGAO P. Nº50/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0005675 | 05/12/2013 | 322.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM E MEDICOS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº77/2013. PREGÃO P. Nº34/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0005715 | 05/12/2013 | 30.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA COORDENADOR FISCAL SANITARIO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº77/2013. PREGÃO P. Nº34/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 05/12/2013 | 750.00 | 00004570621422 | RENATA BRAGA ROLIM VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTURA DO PROJETO E ATIVIDADES FISICAS COM GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO NO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO". RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOV/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 05/12/2013 | 450.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA PARA JUSTE DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA PARA REALIZAÇAO DE CURSO/PROJETO DE INFLUÊNCIA DA DANÇA NA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS PARA TERCEIRA IDADE, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONT. Nº006/2013-SECADM. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 05/12/2013 | 350.00 | 00006564457421 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTURA EM ENXOVAIS PARA GESTANTE DESTE MUNICIPIO NO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 05/12/2013 | 678.00 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA PARA JUSTE DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA REALIZAÇAO DE CURSO "ARTE DE RECICLAR" RECICLANDO COM GARRAFAS PET, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D"C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONT. Nº005/2013-SECADM. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592013 | 0005695 | 05/12/2013 | 1356.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº116/2013. PREGAO P.Nº59/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 05/12/2013 | 260.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA/TAREFA NO SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB, CONDUZINDO TECNICOS DO CRAS E GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2013, CONCEDIDO NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO Nº016/2013-SECADM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0005713 | 05/12/2013 | 115.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00034/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 05/12/2013 | 678.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA PARA AJUSTE DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA, PARA AUXILIAR NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS NO CURSO DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS,NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº003/2013-SECADM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 05/12/2013 | 180.00 | 00007227464407 | GIRLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005670 | 05/12/2013 | 400.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LXA-0383, REFERENTE A DESLOCAMENTO COM CONSELHEIROS TUTELARES PARA A CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS PARA ATENDER E RESOLVER OCORRENCIA RELACIONADAS AS CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº52/2013. PREGAO P. Nº03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 05/12/2013 | 110.00 | 00039486648468 | ADALBERTO BISPO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UMA PANORAMICA PARA SUA FILHA DE MENOR, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 05/12/2013 | 150.00 | 00088561895420 | MARIA DOS REMEDIOS DE ANDRADE LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872013 | 0005684 | 05/12/2013 | 300.74 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL PARA FUNCIONARIOS E PUBLICO PRESENTE ATENDIDAS PELO ORGAO. CONF. PREGAO P. Nº87/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 05/12/2013 | 180.00 | 00060274727404 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 05/12/2013 | 360.00 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE COROAS DE FLORES PARA HOMENAGEM FUNEBRE PARA ENTES QUERIDOS FALECIDOS QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 05/12/2013 | 150.00 | 00000025144430 | MARILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 05/12/2013 | 160.00 | 00017421293825 | MARIA DOS REMEDIOS A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872013 | 0005658 | 05/12/2013 | 12.95 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº87/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005664 | 05/12/2013 | 536.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005665 | 05/12/2013 | 162.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005668 | 05/12/2013 | 812.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS, TORTAS E SALGADOS PARA COMEMORAÇAO ALUZIVAS AO DIA DOS PAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005671 | 05/12/2013 | 941.24 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0005672 | 05/12/2013 | 799.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005673 | 05/12/2013 | 124.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFRIGERANTES, DESTINADO AO EVENTO DE COLAÇAO DE GRAU DOS DOUTORES DO "ABC" DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005678 | 05/12/2013 | 401.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005679 | 05/12/2013 | 239.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0005680 | 05/12/2013 | 223.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS PARA CAFE DA MANHA EM CONFRATERNIZAÇAO DE TODOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005687 | 05/12/2013 | 195.92 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ULTECILIOS DESCARTAVEIS PARA CONFRATERNIZAÇAO DE TODOS OS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005694 | 05/12/2013 | 124.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFRIGERANTES PARA CONFRATERNIZAÇAO DE TODOS OS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005698 | 05/12/2013 | 434.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005700 | 05/12/2013 | 155.87 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, PARA MERENDAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582013 | 0005704 | 05/12/2013 | 38.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº58/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 05/12/2013 | 630.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA/TAREFA NA LOCAÇAO DE CARRO POR VIAGEM CONDUZINDO NUTRICIONISTA, SUPERVISORA E SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VISITAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PERCORRENDO DA ZONA RURAL A SEDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24,II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRTO Nº15/2013-SECADM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 05/12/2013 | 250.00 | 00060314559434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTUAL SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPLEITADA INDIRETA/TAREFA NA CONDUÇAO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO EM QUE O VEICULO QUE TRANSPORTAVA OS MESMO ENCONTRAVA-SE NO CONSERTO, COM AMPARO NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0005710 | 05/12/2013 | 39.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005712 | 05/12/2013 | 137.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO, PARA MERENDAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872013 | 0005716 | 05/12/2013 | 92.06 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº87/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 05/12/2013 | 6.49 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PILHAS PARA CONTROLE REMOTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0005738 | 06/12/2013 | 130.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SEC. DE PLAJEMENTO E GESTAO DE CONVENIOS. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0005731 | 06/12/2013 | 650.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS EM DIVERSAS CATEGORIAS E EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ALUNOS DO PROGRAMA EJA - EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGÃO P. Nº08/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0005739 | 06/12/2013 | 270.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA PARA A CRECHE MAE ZOIA NO DISTRITO RAMADA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 06/12/2013 | 88.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 06/12/2013 | 143.50 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0005723 | 06/12/2013 | 763.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº0026/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862013 | 0005724 | 06/12/2013 | 267.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº86/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0005725 | 06/12/2013 | 1038.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PREDIOS PUBLICOS E SIMILARES A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº0026/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 06/12/2013 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇAO DOU DA PRORROGAÇAO DA VIGENCIA PARA 31/12/2014 DO CONVENIO COM PLANO DE TRABALHO Nº1002439-85 E SINCONV Nº780837/12 QUE TEM COMO OBJETO AQUISIÇAO DE PATRULHAMECANIZADA ENTRE A PMSF E MAPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 06/12/2013 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESGATAR EM AEROPORTO O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAVAM EM BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTO RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO NO DIA 06/12/2013. CONF. COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0005742 | 06/12/2013 | 700.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº0026/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0005744 | 06/12/2013 | 876.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AVENIDA EM PARALELEPIPADO DO DISTRITO RAMADA. CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº0026/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0005726 | 06/12/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 37,051 LT DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132013 | 0005729 | 06/12/2013 | 3800.00 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIADO MÊS DE NOV/13. CONF. CONT. Nº29/2013. PREGAO P. Nº13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 06/12/2013 | 0.62 | 02558157002610 | TELEFONICA - TELECOM. DE S. PAULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NO TELEFONE DE Nº3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 06/12/2013 | 200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 05 E 07/12/2013. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0005741 | 06/12/2013 | 130.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAPEL OFFICE A4, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0005736 | 06/12/2013 | 3038.04 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0005743 | 06/12/2013 | 39.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAPEL OFFICE A4, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 06/12/2013 | 2699.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0005732 | 06/12/2013 | 130.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAPEL A4, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO CONTABIL, SETOR DE EMPENHO E A TESOURARIA LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0005733 | 06/12/2013 | 60.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ARQUIVO MORTO MULTIONDA ECONOMICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO CONTABIL, SETOR DE EMPENHO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAOP. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0005735 | 06/12/2013 | 53.70 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTO COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGAO P. Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852013 | 0005749 | 09/12/2013 | 854.10 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº85/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0005750 | 09/12/2013 | 60.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852013 | 0005751 | 09/12/2013 | 938.70 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº85/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 09/12/2013 | 80.00 | 00080605524491 | LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NA FINALIDADE DE REALIZAR UM CADASTRAMENTO JUNTO AO TCE PARA CAPACITAÇAO NO SISTEMA DE INFORMAÇAO DE LICITAÇAO CONTRATOS E ADITIVOS TRATATO NA RN TC Nº08/2013, NO DIA 13 DE DEZEMBRO/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005764 | 09/12/2013 | 162.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE DE PASSAGENS DE (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA FUNCIONARIO LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTES, IRA PARTICIPAR DE CADASTRAMENTO JUNTO AO TCE PARA CAPACITAÇAO NO SISTEMA DE INFORMATICA DE LICITAÇAO CONTRATOS E ADITIVOS TRATADO NA RN TC Nº08/2013, NO DIA 13 DE DEZ/2013. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0005770 | 09/12/2013 | 77.10 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0005745 | 09/12/2013 | 2.10 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS INSTALAÇAO DO COMPRESSOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. PREGAO P. Nº26/20013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0005752 | 09/12/2013 | 515.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852013 | 0005754 | 09/12/2013 | 2359.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº85/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852013 | 0005756 | 09/12/2013 | 1836.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº85/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0005757 | 09/12/2013 | 60.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 09/12/2013 | 45.00 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGR.- BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REVELAÇAO DE FOTOGRAFIA DA SENHORA "MARIA JOANA DE QUEIROGA" DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0005746 | 09/12/2013 | 270.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AMORTECEDORES, DESTINADOS PARA O VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571 LOCADO A SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº00072/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0005747 | 09/12/2013 | 1060.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571. LOCADO A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº28/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0005753 | 09/12/2013 | 334.80 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº0026/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0005755 | 09/12/2013 | 66.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº0026/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0005758 | 09/12/2013 | 153.30 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0005760 | 09/12/2013 | 41.60 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0005763 | 09/12/2013 | 82.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº0026/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0005765 | 09/12/2013 | 101.70 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº0026/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0005766 | 09/12/2013 | 33.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº0026/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0005767 | 09/12/2013 | 16.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ABASTECIMENTOS DE AGUA INSTALADO NO AÇUDE PARAISO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº0026/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0005768 | 09/12/2013 | 24.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO O ABASTECIMENTOS DE AGUA INSTALADO NO SITIO VITURINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº0026/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0005769 | 09/12/2013 | 7.20 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº0026/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 09/12/2013 | 80.00 | 00037998005491 | ROSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº 0093/2007 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 0227/2007, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 09/12/2013 | 7.65 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172013 | 0005782 | 10/12/2013 | 602.30 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0005771 | 10/12/2013 | 900.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, DESTINADOS A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 10/12/2013 | 350.00 | 00000092769470 | LEVI EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 10/12/2013 | 300.00 | 00087829673853 | ANTONIO CHAGAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM AEREA DESTINADOAO ESTADO DE SAO PAULO NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 10/12/2013 | 1950.00 | 00018182643821 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 10/12/2013 | 162.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0005774 | 10/12/2013 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. CONF. PREGAO P. Nº95/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 10/12/2013 | 80.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA NO DIA 31/10/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672013 | 0005779 | 10/12/2013 | 17103.33 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DUSTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. PREGÃO Nº67/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 10/12/2013 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE MOSSORO/RN, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 10/12/2013. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 10/12/2013 | 18.90 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/13. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 10/12/2013 | 3373.66 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA, DOS MESES AGO / SET / OUT / NOV / DEZ / 13º/2009 E NOV E 13º/2012. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 11/12/2013 | 2376.49 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013. (FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 11/12/2013 | 5763.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2ª PARTE DO 13º SALARIO/13. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 11/12/2013 | 20.00 | 00003888143497 | JOSE ROBERTO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SUA MOTOCICLETA CG 150 FAN DE PLACA OGA-3218, EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELACIONADO AO IPTU 2014 DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 11/12/2013 | 2965.16 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2ª PARTE DO 13º SALARIO/13. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 11/12/2013 | 649.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2ª PARTE DO 13º SALARIO/13. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 11/12/2013 | 1512.98 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013. (GABINETE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 11/12/2013 | 420.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013. (PROC. GERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 11/12/2013 | 2938.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2ª PARTE DO 13º SALARIO/13. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 11/12/2013 | 3835.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2ª PARTE DO 13º SALARIO/13. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 11/12/2013 | 2084.05 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARTE DO 13º SALARIO/13. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 11/12/2013 | 865.21 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013. (A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 11/12/2013 | 2777.11 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013. (SEC. DE ADMINISTRAÇAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 11/12/2013 | 5223.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2013. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 11/12/2013 | 6856.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2013 (ESTATUTARIOS)RECURSOS DA SAUDE 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 11/12/2013 | 2295.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2013. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DA SAUDE 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 11/12/2013 | 1596.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013. SAUDE (AGENTES DE SAUDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 11/12/2013 | 3808.81 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2013. (ESTATUTARIOS)RECURSOS PROPRIOS SAUDE 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 11/12/2013 | 8007.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013. SAUDE (ACE ESTATU. COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 11/12/2013 | 1806.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 11/12/2013 | 3843.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013. SAUDE (PSF, SAUDE BUCAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 11/12/2013 | 13426.36 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 11/12/2013 | 2773.32 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2ª PARTE DO 13º SALARIO/13. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 11/12/2013 | 6397.42 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2ª PARTE DO 13º SALARIO/13. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 11/12/2013 | 3639.97 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013. (INFRA ESTRUTURA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 11/12/2013 | 772.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013. (ASSIST. SOCIAL COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 11/12/2013 | 831.13 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013. (ASSIST. SOCIAL ESTATUTARIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 11/12/2013 | 737.10 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013. (CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 11/12/2013 | 1839.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2ª PARTE DO 13º SALARIO/13. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 11/12/2013 | 2126.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2ª PARTE DO 13º SALARIO/13. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 11/12/2013 | 100.00 | 00003558978498 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 11/12/2013 | 3510.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2ª PARTE DO 13º SALARIO/13. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 11/12/2013 | 3735.17 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2ª PARTE DO 13º SALARIO/13. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 11/12/2013 | 4580.54 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 11/12/2013 | 179.76 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013. (EDUCAÇAO ESTATUTARIOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 11/12/2013 | 922.66 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013. (FUNDEB ESTAT. CRECHE 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 11/12/2013 | 630.21 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 11/12/2013 | 3052.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013. (EDUCAÇAO ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 11/12/2013 | 1558.49 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013. (FUNDAMENTAL II EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 11/12/2013 | 2804.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2013. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 11/12/2013 | 1124.10 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013. (FUNDEB ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 11/12/2013 | 4709.