| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 232.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRE VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 968.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 2380.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/01/2013 | 179.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DEZEMBRO DE 2012 CONFORME FATURA EM ANEXO. TELEFONE 3432-1003 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 450.00 | 00000878288473 | JOSE ANTONIO FREIRE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO HONDA/CG 125 FAN KS PLACA NPX 2170/PB. PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000018 | 02/01/2013 | 1147.31 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 412,70 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2013 | 5.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000017 | 02/01/2013 | 3034.26 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1451,80 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000009 | 02/01/2013 | 7552.71 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2475,80 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E 291,30 LTS DE ALCOOL TIPO ETANOL HIDRATADO, PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 305.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DEZEMBRO DE 2012 CONFORME FATURA EM ANEXO. TELEFONE 3432-1001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000001 | 02/01/2013 | 1379.71 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 496,30 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 416.50 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CÓPIA DE BILHETE DEPASSAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 622.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA PAIF, JUNTAMENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ROSAS NATURAIS, PARA A ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE ONDE FOI REALIZADO O ATO RELIGIOSO E A SOLENIDADE DE POSSE DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO PLEITO 2013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0000005 | 02/01/2013 | 12000.00 | 00007008225423 | EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL NO SETOR ARTÍSTICO DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 670.00 | 00003434262423 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM FOTOGRAFIAS DA SOLENIDADE DE POSSE DOS PODERES EXECUTIVOS E LEGISLATIVO DO PLEITO DE 2013/2016 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 1680.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O COQUETEL SERVIDO DURANTE A SOLENIDADE DE POSSE DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, DO PLEITO DE 2013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 1500.00 | 00004146617456 | MANOEL LEANDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL NO SERTOR ARTISTICO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000010 | 02/01/2013 | 1581.54 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 568,90 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 1648.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E BUFFET NO ATO RELIGIOSO E NA SOLENIDADE DE POSSE DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO PARA PLEITO DE 2013/2016, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 2000.00 | 00025047574415 | MARIA NAILDE SILVA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO PARA APRESENTAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2013 | 2550.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE TENDAS, LUZ E SONORIZAÇÃO NO ATO RELIGIOSO E NA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NA SOLENIDADE DE POSSE DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO PARA O PLEITO DE 2013/2016 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/01/2013 | 1900.00 | 00081204280800 | FRANCISCO SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000011 | 02/01/2013 | 6414.84 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 491,60 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E 2415,40 LTS DE OLEO DIESEL, PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000026 | 04/01/2013 | 10061.93 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 04/01/2013 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU-CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 04/01/2013 | 316.98 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18-2 / FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 04/01/2013 | 570.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 07/01/2013 | 450.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO, PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 07/01/2013 | 9449.02 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, REFERENTE A 36ª PARCELA NOS TERMO DA LEI 11.960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 07/01/2013 | 364.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO OFICIAL SEÇÃO 3, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 07/01/2013 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18-0 / IPTU-CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 07/01/2013 | 1000.00 | 00009322430451 | RAEL DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO DE ALUGUEL PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 07/01/2013 | 2600.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, RETIRADA DE ENTULHOS, ETC. NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 07/01/2013 | 1000.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DOS POÇOS ARTESIANOS, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE FIGUEIRA, BOI E PARANÁ NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 07/01/2013 | 1000.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMINHONETE D-20 PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 07/01/2013 | 705.00 | 00071426310404 | ROBINALDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE SOLDAS E CONCERTOS DE PNEUS DE TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 07/01/2013 | 731.73 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS F4000 E 1(UMA) CAÇAMBA TODOS LOCADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 07/01/2013 | 2700.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO F4000 PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 07/01/2013 | 920.00 | 00002505108471 | FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E ESCAVAÇÃO DO POÇO AMAZONAS, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CARNAÚBA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 07/01/2013 | 2100.00 | 00012796326829 | JOSE WILLAMS ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AREA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000532012 | 0000033 | 07/01/2013 | 25400.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 100(CEM) CADEIRAS FIXA APROX. 35008 PU VIVA COM GRADE E PRANCHA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602012 | 0000034 | 07/01/2013 | 3700.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PEITOS DE FRANGO E CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 07/01/2013 | 660.56 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTICAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS, 1(UMA) D-20 E 1(UMA) KOMBI TODOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602012 | 0000042 | 07/01/2013 | 3700.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PEITOS DE FRANGO E CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 07/01/2013 | 2250.00 | 00060250631415 | ENOQUE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMINHONETE D-20 PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 07/01/2013 | 360.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE AO ATENDIMENTO PEDIÁTRICO AS MENORES MARIANA FERREIRA ALVES E LETICIA DANTAS MORAIS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 07/01/2013 | 560.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE BOI NESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 07/01/2013 | 1500.00 | 00005586041456 | IRISMAR RODRIGUES XAVIER COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES CARNAUBA E BOI NESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 07/01/2013 | 1000.00 | 00016022734487 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 07/01/2013 | 1400.00 | 00053635116491 | RAILDON SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA ALTERNADOR E PARTE ELETRICA DO TRATOR VALMET880, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 07/01/2013 | 850.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGÃOS QUE VENHAM A FIRMAR CONVÊNIOS COM O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0000039 | 07/01/2013 | 2400.00 | 00001034864459 | RODRIGO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DA MARCA VOLSKWAGEM MODELO CROSSFOX DE COR VERMELHO E PLACA MOS-7612/PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 08/01/2013 | 6000.00 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DECORAÇÃO DA ÁREA DA FESTA DO REVEILLON DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (COMUNIDADE DE CARNAÚB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0000054 | 08/01/2013 | 16398.34 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 0003/2012. (3ª MEDIÇÃO) | 00282010 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000055 | 08/01/2013 | 767.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 08/01/2013 | 1405.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000056 | 08/01/2013 | 6418.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 08/01/2013 | 613.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 09/01/2013 | 420.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0000065 | 09/01/2013 | 1575.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ÓLEO HIDRAULICO E GRAXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0000060 | 09/01/2013 | 845.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 09/01/2013 | 1309.80 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 09/01/2013 | 365.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 09/01/2013 | 4875.00 | 08787505000150 | RODRIGO RAMOS GOMES - MADEREIRA LOBAO II | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA TIPO CAIBRO, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DO TETO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 09/01/2013 | 800.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES(NEUROLOGISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS E CONSULTAS PARA MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 09/01/2013 | 300.00 | 00005814836423 | FERNANDO DE FREITAS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 09/01/2013 | 455.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 09/01/2013 | 200.00 | 06010356000192 | CLAUDEMIR ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 09/01/2013 | 1800.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A CIRUGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA DA PACIENTE VITÓRIA CABLOCO ORSOM, MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0000068 | 09/01/2013 | 1480.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ÓLEO HIDRAULICO E GRAXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 09/01/2013 | 50.00 | 00006586709482 | LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 10/01/2013 | 253.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 10/01/2013 | 450.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 10/01/2013 | 300.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 10/01/2013 | 1350.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 10/01/2013 | 4481.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 10/01/2013 | 6847.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 10/01/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANACÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 10/01/2013 | 0.06 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1181-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 10/01/2013 | 2119.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 11/01/2013 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18-0 / IPTU-CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 11/01/2013 | 0.13 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 11/01/2013 | 1675.72 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PISCA-PISCA VARIADAS, DESTINADO A DECORAÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0000085 | 11/01/2013 | 1196.12 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 11/01/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANACÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 11/01/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANACÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0000090 | 11/01/2013 | 942.60 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0000091 | 11/01/2013 | 12985.64 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0000094 | 11/01/2013 | 613.86 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 11/01/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANACÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0000097 | 11/01/2013 | 1588.99 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000084 | 11/01/2013 | 10991.82 | 00388857000201 | EPITACIO MAIA METO - ME (FARMACIA MAIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 11/01/2013 | 1782.00 | 01597900000120 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA-MARMORARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GRANITO AMARELADO POLIDO PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 11/01/2013 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A UM TESTE ERGOMÉTRICO PARA MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0000099 | 11/01/2013 | 2800.40 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE BUFFET SERVIDO NA SOLENIDADE DE POSSE DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO PARA O PLEITO DE 2013/2016 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 11/01/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANACÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 11/01/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 14/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 14/01/2013 | 400.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 14/01/2013 | 2200.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 14/01/2013 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DA SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 14/01/2013 | 340.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A 02 (DOIS) EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000532012 | 0000101 | 14/01/2013 | 8890.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) CADEIRAS FIXA APROX. 35008 PU VIVA COM GRADE E PRANCHA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 14/01/2013 | 2483.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 14/01/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANACÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2013 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18-0 / IPTU-CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANACÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 15/01/2013 | 555.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 15/01/2013 | 1529.98 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 15/01/2013 | 249.50 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANACÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 15/01/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANACÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 16/01/2013 | 679.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLO BISNAGA, BOLO FOFO, SANDUÍCHES, DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352012 | 0000116 | 16/01/2013 | 636.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: PÃO BISNAGA, BOLO FOFO, PÃO FRANCÊS E SANDUÍCHES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352012 | 0000118 | 16/01/2013 | 450.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: PÃO BISNAGA, BOLO FOFO E PÃO FRANCÊS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352012 | 0000119 | 16/01/2013 | 492.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: PÃO BISNAGA, BOLO FOFO E PÃO FRANCÊS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352012 | 0000121 | 16/01/2013 | 1966.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: PÃO BISNAGA, BOLO FOFO, PÃO FRANCÊS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 16/01/2013 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172009 | 0000122 | 16/01/2013 | 1900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SETOR PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 17/01/2013 | 74.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANACÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 17/01/2013 | 2100.00 | 00019919581534 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 17/01/2013 | 560.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFORMAS DE PNEUS 750-16 E OUTROS CONSERTOS DE VEÍCULO LOTADO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 17/01/2013 | 200.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 17/01/2013 | 678.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 17/01/2013 | 678.00 | 00007904232430 | JESSEAN CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 17/01/2013 | 678.00 | 00007287067412 | ANA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 17/01/2013 | 678.00 | 00007385981437 | JOAQUIM MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 17/01/2013 | 678.00 | 00006372416492 | ADEILMA DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 17/01/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANACÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392012 | 0000131 | 17/01/2013 | 5060.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 18/01/2013 | 189.54 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 18/01/2013 | 800.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 01(UM) PROCEDIMENTO MÉDICO EM FABIO FRANSCISCO DE SOUSA, MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 18/01/2013 | 300.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA NQH-5844/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 18/01/2013 | 180.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA NA SRA. FLÁVIA GINO DE ASSIS, MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 18/01/2013 | 40.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA NQH-5844/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 18/01/2013 | 308.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000146 | 18/01/2013 | 3373.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 18/01/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANACÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0000149 | 18/01/2013 | 1400.00 | 00074550799315 | DR.RICARDO LUIS C.LIBERATO(STA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A EXAMES DE USG - ULTRASONOGRÁFIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 18/01/2013 | 346.94 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERESTADUAIS DE ONIBUS, DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 18/01/2013 | 643.58 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERESTADUAIS DE ONIBUS, DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 18/01/2013 | 1400.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E PINTURA NA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 18/01/2013 | 735.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E PINTURA NA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.] | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 18/01/2013 | 440.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA-OFICINA MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEÍCULO F4000 LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 18/01/2013 | 884.26 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 21/01/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANACÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102012 | 0000155 | 21/01/2013 | 7968.70 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, FERROS VARIÁDOS, TUBOS, SUPER CAL, CIMENTO E CAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 21/01/2013 | 5432.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL SENDO: 01 ARMÁRIO MISTO C-2P; 02 ARMÁRIOS MONT; 04 CADEIRAS FIXA APROX.35008 P VIVA CR AZ 34; 04 CADEIRAS GIRAT. SECRET.35004 BG VIVA AR S/BRAÇO; 01 CONEXÃO 90 GRAUS; 01 CONEXÃO GOTA; 01GAVET. AERO C/2 GAV; 01 MESA AUXILIAR; 03 MESAS SECRETÁRIA. PARA EQUIPAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 21/01/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANACÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 21/01/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANACÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5 / PROGRAMA PAIF 2006. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 21/01/2013 | 2500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO MÉDICOS E HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGÊNCIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000157 | 22/01/2013 | 175.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 4,27 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO DOBLO DE PLACA NQH-5844 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000158 | 22/01/2013 | 280.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 6,83 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNU-9215 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412012 | 0000159 | 22/01/2013 | 8260.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A EXAMES LABORATORIAS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000156 | 22/01/2013 | 140.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO REFERENTE A 3,41 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOE-2663 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 23/01/2013 | 80.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECÂNICA SENDO TAMPA FRONTAL E RETENTOR DO EIXO PRIMÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO D-20, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 23/01/2013 | 980.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 23/01/2013 | 150.00 | 00096764180300 | GESSIANNE CLAUDINA LEITE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 23/01/2013 | 2880.00 | 02607213000101 | VALDERLEY ALVES MACHADO - POMBAL OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES PARA OCULOS SORTIDAS E LENTES BIF KRIPTOK, PARA MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 23/01/2013 | 75.49 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS, DESTINADAS A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 23/01/2013 | 66.45 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE ESTADUAL DE ONIBUS, DESTINADA A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 24/01/2013 | 300.00 | 00005870657458 | RAFAELLA FRANKLIN DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 24/01/2013 | 600.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 25/01/2013 | 200.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A CONSULTA PARA MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182012 | 0000170 | 25/01/2013 | 138.98 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR SENDO: ABAIXADOR DE LINGUA, LAMINA BISTURI PLUS, SERINGA DESCARTÁVEL E SORO RINGER. PARA MANUTENÇÃO DO POSTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000172 | 25/01/2013 | 4259.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182012 | 0000181 | 25/01/2013 | 139.88 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 25/01/2013 | 200.00 | 00004983173404 | DR.FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA EM JOSEANI DE SOUSA BENEVIDES MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 25/01/2013 | 1500.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000199 | 25/01/2013 | 5768.05 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 25/01/2013 | 700.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ANÁLISES LABORATÓRIAIS, JUNTO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 25/01/2013 | 678.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, ENGOMAÇÃO E ARRUMAÇÃO DAS ROUPAS EM GERAL, UTILIZADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 25/01/2013 | 423.30 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CÓPIA DE BILHETE DEPASSAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 25/01/2013 | 678.00 | 00009063416474 | RAYARA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL, PARA OS TRABALHOS DO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 25/01/2013 | 678.00 | 00003336386462 | IZANGELA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADORA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, PARA OS TRABALHOS DO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO BASICO VARIÁVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 25/01/2013 | 678.00 | 00003417440424 | MALBA DELIANE ALVES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS SOCIOEDUCATIVAS NA BRINQUEDOTECA, ATENDENDO AO PÚBLICO DE 03 A 06 ANOS DE IDADE DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO PBV II DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 25/01/2013 | 678.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 25/01/2013 | 1000.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, VIII, "d", c/c ART. 24, II, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 25/01/2013 | 678.00 | 00005334630414 | FRANCISCO ROCHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000173 | 25/01/2013 | 2496.36 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS F4000 E 1113 LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 25/01/2013 | 678.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 25/01/2013 | 678.00 | 00070226833445 | RAIMUNDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 25/01/2013 | 678.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 25/01/2013 | 1200.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A DRENAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO DO RIACHO DO MINEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 25/01/2013 | 678.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 25/01/2013 | 678.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 25/01/2013 | 678.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 25/01/2013 | 480.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS TRATOR, CAÇAMBA E F4000 QUE FAZEM A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COLETA DE LIXO, TRANSPORTES DE MATERIAIS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422012 | 0000193 | 25/01/2013 | 950.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTOS E FOSSÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 25/01/2013 | 678.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 25/01/2013 | 678.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 25/01/2013 | 678.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 25/01/2013 | 678.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 25/01/2013 | 678.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 25/01/2013 | 678.00 | 00045628637491 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 25/01/2013 | 678.00 | 00004390532421 | JOSE SILVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 25/01/2013 | 678.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA "JOSÉ ANTÔNIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE JACÓ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 25/01/2013 | 678.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E ROÇO, NO GISÁSIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000187 | 25/01/2013 | 3768.25 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 25/01/2013 | 1072.00 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SENDO: TINTA CORALAR E TINTA PREPARADA 16L DESTINADAS PARA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DA CARNAÚBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000198 | 25/01/2013 | 2376.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS MICRO-ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 25/01/2013 | 1072.00 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SENDO: TINTA CORALAR E TINTA PREPARADA 16L DESTINADAS PARA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DA CARNAÚBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 28/01/2013 | 5000.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) APARELHOS DE EVAPORAÇÃO PARA APARECIMENTO DE AR, MODELO: JH158 (REFRIGERADOR DE AR MÓVEL) DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 28/01/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A HOSPEDAGEM NO GARDEN HOTEL PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 28/01/2013 | 325.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 28/01/2013 | 200.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052012 | 0000215 | 28/01/2013 | 1050.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ASSESSORIA TÉCNICA NAS LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000216 | 28/01/2013 | 2800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 28/01/2013 | 250.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322012 | 0000210 | 28/01/2013 | 2790.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A EXAMES DE ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA, REALIZADOS EM MORADORES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 28/01/2013 | 350.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 28/01/2013 | 300.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2013 | 7648.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2013 | 13875.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2013 | 3750.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2013 | 3160.01 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2013 | 4650.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2013 | 16295.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2013 | 2500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2013 | 6503.99 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2013 | 8137.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2013 | 3733.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2013 | 3733.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2013 | 5599.99 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL LOTAÇÃO (03)DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2013 | 20800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO (01) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2013 | 1789.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2013 | 1604.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2013 | 6299.99 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2013 | 1318.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2013 | 3600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2013 | 3898.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2013 | 7233.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2013 | 6270.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2013 | 13972.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2013 | 8181.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DO LIMPEZA PÚBLICA DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2013 | 678.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2013 | 61801.24 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2013 | 4260.08 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2013 | 5650.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL) DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2013 | 6503.99 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2013 | 17742.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ENS. FUN) DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2013 | 13175.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2013 | 4384.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2013 | 2034.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2013 | 13644.09 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL (FUNDEB 60%) LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 30/01/2013 | 800.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562012 | 0000265 | 30/01/2013 | 6030.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MÁQUINA POR HORA TIPO TRATOR DE ESTEIRAS, CATERPILLAR D4D COM ESCARIFICADOR PARA MANUNTENÇÃO E DESASSOREAMENTO DE AÇUDES DE COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 30/01/2013 | 200.00 | 00003251234463 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 30/01/2013 | 2495.63 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000251 | 30/01/2013 | 5790.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES NO MÊS DE JANEIRO/2013, REALIZADO PELA CONTADORA VERÔNICA DIAS VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 30/01/2013 | 416.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 30/01/2013 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DA SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 30/01/2013 | 100.00 | 00005689072486 | JACI LACERDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DA SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 30/01/2013 | 423.30 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CÓPIA DE BILHETE DEPASSAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 30/01/2013 | 600.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 30/01/2013 | 800.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 30/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS COM A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 30/01/2013 | 750.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 30/01/2013 | 450.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000258 | 30/01/2013 | 170.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 4,15 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, SERVIÇOS DE REBOQUE E MECÂNICO, NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNU-9215 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000261 | 30/01/2013 | 1049.64 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000264 | 30/01/2013 | 40.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 0,98 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, NO VEÍCULO UNO DE PLACA MOW-2194 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 30/01/2013 | 823.50 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO MÉDICOS E HOSPITALARES DE INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA DO PACIENTE FRANCISCO ROCHA GADELHA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2013 | 2926.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - PSF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2013 | 1674.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2013 | 4627.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12 E 21) - FUS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 31/01/2013 | 22.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANACÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2013 | 550.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) -SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2013 | 525.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANACÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5 / PROGRAMA PAIF 2006. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2013 | 19673.