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2013. (FUNDAMENTAL II - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 11/12/2013 | 219.82 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013. (FUNDEB ESTATUTARIOS 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 11/12/2013 | 2096.76 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2ª PARTE DO 13ª SALARIO/2013. (CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 11/12/2013 | 2845.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2013. (FUNDEB 60% CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 11/12/2013 | 1721.36 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013. (FUNDEB ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 11/12/2013 | 2750.72 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2ª PARTE DO 13ª SALARIO/2013. (SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 11/12/2013 | 5671.58 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 11/12/2013 | 991.35 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013. (FUNDEB ESTATUTARIOS EJA 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 11/12/2013 | 439.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2ª PARTE DO 13ª SALARIO/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 11/12/2013 | 4474.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 11/12/2013 | 2577.03 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013. (FUNDEB ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 11/12/2013 | 7425.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2ª PARTE DO 13ª SALARIO/2013. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 11/12/2013 | 7244.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 11/12/2013 | 1380.24 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013. (EDUCAÇAO COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 11/12/2013 | 2821.27 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013. (FUNDEB ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 11/12/2013 | 6769.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 11/12/2013 | 861.42 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013. (EDUCAÇAO ESTATUTARIOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 11/12/2013 | 1510.17 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013. (FUNDEB ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 11/12/2013 | 2963.82 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 11/12/2013 | 965.45 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013. (EDUCAÇAO ESTATUTARIOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 11/12/2013 | 2167.66 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013. (FUNDEB FUNÇAO GRATIFICADA 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 11/12/2013 | 1842.16 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A 2ª PARTE DO 13º SALARIO/13. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 11/12/2013 | 675.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013. (SEC. DE PLANEJAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 11/12/2013 | 2000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/13. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 11/12/2013 | 3508.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARTE DO 13º SALARIO/13. (ESTATUTARI/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 11/12/2013 | 1410.18 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013. (SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 12/12/2013 | 1280.00 | 00060245972404 | MARIA LUCIA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE FORMAÇAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO ENTRE OS MESES DE OUT E DEZ/2013. CONF. CONTRATO Nº031/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005856 | 12/12/2013 | 688.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 12/12/2013 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 12/12/2013. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172013 | 0005854 | 12/12/2013 | 80.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A UND. BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005855 | 12/12/2013 | 503.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A UND. BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005857 | 12/12/2013 | 770.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME PCI COM LODO 131, REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0005858 | 12/12/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 37,051 LT DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 12/12/2013 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 13/12/2013 | 26.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICO DE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 13/12/2013 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 13/12/2013. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 13/12/2013 | 180.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0005861 | 13/12/2013 | 1400.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO DO CONT. Nº70/2013. PREGAO P. Nº30/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 08 DE NOV A 07 DE DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 16/12/2013 | 150.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇAO CORRETIVA PREVENTIVA DA D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO, TRATOR, RETOESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUT. DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 16/12/2013 | 275.63 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0005884 | 16/12/2013 | 4323.08 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1.702 L DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA E RETOESCAVADEIRA, PATROL, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL E D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. CITADA. CONF. PREGAO P. Nº96/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 16/12/2013 | 5.41 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1074, INSTALADO NA SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 16/12/2013 | 40.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 0,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 16/12/2013. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005883 | 16/12/2013 | 24.46 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 16/12/2013 | 21.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 16/12/2013 | 14.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5006-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0005882 | 16/12/2013 | 3152.14 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1.241 LT DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO HAYLUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº96/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 16/12/2013 | 9.65 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER A COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E COMUNIDADE DE ORIGEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 16/12/2013 | 2729.00 | 00067625452468 | ROSALYA MARIA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO ODONTOLOGICO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 16/12/2013 | 44.51 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE Nº3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 16/12/2013 | 300.00 | 00003049012455 | VALDECI ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME HIMONO-HISTOQUIMICO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 16/12/2013 | 600.00 | 00012448197865 | JOSE DA SILVA LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA PARA SUA FILHA DE MENOR, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 16/12/2013 | 60.00 | 00003556963477 | JOSEFA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº 0093/2007 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 0224/2007. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0005865 | 16/12/2013 | 1206.50 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 475 LT DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº96/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0005867 | 16/12/2013 | 4081.78 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1.607 LT DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF-1860, OEZ-9089, OGA-9240, KFP-8102 PERTENCENTE / A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº96/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0005870 | 16/12/2013 | 3893.33 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS EM DIVERSAS CATEGORIAS E EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ALUNOS DO PROGRAMA EJA - EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGÃO P. Nº08/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0005872 | 16/12/2013 | 240.00 | 00004170636449 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAL CHICO COREA. (PNAE). CONF. CHAMADA PUBLICA FIRMADO. (AGRICULTURA FAMILIAR) DISPENÇA Nº10005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0005875 | 16/12/2013 | 222.50 | 00006788696420 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS (PNAE). CONF. CHAMADA PUBLICA FIRMADO. (AGRICULTURA FAMILIAR) DISPENÇA Nº10005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005876 | 16/12/2013 | 690.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES DOCE, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº28/2013. PREGAO P. Nº10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005888 | 17/12/2013 | 220.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005893 | 17/12/2013 | 330.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005897 | 17/12/2013 | 180.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005901 | 17/12/2013 | 300.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005907 | 17/12/2013 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2013. PREGAO P. 03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0005909 | 17/12/2013 | 169.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005912 | 17/12/2013 | 250.00 | 00029708826472 | MARIA LUZINETE TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000942013 | 0005915 | 17/12/2013 | 1281.50 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE TORTAS E SALGADOS PARA FESTA DE COLAÇAO DE GRAU DOS DOUTORES DO ABC DA CRECHE MAE ZOIA, SILVANIA F. SUCUPIRA E ESCOLA QUITERIO LUNGUINHO. CONF. PREGAO P. Nº94/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0005918 | 17/12/2013 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº06/2013. DISPENÇA Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEDEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000942013 | 0005921 | 17/12/2013 | 860.50 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TORTAS E SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇAO DE TODOS OS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NA ESCOLA M. E. F. "FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA". CONF. PREGAO P. Nº94/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 17/12/2013 | 200.00 | 00035933965804 | ANA EMILIA ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº024-A/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 05 DE DEZEMBRO A 04 DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 17/12/2013 | 275.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0005928 | 17/12/2013 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO MESTRE DA BANDA DE MUSICA "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" E GRUPO DE FLAUTA DOCE "TOCAR VOCÊ" DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº101/2013. INEXIGIBILIDADE Nº05/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005929 | 17/12/2013 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-1894/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº50/2013. PREGAO P. Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 17/12/2013 | 60.00 | 00004782383479 | JOSENILDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872013 | 0005886 | 17/12/2013 | 66.78 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº00087/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582013 | 0005891 | 17/12/2013 | 26.