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 40 E 51), NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 31/01/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANACÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18550-7 / FMAS - PROGRAMA PRO JOVEM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 31/01/2013 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18-0 / IPTU-CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2013 | 1961.37 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 31/01/2013 | 22.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANACÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | CONSTRUÇÃO DE PORTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2013 | 14764.32 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DO TURISMO CONFORME CR.NR.0234827-27 PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2013 | 1767.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24 E 41) - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2013 | 2268.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (07) - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2013 | 11355.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (19) - FUNDEB 60%, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2013 | 6966.39 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20 E 22) - MDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2013 | 447.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) - FUNDEB 40% - EJA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2013 | 702.91 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - FUNDEB 60% - EJA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000297 | 01/02/2013 | 288.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOE-2663, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 01/02/2013 | 1200.00 | 00010621628468 | ADONAY VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CINCO MIL TIJOLOS DE OITO FUROS, DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000542011 | 0000288 | 01/02/2013 | 1336.72 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542011 | 0000289 | 01/02/2013 | 249.50 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000293 | 01/02/2013 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032013 | 0000295 | 01/02/2013 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 01/02/2013 | 188.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DO NÚMERO (83) 3432-1003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032013 | 0000301 | 01/02/2013 | 1087.32 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 01/02/2013 | 152.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, DO NÚMERO (83) 3432-1003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 01/02/2013 | 50.00 | 00079866360415 | LUCIA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000291 | 01/02/2013 | 104.85 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA MOS-7612/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0000302 | 01/02/2013 | 2400.00 | 00001034864459 | RODRIGO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DA MARCA VOLSKWAGEM MODELO CROSSFOX DE COR VERMELHO E PLACA MOS-7612/PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 01/02/2013 | 460.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SOLDA NA GRADE ARADOURA DO TRATOR VALMET 850 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 01/02/2013 | 980.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUNTENÇÃO VALMET 880, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 01/02/2013 | 770.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA PESQUISA CORPO INTEIRO REALIZADO NA PACIENTE: NÚBIA FERNANDES BARBOSA ALMEIDA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 01/02/2013 | 770.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA PESQUISA CORPO INTEIRO REALIZADO NA PACIENTE: RITA DE CÁSSIA QUEIROGA DA SILVA LEITE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 01/02/2013 | 2600.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO NA PACIENTE: JANE DE ASSIS NÓBREGA QUEIROGA, MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000300 | 01/02/2013 | 306.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA NQH-5844 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000303 | 01/02/2013 | 494.10 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOW-2194 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000305 | 01/02/2013 | 790.20 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNU-9215 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000307 | 01/02/2013 | 95.85 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNU-9215 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 01/02/2013 | 277.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, DO NÚMERO (83) 3432-1001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000310 | 04/02/2013 | 2417.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182012 | 0000311 | 04/02/2013 | 315.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000316 | 04/02/2013 | 20882.27 | 00388857000201 | EPITACIO MAIA METO - ME (FARMACIA MAIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 04/02/2013 | 300.00 | 00005810789420 | RAMON SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A CIRUGIA REALIZADA NA PACIENTE REBECA DANTAS NEVES, MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000318 | 04/02/2013 | 371.92 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 04/02/2013 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 04/02/2013 | 630.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARMÁRIO MONT 1980x900x400 - AP402SL - CC/AD DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 04/02/2013 | 303.38 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 04/02/2013 | 8673.08 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ANTONIO PEREIRA DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. | 00612013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000312 | 04/02/2013 | 22581.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA COMPOR O KIT ESCOLAR DISTRIBUIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 05/02/2013 | 415.00 | 00023745533453 | PEDRO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ANTENAS PARABÓLICAS E TELEVISORES NA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642012 | 0000329 | 05/02/2013 | 2500.00 | 00007721582407 | ROSICLEIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) CAMINHONETE D-20, PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000330 | 05/02/2013 | 5082.96 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 958,40 LTS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E 1135,50 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 05/02/2013 | 1380.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO: ENVELOPE TIMBRADO DIVERSOS TAMANHOS, FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO, HISTÓRICO ESCOLAR E OUTROS MATERIAS GRÁFICOS RELACIONADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 05/02/2013 | 525.00 | 00067559778453 | GILVAN LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CARPINA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA" NA COMUNIDADE DE UMBURANINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 05/02/2013 | 1400.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E PINTURA NA ESCOLA "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", NA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 05/02/2013 | 2800.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO F4000 PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000326 | 05/02/2013 | 3206.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1505,40 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642012 | 0000327 | 05/02/2013 | 2800.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 05/02/2013 | 1000.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMINHONETE D-10 PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 05/02/2013 | 380.00 | 00071426310404 | ROBINALDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE SOLDAS E CONCERTOS DE PNEUS DE TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 05/02/2013 | 600.00 | 00069099901453 | TELEFAZ COM-JORISMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE RAMAIS TELEFÔNICOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282012 | 0000337 | 05/02/2013 | 2680.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 05/02/2013 | 345.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0000322 | 05/02/2013 | 2300.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 05/02/2013 | 405.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 05/02/2013 | 200.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000343 | 05/02/2013 | 6635.58 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2389,90 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 05/02/2013 | 903.50 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000324 | 05/02/2013 | 7445.63 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 3495,60 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000321 | 05/02/2013 | 1545.12 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 555,80 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000328 | 05/02/2013 | 1361.37 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 489,70 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 05/02/2013 | 365.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 05/02/2013 | 678.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA PAIF, JUNTAMENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 06/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000348 | 06/02/2013 | 2856.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (COMUNIDADE DE CARNAÚB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0000351 | 06/02/2013 | 17721.49 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 0003/2012. (4ª MEDIÇÃO) | 00282010 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 06/02/2013 | 1152.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE NOTIFICAÇÃO DO PROCESSO Nº 2032/12 DO INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA. (IMEQ-PB) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 06/02/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 06/02/2013 | 2372.54 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SEGURO AUTOMOTIVO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MARCA/MODELO: VW/15.190 EOD ESCOLAR HD, DE PLACA OFD-9616, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0000349 | 06/02/2013 | 4500.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000355 | 07/02/2013 | 1055.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E ÓLEO HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 07/02/2013 | 150.00 | 00097890871449 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 07/02/2013 | 200.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 07/02/2013 | 500.00 | 00002505108471 | FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000353 | 07/02/2013 | 1550.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ÓLEO HIDRAULICO E GRAXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 07/02/2013 | 2800.00 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCOES E ASSIST.TECNICA LT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, PLANTAS EXECUTIVAS, MEMÓRIA DE CÁLCULOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, DESTINADAS A DIVERSOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 07/02/2013 | 200.00 | 00003251234463 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 07/02/2013 | 837.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL COM E REPRES DE MAQ E EQUIP AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 07/02/2013 | 850.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 07/02/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 07/02/2013 | 400.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 07/02/2013 | 740.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE BOI NESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 07/02/2013 | 170.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A 01 (UM) EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAMAS PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 07/02/2013 | 1500.00 | 00005586041456 | IRISMAR RODRIGUES XAVIER COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES CARNAUBA E BOI NESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 07/02/2013 | 800.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA AS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 07/02/2013 | 660.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 07/02/2013 | 150.00 | 00001211223442 | RODRIGO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000370 | 07/02/2013 | 1310.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ÓLEO HIDRAULICO E GRAXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 07/02/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 08/02/2013 | 183.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 08/02/2013 | 227.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000377 | 08/02/2013 | 7002.80 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 08/02/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 08/02/2013 | 4392.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 08/02/2013 | 6499.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 08/02/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 08/02/2013 | 1742.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 08/02/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 08/02/2013 | 0.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1181-9/ ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 08/02/2013 | 1238.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 08/02/2013 | 850.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADOS A CHECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA" DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 11/02/2013 | 1920.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) EQUIPAMENTOS NANO AIR GRID M5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SINAL DE INTERNET PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 11/02/2013 | 450.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 11/02/2013 | 390.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO NA PACIENTE: MARIA DE JESUS RIBEIRO SÁ, MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 11/02/2013 | 423.30 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CÓPIA DE BILHETE DE PASSAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 11/02/2013 | 850.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGÃOS QUE VENHAM A FIRMAR CONVÊNIOS COM O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000401 | 13/02/2013 | 769.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA MOS-7612/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000403 | 13/02/2013 | 120.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 2,93 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA MOS-7612, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000394 | 13/02/2013 | 965.70 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPU-8305, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000396 | 13/02/2013 | 570.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 13,90 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO KOMBI NPU-8305, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0000391 | 13/02/2013 | 3009.72 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000397 | 13/02/2013 | 751.95 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOW-2194 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000398 | 13/02/2013 | 1890.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNU-9213, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000399 | 13/02/2013 | 75.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 1,83 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, NO VEÍCULO UNO DE PLACA MOW-2194, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000400 | 13/02/2013 | 465.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 11,34 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNU-9215, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 13/02/2013 | 1800.00 | 08895789000106 | CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A EXAME DE ARTERIOGRAFIA EM JOÃO FILHO MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182012 | 0000408 | 13/02/2013 | 337.70 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 13/02/2013 | 2100.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) MULTIFUNCIONAL BROTHER JT A3 MFC-J6710DW, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000392 | 13/02/2013 | 150.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOE-2663, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000393 | 13/02/2013 | 166.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOO-2533, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000395 | 13/02/2013 | 300.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOO-2533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 13/02/2013 | 1500.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO: PAPEL TIMBRADO, ENVELOPES TIMBRADOS, CARIMBOS E ETC. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000405 | 13/02/2013 | 586.35 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA NQH-5814, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000407 | 13/02/2013 | 120.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE AO VEÍCULO UNO DE PLACA NQH-5814, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000409 | 13/02/2013 | 1317.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOE-2663, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 14/02/2013 | 485.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 14/02/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 14/02/2013 | 684.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL COM E REPRES DE MAQ E EQUIP AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 14/02/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/02/2013 | 100.00 | 00005689072486 | JACI LACERDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DA SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/02/2013 | 100.00 | 00008789379438 | WILEIDE LACERDA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DA SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/02/2013 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DA SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 15/02/2013 | 780.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS E TORTAS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 15/02/2013 | 1500.00 | 00011601760353 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA AS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 15/02/2013 | 400.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 15/02/2013 | 600.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 15/02/2013 | 260.00 | 00004363111437 | JOKIMAR TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO POÇO E NA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 15/02/2013 | 550.00 | 00027654646852 | ANTONIO RENATO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE COM ÁGUA POTÁVEL PARA A COMUNIDADE DE CURUPATI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 15/02/2013 | 1985.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI S.ALMEIDA-CASA A.IRRIGA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) MOTOR MONO 0.5V 230V 60HZ MB4-230; 1(UM) CONTROL-BOX 0.5V 230V 60HZ S.230; 1(UM) BOMBEADOR 4R4PA-05 TECNOPOLIMETRO SERIE; 8(OITO) TUBOS PVC 1.1/2 C/6 MTS ROSCA; 8(OITO) LUVAS ZINCADAS 1.1/2; 1(UMA) TAMPA P POÇO AZ; CABO PP COBRECOM 3x1,50 750V; 1(UM) REGISTRO DE ESFERA; 1(UM) KG DE CORDÃO COLORIDO 4.0x1.5MM BR; VEDA ROSCA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 15/02/2013 | 678.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 15/02/2013 | 1140.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, TROCA DE SELO E ROLAMENTO DOS MOTORES QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DE CARNAÚBA, GROTÃO E MUFUMBO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 15/02/2013 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 15/02/2013 | 1672.00 | 00004946595481 | AMANDA KELIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 15/02/2013 | 560.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 15/02/2013 | 364.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL SEÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 15/02/2013 | 1993.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 15/02/2013 | 675.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DECORADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO 1º DIA DE AULA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 15/02/2013 | 212.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES SERVIDOS NOS ENCONTROS PEDAGÓGICOS REALIZADOS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 15/02/2013 | 960.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROSAS NATURAIS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL ONDE FOI REALIZADA A 1ª PARADA PEDAGÓGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0000437 | 18/02/2013 | 1430.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 18/02/2013 | 290.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS RECICLADOS E TONNER PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 18/02/2013 | 1050.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E PINTURA NA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482012 | 0000443 | 18/02/2013 | 1100.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000452 | 18/02/2013 | 1453.73 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000455 | 18/02/2013 | 396.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS MICRO-ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 18/02/2013 | 300.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000458 | 18/02/2013 | 1453.73 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000460 | 18/02/2013 | 396.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO MICRO-ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 18/02/2013 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000446 | 18/02/2013 | 343.62 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F4000 LOCADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 18/02/2013 | 200.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE AO ATENDIMENTO PEDIÁTRICO A MENOR HIRLLA MIKAELLY PEREIRA DANTAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 18/02/2013 | 200.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA NEVES DE ARAGÃO SARMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERNTE A CONSULTA MÉDICA DA MENOR LUIZA VITORIA MEDEIROS MARTINS MORADORA CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 18/02/2013 | 180.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A.PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM FRANCISCO PETRONILSON MARTINS FEITOSA, MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 18/02/2013 | 250.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A PACOTE CIRURGICO (FRENOTOMIA LINGUAL) DO MENOR PAULO RICARDO MELO VIEIRA, MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 18/02/2013 | 1150.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A CIRURGIA REALIZADO NO PACIENTE PAULO RICARDO, MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 18/02/2013 | 1531.76 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) COMPUTADOR COMPLETO CONTENDO: PLACA MAE MSI H61M-P31; PROC INTEL CORE-I3 2120 INTEL; HD SEAGATE 500GB; MEMORIA RAM MARKVISION DDR3 2GB; MONITOR 18.5P AOC; TECLADO GM USB MULTIMIDIA; MOUSE USB E ETC. DESTINADO A SALA DA EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 18/02/2013 | 565.75 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-J140W DESTINADO A SALA DA EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 18/02/2013 | 62.49 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) ESTABILIZADOR ENERMAX EXXA 300VA 4T DESTINADO A SALA DA EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 18/02/2013 | 678.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 18/02/2013 | 678.00 | 00007904232430 | JESSEAN CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 18/02/2013 | 678.00 | 00006372416492 | ADEILMA DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 18/02/2013 | 678.00 | 00007385981437 | JOAQUIM MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 18/02/2013 | 678.00 | 00007287067412 | ANA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 19/02/2013 | 846.60 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2(DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CÓPIA DE BILHETE DE PASSAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 19/02/2013 | 200.00 | 00005870657458 | RAFAELLA FRANKLIN DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 19/02/2013 | 400.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A 02 (DOIS) EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS E 01(UM) EXAME DE E.C.G. PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 19/02/2013 | 3500.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A CIRURGIA NO PACIENTE HERICK RUAM GARCIA DAS NEVES, MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 19/02/2013 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SETOR PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 20/02/2013 | 400.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 20/02/2013 | 398.65 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 20/02/2013 | 1750.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 20/02/2013 | 1310.00 | 00012392901449 | ERNANDE FELIX DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS DURANTE UMA CAPACITAÇÃO REALIZADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPÍO, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2013 NA CIDADE DE POMBAL-PB, ATENDENDO AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 20/02/2013 | 1200.00 | 00025047574415 | MARIA NAILDE SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO PARA A APRESENTAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS NAS COMEMORAÇÕES DE CARNAVAL REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 21/02/2013 | 78.77 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 22/02/2013 | 1707.34 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 22/02/2013 | 290.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: TINTA HP PRINT PRO 8000 BLACK, TINTA HP PRINT PRO 8000 CYAN, TINTA HP PRINT PRO 8000 MAGENTA, TINTA HP PRINT PRO 8000 YELLOW, MOUSE USB EASY PRETO E ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 22/02/2013 | 2184.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000482 | 22/02/2013 | 10230.50 | 05137854000138 | FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO: 17.266-9 / FMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000484 | 22/02/2013 | 2215.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 22/02/2013 | 2411.50 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 22/02/2013 | 319.20 | 00239059000137 | REGINALDO M.GOMES-MADEIREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA TIPO COMPENSADO PARA A RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0000497 | 22/02/2013 | 660.56 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NOS ÔNIBUS, D-20 W KOMBI, TODOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000474 | 22/02/2013 | 1090.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 495,45 LTS DE COMBUSTÍVEL TIPO: ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.661-3 / SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 22/02/2013 | 910.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 22/02/2013 | 180.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: MINI MOUSE, TECLADO GM USB MULTIMIDIA, MEMÓRIA DDR2 2GB E ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000473 | 22/02/2013 | 799.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182012 | 0000477 | 22/02/2013 | 52.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000478 | 22/02/2013 | 640.64 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000479 | 22/02/2013 | 1487.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000481 | 22/02/2013 | 1520.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 22/02/2013 | 2174.90 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 22/02/2013 | 633.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ENERGÉTICO SENDO: 2(DOIS) ESTAB. SOL 1000UP AUT/110V, 01 (UM) ESTABILIZADOR ENERMAX EXXA 300V 4T, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 22/02/2013 | 167.80 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITIO 3V; SUP. AJUSTÁVEL P/CPU PRETO; CARREGADOR UNIV. PARA NOTEBOOK, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 22/02/2013 | 240.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CLINICA DE RAD.ODONTOL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE 02(DUAS) DOCUMENTAÇÕES ESPECÍFICAS REALIZADAS NAS PACIENTES MARIA ADRIANA DE SOUSA E MARIA ANDREIA DE SOUSA, MORADORAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 25/02/2013 | 350.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 25/02/2013 | 700.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ANÁLISES LABORATÓRIAIS, JUNTO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 25/02/2013 | 300.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 25/02/2013 | 2600.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: MOE-9474, PRESTANDO SERVIÇOS NO SETOR DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DUAS PARCELAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 25/02/2013 | 678.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, ENGOMAÇÃO E ARRUMAÇÃO DAS ROUPAS EM GERAL, UTILIZADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO BASICO VARIÁVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 25/02/2013 | 678.00 | 00003417440424 | MALBA DELIANE ALVES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS SOCIOEDUCATIVAS NA BRINQUEDOTECA, ATENDENDO AO PÚBLICO DE 03 A 06 ANOS DE IDADE DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO PBV II DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 25/02/2013 | 678.00 | 00009063416474 | RAYARA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL, PARA OS TRABALHOS DO PROGRAMA PAIF, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 25/02/2013 | 678.00 | 00003336386462 | IZANGELA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADORA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, PARA OS TRABALHOS DO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 25/02/2013 | 678.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF. PERFIL 2(DOIS) COMO AGENTE SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 25/02/2013 | 500.00 | 00007210191453 | ANUNCIADO TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE COM MUDANÇAS DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 25/02/2013 | 678.00 | 00006003212403 | MARIA ROSICLEIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 25/02/2013 | 400.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO PARA TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL PAISSANDÚ PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 25/02/2013 | 1500.00 | 00009533332484 | JESSICA DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE MARCA GM/S10, EXECUTIVE D, ANO 2009/2010 DE PLACA NPT-3716/PB. PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 25/02/2013 | 250.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 25/02/2013 | 678.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HORA/MÁQUINA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0000516 | 25/02/2013 | 2400.00 | 00001034864459 | RODRIGO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DA MARCA VOLSKWAGEM MODELO CROSSFOX DE COR VERMELHO E PLACA MOS-7612/PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 25/02/2013 | 1500.00 | 00009010876454 | EDIGLEISON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL NA FESTIVIDADES DE CARNAVAL COMEMORADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 25/02/2013 | 520.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE 02 (DOIS) ESTUDANTES DO SÍTIO CAEIRA PARA A ESCOLA "JOSÉ FERNANDES DE ALMEIDA" NA COMUNIDADE GROTÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 25/02/2013 | 678.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA "JOSÉ ANTÔNIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE JACÓ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 25/02/2013 | 744.23 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO 2011/2012/2013, BOMBEIRO 2011/2012/2013, LIC. ATRAS. LEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO 2013, RIO DE B47128455 E RIO DE B47942774 DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO/CITY CLASS 70C16 DE PLACA NQJ-5518/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 25/02/2013 | 2520.00 | 00000004940466 | DILSON MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE POMBAL, JUNTAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 25/02/2013 | 678.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DETETIZAÇÃO E LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 25/02/2013 | 678.00 | 00070226833445 | RAIMUNDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 25/02/2013 | 678.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 25/02/2013 | 700.00 | 00018964084861 | ELDOM MACIO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E COMO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 25/02/2013 | 678.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 25/02/2013 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO HONDA/CG TITAN KS DE PLACA DUZ-1474/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422012 | 0000513 | 25/02/2013 | 950.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTOS E FOSSÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 25/02/2013 | 678.00 | 00005334630414 | FRANCISCO ROCHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 25/02/2013 | 678.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 25/02/2013 | 678.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 25/02/2013 | 678.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 25/02/2013 | 678.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 25/02/2013 | 678.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 25/02/2013 | 678.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 25/02/2013 | 678.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 25/02/2013 | 678.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 25/02/2013 | 678.00 | 00004390532421 | JOSE SILVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 25/02/2013 | 450.00 | 00000878288473 | JOSE ANTONIO FREIRE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO HONDA/CG 125 FAN KS PLACA NPX 2170/PB. PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 25/02/2013 | 831.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) TABLET TITAN MID 8008 8GB WI-FI HDMI; TECLADO PARA TABLET C/ CONEXÃO USB-PRETO; FONTE NOTBOOK NP40W, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 25/02/2013 | 1000.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, VIII, "D", C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 25/02/2013 | 450.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO, PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052012 | 0000507 | 25/02/2013 | 1050.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ASSESSORIA TÉCNICA NAS LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 25/02/2013 | 200.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 25/02/2013 | 2800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 26/02/2013 | 9449.02 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, REFERENTE A 37ª PARCELA NOS TERMO DA LEI 11.960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000546 | 26/02/2013 | 187.28 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F4000 LOCADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000547 | 26/02/2013 | 88.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2HS/HOMENS TRABALHADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F4000, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.661-3 / SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 26/02/2013 | 1184.70 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS SENDO: BOLAS, APITOS, LUVAS, JOELHEIRA, MEIA DE FUTEBOL E ETC. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 26/02/2013 | 625.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESPORTIVOS PARA TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO DESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 26/02/2013 | 200.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A 1(UM) EXAME DEVIDEOLARINGOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA DA SILVA LOPES, MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000545 | 26/02/2013 | 1211.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 26/02/2013 | 865.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO MÉDICOS E HOSPITALARES DE INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA COM PESSOA CXARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 26/02/2013 | 150.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322012 | 0000563 | 27/02/2013 | 3140.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSOS, REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0000567 | 27/02/2013 | 2572.44 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 27/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS COM A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0000558 | 27/02/2013 | 1113.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0000554 | 27/02/2013 | 3981.26 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PAIF, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0000556 | 27/02/2013 | 2383.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 27/02/2013 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DA SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0000570 | 27/02/2013 | 3210.27 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 27/02/2013 | 400.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0000560 | 27/02/2013 | 6945.02 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0000562 | 27/02/2013 | 2500.23 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0000565 | 27/02/2013 | 2326.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA PRÉ ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 27/02/2013 | 2050.00 | 01939442000160 | ELETROMEC(EMP.DE ELETRIFICACAO IND.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM 04(QUATRO) AR COND. SPLIT, PERTENCENTES AO TELECENTRO E A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS" , COMO A INSTALAÇÃO DE UMA SPLIT 24.000 BTUS NA REFERIDA ESCOLA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0000568 | 27/02/2013 | 14012.99 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192012 | 0000569 | 27/02/2013 | 1107.32 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 27/02/2013 | 200.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 27/02/2013 | 1700.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0000572 | 27/02/2013 | 1753.18 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000573 | 27/02/2013 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, REALIZADO PELA CONTADORA VERÔNICA DIAS VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0000574 | 27/02/2013 | 1766.35 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 27/02/2013 | 150.00 | 00000982417454 | JULIANA LEANDRO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0000564 | 27/02/2013 | 1766.35 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2013 | 5600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 28/02/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2013 | 19771.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 40 E 51), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2013 | 3390.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2013 | 10689.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2013 | 6256.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2013 | 7672.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DO LIMPEZA PÚBLICA DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2013 | 678.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2013 | 2904.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ TEMPORE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2013 | 51366.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2013 | 14499.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ENS. FUN) DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2013 | 6934.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2013 | 11243.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2013 | 670.96 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - FUNDEB 60% - EJA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2013 | 2181.78 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (07) - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2013 | 4407.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL) DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2013 | 7018.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20 E 22) - MDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2013 | 609.97 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% - PRO-T, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2013 | 2034.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2013 | 427.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) - FUNDEB 40% - EJA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2013 | 10786.92 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (19) - FUNDEB 60%, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2013 | 3195.06 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2013 | 3796.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2013 | 1722.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24 E 41) - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2013 | 10389.46 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2013 | 4900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2013 | 2698.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 28/02/2013 | 22.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5 / PROGRAMA PAIF 2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2013 | 3600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2013 | 6256.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2013 | 7189.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2013 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2013 | 4200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2013 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2013 | 1378.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2013 | 1529.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2013 | 20800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2013 | 2793.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - PSF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2013 | 2390.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2013 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2013 | 3750.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2013 | 501.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2013 | 14111.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 28/02/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2013 | 1598.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2013 | 6256.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2013 | 3862.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2013 | 4277.11 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (12 E 21) - FUS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2013 | 13300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2013 | 2500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 01/03/2013 | 700.00 | 00006071159474 | FERNANDO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A TRATAMENTO ENDODÔNTICO PARA PACIENTE FRANCISCA GINO DA SILVA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000637 | 01/03/2013 | 0.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE NÚMERO 0000473) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362012 | 0000644 | 01/03/2013 | 3900.00 | 02607213000101 | VALDERLEY ALVES MACHADO - POMBAL OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES PARA OCULOS SORTIDAS E LENTES BIF KRIPTOK, PARA MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 01/03/2013 | 300.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOM E PROPAGANDA NA AÇÃO DE MOBILIZAÇÃO E INTERVENÇÃO CONTRA A DENGUE, JUNTAMENTE COM À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO CONVENIO Nº178/2013 CELEBRADO ENTRE A UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, COMO FORMA DE APOIO ÀS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2013 | 800.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(UMA) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.921-7 / IGBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.921-7 / PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5 / PROGRAMA PAIF 2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2013 | 423.30 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CÓPIA DE BILHETE DE PASSAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROJETO PEDAGÓGICO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO LEITORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Tomada de Preços | 000052012 | 0000631 | 01/03/2013 | 30000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS POR MEIO DE ENCONTROS PRESENCIAIS, NAS TEMÁTICAS: PEDAGOGIA DE PROJETOS, PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM, DESCRITORES DA PROVA BRASIL E AÇÕES COMPLEMENTARES DE REFORÇO CURRICULAR COM TURMAS DOS 5º E 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAS ÁREAS DE LINGUAGENS E MATEMÁTICA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 01/03/2013 | 2395.08 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 01/03/2013 | 678.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE MATERIAL DE PARTE DA ARQUIBANCADA DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA "FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 01/03/2013 | 4500.90 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2013 | 325.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 01/03/2013 | 249.50 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 01/03/2013 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP LASER 2200, COM INSUMOS DO TONNER, PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2013 | 865.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032013 | 0000640 | 01/03/2013 | 1180.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO NO MÊS DE MARÇO/2013, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2013 | 400.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 04/03/2013 | 280.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO: BLOCO CÓPIA DE CHEQUE, TALÕES DE AUTORIZAÇÃO, ENVELOPE TIMBRADO E ETC. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 04/03/2013 | 317.24 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE MARÇO/2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 04/03/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/03/2013 | 620.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE INTER-ESTADUAL DE ONIBUS, DESTINADA A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000653 | 04/03/2013 | 394.20 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPV-8305, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 04/03/2013 | 1840.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A EXAMES DE COLPOSCOPIAS E CITOLÓGICO, COMO TAMBÉM CONSULTAS PARA MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000652 | 04/03/2013 | 329.85 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOW-2194, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 05/03/2013 | 1050.00 | 00074550799315 | DR.RICARDO LUIS C.LIBERATO(STA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A EXAMES DE USG - ULTRASONOGRÁFIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000657 | 05/03/2013 | 460.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 11,22 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO UNO DE PLACA MOW-2194, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 05/03/2013 | 1600.00 | 00005586041456 | IRISMAR RODRIGUES XAVIER COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES CARNAUBA E BOI NESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 05/03/2013 | 3500.00 | 00010932895468 | JOSE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 05/03/2013 | 200.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE AO ATENDIMENTO PEDIÁTRICO A MENOR VERONICA TELES DA SILVA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000672 | 05/03/2013 | 510.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 12,44 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO UNO DE PLACA MNU-9215, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000681 | 05/03/2013 | 6880.87 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2405,90 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000654 | 05/03/2013 | 1435.72 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 502 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000666 | 05/03/2013 | 65.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 1,59 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO KOMBI NPV-8305, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 05/03/2013 | 678.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA PAIF, JUNTAMENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0000668 | 05/03/2013 | 380.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PAIF, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000663 | 05/03/2013 | 1606.75 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 561,80 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 05/03/2013 | 7900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA GILSON&MANIA PARA SHOW NO PERÍODO CARNAVALESCO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 05/03/2013 | 1000.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGÃOS QUE VENHAM A FIRMAR CONVÊNIOS COM O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000669 | 05/03/2013 | 5914.48 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2688,40 LTS DE COMBUSTÍVEL TIPO: ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642012 | 0000662 | 05/03/2013 | 2800.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO F4000 PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 05/03/2013 | 1700.00 | 00012796326829 | JOSE WILLAMS ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AREA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000674 | 05/03/2013 | 3456.86 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1571,30LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 05/03/2013 | 900.00 | 00001876280417 | JOSE EDINALDO IZAIAS FELEX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO POÇO AMAZONAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 05/03/2013 | 940.00 | 00071426310404 | ROBINALDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE SOLDAS E CONCERTOS DE PNEUS DE TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642012 | 0000682 | 05/03/2013 | 2800.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 05/03/2013 | 982.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO: PAPEL TIMBRADO, ENVELOPES TIMBRADOS, XEROX, ENCADERNAÇÕES E ETC. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0000659 | 05/03/2013 | 980.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000661 | 05/03/2013 | 7776.03 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 945,20 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 2305,80 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642012 | 0000673 | 05/03/2013 | 2500.00 | 00007721582407 | ROSICLEIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) CAMINHONETE D-20, PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 05/03/2013 | 680.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES SERVIDOS NOS ENCONTROS PEDAGÓGICOS REALIZADOS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0000677 | 05/03/2013 | 1422.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 05/03/2013 | 1400.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO PISO E DA MURADA DA QUADRA DE ESPORTE, LOCALIZADA NA RUA "FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0000679 | 05/03/2013 | 3524.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 06/03/2013 | 2000.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE EVAPORAÇÃO PARA APARECIMENTO DE AR, MODELO: JH155 (REFRIGERADOR DE AR MÓVEL) DESTINADO AO PRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 06/03/2013 | 1700.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/03/2013 | 846.60 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CÓPIA DE BILHETE DE PASSAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 06/03/2013 | 340.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA NQH-5844/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 06/03/2013 | 513.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: ROLAMENTO, ELEMENTO FILTRANTE CX VENT, ANEL ELASTICO ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA NQH-5844/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412012 | 0000685 | 06/03/2013 | 9154.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A EXAMES LABORATORIAS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS AÇOES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 06/03/2013 | 720.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A CAMPANHA "CONTRA-DENGUE" ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392012 | 0000687 | 06/03/2013 | 13050.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 06/03/2013 | 1301.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312012 | 0000691 | 06/03/2013 | 3300.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOTOPOLIMERIZADOR EC500; 01(UM) AUTOCLAVE BIOEX ANALOGICA 21 L 220 V DESTINADOS AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS "IVONETE CLARICE DE SÁ" NA COMUNIDADE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/03/2013 | 200.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312012 | 0000700 | 07/03/2013 | 9055.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONSULTORIO ODONTOLOGICO POP F REFLETOR PERSUS; 01(UM) MOCHO SYNCRUS AZ-MARINHO METÁLICO CADEIRA, DESTINADOS AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS "IVONETE CLARICE DE SÁ" NA COMUNIDADE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (COMUNIDADE DE CARNAÚB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0000704 | 07/03/2013 | 16589.38 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 0003/2012. (5ª MEDIÇÃO) | 00282010 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/03/2013 | 450.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0000702 | 07/03/2013 | 420.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O EVENTO OCORRIDO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/03/2013 | 400.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/03/2013 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/03/2013 | 9449.02 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, REFERENTE A 38ª PARCELA NOS TERMO DA LEI 11.960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/03/2013 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/03/2013 | 200.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562012 | 0000703 | 07/03/2013 | 5400.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MÁQUINA POR HORA TIPO TRATOR DE ESTEIRAS, CATERPILLAR D4D COM ESCARIFICADOR PARA MANUNTENÇÃO E DESASSOREAMENTO DE AÇUDES DE COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0000695 | 07/03/2013 | 2868.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES VARIÁDAS, PEITO DE FRANGO, FILÉ DE PEIXE, OVOS, SALSISHA E MORTANDELA, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0000697 | 07/03/2013 | 2132.99 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES VARIÁDAS, PEITO DE FRANGO, FILÉ DE PEIXE, OVOS, SALSISHA E MORTANDELA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0000699 | 07/03/2013 | 6949.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES VARIÁDAS, PEITO DE FRANGO, FILÉ DE PEIXE, OVOS, SALSISHA E MORTANDELA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 08/03/2013 | 350.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000708 | 08/03/2013 | 1301.40 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COLA DE CANO, ARAME GALVANIZADO VARIÁDOS, PREGOS, BOIA P/ CAIXA DAGUA, GRAMPOS, FORRO DE PORTA, TINTA EM PO 5KG, THINNER E ETC DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/03/2013 | 450.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/03/2013 | 2186.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/03/2013 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 08/03/2013 | 400.00 | 00003434262423 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM FOTOGRAFIAS DO EVENTO REALIZADO DO DIA 08 DE MARÇO DE 2012, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0000714 | 08/03/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000715 | 08/03/2013 | 4162.12 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM MORADORES CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 08/03/2013 | 1220.00 | 05620781000130 | CENTER FISIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS E SESSÕES DE FISIOTERAPIA EM MORADORES CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 08/03/2013 | 232.98 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS E CURATIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 11/03/2013 | 800.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO PACIENTE GERALDO ROCHA DA NÓBREGA, MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 11/03/2013 | 3220.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CENTRIFUGA MICRO HEMAT 24T 220V SH 120-1, DESTINADA AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 11/03/2013 | 1500.00 | 00000090821408 | JARISMAR GONÇALVES MELO II | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO PACIENTE GERALDO ROCHA DA NÓBREGA, MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS AÇOES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000622012 | 0000729 | 11/03/2013 | 450.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 11/03/2013 | 1500.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO G O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO PACIENTE GERALDO ROCHA DA NÓBREGA, MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 11/03/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102013 | 0000734 | 11/03/2013 | 700.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0000724 | 11/03/2013 | 1400.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS, ÓLEO HIDRÁULICO E GRAXA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000720 | 11/03/2013 | 1280.00 | 00002200006462 | EROMAR SEVERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 11/03/2013 | 1500.00 | 00004946595481 | AMANDA KELIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 11/03/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 11/03/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO: 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 11/03/2013 | 678.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0000732 | 11/03/2013 | 1170.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ÓLEO HIDRÁULICO E GRAXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0000728 | 11/03/2013 | 1190.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL-1ª E 2ª ETAPAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000737 | 12/03/2013 | 18892.17 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E LAZER, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 232.036-12/2007 - MINISTÉRIO DO ESPORTE E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. (1ª MEDIÇÃO) | 00502012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 12/03/2013 | 1500.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS E DE PESQUISA, PARA PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA 1ª FASE DA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS" DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/03/2013 | 1446.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 12/03/2013 | 60.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A 01 (UMA) ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 12/03/2013 | 170.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A 01 (UM) ECODOPPCARDIOGRAMA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 12/03/2013 | 2500.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA PARA GESTÃO DO SUS NAS ÁREAS DA ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA COMPLEXIDADE E GESTÃO COM FULCRO NA AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, ASSIM COMO NO QUE DIZ RESPEITO AO PLANEJAMENTO DE AÇÕES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS ÁREAS CITADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 12/03/2013 | 1410.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS DE PULSÕES DE TIREÓIDE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 12/03/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 12/03/2013 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A EXAME USG COM DOPPLER NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO PETRONILSON MARTINS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000747 | 13/03/2013 | 942.75 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOW-2194, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 13/03/2013 | 200.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NA PACIENTE ROSA MARIA LACERDA NÓBREGA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000754 | 13/03/2013 | 900.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOW-2194, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 13/03/2013 | 6.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 24011-8 / FMS SÃO DOMINGOS FNSBLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/03/2013 | 1308.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 13/03/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 13/03/2013 | 40.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: TINTA PARA BROTHER PRETA, TINTA PARA BROTHER AZUL, TINTA PARA BROTHER AMARELA, TINTA PARA BROTHER VERMELHA, DESTINADAS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 13/03/2013 | 137.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE FONTE MFC430W DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 13/03/2013 | 260.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F-4000, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000746 | 13/03/2013 | 92.70 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOE-2663, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000756 | 13/03/2013 | 880.20 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NQH-5814/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 14/03/2013 | 100.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2§OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1° GRAU "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 14/03/2013 | 600.00 | 00080561225400 | JOSE CORREIA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFENTE A CONSERTO NO MOTOR DO CAMINHÃO F4000, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000760 | 14/03/2013 | 2300.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TODA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 14/03/2013 | 350.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE BOI NESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/03/2013 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DA SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO BASICO VARIÁVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 15/03/2013 | 1400.00 | 00031091130400 | ANTONIO GONDIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO 01(UM) IMÓVEL PARA ALOJAMENTO DE 25 IDOSOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ART 24, INCISO X, DA LEI 8.666/93, BEM COMO ART 24, II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/03/2013 | 114.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/03/2013 | 310.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BILHETE DE PASSAGEN TERRESTRE INTER-ESTADUAL DE ONIBUS, DESTINADA A MORADORE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/03/2013 | 269.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/03/2013 | 3294.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/03/2013 | 4807.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/03/2013 | 1516.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/03/2013 | 982.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/03/2013 | 200.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/03/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TAXA DE REVISÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS VOLARE A8 DE PLACA MOO-2533, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 18/03/2013 | 300.15 | 12148401000172 | PERICLES MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REVESTIMENTO FUMÊ NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE A6 DE PLACA MNB-8975/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/03/2013 | 275.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162013 | 0000776 | 18/03/2013 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA O SETOR PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 18/03/2013 | 4399.92 | 08909853000152 | GERALDO BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TELHAS TIPO COMUM COLONIAL DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000778 | 18/03/2013 | 4349.20 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VALVULAS DE ESCOAMENTOS, TUBOS, PORTA DE MADEIRA, SACO DE CIMENTO, CARRO DE MÃO CONSTRUÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, VERGALHÃO DE FERRO E ETC DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 18/03/2013 | 3499.60 | 08909853000152 | GERALDO BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA TIPO CAIBRO DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICíPIO | AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000774 | 18/03/2013 | 139000.00 | 14730000000232 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) TRATOR AGRÍCOLA DE RODAS NEW HOLLAND TM7010, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME CONVÊNIO N° 09737/2011 ENTRE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E CONTRA-PARTIDA DE RECURSOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/03/2013 | 250.00 | 00005814836423 | FERNANDO DE FREITAS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, AMBAS INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/03/2013 | 650.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGENS SENDO 02(DUAS) PARA A CIDADE DE MILAGRES-CE, 01(UMA) PARA A CIDADE DE ABAIARA-CE E 02(DUAS) PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 19/03/2013 | 1400.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL "FELINTO MARTINS DE SOUSA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 19/03/2013 | 630.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE ANTI-VIRÚS COM LICENÇA DE 01(UM) ANO EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 19/03/2013 | 1250.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO MICRO-ÔNIBUS, COM CAPACIDADE DE 14 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO LOURENÇO À SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO IDA E VOLTA 23KM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 19/03/2013 | 1322.50 | 00008135919450 | JOSSEILDO DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA MMS-7113/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JABOATÃO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0000784 | 19/03/2013 | 1200.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA BQE-4463/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BOM SOSSEGO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0000785 | 19/03/2013 | 2300.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA ACD-1110/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AMARO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0000788 | 19/03/2013 | 1250.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA MMO 8943, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 19/03/2013 | 1322.50 | 00085483141415 | GEAN CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA MVN 6332/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO FIGUEIRA À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 19/03/2013 | 1400.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) VERANEIO DE PLACA KCG 3512, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO DE BAIXO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 19/03/2013 | 1300.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, MODELO POPULAR, 02(DUAS) OU 4(QUATRO) PORTAS, MOTOR A GASOLINA OU FLEX, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0000792 | 19/03/2013 | 1250.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA MWB 6637, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE GROTÃO À BR-230, E VICE-VERSA, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 19/03/2013 | 1150.00 | 00064577775468 | JURANI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA CDE 9499/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BOA VISTA DO MEIO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0000794 | 19/03/2013 | 1250.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PAS/CAMINHONETE DE MARCA/MODELO GM VERANEIO ANO 1971-COR VERMELHA PLACA MMO-8559/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO GROTÃOÀ SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 19/03/2013 | 1300.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, CARROCERIA ABERTA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 19/03/2013 | 1322.50 | 00004855038407 | JOSEILMA DA SILVA MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA MNA 8547/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CURUPATI À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/03/2013 | 566.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/03/2013 | 341.52 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO: 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 20/03/2013 | 160.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO N.SOUSA-AUTO P.SAO FRANC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO F-4000, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 20/03/2013 | 1940.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO N.SOUSA-AUTO P.SAO FRANC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F4000, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/03/2013 | 400.