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA , DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº00058/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005896 | 17/12/2013 | 45.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº00001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0005904 | 17/12/2013 | 102.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00034/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0005926 | 17/12/2013 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº05/2013. DISPENÇA Nº02/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005932 | 17/12/2013 | 623.16 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/20013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0005933 | 17/12/2013 | 800.00 | 00007295106464 | MARCELO RAIMUNDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOL-3754, TRANSPORTANDO ALUNOS DO PROJOVEM DO SITIO DOIS RIACHOS A RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. CONF. CONT. Nº79/2013. PREGAO P. Nº27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0005890 | 17/12/2013 | 147.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0005894 | 17/12/2013 | 1105.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. CONT. Nº54/2012. PREGAO P. Nº07/2012. TERMO ADITIVO Nº16/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0005899 | 17/12/2013 | 935.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº01/2013, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO E A PMSF. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 17/12/2013 | 600.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RADIOFONICO PARA DIVULGAÇAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E CAMPANHAS PUBLICITARIAS DE INTERESSE PUBLICO E DE COLETIVIDADE NO PROGRAMA FOLHA DO SERTAO NO RADIO, REALIZADO ATRAVES DARADIO SOUSA 104 FM DA CIDADE DE SOUSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0005924 | 17/12/2013 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. CONF. CONT. Nº07/2013. DISPENÇA Nº04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0005895 | 17/12/2013 | 169.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº77/2013. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005916 | 17/12/2013 | 1465.00 | 00026230569434 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº51/2013. PREGAO P. Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 17/12/2013 | 118.50 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, ONDE A EQUIPE DE GOVERNO SE INSTALOU PARA ATEDER A POPULAÇAO, ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0005900 | 17/12/2013 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 17/12/2013 | 23.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0005931 | 17/12/2013 | 290.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005902 | 17/12/2013 | 150.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0005905 | 17/12/2013 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. CONF. DISPENÇA Nº07/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005911 | 17/12/2013 | 170.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592013 | 0005925 | 17/12/2013 | 2000.00 | 00007514428445 | MARCELO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. PREGAO P. Nº59/2013. T. ADITIVO Nº40/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 17/12/2013 | 467.20 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A UND. BASICA DE SAUDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0005885 | 17/12/2013 | 91.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005887 | 17/12/2013 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. CONT. Nº53/2013. PREGAO P. Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 17/12/2013 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005892 | 17/12/2013 | 250.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPARO DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0005898 | 17/12/2013 | 280.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0005906 | 17/12/2013 | 200.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPITAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 17/12/2013 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DO SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 17/12/2013 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MANUTENÇAO DAS CAIXAS DAGUA DOS ABASTECIMENTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0005913 | 17/12/2013 | 423.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº81/2013. PREGAO P. Nº27/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0005917 | 17/12/2013 | 300.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO COSERTO DE PORTAS E FECHADURAS, REPAROS EM ESTALAÇOES ELETRICAS E MANUTENÇAO DE SISTEMA HIDRAULICOS DOS PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0005919 | 17/12/2013 | 3100.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF.CONT. Nº63/2013. INEXIGIBILIDADE Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0005930 | 17/12/2013 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ. ONF. CONT. Nº04/2013. DISPENÇA Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005934 | 17/12/2013 | 200.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº72/2013.PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0005941 | 18/12/2013 | 2350.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA HUM-6139, NA RETIRADA DE ENTULHOS, RAMOS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO RAMADA E SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº80/2013. PREGAO P. Nº27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA | ASSISTÊNCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 18/12/2013 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005960 | 18/12/2013 | 2000.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, SITIOS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO. CONF. CONT. Nº027/2013. LEI 8.666/93 ALTERADA PELA LEI 8.883/94 REPUBLICADA EM 06/07/94. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 18/12/2013 | 200.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA A FAVOR DA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 18/12/2013 | 200.00 | 00067457908404 | DR¦ CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 18/12/2013 | 14.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0005966 | 18/12/2013 | 900.00 | 17274353000182 | PAULO ANDRÉ CAVALCANTE SILVEIRA 07211746475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONT. Nº20/2013. PREGAO P. Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 18/12/2013 | 350.00 | 18197039000106 | GERNAN SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇAO DE PAGINAS ELETRONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. CONF. CONT. Nº 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005948 | 18/12/2013 | 971.00 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE OFICINA DE CONFECÇAO DE ENXOVAIS COM GESTANTES ATENDITAS PELO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 18/12/2013 | 60.00 | 00084088966449 | FRANCISCO SOBRINHO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 18/12/2013 | 180.00 | 00005633349407 | MARLUCE LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 18/12/2013 | 60.00 | 00008039792401 | MARIA DE LOURDES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 18/12/2013 | 60.00 | 00007227465470 | JOAO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 18/12/2013 | 180.00 | 00099254239453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME DE DESINTOMETRIA OSSEA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 18/12/2013 | 60.00 | 00000706974859 | JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 18/12/2013 | 60.00 | 00015703997860 | LEANDRO EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 18/12/2013 | 60.00 | 00016170284870 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 18/12/2013 | 60.00 | 00005858729452 | LUZIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 18/12/2013 | 60.00 | 00005875151471 | ANALICE DA CONCEIÇAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 18/12/2013 | 60.00 | 00007376520473 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 18/12/2013 | 180.00 | 00002537676440 | ZENAIDE HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE DESINTOMETRIA OSSEA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 18/12/2013 | 60.00 | 00070345691423 | ERINEIDE LUZETIL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 18/12/2013 | 60.00 | 00007691197438 | FRANCIMAR RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 18/12/2013 | 60.00 | 00091118425472 | MARLUCE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 18/12/2013 | 60.00 | 00006430611426 | AURI MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442013 | 0005964 | 18/12/2013 | 325.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.CONT. Nº95/2013. PREGAO P. Nº44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 18/12/2013 | 60.00 | 00004529443418 | FRANCISCO QUEIROGA SICUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0005968 | 18/12/2013 | 1371.80 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 18/12/2013 | 250.00 | 00003559372470 | MARIA LUCIA DA SILVA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 18/12/2013 | 60.00 | 00001538396432 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 18/12/2013 | 50.00 | 00060314559434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTUAL SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPLEITADA INDIRETA/TAREFA NA CONDUÇAO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE APARECIDA NO DIA 04 DE DEZ/2013, COM AMPARO NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0005951 | 18/12/2013 | 581.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA E INTEIRA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (PNAE). CONF. DISPENÇA Nº08/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0005954 | 18/12/2013 | 143.75 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS E LEGUMES, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE ESCOLAS). CONF. CHAMADA PUBLICA (AGRICULTURA FAMILIAR). DISPENÇA Nº10005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 18/12/2013 | 104.00 | 00003558979460 | MARIA DOS REMEDIOS MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOSNA PREPARAÇAO DO CAFE DA MANHA PARA CONFRATERNIZAÇAO DE TODOS OS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0005958 | 18/12/2013 | 483.00 | 15731788000183 | NADIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO EM CORTE, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552013 | 0005961 | 18/12/2013 | 570.00 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA NPR-0749, DESTINADA AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES, CORDEN., PROFESSORES E PROFIS. DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, EM VISITA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL, DEVENDO A MESMA FICAR A DISPOSIÇAO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONCOMITANTE AOS HORARIOS ESCOLARES. CONF. PREGAO P.Nº55/2013. T. ADITIVO Nº41/2013. RELATIVO A COMPET. DO MES DE DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0005978 | 19/12/2013 | 235.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO E TONNER PARA IMPRESSORA A JANTO DE TINTA E LASER DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº93/2013. PREGAO P. Nº049/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 19/12/2013 | 400.00 | 00004816160477 | FRANCISCO CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA PARA AULA DE CAMPO NA IFPB EM SAO GONÇALO-SOUSA/PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 19/12/2013 | 69.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E COMPONENTES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005989 | 19/12/2013 | 1280.00 | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE FORMAÇAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO ENTRE OS MESES DE OUT E DEZ/2013. CONF. CONTRATO Nº030/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 19/12/2013 | 420.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS SEGUINTES ONIBUS DE PLACA; OGD-1356 / OGA-9240 / OGF-1860 / OFA-9589 E OEZ-9089, PERTENCENTES E A DISPOSIÇAO DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 19/12/2013 | 40.