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/03/2013 | 300.00 | 00004052592476 | SOYZA MARIA LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/03/2013 | 678.00 | 00007904232430 | JESSEAN CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 21/03/2013 | 678.00 | 00007385981437 | JOAQUIM MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 21/03/2013 | 678.00 | 00006372416492 | ADEILMA DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 21/03/2013 | 678.00 | 00007287067412 | ANA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 21/03/2013 | 678.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/03/2013 | 200.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/03/2013 | 78.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.324-X / FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/03/2013 | 1325.68 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP(DARF PRETO CALCULADO), NO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/03/2013 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROJETO PEDAGÓGICO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO LEITORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0000812 | 22/03/2013 | 36865.51 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE LIVROS PARADIDÁTICOS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO LEITORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/03/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 22/03/2013 | 2130.70 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO: BOLAS, CORDAS, PADRÕES FUTEBOL, MEIÃO, CALÇÃO E REDES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 22/03/2013 | 150.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE O.NETO-CLINICA DE OLHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA OFTALMOLÓGICA REALIZADA NA PACIENTE: GILVANETE OLINDO DE ASSIS, MORADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENTENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 25/03/2013 | 300.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 25/03/2013 | 350.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322012 | 0000842 | 25/03/2013 | 3960.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSOS, REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 25/03/2013 | 700.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ANÁLISES LABORATÓRIAIS, JUNTO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 25/03/2013 | 678.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, ENGOMAÇÃO E ARRUMAÇÃO DAS ROUPAS EM GERAL, UTILIZADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO BASICO VARIÁVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 25/03/2013 | 678.00 | 00003417440424 | MALBA DELIANE ALVES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS SOCIOEDUCATIVAS NA BRINQUEDOTECA, ATENDENDO AO PÚBLICO DE 03 A 06 ANOS DE IDADE DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO PBV II DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 25/03/2013 | 678.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF. PERFIL 2(DOIS) COMO AGENTE SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 25/03/2013 | 678.00 | 00009063416474 | RAYARA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL, PARA OS TRABALHOS DO PROGRAMA PAIF, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 25/03/2013 | 678.00 | 00006003212403 | MARIA ROSICLEIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 25/03/2013 | 678.00 | 00003336386462 | IZANGELA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADORA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, PARA OS TRABALHOS DO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO BASICO VARIÁVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 25/03/2013 | 2200.00 | 00064927849449 | BENEDITO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) VANS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE 25 IDOSOS INTEGRADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS, NO OBJETIVO DA REALIZAÇÃO DE PASSEIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0000848 | 25/03/2013 | 2400.00 | 00001034864459 | RODRIGO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DA MARCA VOLSKWAGEM MODELO CROSSFOX DE COR VERMELHO E PLACA MOS-7612/PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 25/03/2013 | 250.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 25/03/2013 | 678.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HORA/MÁQUINA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 25/03/2013 | 678.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA "JOSÉ ANTÔNIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE JACÓ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000821 | 25/03/2013 | 2800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052012 | 0000831 | 25/03/2013 | 1050.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ASSESSORIA TÉCNICA NAS LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 25/03/2013 | 200.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/03/2013 | 150.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 25/03/2013 | 678.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 25/03/2013 | 678.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 25/03/2013 | 678.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPA | RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE ACESSO A SEDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000824 | 25/03/2013 | 103373.78 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA PONTE DO RIACHO DO MINEIRO NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. (CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01) | 00752013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422012 | 0000825 | 25/03/2013 | 950.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTOS E FOSSÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 25/03/2013 | 678.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 25/03/2013 | 678.00 | 00005334630414 | FRANCISCO ROCHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 25/03/2013 | 678.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 25/03/2013 | 678.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 25/03/2013 | 678.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 25/03/2013 | 678.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 25/03/2013 | 678.00 | 00004390532421 | JOSE SILVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 25/03/2013 | 678.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 25/03/2013 | 678.00 | 00070226833445 | RAIMUNDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 25/03/2013 | 678.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/03/2013 | 817.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/03/2013 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DA SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/03/2013 | 100.00 | 00004504395428 | LUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0000854 | 26/03/2013 | 28500.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM, MARCA VW, MODELO GOL 1.0 TOTAL FLEX (G4), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE AMBITO MUNICIPAL E DO C.M.A.S. / ICS PBF - IGDBF, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0000853 | 26/03/2013 | 45500.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM, MARCA CHEVROLET, MODELO COBALT 1.4 LTZ, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0000855 | 26/03/2013 | 28500.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM, MARCA VW, MODELO GOL 1.0 ECOMOTION TOTAL FLEX (G4), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 27/03/2013 | 6.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 24011-8 / FMS SÃO DOMINGOS FNSBLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS COM A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/03/2013 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/03/2013 | 3390.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/03/2013 | 21627.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 40 E 51), NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 28/03/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 28/03/2013 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE MARÇO/2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/03/2013 | 6800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/03/2013 | 7200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/03/2013 | 9220.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DO LIMPEZA PÚBLICA DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/03/2013 | 11632.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/03/2013 | 678.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/03/2013 | 1011.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA / FUNDEB 60%, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/03/2013 | 11474.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (19) - FUNDEB 60% / ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/03/2013 | 3503.44 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ TEMPORE, NO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/03/2013 | 15358.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ENS. FUN) DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/03/2013 | 4508.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL) DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/03/2013 | 2270.47 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (07) - EDUCAÇÃO INFANTIL / FUNDEB 60%, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/03/2013 | 12802.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/03/2013 | 2034.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/03/2013 | 3796.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/03/2013 | 427.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) - EJA / FUNDEB 40%, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/03/2013 | 1744.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24 E 41) - EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/03/2013 | 10811.74 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/03/2013 | 55170.29 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/03/2013 | 4814.95 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/03/2013 | 7900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/03/2013 | 7572.73 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20 E 22) - MDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/03/2013 | 735.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (18) - PRO-T / FUNDEB 60%, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/03/2013 | 1700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/03/2013 | 20800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/03/2013 | 1529.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/03/2013 | 7200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/03/2013 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/03/2013 | 8900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/03/2013 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/03/2013 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/03/2013 | 5800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/03/2013 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 28/03/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5 / PROGRAMA PAIF 2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/03/2013 | 2938.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/03/2013 | 2793.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - PSF, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/03/2013 | 501.91 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/03/2013 | 2390.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/03/2013 | 7200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/03/2013 | 13300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/03/2013 | 4950.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12 E 21) - FUS, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/03/2013 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/03/2013 | 1598.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/03/2013 | 3750.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/03/2013 | 2500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/03/2013 | 16372.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/03/2013 | 3862.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392012 | 0000914 | 01/04/2013 | 12130.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 01/04/2013 | 67.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 00000000-0 (02) / CAIXA TESOURARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 01/04/2013 | 200.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE AO ATENDIMENTO PEDIÁTRICO AO MENOR LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO NETO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 01/04/2013 | 468.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, DO NÚMERO (83) 3432-1001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 01/04/2013 | 410.05 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: TALÕES DE AUTORIZAÇÃO, ENVELOPES TIMBRADOS E ETC, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. (CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2012) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGÃOS QUE VENHAM A FIRMAR CONVÊNIOS COM O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 01/04/2013 | 600.00 | 00004363215488 | MARIA BETANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO OCORRIDO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 01/04/2013 | 300.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVUGAÇÃO DE PALESTRA A REALIZAR NA CÂMARA MUNICIPAL SOBRE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA PEJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/04/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE A8 DE PLACA MOO-2533, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 01/04/2013 | 1450.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS COMO: BANNER 120x80, ENVELOPES TIMBRADOS, XEROX E ETC. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00061/2012) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 01/04/2013 | 678.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RESTAURAÇÃO DOS MEIOS-FIOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 01/04/2013 | 375.25 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO: BLOCO CÓPIA DE CHEQUE, TALÕES DE AUTORIZAÇÃO, CARIMBO DE AUTORIZAÇÃO E XEROX, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. (CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00061/2012) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2013 | 78.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DELIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA WELLINTO ALVES DA NOBREGA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000195-44.2012.815.0301 E GUIA DE Nº 030.2013.012090-7,PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 01/04/2013 | 89.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, DO NÚMERO (83) 3432-1003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 01/04/2013 | 1239.87 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 01/04/2013 | 249.45 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 01/04/2013 | 630.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE ANTI-VIRÚS COM LICENÇA DE 01(UM) ANO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000923 | 01/04/2013 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES NO MÊS DE MARÇO/2013, REALIZADO PELA CONTADORA VERÔNICA DIAS VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 01/04/2013 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP LASER 2200, COM INSUMOS DO TONNER, PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032013 | 0000926 | 01/04/2013 | 1180.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO NO MÊS DE ABRIL/2013, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000542011 | 0000928 | 01/04/2013 | 1378.99 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 02/04/2013 | 331.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18-2/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 02/04/2013 | 700.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA DA PRAÇA MUNICIPAL "FELINTO MARTINS DE SOUSA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/04/2013 | 150.00 | 00001261662423 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO BASICO VARIÁVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 02/04/2013 | 400.00 | 00084002786404 | AZUILA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS INTEGRANTES DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS, DURANTE A ATIVIDADE DE LAZER E CULTURA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MARÇO DE 2013, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/04/2013 | 600.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000940 | 02/04/2013 | 319.05 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNU-9215, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000941 | 02/04/2013 | 74.25 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOW-2194, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000942 | 02/04/2013 | 327.15 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA NQH-5844, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000943 | 02/04/2013 | 15.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 0,37 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO DOBLO DE PLACA NQH-5844, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000944 | 02/04/2013 | 40.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 0,98 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNU-9215, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000946 | 03/04/2013 | 7253.83 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2536,30 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0000949 | 03/04/2013 | 2500.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA PARA GESTÃO DO SUS NAS ÁREAS DA ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA COMPLEXIDADE E GESTÃO COM FULCRO NA AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, ASSIM COMO NO QUE DIZ RESPEITO AO PLANEJAMENTO DE AÇÕES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS ÁREAS CITADAS. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 03/04/2013 | 1500.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. (CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2012) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/04/2013 | 423.30 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS DOADO AO MORADOR PEDRO DA SILVA VENCESLAU, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CÓPIA DE BILHETE DE PASSAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 03/04/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5 / PROGRAMA PAIF 2006. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.550-7 / PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000957 | 03/04/2013 | 1406.26 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 491,70 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000945 | 03/04/2013 | 8395.22 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 3714,70 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 03/04/2013 | 1840.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA M.NOBREGA-AGROV.CONSTRU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO: BOTINAS DE SEGURANÇA, ARAME GALVANIZADO, GRAMPO PARA CERCA, TUBOS PVC E ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000960 | 03/04/2013 | 1726.28 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 603,60 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000959 | 03/04/2013 | 5054.94 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2236,70 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/04/2013 | 14594.23 | 08761132000148 | SEC.DE EST.DA RECEITA-GER.REG. 5§NUCLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DE APLICACAO FINANCEIRA E SALDO DO CONVENIO NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO Nº 0430/2011, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS (PACTO SOCIAL) E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0000954 | 03/04/2013 | 10347.22 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 3359,50 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL E 963,20 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 03/04/2013 | 1593.90 | 00026360306468 | AVANI DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA DESTINADA A COMPOR AS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. (PNAE MAIS EDUCAÇÃO- FUND.) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 04/04/2013 | 2868.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 12(DOZE) VENTILADORES TURBO 60 CM COLUNA CROMADO, DESTINADO PARA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS" - 2ª FASE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/04/2013 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/04/2013 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL SEÇÃO 3, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 04/04/2013 | 200.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE AO ATENDIMENTO PEDIÁTRICO A MENOR FRANCISCA VITORIA DOS S. LOPES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0000963 | 04/04/2013 | 37800.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM, MARCA CHEVROLET, MODELO MONTANA LS 1.4, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000966 | 04/04/2013 | 14606.15 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0000973 | 05/04/2013 | 569.16 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO SENDO: SORO GLICOSADO 5% DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182012 | 0000976 | 05/04/2013 | 286.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR SENDO: SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS AÇOES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 05/04/2013 | 525.00 | 00006143285438 | RODRIGO FIGUEIREDO DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA COLETA E ANÁLISE DA ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000979 | 05/04/2013 | 550.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0000982 | 05/04/2013 | 1055.23 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 05/04/2013 | 500.00 | 00002929857463 | FRANCISCO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO DESAMASSAMENTO, LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNV-9215, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182012 | 0000985 | 05/04/2013 | 60.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO: MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 05/04/2013 | 1500.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182012 | 0000988 | 05/04/2013 | 233.44 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR SENDO: ABAIXADOR DE LINGUA, LAMINA BISTURI PLUS, LUVAS DE PROCEDIMENTO E ETC, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0000991 | 05/04/2013 | 3528.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0000972 | 05/04/2013 | 1500.00 | 00009533332484 | JESSICA DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE MARCA GM/S10, EXECUTIVE D, ANO 2009/2010 DE PLACA NPT-3716/PB. PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352012 | 0000984 | 05/04/2013 | 357.50 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLO BISNAGA, BOLO FOFO, SANDUÍCHES, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352012 | 0000987 | 05/04/2013 | 429.50 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLO BISNAGA, BOLO FOFO, SANDUÍCHES, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 05/04/2013 | 678.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA PAIF, JUNTAMENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000968 | 05/04/2013 | 2300.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TODA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642012 | 0000974 | 05/04/2013 | 2800.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642012 | 0000980 | 05/04/2013 | 2800.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO F4000 PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352012 | 0000967 | 05/04/2013 | 478.50 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLOS FOFO, PÃO, SANDUÍCHE DE QUEIJO MUSSARELA COM PRESUNTO BOVINO E PÃO, DESTINADO AS REFEIÇÕES DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352012 | 0000969 | 05/04/2013 | 669.50 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLOS FOFO, PÃO, SANDUÍCHE DE QUEIJO MUSSARELA COM PRESUNTO BOVINO E PÃO, DESTINADO AS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. (PNAE - CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 05/04/2013 | 520.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE 02 (DOIS) ESTUDANTES DO SÍTIO CAEIRA PARA A ESCOLA "JOSÉ FERNANDES DE ALMEIDA" NA COMUNIDADE GROTÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352012 | 0000971 | 05/04/2013 | 209.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLOS FOFO, PÃO, SANDUÍCHE DE QUEIJO MUSSARELA COM PRESUNTO BOVINO E PÃO, DESTINADO AS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROJETO PEDAGÓGICO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO LEITORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 05/04/2013 | 1.09 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA PREDEP CHEQ NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 243-6 / CONVENIO PACTO SOCIAL EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642012 | 0000977 | 05/04/2013 | 2500.00 | 00007721582407 | ROSICLEIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) CAMINHONETE D-20, PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352012 | 0000981 | 05/04/2013 | 2717.50 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLOS FOFO, PÃO, SANDUÍCHE DE QUEIJO MUSSARELA COM PRESUNTO BOVINO E PÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352012 | 0000990 | 05/04/2013 | 883.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLOS FOFO, PÃO, SANDUÍCHE DE QUEIJO MUSSARELA COM PRESUNTO BOVINO E PÃO, DESTINADO AS REFEIÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0000992 | 05/04/2013 | 2200.00 | 00000004940466 | DILSON MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE POMBAL, JUNTAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/04/2013 | 227.35 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATORIO 2013 DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOE-2663, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 08/04/2013 | 400.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ADESIVAGEM DE VEÍCULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/04/2013 | 227.35 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATORIO 2013 DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NQH-5814, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 08/04/2013 | 250.00 | 00003434262423 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOTOGRAFIAS DA MISSA REALIZADA NA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS" EM COMEMORAÇÃO A SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 08/04/2013 | 400.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTOCICLETA, PARA O TRANSPORTE DE 02 ESTUDANTES DO SÍTIO VERDES À ESCOLA "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", NA COMUNIDADE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 08/04/2013 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO HONDA/CG TITAN KS DE PLACA DUZ-1474/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 08/04/2013 | 678.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 08/04/2013 | 790.00 | 00071426310404 | ROBINALDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE SOLDAS E CONCERTOS DE PNEUS DE TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 08/04/2013 | 840.00 | 06105527000167 | MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F400, LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 08/04/2013 | 450.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO, PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 08/04/2013 | 450.00 | 00000878288473 | JOSE ANTONIO FREIRE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO HONDA/CG 125 FAN KS PLACA NPX 2170/PB. PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0000994 | 08/04/2013 | 580.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS PARA UMA REUNIÃO COM BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 08/04/2013 | 400.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ADESIVAGEM DE VEÍCULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICíPIO | AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001019 | 08/04/2013 | 7400.00 | 14730000000232 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARRETA AGRÍCOLA COM CARROÇA EM MADEIRA 04 TON 02 EIXOS 04 PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 08/04/2013 | 2250.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE CARNAÚBA À CIDADE DE SOUSA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 08/04/2013 | 1200.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ADESIVAGEM DE VEÍCULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/04/2013 | 631.71 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA NQH 5844/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 08/04/2013 | 400.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DO PAISSANDÚ PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DO MUNÍCIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 08/04/2013 | 1675.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CANECAS ADESIVADAS EM ACRÍLICO E ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL REDONDO, DESTINADOS PARA PRESENTEAR AS MULHERES DO MUNICÍPIO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/04/2013 | 448.98 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO DE INCENDIO, PAR DE PLACAS OFICIAIS E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA OEX-6343, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 08/04/2013 | 3550.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLACAS EM ACM COM ACRÍLICO E ILUMINAÇÃO INTERNA PARA IDENTIFICAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE E PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE SALAS, DESTINADOS AO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/04/2013 | 908.35 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOW-2194, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302013 | 0001010 | 08/04/2013 | 15930.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL SENDO: 02 ARM. BALCÃO; 02 ARMARIO FIRENZE, 06 CAD. APROXIMAÇÃO, 03 CAD. GIRATÓRIA; 06 CAD. GIRATÓRIA DIRETOR; 07 CONJ. CAD. AUD.; 02 ESTANTE DESMONTADA; 03 GAVETEIRO C/2 GAV; 03 MESA COMP E 03 MESA SEC, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/04/2013 | 444.09 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO DE INCENDIO, PAR DE PLACAS OFICIAIS E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA OFX-8334, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001013 | 08/04/2013 | 1295.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA E 05(CINCO) VENTILADORES ARGE COLUNA, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001014 | 08/04/2013 | 2600.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: MOE-9474, PRESTANDO SERVIÇOS NO SETOR DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DUAS PARCELAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 08/04/2013 | 6.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 624012-6 / FNSBLVGD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 08/04/2013 | 917.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO MÉDICOS E HOSPITALARES DE INTERNAÇÃO DE PEDIÁTRICA DA PACIENTE HIRLA MIKAELLY PEREIRA DANTAS MORADORA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 09/04/2013 | 140.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001038 | 09/04/2013 | 1579.66 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412012 | 0001052 | 09/04/2013 | 9040.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A EXAMES LABORATORIAS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0001074 | 09/04/2013 | 178.75 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 09/04/2013 | 30.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001036 | 09/04/2013 | 869.72 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001073 | 09/04/2013 | 1645.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, ÓLEO HIDRAULICO E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/04/2013 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 09/04/2013 | 101.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KG E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/04/2013 | 200.00 | 00003153055416 | EVERALDO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAJEM À JOÃO PESSOA, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0001025 | 09/04/2013 | 600.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0001031 | 09/04/2013 | 740.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PAIF, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001032 | 09/04/2013 | 1026.45 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102013 | 0001033 | 09/04/2013 | 700.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO NO MÊS DE MARÇO/2013, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 09/04/2013 | 131.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KG E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001057 | 09/04/2013 | 1800.30 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001059 | 09/04/2013 | 2384.94 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM MORADORES CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 09/04/2013 | 40.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001041 | 09/04/2013 | 2101.78 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000162013 | 0001069 | 09/04/2013 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA O SETOR PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/04/2013 | 450.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001058 | 09/04/2013 | 1310.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, ÓLEO HIDRAULICO E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001024 | 09/04/2013 | 1601.91 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 09/04/2013 | 140.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SHORTS ESPORTIVOS PARA TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO DESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001030 | 09/04/2013 | 1626.42 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001035 | 09/04/2013 | 5433.71 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0001037 | 09/04/2013 | 672.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 09/04/2013 | 221.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KG E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PROGRAMA "EJA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0001040 | 09/04/2013 | 143.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GAS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001042 | 09/04/2013 | 617.58 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0001043 | 09/04/2013 | 882.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001044 | 09/04/2013 | 2524.44 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0001045 | 09/04/2013 | 786.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 09/04/2013 | 75.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001047 | 09/04/2013 | 2980.88 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001048 | 09/04/2013 | 2334.40 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0001049 | 09/04/2013 | 2753.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001050 | 09/04/2013 | 2057.45 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 09/04/2013 | 650.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001053 | 09/04/2013 | 9672.66 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001054 | 09/04/2013 | 1071.42 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0001056 | 09/04/2013 | 2200.01 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES VARIÁDAS, PEITO DE FRANGO, FILÉ DE PEIXE, OVOS, SALSISHA E MORTANDELA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0001060 | 09/04/2013 | 286.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0001061 | 09/04/2013 | 2299.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES VARIÁDAS, PEITO DE FRANGO, FILÉ DE PEIXE, OVOS, SALSISHA E MORTANDELA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001062 | 09/04/2013 | 1900.89 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001063 | 09/04/2013 | 1400.38 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/04/2013 | 150.00 | 00097890871449 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 09/04/2013 | 160.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0001066 | 09/04/2013 | 6699.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES VARIÁDAS, PEITO DE FRANGO, FILÉ DE PEIXE, OVOS, SALSISHA E MORTANDELA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001067 | 09/04/2013 | 694.31 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001068 | 09/04/2013 | 1630.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, ÓLEO HIDRAULICO E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0001070 | 09/04/2013 | 214.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001072 | 09/04/2013 | 835.37 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PROGRAMA EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 09/04/2013 | 1562.50 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS SENDO: TORNOZELEIRAS, CHUTEIRAS, CALÇÃO, MEIAO DE FUTEBOL E BOLAS, DESTINADAS AOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 09/04/2013 | 210.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/04/2013 | 772.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0001087 | 10/04/2013 | 1100.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0001090 | 10/04/2013 | 1302.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/04/2013 | 3600.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/04/2013 | 5542.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 10/04/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO: 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/04/2013 | 0.53 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1181-9 / ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/04/2013 | 6152.07 | 08761132000148 | SEC.DE EST.DA RECEITA-GER.REG. 5§NUCLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DE APLICACAO FINANCEIRA E SALDO DO CONVENIO NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO Nº 0041/2011, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS (PACTO SOCIAL) E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/04/2013 | 4.69 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 10.918-5 / CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 10/04/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/04/2013 | 1956.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2013 | 150.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5 / PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.550-7 / PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICíPIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/04/2013 | 1197.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS APORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARA ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. (1ª PARCELA ) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 10/04/2013 | 6.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 624011-8 / FNSBLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2013 | 271.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 10/04/2013 | 200.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A 1(UMA) CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE RONIVON DE SOUSA LOPES, MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 10/04/2013 | 150.00 | 00002400865469 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO E TESTE ALÉRGICO REALIZADO NO PACIENTE ILDENIR FREIRA NOBREGA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0001094 | 10/04/2013 | 3306.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (COMUNIDADE DE CARNAÚB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0001097 | 10/04/2013 | 25528.64 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 0003/2012. (6ª MEDIÇÃO) | 00282010 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 10/04/2013 | 44.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001102 | 11/04/2013 | 2659.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 11/04/2013 | 305.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 11/04/2013 | 610.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SOLDA NA GRADE ARADOURA DO TRATOR VALMET 850 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0001104 | 11/04/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/04/2013 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DA SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/04/2013 | 3611.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001103 | 11/04/2013 | 2694.92 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 11/04/2013 | 380.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 12/04/2013 | 267.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO: ALICATE CRIMPADOR, PASTA TERMICA, LIMPA CONTATO E CABO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/04/2013 | 4075.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO DO NÚMERO (83) 3431-1000 E A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DO NÚMERO (83) 3432-1003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 12/04/2013 | 800.00 | 00075425599404 | VANILDO LIMA LOPES | REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PERCUSSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE OFICINA CULTURAL, JUNTO AOS ADOLESCENTES E JOVENS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESENVOLVIDOS NO AMBITO DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 12/04/2013 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 15/04/2013 | 6.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 624013-4 / FNSBLAT-PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.661-3 / SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 15/04/2013 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE OFICINA CULTURAL, JUNTO AOS ADOLESCENTES E JOVENS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E BENIFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 15/04/2013 | 540.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES REFERENTE A REFORMAS E CONSERTOS DE PNEUS DO VEÍCULO D-20, LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 15/04/2013 | 2000.00 | 00003212445408 | ROSIMERE FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES, TECNICOS E GESTORES, COM O OBJETIVO DE PREPARA-LOS PARA INICIO DO ANO LETIVO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 15/04/2013 | 650.00 | 00053910702449 | FRANCISCO DE SOUSA ESTEVAM FILHO | REFERENTE AO SERVIÇO DE DESAMASSAMENTO E PINTURA NA CAMIONETE D20 DE PLACA CDY3524, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/04/2013 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 16/04/2013 | 800.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE OFICINA CULTURAL, JUNTO AOS ADOLESCENTES E JOVENS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E BENIFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/04/2013 | 448.98 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO DE INCENDIO, PAR DE PLACAS OFICIAIS E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO GOL 1.0 GIV DE PLACA OEX-6273, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/04/2013 | 448.98 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO DE INCENDIO, PAR DE PLACAS OFICIAIS E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO GOL 1.0 ECOMOTION DE PLACA OEY-0383, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/04/2013 | 349.91 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BILHETE DE PASSAGEN TERRESTRE INTER-ESTADUAL DE ONIBUS, DESTINADA A MORADORE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 17/04/2013 | 678.00 | 00006372416492 | ADEILMA DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 17/04/2013 | 678.00 | 00007904232430 | JESSEAN CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 17/04/2013 | 678.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 17/04/2013 | 678.00 | 00007385981437 | JOAQUIM MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/04/2013 | 678.00 | 00007287067412 | ANA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/04/2013 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001132 | 18/04/2013 | 1250.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PAS/CAMINHONETE DE MARCA/MODELO GM VERANEIO ANO 1971-COR VERMELHA PLACA MMO-8559/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO GROTÃOÀ SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001133 | 18/04/2013 | 1250.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA MWB 6637, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE GROTÃO À BR-230, E VICE-VERSA, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001134 | 18/04/2013 | 1300.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, CARROCERIA ABERTA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0001135 | 18/04/2013 | 1250.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO MICRO-ÔNIBUS, COM CAPACIDADE DE 14 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO LOURENÇO À SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO IDA E VOLTA 23KM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001136 | 18/04/2013 | 1300.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, MODELO POPULAR, 02(DUAS) OU 4(QUATRO) PORTAS, MOTOR A GASOLINA OU FLEX, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0001137 | 18/04/2013 | 1400.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) VERANEIO DE PLACA KCG 3512, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO DE BAIXO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001138 | 18/04/2013 | 1500.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA ACD-1110/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AMARO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001139 | 18/04/2013 | 1200.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-20 CABINE DUPLA, DE PLACA BQE-4463, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BOM SOSSEGO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001140 | 18/04/2013 | 1250.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA MMO 8943, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 19/04/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 19/04/2013 | 75.82 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO OURO ESPECIAL, CONTRA INCÊNDIOS, DANOS ELÉTRICOS, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS OU MERCADORIAS, ETC. DA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SÃO DOMINGOS, CONFORME APÓLICE Nº 000060077 E DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001146 | 19/04/2013 | 1704.00 | 00002200006462 | EROMAR SEVERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 19/04/2013 | 700.00 | 00009617359456 | RODRIGO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A GRAVAÇÃO, MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO DO HINO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/04/2013 | 448.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/04/2013 | 68.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 19/04/2013 | 22.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5 / PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001141 | 19/04/2013 | 3990.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, SENDO, 03 (TRES) APARELHOS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP 9000 BTUS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNAUBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 19/04/2013 | 3000.00 | 00010932895468 | JOSE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001150 | 19/04/2013 | 1260.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENCÍLIOS DOMESTICOS, SENDO, 01 (UM) REFRIGERADOS 239L E 01 (UM) FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS COM FORNO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DA COMUNIDADE DE CARNAUBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302013 | 0001153 | 22/04/2013 | 6415.00 | 12305387000173 | RDFDISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPRESSOR ODONTOLÓGICO; 03(TRES) MESAS PARA EXAMES; 01 (UM) FOCO GINECOLÓGICO; 01(UM) NEBULIZADOR; 01(UMA) CADEIRA DE RODAS; 01(UMA) BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO; 01(UMA) SELADORA E 04(QUATRO) ESCADAS DE 2 DEGRAUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000622012 | 0001152 | 22/04/2013 | 1500.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA PV PARA FARDAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000622012 | 0001151 | 22/04/2013 | 7820.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE FARDAMENTO PARA ALUNOS QUE COMPOE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0001160 | 23/04/2013 | 738.55 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/04/2013 | 200.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/04/2013 | 1473.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17661-3/ SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 23/04/2013 | 678.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 23/04/2013 | 678.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 23/04/2013 | 648.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 23/04/2013 | 678.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 23/04/2013 | 678.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 23/04/2013 | 678.00 | 00004390532421 | JOSE SILVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 23/04/2013 | 678.00 | 00003336386462 | IZANGELA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADORA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, PARA OS TRABALHOS DO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO BASICO VARIÁVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 23/04/2013 | 678.00 | 00003417440424 | MALBA DELIANE ALVES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS SOCIOEDUCATIVAS NA BRINQUEDOTECA, ATENDENDO AO PÚBLICO DE 03 A 06 ANOS DE IDADE DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO PBV II DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 23/04/2013 | 678.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF. PERFIL 2(DOIS) COMO AGENTE SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 23/04/2013 | 678.00 | 00009063416474 | RAYARA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL, PARA OS TRABALHOS DO PROGRAMA PAIF, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 23/04/2013 | 678.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HORA/MÁQUINA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001156 | 23/04/2013 | 232.95 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001157 | 23/04/2013 | 2735.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 23/04/2013 | 700.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ANÁLISES LABORATÓRIAIS, JUNTO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 23/04/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 24/04/2013 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO NA PACIENTE DORALICE DA SILVA SOUSA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 25/04/2013 | 678.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, ENGOMAÇÃO E ARRUMAÇÃO DAS ROUPAS EM GERAL, UTILIZADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0001183 | 25/04/2013 | 1500.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS E TORTAS, DESTINADOS AO COQUETEL SERVIDO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 25/04/2013 | 350.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 25/04/2013 | 300.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 25/04/2013 | 250.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0001174 | 25/04/2013 | 4000.00 | 00005433160416 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL NA ÁREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS; TAMBÉM NA EMISSÃO DE PARECERES E LAUDOS TÉCNICOS, RELATÓRIOS E ANOTAÇÕES, EM TODAS AS OBRAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 25/04/2013 | 678.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 25/04/2013 | 678.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 25/04/2013 | 678.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 25/04/2013 | 678.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 25/04/2013 | 678.00 | 00070226833445 | RAIMUNDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422012 | 0001188 | 25/04/2013 | 950.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTOS E FOSSÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 25/04/2013 | 200.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0001185 | 25/04/2013 | 2800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052012 | 0001187 | 25/04/2013 | 1050.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ASSESSORIA TÉCNICA NAS LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 25/04/2013 | 678.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA "JOSÉ ANTÔNIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE JACÓ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/04/2013 | 642.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001189 | 26/04/2013 | 4447.94 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322012 | 0001191 | 26/04/2013 | 5430.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSOS, REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 29/04/2013 | 790.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01(UM) GABINETE ODONTOLÓGICO GNATUS E 01(UM) COMPRESSOR DE AR NA UBS DA COMUNIDADE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/04/2013 | 200.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS COM A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001195 | 29/04/2013 | 3729.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO S10 LTZ 4X2 DE PLACA 0EW-1973, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/04/2013 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DA SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001193 | 29/04/2013 | 1951.39 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM MORADORES CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001196 | 29/04/2013 | 5790.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES NO MÊS DE ABRIL/2013, REALIZADO PELA CONTADORA VERÔNICA DIAS VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/04/2013 | 150.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 29/04/2013 | 678.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/04/2013 | 200.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2013 | 11594.89 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (19) - FUNDEB 60% / ESTATURÁRIOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2013 | 105.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2013 | 1744.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24 E 41) - EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2013 | 104.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2013 | 4508.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL) DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2013 | 2034.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2013 | 3796.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2013 | 10811.74 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2013 | 4814.95 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2013 | 3503.44 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ TEMPORE, NO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2013 | 1011.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA/FUNDEB 60%, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2013 | 610.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2013 | 55213.73 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2013 | 2270.47 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (07) - INFANTIL/FUNDEB 60%, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2013 | 364.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2013 | 15584.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ENS. FUN) DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2013 | 7753.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20 E 22) - MDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2013 | 735.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (07) - PRO-T/FUNDEB 60%, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2013 | 7900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2013 | 427.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA/FUNDEB 40%, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2013 | 13695.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2013 | 11796.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2013 | 7200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2013 | 9446.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DO LIMPEZA PÚBLICA DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2013 | 678.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2013 | 3.69 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 283146-5 / ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2013 | 6800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 30/04/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2013 | 910.87 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2013 | 882.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVERIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2013 | 3390.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2013 | 764.79 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2013 | 1050.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2013 | 21607.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 40 E 51), NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2013 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 30/04/2013 | 29.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5 / PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.550-7 / PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2013 | 2938.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2013 | 5800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2013 | 20800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013. (LOTAÇÃO: 01)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2013 | 1529.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2013 | 1700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2013 | 7200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2013 | 8900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2013 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2013 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2013 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2013 | 3862.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2013 | 2793.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - FUS, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2013 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAUDE BUCAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2013 | 13300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2013 | 501.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2013 | 2500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2013 | 1598.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DASLOTAÇÕES (32) E (38) - ACS NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2013 | 2278.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 47 (SEC SAUDE PRO-T) DA PEREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MES DEE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2013 | 2390.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2013 | 3750.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2013 | 14938.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2013 | 5605.82 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 30/04/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2013 | 7200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/05/2013 | 450.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 02/05/2013 | 706.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO MÉDICOS E HOSPITALARES DE INTERNAÇÃO DE PEDIÁTRICA DA PACIENTE BRENDA MARTINS DO NASCIMENTO MORADORA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001274 | 02/05/2013 | 290.04 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIAS VARIÁDOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001277 | 02/05/2013 | 1579.86 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 02/05/2013 | 1095.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. (CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2012) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302013 | 0001289 | 02/05/2013 | 350.00 | 12305387000173 | RDFDISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) MESA PARA EXAMES, SENDO ESTRUTURA E PES CONSTRUÍDOS EM TUBOS REDONDOS DE AÇO, PINTADA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR AMARELO OVO E DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062013 | 0001292 | 02/05/2013 | 207.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, DO NÚMERO (83) 3432-1001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302013 | 0001293 | 02/05/2013 | 445.00 | 12305387000173 | RDFDISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) MESA PARA EXAMES, SENDO ESTRUTURA E PES CONSTRUÍDOS EM TUBOS REDONDOS DE AÇO, PINTADA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR AMARELO OVO E DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302013 | 0001297 | 02/05/2013 | 120.00 | 12305387000173 | RDFDISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE KITS DE POSIONADORES PARA RAIO X ODONTOLÓGICO, DESTINADOS PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL CARNAÚBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001298 | 02/05/2013 | 379.68 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICíPIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2013 | 1197.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS APORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARA ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001294 | 02/05/2013 | 320.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00081204280800 | FRANCISCO SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FOGÕES DE ARTIFÍCIOS DO TIPO GIRANDOLA DE 1800 TIROS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/05/2013 | 400.00 | 00003153055416 | EVERALDO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAJEM À JOÃO PESSOA, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª OFICINA ESTADUAL SOBRE O PRONATEC, REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001271 | 02/05/2013 | 321.48 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001280 | 02/05/2013 | 1010.56 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001290 | 02/05/2013 | 901.36 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/05/2013 | 200.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001279 | 02/05/2013 | 2101.97 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001282 | 02/05/2013 | 510.36 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062013 | 0001296 | 02/05/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, DO NÚMERO (83) 3432-1003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542011 | 0001300 | 02/05/2013 | 249.50 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 02/05/2013 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP LASER 2200, COM INSUMOS DO TONNER, PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001303 | 02/05/2013 | 210.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES NO MÊS DE ABRIL/2013, REALIZADO PELA CONTADORA VERÔNICADIAS VIEIRA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 1196) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 02/05/2013 | 52.37 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 244-4 CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001266 | 02/05/2013 | 2155.35 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ARAME VERGANIZADO, TUBOS, CHUVEIROS, CARRO DE MÃO CONSTRUÇÃO, LIXAS E ETC DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 02/05/2013 | 678.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 02/05/2013 | 678.00 | 00005334630414 | FRANCISCO ROCHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001264 | 02/05/2013 | 1048.21 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001267 | 02/05/2013 | 9048.61 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001268 | 02/05/2013 | 1613.16 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001273 | 02/05/2013 | 1300.11 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001276 | 02/05/2013 | 820.01 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - "EJA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2013 | 150.00 | 00097890871449 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001283 | 02/05/2013 | 2118.06 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001286 | 02/05/2013 | 380.32 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001287 | 02/05/2013 | 2602.82 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNCIPAL "FERNANDA OHARA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001291 | 02/05/2013 | 5454.96 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001295 | 02/05/2013 | 555.93 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO PROGRAMA EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001299 | 02/05/2013 | 1921.18 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0001312 | 03/05/2013 | 10629.79 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 3405,69 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL E 1025,50 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0001308 | 03/05/2013 | 4890.41 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2163,90 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0001313 | 03/05/2013 | 5392.85 | 05137854000138 | FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0001311 | 03/05/2013 | 1381.95 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 483,20 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0001307 | 03/05/2013 | 1965.68 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 687,30 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0001309 | 03/05/2013 | 7851.47 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 3474,10 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/05/2013 | 200.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 03/05/2013 | 2100.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES(NEUROLOGISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS E CONSULTAS PARA MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0001310 | 03/05/2013 | 7449.73 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2604,80 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 06/05/2013 | 555.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO N.SOUSA-AUTO P.SAO FRANC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 06/05/2013 | 2145.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO N.SOUSA-AUTO P.SAO FRANC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175 / PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/05/2013 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO JORNAL À UNIÃO ENTRE OS DIAS 10, 17 E 20/04/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 06/05/2013 | 2850.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO REBOBINAMENTO DE UM TRANSFORMADOR DE 30KWA E O REBOBINAMENTO DE UM MOTOR DE 5CV MANOFÁSICO, QUE FAZEM O ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332013 | 0001316 | 06/05/2013 | 1282.60 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E GRÁFICOS COMO: FAIXAS 3,00 X 0,80, ENVELOPES TIMBRADOS, FICHAS E ETC. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 07/05/2013 | 1100.00 | 00053635116491 | RAILDON SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E PARTE ELÉTRICA DO MICRO-ONIBUS IVECO/CITYCLASS DE PLACA NOJ-5518/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0001333 | 07/05/2013 | 2409.90 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0001336 | 07/05/2013 | 1011.80 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001337 | 07/05/2013 | 2200.00 | 00000004940466 | DILSON MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE POMBAL, JUNTAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642012 | 0001338 | 07/05/2013 | 2500.00 | 00007721582407 | ROSICLEIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) CAMINHONETE D-20, PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0001339 | 07/05/2013 | 915.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 07/05/2013 | 280.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES SERVIDOS NOS ENCONTROS PEDAGÓGICOS REALIZADOS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0001342 | 07/05/2013 | 483.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0001346 | 07/05/2013 | 520.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE 02 (DOIS) ESTUDANTES DO SÍTIO CAEIRA PARA A ESCOLA "JOSÉ FERNANDES DE ALMEIDA" NA COMUNIDADE GROTÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622012 | 0001352 | 07/05/2013 | 17895.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS SENDO: CONJUNTOS ESCOLARES (CAMISETA EM MALHA PV E SHORT EM HELANCA), CAMISETAS EM MALHA PV E CALÇAS DE HELANCA AZUL MARINHO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001321 | 07/05/2013 | 2300.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TODA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 07/05/2013 | 740.00 | 00071426310404 | ROBINALDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE SOLDAS E CONCERTOS DE PNEUS DE TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0001343 | 07/05/2013 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO HONDA/CG TITAN KS DE PLACA DUZ-1474/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 07/05/2013 | 2190.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA "JOSÉ ALVES" NAS PROXIMIDADES DO RIACHO DO MINEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 07/05/2013 | 460.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ESTACAS PRE-MOLDADAS RETAS C/ 2,20MT, DESTINADOS PARA CERCAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642012 | 0001349 | 07/05/2013 | 2800.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642012 | 0001353 | 07/05/2013 | 2800.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO F4000 PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0001350 | 07/05/2013 | 450.