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA 2014, REALIZADO NO HOTEL JK, SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL-LTDA NO DIA 20/12/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 19/12/2013 | 40.00 | 00009065640428 | GILIARDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA 2014, REALIZADO NO HOTEL JK, SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL-LTDA NO DIA 20/12/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0006026 | 19/12/2013 | 6500.00 | 00009051129467 | JAILA BESERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO/ SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº005SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0005973 | 19/12/2013 | 177.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00049/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 19/12/2013 | 60.00 | 00060237333104 | GENILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 19/12/2013 | 60.00 | 00003557232476 | JUVENAL ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 19/12/2013 | 60.00 | 00003655538405 | JOSEFA NOGUEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 19/12/2013 | 60.00 | 00010105708461 | SAMARA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 19/12/2013 | 20.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000942013 | 0005981 | 19/12/2013 | 1140.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BOLOS E SALGADOS PARA LANCHE DOS PAIS DOS ALUNOS DO PROG. PETI, DURANTE REUNIOES CON TECNICOS DO CRAS. CONF. PREGAO P. Nº94/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005984 | 19/12/2013 | 500.00 | 00088564720400 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO EVENTO REALIZADO COM ENCONTRO E REUNIOES COM PAIS E ALUNOS DO PROG. PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005990 | 19/12/2013 | 80.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LXA-0383, DESLOCAMENTO DE ALUNOS DO PETI PARA A CIDADE DE APARECIDA PARTICIPAR DE JOGOS COM TURMA DA CIDADE CITADA.PREGAO P. Nº03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005994 | 19/12/2013 | 1014.00 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS DESTINADOS A GESTENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº29/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 19/12/2013 | 80.00 | 00006564457421 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA E APLICAÇAO DOS QUESTIONARIOS DOS BENEFICIARIOS DO BPC NA ESCOA, BEM COMO, OUTRAS ATIVIDADES INERENTES AO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 19/12/2013 | 678.00 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA PARA JUSTE DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA REALIZAÇAO DE CURSO "ARTE DE RECICLAR" RECICLANDO COM GARRAFAS PET, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D"C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONT. Nº005/2013-SECADM. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 19/12/2013 | 678.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA PARA AJUSTE DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA, PARA AUXILIAR NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS NO CURSO DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS,NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº003/2013-SECADM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006002 | 19/12/2013 | 500.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA PARA JUSTE DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA PARA REALIZAÇAO DE CURSO/TREINANDO FUTEBOL E FUTSAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONT. Nº007/2013-SECADM. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 19/12/2013 | 350.00 | 00006564457421 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTURA E CONFECÇAO DE ENXOVAIS PARA GESTANTE DESTE MUNICIPIO NO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592013 | 0006023 | 19/12/2013 | 1356.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº116/2013. PREGAO P.Nº59/2013. T. ADITIVO Nº39/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 19/12/2013 | 450.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA PARA JUSTE DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA PARA REALIZAÇAO DE CURSO/PROJETO DE INFLUÊNCIA DA DANÇA NA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS PARA TERCEIRA IDADE, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONT. Nº006/2013-SECADM. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 19/12/2013 | 80.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS SEGUINTES VEICULOS GOL DE PLACA MNI-2667, AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746 / KAF-2284, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0005977 | 19/12/2013 | 323.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM E MEDICOS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº77/2013. PREGÃO P. Nº34/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0005987 | 19/12/2013 | 1600.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA DE PROTESISTA, MOLDAGEM DENTOGENGIVAL, PROVA DE PROTESE DENTARIA, INSTALAÇAO E ADAPTAÇAO DA PROTESE DENTARIA, COM ESTIMATIVA DE ATENDIMENTO DE ATE 50 USUARIOS/MES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº93/2013. PREGAO P. Nº45/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0006007 | 19/12/2013 | 50.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO PARA POSTO DE SAUDE DAS COMUNIDADES ADJACENTES E A UND BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA FILHO" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0006013 | 19/12/2013 | 3.23 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UND. BASICA DE SAUDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000832013 | 0006019 | 19/12/2013 | 1.20 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UND. BASICA DE SAUDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. PREGAO P. Nº83/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 19/12/2013 | 36.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UND. BASICA DE SAUDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0005974 | 19/12/2013 | 50.50 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA NA CIDADE DE SOUSA. CONF. PREGAO P. Nº74/2013. CONT. Nº142/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 19/12/2013 | 2224.00 | 13270832000170 | UNIAO INOX LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PLACAS DE VIDRO, PORTA DE VIDRO, CHAPAS EM INOX, QUADROS EM ALUMINIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PAÇO MUNICIPAL "IZAIAS SILVEIRA" NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 19/12/2013 | 12.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 19/12/2013 | 175.00 | 00003356432486 | GUILHERME ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OEY-6884, ONDE O MESMO FOI RESOLVER ASSUNTO DO CONVENIO Nº301/2013 (OPERAÇAO CARRO PIPA) NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 19/12/2013 | 300.00 | 00006712736471 | FLAVIO JOSE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEU-8976, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CIDADE DE SOUSA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DURANTE O PERIODO DE 02 A 06 DE DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0005985 | 19/12/2013 | 167.50 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº74/2013. CONT. Nº142/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 19/12/2013 | 75.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, SANDUICHES, BISCOITOS, SUCOS E MERENDA EM GERAL PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0006000 | 19/12/2013 | 1700.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 AR-CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS PARA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº23/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 19/12/2013 | 10.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592013 | 0006015 | 19/12/2013 | 2933.33 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO NO IGUAL OU ACIMA DE 2010, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº59/2013. REF. A 20 DIAS JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592013 | 0006021 | 19/12/2013 | 4400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO NO IGUAL OU ACIMA DE 2010, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº59/2013. REF. AO MES DE DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 19/12/2013 | 120.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 19/12/2013 | 1310.00 | 00001541298365 | JOAB LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM BIOPSIA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 19/12/2013 | 40.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 0,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 20/12/2013. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 19/12/2013 | 80.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFENTES A NOVA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA NO DIA 20/12/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 19/12/2013 | 120.00 | 00088517306449 | CARLISA PIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFENTES A NOVA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA NO DIA 20/12/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0006006 | 19/12/2013 | 3922.66 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS GABINETES DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICOS DOS POSTOS MEDICOS DA SEDE E COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 19/12/2013 | 800.00 | 00099127547434 | MARIA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA EM AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PARA MARCAÇAO DE CONSULTAS, CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIAS, ECOCARDIOGRAMAS, DENTOMETRIA OSSEA, MAMOGRAFIA E OUTROS) PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº29/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472013 | 0005975 | 19/12/2013 | 12445.00 | 10744762000156 | PRIME CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº96/2013. PREGAO P. Nº47/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 19/12/2013 | 242.00 | 03765953000139 | VEGA ASSISTENCIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ELEMENTO FILTRANTE E FLOCON, DESTINADO A UNIDADE DE TRATAMENTO DE AGUA DESALINIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0005979 | 19/12/2013 | 15.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA NA CIDADE DE SOUSA. CONF. PREGAO P. Nº74/2013. CONT. Nº142/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 19/12/2013 | 350.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO ARTEZIANO DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 19/12/2013 | 125.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS SEGUINTES VEICULOS/MAQUINAS; RETOESCAVADEIRA, TRATOR ENCLUINDO CARROÇÃO, D-20 DE PLACA MMN-5571, PERTENCENTES / LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 19/12/2013 | 25.00 | 00018614213115 | JOSE DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FRETE DE PRODUTOS PARA O DESALINIZADOR DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0006031 | 20/12/2013 | 46.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0006037 | 20/12/2013 | 829.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA POSTOS DE SAUDE E UNIDADES B. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 20/12/2013 | 50.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR I-REGENALDO F. MACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 17,794 LT DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132013 | 0006050 | 20/12/2013 | 3800.00 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIADO MÊS DE DEZ/13. CONF. CONT. Nº29/2013. PREGAO P. Nº13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 20/12/2013 | 160.00 | 00002154416489 | VALERIA CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (OFTALMOLOGICA), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 20/12/2013 | 40.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 0,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 21/12/2013. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0006056 | 20/12/2013 | 201.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE SAUDE, POSTOS MEDICOS E UNIDADES B. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 20/12/2013 | 180.00 | 00002186353466 | THIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (ORTOPEDIA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 20/12/2013 | 80.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA NO DIA 21/12/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322013 | 0006060 | 20/12/2013 | 3450.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DOS POSTOS MEDICOS E A PROPRIA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº75/2013. PREGAO P. Nº32/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006046 | 20/12/2013 | 21.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SERVIR AO PUBLICO VISITANTE. CONF. PREGAO P. Nº05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 20/12/2013 | 240.00 | 00005064756461 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN, NA FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO PRODUTO DO EVENTO JOAO PEDRO 2010 NO DIA 23 E 24/12/2013. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 20/12/2013 | 240.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN, NA FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO PRODUTO DO EVENTO JOAO PEDRO 2010 NO DIA 23 E 24/12/2013. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 20/12/2013 | 509.00 | 00003389029451 | FRANCISCO ROMERIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA/DIARISTA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA EM DOMICILIO RESIDENCIAL E COMERCIAL DOS BOLETOS DO IPTU/2013 E DOS CONSTANTES EM DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 20/12/2013 | 255.01 | 00005064756461 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, NA FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO PRODUTO DO EVENTO JOAO PEDRO 2010. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 20/12/2013 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212013 | 0006035 | 20/12/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00021/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0006040 | 20/12/2013 | 542.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0006053 | 20/12/2013 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. CONF. CONT. Nº29/2013. INEXIGIBILIDADE Nº02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 20/12/2013 | 60.00 | 00004766684419 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000772013 | 0006033 | 20/12/2013 | 1060.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE URNA(S) FUNERARIA(S) PARA FALECIDO(S) QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, PARA CERIMONIA FUNEBRE NA RESIDENCIA DE PARENTE(S), CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. PREGAO P. Nº77/2013. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000772013 | 0006036 | 20/12/2013 | 200.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERAL DE SOUSA / SAO FRANCISCO DE FALECIDO(S) QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, PARA CERIMONIA FUNEBRE NA RESIDENCIA DE PARENTE(S), CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. PREGAO P. Nº77/2013. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 20/12/2013 | 60.00 | 00013157007866 | FRANCISCO DE ASSIS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 20/12/2013 | 60.00 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 20/12/2013 | 60.00 | 00001367954479 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 20/12/2013 | 80.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE BARBALHA-CE, CONDUZINDO A ALUNOS CONCLUINTES DO 9º ANO DA ESCOLA M. E. F. FCº SALES GADELHA DE OLIVEIRA NO DIA 22/12/2013 PARA UM DIA DE LASER ARAJARA PARQUE HOTEL. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000042013 | 0006032 | 20/12/2013 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013.. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006042 | 20/12/2013 | 632.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº30/2013. PREGAO P. Nº15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0006043 | 20/12/2013 | 443.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO. CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006045 | 20/12/2013 | 1325.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº30/2013. PREGAO P. Nº15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0006049 | 20/12/2013 | 732.66 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0006052 | 20/12/2013 | 1204.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0006062 | 23/12/2013 | 46.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLA M. DE ENSINO F. CHICO COREA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALAÇÃO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0006064 | 23/12/2013 | 46.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA "MARIA OLIVIA DANTAS" DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO POLO DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0006068 | 23/12/2013 | 48.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0006070 | 23/12/2013 | 46.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE SILVANIA F. SUCUPIRA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0006074 | 23/12/2013 | 48.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0006066 | 23/12/2013 | 46.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0006075 | 23/12/2013 | 46.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0006063 | 23/12/2013 | 46.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0006065 | 23/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0006071 | 23/12/2013 | 38.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 23/12/2013 | 8.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006069 | 23/12/2013 | 160.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA DE GAS DE UM SPLIT ELETROLUX DE 12.000 BTUS DA SALA DO SETOR DE EMPENHO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO TIPO JANELA 7.000 BTUS DA TESOURARIA LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 23/12/2013 | 18.90 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0006072 | 23/12/2013 | 46.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO PARA UND. B. DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672013 | 0006073 | 23/12/2013 | 4796.35 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DUSTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. PREGÃO Nº67/2013. CONF. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0006076 | 23/12/2013 | 46.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0006088 | 24/12/2013 | 68.18 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 24/12/2013 | 500.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TAIS VEICULOS; AMBULANCIAS DE PLACA; KAF-2284, GOL MNI-2667, DOBLO MOM-2264, MOTOCICLETA MOB-0298 E FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, TODAS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006083 | 24/12/2013 | 1250.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFE-2474/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0006092 | 24/12/2013 | 409.09 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672013 | 0006094 | 24/12/2013 | 1227.72 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DUSTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. PREGÃO Nº67/2013. CONF. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 24/12/2013 | 1240.00 | 00007691197438 | FRANCIMAR RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCAMENTO DA BACIA DO AÇUDE DA PRATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000862013 | 0006107 | 24/12/2013 | 1715.10 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº86/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006112 | 24/12/2013 | 200.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MNI-5571 LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0006080 | 24/12/2013 | 409.09 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 24/12/2013 | 16.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0006084 | 24/12/2013 | 204.55 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0006086 | 24/12/2013 | 730.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852013 | 0006090 | 24/12/2013 | 1214.10 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº85/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 24/12/2013 | 200.00 | 00034306919404 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS SEGUINTES LOCAIS; PALACIO DA REDENÇAO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO E CONSULTORIA UM, NO DIA 26/12/2013. CONF. COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 24/12/2013 | 655.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TAIS VEICULOS; DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO E VOYAGE DE PLACA EJH-9544 / TOYOTA HAYLUX DE PLACA MXG-7789, LOCADOS A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006087 | 24/12/2013 | 100.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MIDIA PARA POPULAÇAO DO MUNICIPIO COM ENTREVISTAS E AVISOS IMPORTANTES DE INTESSE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0006113 | 24/12/2013 | 272.73 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0006096 | 24/12/2013 | 77.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00034/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 24/12/2013 | 3500.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA/DIARISTA COMO INSTRUTORA DO PROJETO NATAL RECICLAVEL COM ALUNOS DO PETI, CONCEDIDO NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24,II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONT. Nº21/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0006102 | 24/12/2013 | 440.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS 175/70R14 B250 S/C BRIDGESTONE, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOA CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. CONT. Nº68/2013. PREGAO P. Nº28/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0006104 | 24/12/2013 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. PREGAO P. Nº80/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0006109 | 24/12/2013 | 89.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM E MEDICOS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº77/2013. PREGÃO P. Nº34/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006095 | 24/12/2013 | 166.70 | 00007870170437 | FRANCISCA ADALGISA DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DE BILHETE DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA A CIDADE JOAO PESSOA A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTAA LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 24/12/2013 | 250.00 | 00003357197405 | JOSEMIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 24/12/2013 | 250.00 | 00032007526883 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 24/12/2013 | 70.00 | 00005869887852 | FRANCISCO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0006117 | 24/12/2013 | 136.36 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0006077 | 24/12/2013 | 2995.00 | 00004816160477 | FRANCISCO CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO: CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO E SOUSA (IDA/VOLTA). CONF. CONT. Nº009SE/2013. PREGAO P. P. Nº14/2013. CONV. Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0006078 | 24/12/2013 | 1092.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KID-8339/PE, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO TURNO MANHA/TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALID.; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS IDA/VOLTA CONF. CONT. Nº004SE/2013. PREGÃO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE DEZ/13. (PNATE FNDE PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0006081 | 24/12/2013 | 1308.