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO, PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0001341 | 07/05/2013 | 450.00 | 00000878288473 | JOSE ANTONIO FREIRE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO HONDA/CG 125 FAN KS PLACA NPX 2170/PB. PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000622012 | 0001322 | 07/05/2013 | 720.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOLETONS PARA BANDA MACIAL DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000622012 | 0001326 | 07/05/2013 | 1300.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TERNO DE FUTEBOL COMPOSTO DE CAMISAS E SHORTS EM MALHA CACHARREL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 07/05/2013 | 311.30 | 00004946595481 | AMANDA KELIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO GRUPO DE ADOLESCENTES QUE INTEGRAM O PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 07/05/2013 | 678.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001331 | 07/05/2013 | 1500.00 | 00009533332484 | JESSICA DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE MARCA GM/S10, EXECUTIVE D, ANO 2009/2010 DE PLACA NPT-3716/PB. PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 07/05/2013 | 1000.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGÃOS QUE VENHAM A FIRMAR CONVÊNIOS COM O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 07/05/2013 | 600.00 | 00004418985484 | JACICLEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO AUXÍLIO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO OCORRIDO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000622012 | 0001325 | 07/05/2013 | 1500.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV, DESTINADAS AO DIA DE COMEMORAÇÃO DO 19º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 07/05/2013 | 2000.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE TENDAS E SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, PARA AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001332 | 07/05/2013 | 1700.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE SALGADOS E TORTAS SERVIDOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 07/05/2013 | 200.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A 1(UM) EXAME DE VIDEOLARINGOSPIA REALIZADA NA PACIENTE DIVA FEITOSA DE SOUSA, MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0001335 | 07/05/2013 | 400.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DO PAISSANDÚ PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DO MUNÍCIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 07/05/2013 | 1500.00 | 00005586041456 | IRISMAR RODRIGUES XAVIER COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES CARNAUBA E BOI NESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 07/05/2013 | 2361.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E REAGENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 07/05/2013 | 1120.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE BOI NESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0001356 | 08/05/2013 | 120.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 2,93 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO UNO DE PLACA MOW-2194, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001357 | 08/05/2013 | 3860.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001359 | 08/05/2013 | 13526.37 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001360 | 08/05/2013 | 7055.41 | 00388857000201 | EPITACIO MAIA METO - ME (FARMACIA MAIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (COMUNIDADE DE CARNAÚB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0001361 | 08/05/2013 | 24515.68 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 0003/2012. (7ª MEDIÇÃO) | 00282010 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 08/05/2013 | 2711.79 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302013 | 0001363 | 08/05/2013 | 1070.00 | 12305387000173 | RDFDISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BALANÇA ADULTA C/ CAPACIDADE 150KG E 01(UMA) BALANÇA PEDIATRICA MECANICA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL CARNAÚBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0001355 | 08/05/2013 | 240.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À 5,85 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPV-8305, COMPREENDENDO O SERVIÇO DE REBOQUE E MECÂNICO. VEÍCULO LOTADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPA | RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE ACESSO A SEDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001364 | 08/05/2013 | 21145.32 | 07323388000100 | COINPACONSTRUTORA E INDÚSTRIA DE PRÉMOLDADOS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PONTE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 81106/2009 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 0003/2011. (3ª MEDIÇÃO) | 00032012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001358 | 08/05/2013 | 5972.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0001366 | 09/05/2013 | 1979.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES VARIÁDAS, FÍGADO, PEITO DE FRANGO, FILÉ DE PEIXE, OVOS, SALSISHA E MORTANDELA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0001369 | 09/05/2013 | 4960.01 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES VARIÁDAS, FÍGADO, PEITO DE FRANGO, FILÉ DE PEIXE, OVOS, SALSISHA E MORTANDELA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0001371 | 09/05/2013 | 106.65 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA NQH-5814, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0001372 | 09/05/2013 | 2029.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES VARIÁDAS, FÍGADO, PEITO DE FRANGO, FILÉ DE PEIXE, SALSISHA E MORTANDELA, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0001375 | 09/05/2013 | 882.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES VARIÁDAS, FÍGADO, PEITO DE FRANGO, FILÉ DE PEIXE, OVOS, SALSISHA E MORTANDELA, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 09/05/2013 | 470.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/05/2013 | 400.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001389 | 09/05/2013 | 4000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/05/2013 | 300.00 | 00005100441402 | TACIO MEYRELES FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAJEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO À SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/05/2013 | 450.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/05/2013 | 400.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/05/2013 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL SEÇÃO 3, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/05/2013 | 200.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0001374 | 09/05/2013 | 115.20 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPV-8305, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102013 | 0001387 | 09/05/2013 | 700.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO NO MÊS DE ABRIL/2013, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/05/2013 | 800.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/05/2013 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFENTEN AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 09/05/2013 | 850.00 | 00011758683457 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA DA ÁREA EM VOLTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INAUGURADA NA COMUNIDADE RURAL CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/05/2013 | 700.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 06 (SEIS) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGENS SENDO: 02(DUAS) PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E 04(QUATRO) PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0001368 | 09/05/2013 | 100.35 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA NQJ-0514, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/05/2013 | 600.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0001377 | 09/05/2013 | 717.75 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOW-2194, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0001380 | 09/05/2013 | 778.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNV-9215, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0001383 | 09/05/2013 | 109.35 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA NQH-5844, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0001385 | 09/05/2013 | 2500.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA PARA GESTÃO DO SUS NAS ÁREAS DA ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA COMPLEXIDADE E GESTÃO COM FULCRO NA AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, ASSIM COMO NO QUE DIZ RESPEITO AO PLANEJAMENTO DE AÇÕES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS ÁREAS CITADAS. MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001397 | 10/05/2013 | 295.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 10/05/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 10/05/2013 | 13.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 624013-4 / FNSBLAT-PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001409 | 10/05/2013 | 380.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001413 | 10/05/2013 | 2734.95 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 10/05/2013 | 670.00 | 00053910702449 | FRANCISCO DE SOUSA ESTEVAM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO DESAMASSAMENTO E SOLDA NO VEÍCULO UNO DE PLACA MOW-2194, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 10/05/2013 | 250.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUT.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE À EXAME DE ULTRASSOM TIREOIDE, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO BEZERRA VIEIRA, MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍCIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 10/05/2013 | 580.00 | 00003434262423 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM FOTOGRAFIAS DURANTE OS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 10/05/2013 | 617.00 | 00003530740470 | VALDEREIZ GRACIENE DA SILVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA COMPONENTES DA BANDA MARCIAL QUE SE APRESENTOU DURANTE OS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0001423 | 10/05/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001406 | 10/05/2013 | 1505.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS, ÓLEO HIDRAULICO E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001391 | 10/05/2013 | 40.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 10/05/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5 / PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 10/05/2013 | 500.00 | 00007210191453 | ANUNCIADO TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE COM MUDANÇAS DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA O MUNICÍPIO DO CRATO-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 10/05/2013 | 29.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000162013 | 0001407 | 10/05/2013 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA O SETOR PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001410 | 10/05/2013 | 1360.00 | 00002200006462 | EROMAR SEVERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 10/05/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001401 | 10/05/2013 | 1809.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001424 | 10/05/2013 | 193.68 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/05/2013 | 0.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1181-9 / ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001392 | 10/05/2013 | 5077.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 10/05/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001403 | 10/05/2013 | 2690.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 10/05/2013 | 678.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 10/05/2013 | 678.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CAPINA E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 10/05/2013 | 650.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO COM 80MTS² PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 10/05/2013 | 1935.33 | 05137854000138 | FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: TELHAS BRASILIT E PARAFUSOS, DESTINADOS A COBERTURA DO GALPÃO DE MÁQUINAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001426 | 10/05/2013 | 1170.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS, ÓLEOS HIDRAÚLICOS E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 10/05/2013 | 29.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001399 | 10/05/2013 | 1539.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001411 | 10/05/2013 | 1605.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001415 | 10/05/2013 | 2823.79 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001417 | 10/05/2013 | 1252.27 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001419 | 10/05/2013 | 388.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL “FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA”, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0001428 | 13/05/2013 | 1205.20 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS AUTOMOTIVOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS, D-20, KOMBI, TODOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052012 | 0001436 | 13/05/2013 | 552.00 | 00000878291423 | MARIA FREIRE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO VERDURAS E HORTALIÇAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052012 | 0001438 | 13/05/2013 | 258.00 | 00000878291423 | MARIA FREIRE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO VERDURAS E HORTALIÇAS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001442 | 13/05/2013 | 3341.19 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 13/05/2013 | 3200.00 | 14343196000121 | MARIA CLECIA DE MELO - ELETRO PROJECTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUNCK, EMPLANTAÇÕES DE POSTE E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS COM LINHA VIVA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0001444 | 13/05/2013 | 915.40 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS F-4000 E CAÇAMBA, TODOS PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001435 | 13/05/2013 | 1722.35 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001433 | 13/05/2013 | 1508.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0001440 | 13/05/2013 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001437 | 13/05/2013 | 1187.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO BASICO VARIÁVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001439 | 13/05/2013 | 965.35 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001441 | 13/05/2013 | 2959.29 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001432 | 13/05/2013 | 7000.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS SUPER ALL TRACTION23RI E CAMARAS DE AR TRATOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET/880, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0001430 | 13/05/2013 | 807.76 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA NÚMERO MNV-9215/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / I.T.R | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 14/05/2013 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 14/05/2013 | 1500.00 | 15161093000103 | SCABELO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A CIRURGIA MAMÁRIA REALIZADA NA PACIENTE: VANUZA BARBOSA DA NÓBREGA, MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICíPIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001451 | 14/05/2013 | 8400.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA COM GRADE DE 16 DISCOS, DESTINADO AO CORTE DE TERRAS E PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURAS AGRÍCOLAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 14/05/2013 | 1269.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUNTENÇÃO VALMET 880, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 14/05/2013 | 320.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMINHADA ALUSIVA AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/05/2013 | 300.00 | 00004160846483 | ANA LIDIANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 14/05/2013 | 5.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REATIV FORNEC CHEQUES NO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 14/05/2013 | 700.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO COM 80MTS² PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 14/05/2013 | 1400.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO COM 80MTS² PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 14/05/2013 | 550.00 | 00005249629440 | GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONFECÇÃO DE PLACA DO PACTO SOLIDÁRIO DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/05/2013 | 150.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 15/05/2013 | 1075.90 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO: BOLAS, REDE DE FUTEBOL E ETC, DESTINADO AS ATIVIDADES DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS REALIZADAS NAS ESCOLAR MUNICIPAIS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 15/05/2013 | 2338.35 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE A8 DE PLACA MOO-2533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 15/05/2013 | 1167.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB-8975, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0001464 | 15/05/2013 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANACÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372013 | 0001456 | 15/05/2013 | 1610.57 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO SENDO: SOROS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0001457 | 15/05/2013 | 1254.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0001458 | 15/05/2013 | 511.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 15/05/2013 | 180.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 16/05/2013 | 700.00 | 00018964084861 | ELDOM MACIO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E COMO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 16/05/2013 | 880.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLARE A6 E ÔNIBUS VOLARE A8, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001467 | 17/05/2013 | 1250.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA MWB 6637, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE GROTÃO À BR-230, E VICE-VERSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001469 | 17/05/2013 | 1250.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PAS/CAMINHONETE DE MARCA/MODELO GM VERANEIO ANO 1971-COR VERMELHA PLACA MMO-8559/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO GROTÃOÀ SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001471 | 17/05/2013 | 1250.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA MMO-8943, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001474 | 17/05/2013 | 1200.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-20 CABINE DUPLA, DE PLACA BQE-4463, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BOM SOSSEGO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001477 | 17/05/2013 | 1300.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, CARROCERIA ABERTA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001480 | 17/05/2013 | 1300.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, MODELO POPULAR, 02(DUAS) OU 4(QUATRO) PORTAS, MOTOR A GASOLINA OU FLEX, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 17/05/2013 | 312.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL DO VALE, PARA PARTICIPAÇÃO NO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0001482 | 17/05/2013 | 800.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTOCICLETA, PARA O TRANSPORTE DE 02(DOIS) ESTUDANTES DO SÍTIO VERDES À ESCOLA "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", NA COMUNIDADE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. (REFERENTE À 02 PARCELAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0001484 | 17/05/2013 | 1400.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) VERANEIO DE PLACA KCG 3512, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO DE BAIXO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0001486 | 17/05/2013 | 1250.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO MICRO-ÔNIBUS, COM CAPACIDADE DE 14 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO LOURENÇO À SEDE DO MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001488 | 17/05/2013 | 1500.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REFENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA ACD-1110/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AMARO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 17/05/2013 | 360.00 | 00004549776463 | SINVAL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 17/05/2013 | 360.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 17/05/2013 | 105.00 | 02726346000105 | EMPLACAMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE 02(DOIS) VEÍCULOS LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 01(UM) VEÍCULO LOTADO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0001479 | 17/05/2013 | 1004.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL ENTRE OS DIAS 11 E 16/05/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/05/2013 | 150.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 17/05/2013 | 210.00 | 02726346000105 | EMPLACAMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE 06(SEIS) VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 17/05/2013 | 255.79 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO S-10, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 17/05/2013 | 678.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 17/05/2013 | 678.00 | 00006372416492 | ADEILMA DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 17/05/2013 | 678.00 | 00007904232430 | JESSEAN CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 17/05/2013 | 678.00 | 00007385981437 | JOAQUIM MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 17/05/2013 | 678.00 | 00007287067412 | ANA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO MENSAL DA REMUNERAÇÃO A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 20/05/2013 | 4550.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DR26X6 E MANCAL PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DA GRADE ARADOURA DO TRATOR VALMET/880, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 20/05/2013 | 200.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE AO ATENDIMENTO PEDIÁTRICO A MENOR MARIANA FERREIRA ALVES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/05/2013 | 648.66 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 20/05/2013 | 3950.00 | 00005989653433 | JORGE MIGUEL LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DAS NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA ED. INFANTIL-APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001491 | 20/05/2013 | 2044.26 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS VARIADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCACAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA ED. INFANTIL-APOIO AS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 20/05/2013 | 1362.84 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONJUNTO DE MESA TRAZEIO COM CADEIRAS ESCOLAR INFANTIL, DESTINADAS A EQUIPAR A CRECHE FERNANDA OHARA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302013 | 0001497 | 21/05/2013 | 700.00 | 12305387000173 | RDFDISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) SELADORA BIOSTAMP C/ GUILHORTINA (BIO A), DESTINADA AO SELAMENTO DE EMBALAGENS CONFECCIONADAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL CARNAÚBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362012 | 0001498 | 21/05/2013 | 2996.00 | 02607213000101 | VALDERLEY ALVES MACHADO - POMBAL OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES PARA OCULOS SORTIDAS E LENTES CR, PARA MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 21/05/2013 | 1050.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTOTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0001500 | 22/05/2013 | 1350.00 | 00074550799315 | DR.RICARDO LUIS C.LIBERATO(STA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A EXAMES DE USG - ULTRASONOGRÁFIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 22/05/2013 | 1200.00 | 00010932895468 | JOSE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/05/2013 | 400.00 | 00003153055416 | EVERALDO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM À JOÃO PESSOA, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO NA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/05/2013 | 1271.67 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS DOADOS AO MORADORES: MARIA JOSÉ ANDRÉ DE ALMEIDA, FRANSCISCO DA SILVA SANTOS E ORLANDA DA SILVA SANTOS, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CÓPIA DE BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/05/2013 | 400.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/05/2013 | 2495.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), NO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/05/2013 | 67.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372013 | 0001509 | 24/05/2013 | 2248.20 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE QUITES PARA GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352013 | 0001508 | 24/05/2013 | 3641.30 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS PARA BEBÊS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ENTRE GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICíPIO | MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA AFTOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 24/05/2013 | 1000.00 | 09402406000175 | COMERCIO RACOES PROD.AGROP.ALCINDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VACINA AFTOSA OLEOSA 50ML, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA VACINAÇÃO DO REBANHO DE AGROPECUARISTAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302013 | 0001510 | 27/05/2013 | 1871.24 | 12305387000173 | RDFDISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SENDO: 04(QUATRO) BALDES COM PEDAL EM AÇO INOX; 01(UMA) BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO; 02(DOIS) SUPORTES PARA SORO, DESTINADOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL CARNAÚBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0001511 | 27/05/2013 | 99.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 24/05/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0001512 | 27/05/2013 | 4000.00 | 00005433160416 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL NA ÁREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS; TAMBÉM NA EMISSÃO DE PARECERES E LAUDOS TÉCNICOS, RELATÓRIOS E ANOTAÇÕES, EM TODAS AS OBRAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 28/05/2013 | 678.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 28/05/2013 | 678.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 28/05/2013 | 678.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 28/05/2013 | 678.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RESTAURAÇÃO DOS MEIOS-FIOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 28/05/2013 | 678.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 28/05/2013 | 678.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 28/05/2013 | 678.00 | 00070226833445 | RAIMUNDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422012 | 0001523 | 28/05/2013 | 950.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTOS E FOSSÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 28/05/2013 | 678.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 28/05/2013 | 678.00 | 00004390532421 | JOSE SILVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 28/05/2013 | 678.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 28/05/2013 | 678.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 28/05/2013 | 678.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 28/05/2013 | 678.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 28/05/2013 | 678.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0001526 | 28/05/2013 | 2800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052012 | 0001529 | 28/05/2013 | 1050.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ASSESSORIA TÉCNICA NAS LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 28/05/2013 | 200.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001533 | 28/05/2013 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES NO MÊS DE MAIO/2013, REALIZADO PELA CONTADORA VERÔNICA DIAS VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 28/05/2013 | 678.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA "JOSÉ ANTÔNIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE JACÓ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 28/05/2013 | 250.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 28/05/2013 | 350.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 28/05/2013 | 700.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ANÁLISES LABORATÓRIAIS, JUNTO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 28/05/2013 | 678.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, ENGOMAÇÃO E ARRUMAÇÃO DAS ROUPAS EM GERAL, UTILIZADAS NA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 28/05/2013 | 300.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 28/05/2013 | 678.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HORA/MÁQUINA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE TRATOR LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 28/05/2013 | 250.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001536 | 28/05/2013 | 3729.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO S10 LTZ 4X2 DE PLACA 0EW-1973, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 28/05/2013 | 678.00 | 00009063416474 | RAYARA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL, PARA OS TRABALHOS DO PROGRAMA PAIF, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO BASICO VARIÁVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 28/05/2013 | 678.00 | 00003417440424 | MALBA DELIANE ALVES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS SOCIOEDUCATIVAS NA BRINQUEDOTECA, ATENDENDO AO PÚBLICO DE 03 A 06 ANOS DE IDADE DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO PBV II DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/05/2013 | 400.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 29/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS COM A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322012 | 0001548 | 29/05/2013 | 3010.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSOS, REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 29/05/2013 | 2500.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A CIRURGIA REALIZADA NO SR. MIGUEL LEANDRO DE QUEIROGA JÚNIOR, MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/05/2013 | 400.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/05/2013 | 1468.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/05/2013 | 6800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/05/2013 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 28.3146-5 / ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/05/2013 | 22063.26 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 40 E 51), NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/05/2013 | 3390.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPA | AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0001558 | 31/05/2013 | 4500.00 | 60850617000128 | CNH LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01( UMA) RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA 4X4, MOTOR DIESEL, MARCA NEW HOLLAND, MODELO B110B, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 53883/2011 ENTRE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIO E ABASTECIMENTO E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS À TÍTULO DE CONTRA-PARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPA | AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0001563 | 31/05/2013 | 210500.00 | 60850617000128 | CNH LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01( UMA) RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA 4X4, MOTOR DIESEL, MARCA NEW HOLLAND, MODELO B110B, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 53883/2011 ENTRE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIO E ABASTECIMENTO E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS À TÍTULO DE CONTRA-PARTIDA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/05/2013 | 11706.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/05/2013 | 7200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/05/2013 | 9220.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DO LIMPEZA PÚBLICA DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/05/2013 | 678.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/05/2013 | 15584.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ENS. FUN) DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/05/2013 | 2591.82 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%) - PRO-T, DA LOTAÇÃO (100) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/05/2013 | 7900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/05/2013 | 13650.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/05/2013 | 1011.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (17) - EJA / FUNDEB 60% , NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/05/2013 | 2270.47 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07) - EDUCAÇÃO INFANTIL / FUNDEB 60%, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/05/2013 | 4576.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL) - EST, DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/05/2013 | 7798.19 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20 E 22) - MDE, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/05/2013 | 735.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (18) - PRO-T / FUNDEB 60%, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/05/2013 | 2034.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/05/2013 | 427.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA/FUNDEB 40%, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/05/2013 | 11311.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (19) - FUNDEB 60% / ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/05/2013 | 544.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (100) EJA PRO-T / FUNDEB 60%, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/05/2013 | 10811.74 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/05/2013 | 4814.95 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/05/2013 | 3864.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/05/2013 | 1772.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24 E 41) - EDUCAÇÃO INFANTIL , NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/05/2013 | 3503.44 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ-T, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/05/2013 | 53864.19 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/05/2013 | 4750.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/05/2013 | 550.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/05/2013 | 16097.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/05/2013 | 2024.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/05/2013 | 7200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/05/2013 | 4892.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/05/2013 | 8369.21 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/05/2013 | 13300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/05/2013 | 2500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/05/2013 | 14278.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 47 (SEC SAUDE PRO-T) DA PEREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/05/2013 | 2793.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - PSF, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/05/2013 | 2621.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/05/2013 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/05/2013 | 20800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (01), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/05/2013 | 1529.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/05/2013 | 1700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/05/2013 | 7200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/05/2013 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/05/2013 | 8900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/05/2013 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/05/2013 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/05/2013 | 6400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/05/2013 | 5800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/05/2013 | 3338.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102013 | 0001607 | 03/06/2013 | 700.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO NO MÊS DE MARÇO/2013, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 03/06/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5 / PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 03/06/2013 | 678.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF. PERFIL 2 COMO AGENTE SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 03/06/2013 | 3625.99 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS - EURO TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DO FIGURINO DA QUADRILHA JUNINA COMPOSTA POR MEMBRO DO GRUPO DE JOVENS E DE IDOSOS, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGÃOS QUE VENHAM A FIRMAR CONVÊNIOS COM O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/06/2013 | 400.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372013 | 0001603 | 03/06/2013 | 1610.57 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO SENDO: SOROS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 03/06/2013 | 200.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE AO ATENDIMENTO PEDIÁTRICO AO MENOR JOÃO ANTONIO PEREIRA LEANDRO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0001605 | 03/06/2013 | 846.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 03/06/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0001611 | 03/06/2013 | 630.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0001613 | 03/06/2013 | 838.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062013 | 0001622 | 03/06/2013 | 172.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, DO NÚMERO (83) 3432-1001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 03/06/2013 | 300.00 | 15161093000103 | SCABELO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A 01(UMA) PUNÇÃO REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DAS DORES DA SILVA LEITE, MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0001624 | 03/06/2013 | 1254.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0001627 | 03/06/2013 | 511.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 03/06/2013 | 55.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 03/06/2013 | 620.88 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 03/06/2013 | 678.00 | 00005334630414 | FRANCISCO ROCHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032013 | 0001606 | 03/06/2013 | 1180.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO NO MÊS DE MAIO/2013, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032013 | 0001610 | 03/06/2013 | 1180.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO NO MÊS DE JUNHO/2013, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 03/06/2013 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP LASER 2200, COM INSUMOS DO TONNER, PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000542011 | 0001616 | 03/06/2013 | 1379.05 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542011 | 0001618 | 03/06/2013 | 249.50 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000542011 | 0001620 | 03/06/2013 | 1250.03 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062013 | 0001625 | 03/06/2013 | 73.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, DO NÚMERO (83) 3432-1003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 03/06/2013 | 22.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0001633 | 04/06/2013 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO JORNAL A UNIAO NO DIA 25/05/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0001637 | 04/06/2013 | 3719.73 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1.645,90 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECICMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001636 | 04/06/2013 | 112.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA NQH-5814, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001638 | 04/06/2013 | 15.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 0,37 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO UNO DE PLACA NQH-5814, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0001645 | 04/06/2013 | 10736.02 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 989,70 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 3.498 LTS ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001630 | 04/06/2013 | 330.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 8,05 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO UNO DE PLACA MOW-2194, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392012 | 0001631 | 04/06/2013 | 15010.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412012 | 0001634 | 04/06/2013 | 6160.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A EXAMES LABORATORIAS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001640 | 04/06/2013 | 742.05 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNV-9215, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001642 | 04/06/2013 | 330.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 2,93 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNV-9215, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0001643 | 04/06/2013 | 11573.85 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 4.046,80 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001644 | 04/06/2013 | 153.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001646 | 04/06/2013 | 509.85 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOW-2194, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0001635 | 04/06/2013 | 1983.41 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 693,50 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0001639 | 04/06/2013 | 4158.63 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1.840,10 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/06/2013 | 150.00 | 00007777861417 | ANNA KARLA NOGUEIRA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MINI-CURSO DE PARECER SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0001641 | 04/06/2013 | 1312.45 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 458,90 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0001649 | 05/06/2013 | 580.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302013 | 0001656 | 05/06/2013 | 900.00 | 12305387000173 | RDFDISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) TENS DIGITAL 2 CANAIS, APARELHO DESTINADO AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/06/2013 | 200.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0001648 | 05/06/2013 | 221.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PROGRAMA "EJA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0001650 | 05/06/2013 | 2930.10 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0001651 | 05/06/2013 | 754.90 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0001652 | 05/06/2013 | 1100.05 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0001653 | 05/06/2013 | 1600.10 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0001654 | 05/06/2013 | 209.60 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PROGRAMA "EJA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0001655 | 05/06/2013 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 25/05/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000162013 | 0001659 | 06/06/2013 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA O SETOR PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001665 | 06/06/2013 | 1184.00 | 00002200006462 | EROMAR SEVERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0001666 | 06/06/2013 | 400.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO, PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 06/06/2013 | 699.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS RECICLÁVEIS DE GARRAFA PET, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0001662 | 06/06/2013 | 400.00 | 00000878288473 | JOSE ANTONIO FREIRE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO HONDA/CG 125 FAN KS PLACA NPX 2170/PB. PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001660 | 06/06/2013 | 2300.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TODA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 06/06/2013 | 678.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CAPINA E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 06/06/2013 | 805.00 | 00071426310404 | ROBINALDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE SOLDAS E CONCERTOS DE PNEUS DE TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 06/06/2013 | 700.00 | 00018964084861 | ELDOM MACIO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E COMO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642012 | 0001681 | 06/06/2013 | 2800.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO F4000 PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 06/06/2013 | 893.79 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS SENDO: MANGUEIRAS, TUBOS, JOGOS DE ANEIS E ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE JARDINAGEM E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0001684 | 06/06/2013 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO HONDA/CG TITAN KS DE PLACA DUZ-1474/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642012 | 0001685 | 06/06/2013 | 2800.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0001661 | 06/06/2013 | 520.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE 02 (DOIS) ESTUDANTES DO SÍTIO CAEIRA PARA A ESCOLA "JOSÉ FERNANDES DE ALMEIDA" NA COMUNIDADE GROTÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0001663 | 06/06/2013 | 1219.10 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES VARIÁDAS, PEITO DE FRANGO, FILÉ DE PEIXE, SALSISHA E MORTANDELA, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0001671 | 06/06/2013 | 371.51 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES VARIÁDAS, SALSISHA E MORTANDELA, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PROGRAMA "EJA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 06/06/2013 | 3675.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS COMUNIDADES DE CARNAÚBA E BOI À BR-230, JUNTAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0001675 | 06/06/2013 | 2110.10 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES VARIÁDAS, PEITO DE FRANGO, FILÉ DE PEIXE, SALSISHA E MORTANDELA, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001677 | 06/06/2013 | 2200.00 | 00000004940466 | DILSON MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE POMBAL, JUNTAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642012 | 0001680 | 06/06/2013 | 2500.00 | 00007721582407 | ROSICLEIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) CAMINHONETE D-20, PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0001683 | 06/06/2013 | 6900.89 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES VARIÁDAS, PEITO DE FRANGO, FILÉ DE PEIXE, SALSISHA E MORTANDELA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0001687 | 06/06/2013 | 2278.79 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES VARIÁDAS, PEITO DE FRANGO, FILÉ DE PEIXE E SALSISHA, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 06/06/2013 | 250.00 | 00003434262423 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOTOGRAFIAS DO PROJETO "EDUCAÇÃO COM PRAZER: UMA CONSTRUÇÃO PARA O SUCESSO". REALIZADO NA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS" - 1ª FASE DE ENSINO. JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 06/06/2013 | 130.00 | 00003530740470 | VALDEREIZ GRACIENE DA SILVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 06/06/2013 | 480.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE BOI NESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392013 | 0001658 | 06/06/2013 | 400.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DO PAISSANDÚ PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DO MUNÍCIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001670 | 06/06/2013 | 2600.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: MOE-9474, PRESTANDO SERVIÇOS NO SETOR DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DUAS PARCELAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0001674 | 06/06/2013 | 1250.00 | 00074550799315 | DR.RICARDO LUIS C.LIBERATO(STA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A EXAMES DE USG - ULTRASONOGRÁFIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 06/06/2013 | 1500.00 | 00005586041456 | IRISMAR RODRIGUES XAVIER COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES CARNAUBA E BOI NESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 06/06/2013 | 200.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NA PACIENTE LUCIMAR FERREIRA MOURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 06/06/2013 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 06/06/2013 | 6.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 624011-8 / FNSBLMAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0001667 | 06/06/2013 | 179.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES DE CHARQUE E MORTANDELA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0001679 | 06/06/2013 | 170.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES DE CHARQUE E MORTANDELA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 06/06/2013 | 678.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001669 | 06/06/2013 | 1500.00 | 00009533332484 | JESSICA DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE MARCA GM/S10, EXECUTIVE D, ANO 2009/2010 DE PLACA NPT-3716/PB. PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 06/06/2013 | 357.90 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/S10 LTZ FD2 DE PLACA OEW-1973, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 07/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFENTENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 07/06/2013 | 800.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 07/06/2013 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 07/06/2013 | 400.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 07/06/2013 | 200.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DA SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001704 | 07/06/2013 | 1676.70 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM MORADORES CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001694 | 07/06/2013 | 153.90 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNV-9215, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001697 | 07/06/2013 | 875.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 21,34 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNV-9215, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001699 | 07/06/2013 | 880.91 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001700 | 07/06/2013 | 329.85 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOW-2194, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001703 | 07/06/2013 | 180.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 4,39 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO UNO DE PLACA MOW-2194, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (COMUNIDADE DE CARNAÚB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0001707 | 07/06/2013 | 23009.19 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 0003/2012. (8ª MEDIÇÃO) | 00282010 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 07/06/2013 | 600.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 07/06/2013 | 200.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE AO ATENDIMENTO PEDIÁTRICO A MENOR JULIA MARIA DOS SANTOS GINO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 07/06/2013 | 180.00 | 00064144380491 | GUILHERME PEREIRA GADELHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE A CONSULTA GINECOLÓGICA NA PACIENTE ALCILEIDE PIRES NUNES, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001720 | 07/06/2013 | 15124.27 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 07/06/2013 | 700.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 05 (CINCO) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGENS SENDO: 04(QUATRO) PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E 01(UMA) PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001706 | 07/06/2013 | 80.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 1,95 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO UNO DE PLACA NQH-5814, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001708 | 07/06/2013 | 3046.45 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001711 | 07/06/2013 | 1923.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "EJA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001714 | 07/06/2013 | 985.79 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001717 | 07/06/2013 | 1556.12 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 07/06/2013 | 100.00 | 00005100441402 | TACIO MEYRELES FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/06/2013 | 150.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 07/06/2013 | 630.00 | 00073816914420 | ROBERTO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE CARNAÚBA A BR-230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 07/06/2013 | 3150.00 | 14343196000121 | MARIA CLECIA DE MELO - ELETRO PROJECTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO E LÂMPADAS NA CIDADE DE SÃO DOMINGOS, COM CARGA HORÁRIA DE 17,5 HORAS DE MUNCK, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 07/06/2013 | 450.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001722 | 07/06/2013 | 2985.00 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO MIZU 50KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 07/06/2013 | 470.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 07/06/2013 | 996.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAD. GIRAT. SECRET. S/BRAÇO E 03(TRES) ESTANTES DESMONTADA 300MM, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 07/06/2013 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 07/06/2013 | 75.80 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO OURO ESPECIAL, CONTRA INCÊNDIOS, DANOS ELÉTRICOS, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS OU MERCADORIAS, ETC. DA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SÃO DOMINGOS, CONFORME APÓLICE Nº 000060077 E DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0001728 | 10/06/2013 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 05, 06/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/06/2013 | 0.07 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1181-9 / I.T.R. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 10/06/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001726 | 10/06/2013 | 1745.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS, ÓLEO HIDRAÚLICO E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 10/06/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001736 | 10/06/2013 | 730.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, ÓLEO HIDRAULICO E GRAXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5 / PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001737 | 10/06/2013 | 1080.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ÓLEO HIDRAULICO E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000402013 | 0001738 | 11/06/2013 | 720.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE EXPEDIENTE SENDO: TALÕES DE AUTORIZAÇÃO, ENVELOPES TIMBRADOS, CARIMBOS E ETC, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/06/2013 | 300.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/06/2013 | 300.00 | 00005814836423 | FERNANDO DE FREITAS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302013 | 0001743 | 11/06/2013 | 445.00 | 12305387000173 | RDFDISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) AVENTAL DE CHUMBO PARA PROTEÇÃO PESSOAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332013 | 0001739 | 11/06/2013 | 1202.40 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E GRÁFICOS SENDO: FAIXAS 4,00 X 0,80, ENVELOPES TIMBRADOS, PAPEL TIMBRADO E ETC. DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052012 | 0001746 | 11/06/2013 | 196.00 | 00000878291423 | MARIA FREIRE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO VERDURAS E HORTALIÇAS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052012 | 0001747 | 11/06/2013 | 246.00 | 00000878291423 | MARIA FREIRE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO VERDURAS E HORTALIÇAS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052012 | 0001748 | 11/06/2013 | 130.00 | 00000878291423 | MARIA FREIRE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO VERDURAS E HORTALIÇAS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROGRAMA "EJA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052012 | 0001749 | 11/06/2013 | 368.00 | 00000878291423 | MARIA FREIRE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO VERDURAS E HORTALIÇAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000402013 | 0001744 | 11/06/2013 | 350.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS E DE EXPEDIENTE COMO: BLOCO CÓPIA DE CHEQUE, TALÕES DE AUTORIZAÇÃO, CARIMBO DE AUTORIZAÇÃO E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000402013 | 0001745 | 11/06/2013 | 385.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE EXPEDIENTE SENDO: TALÕES DE NOTAS DE SERVIÇOS, CARIMBOS, ENVELOPES TIMBRADOS E ETC., DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 12/06/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 12/06/2013 | 200.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE AO ATENDIMENTO PEDIÁTRICO A MENOR VITOR DE SA ALMEIDA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 12/06/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 12/06/2013 | 145.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: PRESILHA FIX, VALVULA TERMOST E BRACADEIRA, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 12/06/2013 | 2000.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO NO PACIENTE SAMUEL DOS SANTOS MOURA, MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302013 | 0001758 | 13/06/2013 | 6300.00 | 12305387000173 | RDFDISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO DESFIBRILADOR (INST), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/06/2013 | 847.78 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENSTERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DOADOS AO MORADORES: CELIO GOMES DE SÁ E LAURISETE DA SILVA GOMES, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CÓPIA DE BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 13/06/2013 | 420.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0001759 | 14/06/2013 | 138.60 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0001760 | 14/06/2013 | 143.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "EJA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0001769 | 14/06/2013 | 207.90 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001771 | 14/06/2013 | 1142.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0001772 | 14/06/2013 | 49.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0001777 | 14/06/2013 | 35.75 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0001780 | 14/06/2013 | 143.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0001783 | 14/06/2013 | 59.40 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0001784 | 14/06/2013 | 178.75 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001785 | 14/06/2013 | 314.64 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO/CITYCLASS 70C16, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0001787 | 14/06/2013 | 227.70 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0001788 | 14/06/2013 | 786.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001789 | 14/06/2013 | 132.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS IVECO/CITYCLASS 70C16, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0001791 | 14/06/2013 | 59.40 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "EJA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0001792 | 14/06/2013 | 71.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001767 | 14/06/2013 | 5721.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001782 | 14/06/2013 | 2642.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001786 | 14/06/2013 | 1870.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0001768 | 14/06/2013 | 59.40 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0001770 | 14/06/2013 | 71.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 14/06/2013 | 3400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/06/2013 | 400.00 | 00003153055416 | EVERALDO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM À JOÃO PESSOA, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO NO I FÓRUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0001762 | 14/06/2013 | 39.60 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/06/2013 | 300.00 | 00007777861417 | ANNA KARLA NOGUEIRA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM À JOÃO PESSOA, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO NO I FÓRUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0001766 | 14/06/2013 | 35.75 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0001773 | 14/06/2013 | 29.70 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0001776 | 14/06/2013 | 59.40 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001778 | 14/06/2013 | 115.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0001794 | 14/06/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0001763 | 14/06/2013 | 71.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0001765 | 14/06/2013 | 59.40 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/06/2013 | 150.00 | 00006191518463 | KAYSA CRISTINA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001775 | 14/06/2013 | 285.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0001779 | 14/06/2013 | 158.40 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/06/2013 | 100.00 | 00005870657458 | RAFAELLA FRANKLIN DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000402013 | 0001793 | 14/06/2013 | 4193.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0001795 | 17/06/2013 | 1717.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 06, 08 E 12/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001810 | 18/06/2013 | 2000.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE AO VEÍCULO RETH ESCAVADEIRA, COM DESLOCAMENTO SOUSA-PB/JOÃO PESSOA-PB / SÃO DOMINGOS-PB/SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001797 | 18/06/2013 | 100.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 2,44 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNH-8350, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 18/06/2013 | 600.00 | 00239059000137 | REGINALDO M.GOMES-MADEIREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA TIPO COMPENSADO(MDF), PARA A RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 18/06/2013 | 114.00 | 00028192477843 | RAMIRO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO VERDURAS E HORTALIÇAS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 18/06/2013 | 88.00 | 00028192477843 | RAMIRO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO VERDURAS E HORTALIÇAS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - CRECHE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001803 | 18/06/2013 | 370.35 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA NQH-5814, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 18/06/2013 | 150.00 | 00028192477843 | RAMIRO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO VERDURAS E HORTALIÇAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001807 | 18/06/2013 | 430.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNH-8350, LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001811 | 18/06/2013 | 250.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 6,10 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO UNO DE PLACA NQH-5814, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5 / PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001805 | 18/06/2013 | 120.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE AO VEÍCULO KOMBI NPV-8305, LOTADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412012 | 0001806 | 18/06/2013 | 4070.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A EXAMES LABORATORIAS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 18/06/2013 | 436.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO NO PACIENTE CÁSSIO RICARDO NÓBREGA SOBRINHO, MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001809 | 18/06/2013 | 166.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNV-9215, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 19/06/2013 | 1200.00 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342013 | 0001823 | 19/06/2013 | 2500.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 19/06/2013 | 290.00 | 00003185574443 | ROSENDO CONSTANTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE COMIDAS TÍPICAS PARA AS ATIVIDADES INTERGERENCIONAIS COM OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS (SCFV) NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTAS JUNINAS DO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 19/06/2013 | 150.00 | 00013670687890 | SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL (FORRÓ PÉ-DE-SERRA) DURANTE AS COMEMORAÇÕES DAS FESTAS JUNINAS, NAS ATIVIDADES INTERGERACIONAL COM OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS (SCFV), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 19/06/2013 | 600.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SOLDA NA GRADE, NO EIXO DIANTEIRO E NO BUSOZO DO TRATOR NEWHOLLAND S100, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001812 | 19/06/2013 | 1200.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-20 CABINE DUPLA, DE PLACA BQE-4463, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BOM SOSSEGO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 19/06/2013 | 1800.00 | 00007377446420 | EDINAILSON DO NASCIMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001814 | 19/06/2013 | 1250.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA MMO-8943, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001816 | 19/06/2013 | 1250.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PAS/CAMINHONETE DE MARCA/MODELO GM VERANEIO ANO 1971-COR VERMELHA PLACA MMO-8559/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO GROTÃOÀ SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001818 | 19/06/2013 | 1250.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA MWB 6637, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE GROTÃO À BR-230, E VICE-VERSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0001820 | 19/06/2013 | 1250.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO MICRO-ÔNIBUS, COM CAPACIDADE DE 14 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO LOURENÇO À SEDE DO MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 19/06/2013 | 625.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A.DE ARAUJO-DEARAUJO CULTURAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE LIVROS E ALMANAQUE DIGITAL PARADIDÁTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES DA ESCOLA MARIA MARQUES DE ASSIS, ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001822 | 19/06/2013 | 1300.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, MODELO POPULAR, 02(DUAS) OU 4(QUATRO) PORTAS, MOTOR A GASOLINA OU FLEX, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001824 | 19/06/2013 | 1300.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, CARROCERIA ABERTA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342013 | 0001825 | 19/06/2013 | 3080.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0001827 | 19/06/2013 | 400.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0001828 | 19/06/2013 | 1400.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) VERANEIO DE PLACA KCG 3512, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO DE BAIXO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001830 | 19/06/2013 | 1500.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REFENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA ACD-1110/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AMARO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 19/06/2013 | 1000.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERNTE A MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAL (ROÇO DE 10KM) QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SÍTIO GANCHO, LOCALIZADO NA DIVISA COM O MUNICÍPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/06/2013 | 400.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/06/2013 | 975.88 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/06/2013 | 705.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/06/2013 | 121.59 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/06/2013 | 425.59 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/06/2013 | 400.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5 / PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 20/06/2013 | 299.44 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/06/2013 | 600.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 21/06/2013 | 6.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 624011-8 / FNSBLMAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001853 | 25/06/2013 | 293.28 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 25/06/2013 | 678.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, ENGOMAÇÃO E ARRUMAÇÃO DAS ROUPAS EM GERAL, UTILIZADAS NA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001869 | 25/06/2013 | 1520.02 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001875 | 25/06/2013 | 1100.04 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 25/06/2013 | 700.