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO PARATI DE PLACA MNY-7340/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO:CACIMBINHA II / SANTO AMARO / RAMADA (IDA E VOLTA). CONF. CONT. Nº007SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0006082 | 24/12/2013 | 2100.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KID-8339/PE, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO TURNO MANHA/TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALID.; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS IDA/VOLTA CONF. CONT. Nº004SE/2013. PREGÃO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE DEZ/13. (PNATE FNDE ENSINO FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0006085 | 24/12/2013 | 992.00 | 00091857309472 | GELSON CLEIDE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA II E SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº010SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0006089 | 24/12/2013 | 2778.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: AGRESTE DUAS LAGOAS,DOIS RIACHOS, PONTA DA SERRA, RAMADA E SAO FRANNCISCO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº02SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0006093 | 24/12/2013 | 2562.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BYE-0686/SP, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCAL. /PERCURSO; (DOIS RIACHOS /PRATA / PONTA DA SERRA / SÃO FRANCISCO), IDA/VOLTA CONF. CONT. DE Nº003SE/2013. PREGÃO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0006097 | 24/12/2013 | 1099.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: SAO LUIZ E CURISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONT. Nº006SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006098 | 24/12/2013 | 800.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO MESTRE DA BANDA DE MUSICA "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" E GRUPO DE FLAUTA DOCE "TOCAR VOCÊ" DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0006101 | 24/12/2013 | 188.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº008SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/13. (PNATE FNDE CRECHES) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0006106 | 24/12/2013 | 564.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº008SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/13. (PNATE FNDE PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0006111 | 24/12/2013 | 705.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº008SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/13. (PNATE FNDE ENSINO FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0006114 | 24/12/2013 | 992.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC--9292/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCUSO.; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA / CHABOCAO ATE O PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEU LOCAL DE ESTUDO, IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº001SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE DEZ/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0006115 | 24/12/2013 | 282.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. CONT. Nº008SE/2013. PREGAO P. Nº14/2013. CONVENIO Nº84/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/13. (PNATE FNDE ENSINO FUNDAMENTAL II) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0006129 | 26/12/2013 | 2910.84 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1.146 LT DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF-1860, OEZ-9089, OGA-9240, OFA-9589, PERTENCENTE / A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº96/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0006119 | 26/12/2013 | 300.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000912013 | 0006118 | 26/12/2013 | 3000.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (ELETROCARDIOGRAMA), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV E DEZ/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0006127 | 26/12/2013 | 1707.10 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 613 L DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY6350 / MOTOCICLETA NQF-5034 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0059/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0006136 | 26/12/2013 | 1190.90 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 417 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, OLEO LUB. E FILTRO PARA ABASTECIMENTO DE MOTOCICLETA BROS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A MESMA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0059/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | MANUTEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0006120 | 26/12/2013 | 928.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº01/2013, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO E A PMSF. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0006137 | 26/12/2013 | 92.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0006132 | 26/12/2013 | 3545.84 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1.396 LT DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO HAYLUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº96/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0006134 | 26/12/2013 | 1753.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 630LT DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0006123 | 26/12/2013 | 103.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 26/12/2013 | 120.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS SEGUINTES LOCAIS; PALACIO DA REDENÇAO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO E CONSULTORIAUM. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 26/12/2013 | 80.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 26/12/2013 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 26/12/2013 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS SEGUINTES LOCAIS; PALACIO DA REDENÇAO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO E CONSULTORIAUM. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0006126 | 26/12/2013 | 44.75 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000962013 | 0006130 | 26/12/2013 | 5148.58 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 2.027 L DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA E RETOESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL E D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. CITADA. CONF. PREGAO P. Nº96/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0006131 | 26/12/2013 | 919.10 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 23 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTES, FILTROS, GRAXAS, DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL E D-20 DE PLACA MMN-5571, MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, AMBOS LOCADO A SEC. CITADA. CONF. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0006121 | 26/12/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 37,051 LT DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0006124 | 26/12/2013 | 6887.70 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 2.381,00 LITROS DE GASOLINA, FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS TAIS VEICULOS; AMBULANCIAS MOP-6746 / KAF-2284 / DOBLO MOM-2264 / GOL MNI-2667, TODOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº03/2013. PREGAO P. Nº59/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO MINI HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000672013 | 0006128 | 26/12/2013 | 1720.20 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS NESSECIDADES DA SEC. DE SAUDE PARA ATENDER PEQUENOS CASOS NO LEITO DA UND. BASICA DE SAUDE DA SEDE E POSTOS MEDICOS DE COMUNIDADES ADJACENTES E/OU SOBRE SOLICITAÇAO MEDICA PARA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº67/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 27/12/2013 | 3814.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 27/12/2013 | 30443.71 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 27/12/2013 | 5767.45 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. SAUDE (AGENTES DE SAUDE, PSF, SAUDE BUCAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 27/12/2013 | 10783.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 27/12/2013 | 9018.12 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. SAUDE (ACE ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 27/12/2013 | 3425.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. ESTATUTARIOS)RECURSOS DA SAUDE 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 27/12/2013 | 1448.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DA SAUDE 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732013 | 0006207 | 27/12/2013 | 1500.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 25 CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA SENDO CADA CONSULTA O VALOR DE R$ 60,00 A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. PREGAO P. Nº73/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000832013 | 0006226 | 27/12/2013 | 310.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 PULVERIZADOR AGRICOLA JACTO, DESTINADO A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº83/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0006147 | 27/12/2013 | 515.85 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0006157 | 27/12/2013 | 762.67 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0006167 | 27/12/2013 | 135.15 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTEÇÃO E EXPANSÃO DE LOGRAD OUROS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832013 | 0006178 | 27/12/2013 | 845.30 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 27/12/2013 | 3737.26 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (INFRA ESTRUTURA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 27/12/2013 | 620.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 27/12/2013 | 5546.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 27/12/2013 | 12249.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 27/12/2013 | 2609.65 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 27/12/2013 | 11492.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 27/12/2013 | 50.47 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (SEC. CULTURA E ESPORTE).EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0006219/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 27/12/2013 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 27/12/2013 | 75.00 | 00004270872446 | WALDIR RILSON LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE CONBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTOCICLETA, CONDUZINDO A CIDADE DE SOUSA DURANTE 03 DIAS DO MES DE DEZ/2013, PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE E FECHAMENTO DE BALANCETE DO MES DE NOV E DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0006188 | 27/12/2013 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. CONT. Nº31/2013. PREGAO P. Nº18/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 27/12/2013 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 27/12/2013 | 5905.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 27/12/2013 | 2784.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (GABINETE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 27/12/2013 | 1356.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 27/12/2013 | 5710.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 27/12/2013 | 7380.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 27/12/2013 | 634.26 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 27/12/2013 | 2882.09 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (SEC. DE ADMINISTRAÇAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 27/12/2013 | 221.88 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0006198 | 27/12/2013 | 9.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 27/12/2013 | 630.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (PROC. GERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 27/12/2013 | 4320.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 27/12/2013 | 907.21 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0006146 | 27/12/2013 | 164.98 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA LIMPEZA DAS REPARTIÇOES PUBLICAS LOTADOS NA SEC. DE ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº04/20013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006156 | 27/12/2013 | 239.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS PARA REFEIÇOES AO PUBLICO PARTICIPANTES DE CURSOS REUNIOES E OFICINAS PROMOVIDOS PELA SEC. DE ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº09/20013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 27/12/2013 | 912.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (PRO-TEMPORE)RECURSOS PROPRIOSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 27/12/2013 | 1800.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (PRO-TEMPORE)RECURSOS FEDERAISO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 27/12/2013 | 2334.21 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO POGRAMA IGD E IGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 27/12/2013 | 1356.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0006235 | 27/12/2013 | 131.09 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA LANCHES DE PARTICIPANTES DE CURSOS, OFICINAS E CAPACITAÇAO PROMOVIDO PELA A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº02/20013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 27/12/2013 | 7600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 27/12/2013 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 27/12/2013 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732013 | 0006216 | 27/12/2013 | 300.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 CONSULTA(S) ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA SENDO CADA CONSULTA O VALOR DE R$ 60,00 A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. PREGAO P. Nº73/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 27/12/2013 | 950.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 27/12/2013 | 569.52 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582013 | 0006166 | 27/12/2013 | 75.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº58/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 27/12/2013 | 3678.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 27/12/2013 | 737.10 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 27/12/2013 | 772.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0006176 | 27/12/2013 | 362.42 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 27/12/2013 | 4157.74 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 27/12/2013 | 490.18 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (CRAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 27/12/2013 | 284.76 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (PROJOVEM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 27/12/2013 | 873.13 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (ASSIST. SOCIAL ESTATUTARIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872013 | 0006206 | 27/12/2013 | 137.52 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL PARA FUNCIONARIOS E PUBLICO PRESENTE ATENDIDAS PELO ORGAO. CONF. PREGAO P. Nº87/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0006215 | 27/12/2013 | 76.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 27/12/2013 | 3510.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0006225 | 27/12/2013 | 1057.32 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 27/12/2013 | 4969.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 27/12/2013 | 6908.94 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (FUNDEB 60% CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 27/12/2013 | 805.64 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. (TRANSP. ESCOLAR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 27/12/2013 | 1599.31 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (EDUCAÇAO COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 27/12/2013 | 1237.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (EDUCAÇAO ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 27/12/2013 | 1862.62 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (FUNDEB 60%ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 27/12/2013 | 7615.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 27/12/2013 | 17314.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 27/12/2013 | 2267.98 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (FUNDEB 60% FUNÇAO GRATIFICADA). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 27/12/2013 | 27574.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 27/12/2013 | 3375.29 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (EDUCAÇAO ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 27/12/2013 | 725.43 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (FUNDEB 60% CONTRATADOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 27/12/2013 | 22880.18 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 27/12/2013 | 1742.36 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (EDUCAÇAO ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 27/12/2013 | 1080.45 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS CRECHES). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 27/12/2013 | 856.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 27/12/2013 | 25015.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 27/12/2013 | 179.76 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (EDUCAÇAO ESTATUTARIOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 27/12/2013 | 1046.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 27/12/2013 | 16072.81 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 27/12/2013 | 5892.86 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 27/12/2013 | 2626.61 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (FUNDEB 60%ESTATUTARIOS EJA). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 27/12/2013 | 9764.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (FUNDEB 60% CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 27/12/2013 | 903.42 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (ESTATUTARIOS CRECHES). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 27/12/2013 | 219.82 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (EDUCAÇAO ESTATUTARIOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 27/12/2013 | 2959.10 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (FUNDEB 60%ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 27/12/2013 | 4302.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 27/12/2013 | 8296.94 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 27/12/2013 | 22024.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (FUNDEB 60% FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 27/12/2013 | 1043.66 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (EDUCAÇAO ESTATUTARIOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 27/12/2013 | 2402.42 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (FUNDEB 60%ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000832013 | 0006236 | 27/12/2013 | 1105.38 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM DIVERSAS CATEGORIAS, PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº083/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 27/12/2013 | 4868.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 27/12/2013 | 54.91 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan. e Gestão de Convenios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 27/12/2013 | 1022.42 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (SEC. DE PLANEJAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 27/12/2013 | 3000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 27/12/2013 | 1473.75 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINSITRATIVO | Manutenç. das atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 27/12/2013 | 7258.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/12/2013 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DE Nº 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 30/12/2013 | 12.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 30/12/2013 | 298.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE LIBERAÇAO PRECOSSE DE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZ/2013. PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000932013 | 0006242 | 30/12/2013 | 3800.00 | 00741296000100 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA DE PNEUS, TRAÇÃO 4X4, MOTOR DIESEL, 04 CILINDROS, COM ASSENTO REGULÁVEL, CAÇAMBA CARREGADOR FRONTAL DA MARCA RANDON RD 406, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, CONFORME CONVÊNIO SIAFI DE NÚMERO 780837 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. (CONTRAPARTIDA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000932013 | 0006243 | 30/12/2013 | 186200.00 | 00741296000100 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA DE PNEUS, TRAÇÃO 4X4, MOTOR DIESEL, 04 CILINDROS, COM ASSENTO REGULÁVEL, CAÇAMBA CARREGADOR FRONTAL DA MARCA RANDON RD 406, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, CONFORME CONVÊNIO SIAFI DE NÚMERO 780837 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000932013 | 0006244 | 30/12/2013 | 1980.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEÍCULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) TRATOR AGRÍCOLA NOVO, DE PNEUS, TRAÇÃO 4X4, EQUIPADO COM MOTOR DE 85 CV, SISTEMA DE INJEÇÃO DIRETA, ETC. DA MARCA MASSEY FERGUSON MF 4283/4, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, CONFORME CONVÊNIO SIAFI DE NÚMERO 780837 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. (CONTRAPARTIDA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000932013 | 0006245 | 30/12/2013 | 97020.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEÍCULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) TRATOR AGRÍCOLA NOVO, DE PNEUS, TRAÇÃO 4X4, EQUIPADO COM MOTOR DE 85 CV, SISTEMA DE INJEÇÃO DIRETA, ETC. DA MARCA MASSEY FERGUSON MF 4283/4, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, CONFORME CONVÊNIO SIAFI DE NÚMERO 780837 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000932013 | 0006246 | 30/12/2013 | 9970.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTONIVELADORA NOVA, COM POTÊNCIA A PARTIR DE 142CV DE POTÊNCIA NO VOLANTE A 2.200 RPM, COM CONTROLES HIDRÁULICOS PARA LEVANTAMENTO E ABAIXAMENTO DA LÂMINA, GIRA CÍRCULO, INCLINAÇÃO LATERAL DAS RODAS, ETC. DA MARCA CASE/865B, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, CONFORME CONVÊNIO SIAFI DE NÚMERO 780837 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. (CONTRAPARTIDA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000932013 | 0006247 | 30/12/2013 | 480030.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTONIVELADORA NOVA, COM POTÊNCIA A PARTIR DE 142CV DE POTÊNCIA NO VOLANTE A 2.200 RPM, COM CONTROLES HIDRÁULICOS PARA LEVANTAMENTO E ABAIXAMENTO DA LÂMINA, GIRA CÍRCULO, INCLINAÇÃO LATERAL DAS RODAS, ETC. DA MARCA CASE/865B, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, CONFORME CONVÊNIO SIAFI DE NÚMERO 780837 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0006248 | 30/12/2013 | 35389.66 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A MEDIÇAO FINAL DA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE NUMERO 282.327-85/2008, PROGRAMA ESTRUTURAÇAO DA REDEDE SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE. CONF. CONT. Nº80/2010. TOM. DE PREÇO Nº07/2010. CONTRAPARTIDA RECURSOS PROPRIOS | 00332010 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SEC. SAÚDE E MEIO AMB. | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0006249 | 30/12/2013 | 15531.59 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A MEDIÇAO FINAL DA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE NUMERO 282.327-85/2008, PROGRAMA ESTRUTURAÇAO DA REDEDE SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE. CONF. CONT. Nº80/2010. TOM. DE PREÇO Nº07/2010. PEPASSE OGU | 00332010 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
Quantidade de Registros: 6249
Última atualização: 11/06/2024