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ANÁLISES LABORATÓRIAIS, JUNTO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001848 | 25/06/2013 | 310.72 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001852 | 25/06/2013 | 2007.19 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001856 | 25/06/2013 | 900.12 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001881 | 25/06/2013 | 314.22 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001887 | 25/06/2013 | 500.22 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 25/06/2013 | 678.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF. PERFIL 2 COMO AGENTE SOCIAL. (REFERENTE JUNHO/2013) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001893 | 25/06/2013 | 900.29 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 25/06/2013 | 678.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HORA/MÁQUINA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE TRATOR LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICíPIO | AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001857 | 25/06/2013 | 14500.00 | 14730000000232 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GRADE ARADOURA PARA O TRATOR AGRÍCOLA DE RODAS NEW HOLLAND TM7010, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. CONFORME CONVÊNIO Nº09737/2011 ENTRE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO COM CONTRA-PARTIDA DE RECURSOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001874 | 25/06/2013 | 485.87 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMATER, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001880 | 25/06/2013 | 485.87 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 25/06/2013 | 2480.00 | 00008757492409 | CARLIELLY SANGELYS DA SILVA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A APLICAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. (CONFORME CONTRATO Nº 53/2013) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001847 | 25/06/2013 | 773.09 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001849 | 25/06/2013 | 1100.03 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PROGRAMA "EJA" , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001858 | 25/06/2013 | 1672.71 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001862 | 25/06/2013 | 1700.16 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 25/06/2013 | 678.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA "JOSÉ ANTÔNIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE JACÓ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001866 | 25/06/2013 | 2550.19 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001870 | 25/06/2013 | 1226.49 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROGRAMA "EJA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001876 | 25/06/2013 | 13343.27 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001882 | 25/06/2013 | 4827.68 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 25/06/2013 | 5000.00 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A APLICAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. (CONFORME CONTRATO Nº 54/2013) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001886 | 25/06/2013 | 527.25 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001888 | 25/06/2013 | 1969.08 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS, GRUPOS ESCOLARES E CRECHE DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 25/06/2013 | 5000.00 | 00010171767446 | MAIRA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A APLICAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. (CONFORME CONTRATO Nº 55/2013) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001892 | 25/06/2013 | 700.17 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001894 | 25/06/2013 | 1200.35 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0001850 | 25/06/2013 | 2800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052012 | 0001854 | 25/06/2013 | 1050.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ASSESSORIA TÉCNICA NAS LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001861 | 25/06/2013 | 1900.38 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001865 | 25/06/2013 | 807.52 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/06/2013 | 1381.27 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP(DARF PRETO CALCULADO), NO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 25/06/2013 | 678.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 25/06/2013 | 678.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422012 | 0001859 | 25/06/2013 | 950.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTOS E FOSSÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 25/06/2013 | 678.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 25/06/2013 | 678.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 25/06/2013 | 678.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 25/06/2013 | 678.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 25/06/2013 | 678.00 | 00004390532421 | JOSE SILVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 25/06/2013 | 678.00 | 00005334630414 | FRANCISCO ROCHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 25/06/2013 | 1000.00 | 00002861924462 | JOAO MANOEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAL (ROÇO), NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SÍTIO PALHA AMARELA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 25/06/2013 | 678.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 25/06/2013 | 678.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 25/06/2013 | 678.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 25/06/2013 | 678.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/06/2013 | 62.97 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000072013 | 0001896 | 26/06/2013 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO JORNAL A UNIÃO EM 18/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001897 | 26/06/2013 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES NO MÊS DE JUNHO/2013, REALIZADO PELA CONTADORA VERÔNICADIAS VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 27/06/2013 | 1600.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RETOQUES E PINTURAS DOS MEIO-FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0001900 | 27/06/2013 | 2000.00 | 00005433160416 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL NA ÁREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS; TAMBÉM NA EMISSÃO DE PARECERES E LAUDOS TÉCNICOS, RELATÓRIOS E ANOTAÇÕES, EM TODAS AS OBRAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 27/06/2013 | 678.00 | 00070226833445 | RAIMUNDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001907 | 27/06/2013 | 2496.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001909 | 27/06/2013 | 3120.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001911 | 27/06/2013 | 4969.16 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA COMPOR O KIT ESCOLAR DISTRIBUIDO AOS ALUNOS DO PROGRAMA "EJA", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001913 | 27/06/2013 | 230.74 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA COMPOR O KIT ESCOLAR DISTRIBUIDO AOS PROFESSORES DO PROGRAMA "EJA", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS COM A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO BASICO VARIÁVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 27/06/2013 | 678.00 | 00003417440424 | MALBA DELIANE ALVES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS SOCIOEDUCATIVAS NA BRINQUEDOTECA, ATENDENDO AO PÚBLICO DE 03 A 06 ANOS DE IDADE DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO PBV II DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 27/06/2013 | 678.00 | 00006016564400 | SILVANA FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 27/06/2013 | 1356.00 | 00006003212403 | MARIA ROSICLEIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. (REFERENTE A 02 (DUAS) PARCELAS DO CONTRATO) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/06/2013 | 423.89 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEMTERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DOADO A MORADORA: FRANCINETE A. DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CÓPIA DE BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 27/06/2013 | 678.00 | 00009063416474 | RAYARA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL, PARA OS TRABALHOS DO PROGRAMA PAIF, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 27/06/2013 | 170.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A 01 (UM) EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322012 | 0001908 | 27/06/2013 | 2860.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSOS, REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001910 | 27/06/2013 | 9407.75 | 00388857000201 | EPITACIO MAIA METO - ME (FARMACIA MAIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/06/2013 | 4892.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/06/2013 | 13300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/06/2013 | 2793.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - PSF, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/06/2013 | 2500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 28/06/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/06/2013 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAUDE BUCAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/06/2013 | 550.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/06/2013 | 2621.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/06/2013 | 8278.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 47 (SEC SAUDE PRO-T) DA PEREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/06/2013 | 2024.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/06/2013 | 4750.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 28/06/2013 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/06/2013 | 16377.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/06/2013 | 7200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/06/2013 | 7168.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/06/2013 | 3390.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA LOTAÇÃO (37) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/06/2013 | 5800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5 / PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/06/2013 | 3338.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/06/2013 | 6400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/06/2013 | 20800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (01), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/06/2013 | 1529.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/06/2013 | 1700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/06/2013 | 7200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/06/2013 | 8900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/06/2013 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/06/2013 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/06/2013 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/06/2013 | 563.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (100) EJA PRO-T/ PEJA, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/06/2013 | 4576.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL) - EST, DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/06/2013 | 11300.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (19) - EST / FUNDEB 60%, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/06/2013 | 1772.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24 E 41) - EDUC. INFANTIL, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/06/2013 | 2034.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/06/2013 | 10811.74 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/06/2013 | 4814.95 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/06/2013 | 3503.44 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ-T, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/06/2013 | 3864.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/06/2013 | 57908.98 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/06/2013 | 15584.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ENS. FUN) DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/06/2013 | 1011.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA / FUNDEB 60%, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/06/2013 | 7900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/06/2013 | 2681.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%) - PRO-T, DA LOTAÇÃO (100) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/06/2013 | 2270.47 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (07) - EDUC. INF. / FUNDEB 60%, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/06/2013 | 13424.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/06/2013 | 7769.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20 E 22) - MDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/06/2013 | 735.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (18) - PRO-T / FUNDEB 60%, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/06/2013 | 427.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) - EJA / FUNDEB 40%, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/06/2013 | 7200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/06/2013 | 9446.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DO LIMPEZA PÚBLICA DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/06/2013 | 678.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/06/2013 | 11570.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/06/2013 | 3390.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/06/2013 | 22746.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 40 E 51), NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/06/2013 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 28.3146-5 / ICMS ESTADUAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/06/2013 | 0.29 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1181-9 / I.T.R. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 28/06/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/06/2013 | 6800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001977 | 01/07/2013 | 1180.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO NO MÊS DE JULHO/2013, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0001979 | 01/07/2013 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, EM DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 28/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062013 | 0001980 | 01/07/2013 | 151.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, DO NÚMERO (83) 3432-1003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 01/07/2013 | 375.00 | 11984119000162 | CARTORIO UNICO-ELVIDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E REGISTRO DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, DAS RESPEPECTIVAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 01/07/2013 | 200.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 01/07/2013 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP LASER 2200, COM INSUMOS DO TONNER, PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0001993 | 01/07/2013 | 2096.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, EM DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 18, 20, 27/062013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 01/07/2013 | 678.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0001988 | 01/07/2013 | 2798.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROCOMPUTADOR INTEL CORE i5, 4GB DDR3, HD 500 GB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000622012 | 0001989 | 01/07/2013 | 8600.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VESTIDOS FESTA JUNINA E CAMISETAS FESTA JUNINA PARA APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 01/07/2013 | 250.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICíPIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/07/2013 | 1197.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS APORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARA ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. (3ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 01/07/2013 | 250.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 01/07/2013 | 70.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEÍCULO S10 LTZ DE PLACA OEW-1973, LOTADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001975 | 01/07/2013 | 3729.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO S10 LTZ 4X2 DE PLACA 0EW-1973, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0001976 | 01/07/2013 | 1019.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO CABEÇAS DE IMPRESSÃO HP, BULK-INK BROTHER E TINTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 01/07/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 14.175-5 / PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 01/07/2013 | 300.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0001981 | 01/07/2013 | 8245.00 | 00074550799315 | DR.RICARDO LUIS C.LIBERATO(STA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A EXAMES DE USG - ULTRASONOGRÁFIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 01/07/2013 | 350.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062013 | 0001992 | 01/07/2013 | 159.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, DO NÚMERO (83) 3432-1001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0001994 | 01/07/2013 | 276.00 | 12305387000173 | RDFDISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ESPUMAS: CONFECCIONADOS DE ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, DESTINADA AOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 01/07/2013 | 60.90 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO COBALT 1.4 LTZ DE PLACA OEX-6343, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 02/07/2013 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392012 | 0002004 | 02/07/2013 | 9990.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000622012 | 0002006 | 02/07/2013 | 600.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0002007 | 02/07/2013 | 2507.25 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002008 | 02/07/2013 | 11501.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 4.021,40 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0002009 | 02/07/2013 | 2495.53 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000622012 | 0002002 | 02/07/2013 | 450.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA PROFISSIONAIS DO TRABALHO IFANTIL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102013 | 0002005 | 02/07/2013 | 700.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO NO MÊS DE MAIO/2013, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0001998 | 02/07/2013 | 1845.56 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 645,30 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000622012 | 0001997 | 02/07/2013 | 1800.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA SER ENTREGUES EM CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0001999 | 02/07/2013 | 10465.06 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 3.461,50 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL E 923,80 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000622012 | 0002010 | 02/07/2013 | 930.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CONJUNTOS DE FARDAMENTO: CALÇAS DE HELANCA E CAMISETA, PARA ALUNOS QUE COMPOE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 02/07/2013 | 5.31 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18-2 / FOPAG, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002016 | 03/07/2013 | 3573.74 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1.581,30 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0002013 | 03/07/2013 | 3864.37 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E ESCOLARES VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002014 | 03/07/2013 | 2708.34 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO E JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADE DE ED. ARTÍSTICAS DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002015 | 03/07/2013 | 4219.87 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1867,20 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002011 | 03/07/2013 | 1206.06 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 421,70 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 03/07/2013 | 270.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA HELIAR SL65DD, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/07/2013 | 1200.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIIL PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE MUNICIPAIS DE SAÚDE E DO X CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃO-VIOLÊNCIA, REALIZADOS NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2013, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 04/07/2013 | 2800.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO A.ANGELO ME-ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO E REVELAÇÃO DA COBERTURA COM FOTOGRAFIAS, FILMAGENS DA SOLENIDADE DE POSSE DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO PLEITO DE 2013/2016 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002019 | 04/07/2013 | 2001.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS SENDO CAMISAS PARA ÁRBRITO, PADRÃO NUMERADO COM SHORT, CHUTEIRAS E BOLAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA COPA CIDADE COM TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0002020 | 05/07/2013 | 400.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, PRESTANDO SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642012 | 0002024 | 05/07/2013 | 2500.00 | 00007721582407 | ROSICLEIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) CAMINHONETE D-20, PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0002030 | 05/07/2013 | 2200.00 | 00000004940466 | DILSON MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE POMBAL, JUNTAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642012 | 0002021 | 05/07/2013 | 2800.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO F4000 PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642012 | 0002027 | 05/07/2013 | 2800.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0002033 | 05/07/2013 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO HONDA/CG TITAN KS DE PLACA DUZ-1474/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 05/07/2013 | 700.00 | 00018964084861 | ELDOM MACIO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E COMO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002038 | 05/07/2013 | 2300.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TODA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0002036 | 05/07/2013 | 400.00 | 00000878288473 | JOSE ANTONIO FREIRE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO HONDA/CG 125 FAN KS PLACA NPX 2170/PB. PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 05/07/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0002029 | 05/07/2013 | 400.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO, PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0002034 | 05/07/2013 | 1500.00 | 00009533332484 | JESSICA DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE MARCA GM/S10, EXECUTIVE D, ANO 2009/2010 DE PLACA NPT-3716/PB. PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 05/07/2013 | 110.00 | 00004526523402 | MARIA DE FATIMA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE 02 POTES DE SORVETES CASEIRO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES INTERGERACIONAL COM OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS (SCFV), SERVIDOS NO EVENTO DO DIA EM COMBATE AO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002023 | 05/07/2013 | 850.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DA CAMPANHA NO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 05/07/2013 | 283.70 | 00004946595481 | AMANDA KELIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO GRUPO DE ADOLESCENTES QUE INTEGRAM O PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 05/07/2013 | 678.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0002031 | 05/07/2013 | 1300.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: MOE-9474, PRESTANDO SERVIÇOS NO SETOR DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 05/07/2013 | 220.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE NAILZA ALMEIDA DO NASCIMENTO, MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0002035 | 05/07/2013 | 2500.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA PARA GESTÃO DO SUS NAS ÁREAS DA ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA COMPLEXIDADE E GESTÃO COM FULCRO NA AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, ASSIM COMO NO QUE DIZ RESPEITO AO PLANEJAMENTO DE AÇÕES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS ÁREAS CITADAS. MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 08/07/2013 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0002061 | 08/07/2013 | 150.05 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS, OFERECIDAS AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA AÇÃO DE PREVENÇÃO E CREDENCIAMENTO EM HÍPERDIA, ATRAVÉS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0002043 | 08/07/2013 | 128.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES DE CHARQUE E SALSICHA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0002044 | 08/07/2013 | 580.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DAS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002053 | 08/07/2013 | 781.49 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO EM FORMA DE CESTAS BÁSICAS COM MORADORES CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0002064 | 08/07/2013 | 155.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES DE CHARQUE E SALSICHA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0002067 | 08/07/2013 | 280.05 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 08/07/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFENTENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162013 | 0002045 | 08/07/2013 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA O SETOR PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 08/07/2013 | 75.80 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO OURO ESPECIAL, CONTRA INCÊNDIOS, DANOS ELÉTRICOS, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS OU MERCADORIAS, ETC. DA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SÃO DOMINGOS, CONFORME APÓLICE Nº 000060077 E DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 08/07/2013 | 678.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RESTAURAÇÃO DOS MEIO-FIOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 08/07/2013 | 725.00 | 00071426310404 | ROBINALDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE SOLDAS E CONCERTOS DE PNEUS DE TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002047 | 08/07/2013 | 2163.82 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS VARÍADOS SENDO: ARGAMASSA, CADEADOS, REGISTROS, LONA, FERROS E ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 08/07/2013 | 678.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CAPINA E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 08/07/2013 | 750.00 | 00003434262423 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOTOGRAFIAS NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 08/07/2013 | 1050.00 | 18255530000146 | ADRIANA SOUSA BERNARDO PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS SENDO: TORTA DE CORES COLORIDOS, GIRÂNDOLAS, FOGUETES CORES, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0002048 | 08/07/2013 | 1019.90 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - PRÉ ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 08/07/2013 | 4000.00 | 06249178000157 | F DIAS E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BICOS INJETORES CAMMON RAIL ELETRONICO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0002052 | 08/07/2013 | 315.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS VARIÁDAS, SALSISHA E CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROGRAMA "EJA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0002054 | 08/07/2013 | 2599.90 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0002055 | 08/07/2013 | 400.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE 02 (DOIS) ESTUDANTES DO SÍTIO CAEIRA PARA A ESCOLA "JOSÉ FERNANDES DE ALMEIDA" NA COMUNIDADE GROTÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0002057 | 08/07/2013 | 4658.02 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS VARIÁDAS, SALSISHA E CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0002058 | 08/07/2013 | 998.70 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITO DE FRANGO, SALSISHA E CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 08/07/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0002060 | 08/07/2013 | 1200.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002062 | 08/07/2013 | 1100.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0002063 | 08/07/2013 | 2044.95 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITO DE FRANGO, SALSISHA E CHARQUE, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0002066 | 08/07/2013 | 758.05 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002071 | 09/07/2013 | 700.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET NO PERÍODO DE 02 (DOIS) DIAS, EM CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS PROFESSORES, COORDENADORES E EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 09/07/2013 | 490.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS E BISCOITOS SERVIDOS NOS ENCONTROS PEDAGÓGICOS REALIZADOS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/07/2013 | 100.00 | 00097890871449 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/07/2013 | 200.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 09/07/2013 | 3100.00 | 00020607288434 | DARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) QUADROS BRANCOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0002082 | 09/07/2013 | 1900.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITO DE FRANGO, SALSISHA E CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 09/07/2013 | 400.00 | 00009800580409 | RAFAEL NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, DESTNADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 09/07/2013 | 1470.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: CJ COROA E PINHAO, KIT ENGREN CX SAT, CAIXA SATEL VAZIA, TODAS DESTINADAS AO VEÍCULO D-20 LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 09/07/2013 | 700.00 | 00006004819484 | RAMUNEZ PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PINTURA DE MEIO-FIOS NAS RESPECTIVAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 09/07/2013 | 360.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA DE 1CV COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/07/2013 | 450.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002069 | 09/07/2013 | 1596.00 | 00002200006462 | EROMAR SEVERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, SALADA, CARNE BOVÍNA OU CAPRINA, PEIXE E FRANGO, DESTINADAS A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/07/2013 | 300.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12/07/2013, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/07/2013 | 400.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/07/2013 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 06 (SEIS) DIÁRIAS, NOS DIAS 26 E 27/06; 02, 03, 08 E 09/07, PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/07/2013 | 200.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DA SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102013 | 0002080 | 09/07/2013 | 700.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO NO MÊS DE JUNHO/2013, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0002074 | 09/07/2013 | 3500.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 09/07/2013 | 700.00 | 00004377185497 | DORIVAN DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002092 | 10/07/2013 | 281.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 10/07/2013 | 600.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES(NEUROLOGISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A EXAMES DE EEG E CONSULTAS NEUROLOGICAS PARA MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002097 | 10/07/2013 | 110.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICíPIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 10/07/2013 | 660.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VENENOS AGRÍCOLAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA MANUTENÇÃO DAS LAVOURAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0002099 | 10/07/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 10/07/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002091 | 10/07/2013 | 1627.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002087 | 10/07/2013 | 1661.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002095 | 10/07/2013 | 5335.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002089 | 10/07/2013 | 1215.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332013 | 0002098 | 10/07/2013 | 578.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E GRÁFICOS SENDO: FAIXAS 3,00 X 0,80, BLOCO DE ANOTAÇÕES E ETC, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0002105 | 12/07/2013 | 1940.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ÓLEO HIDRAULICO E GRAXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0002104 | 12/07/2013 | 420.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0002101 | 12/07/2013 | 937.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM, MED HOSP LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0002102 | 12/07/2013 | 847.22 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM, MED HOSP LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0002103 | 12/07/2013 | 420.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0002106 | 12/07/2013 | 575.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0002109 | 15/07/2013 | 498.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/07/2013 | 700.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 05 (CINCO) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGENS SENDO: 04(QUATRO) PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E 01(UMA) PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/07/2013 | 400.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 15/07/2013 | 450.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL-1ª E 2ª ETAPAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002112 | 15/07/2013 | 52132.83 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E LAZER, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 232.036-12/2007 - MINISTÉRIO DO ESPORTE E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. (2ª MEDIÇÃO) | 00502012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 16/07/2013 | 4000.00 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCOES E ASSIST.TECNICA LT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, PLANTAS EXECUTIVAS, MEMÓRIA DE CÁLCULOS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE ASSIS; CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARELELEPÍPADOS NO ASSENTAMENTO PAISSANDÚ; LOTEAMENTO NO BAIRRO DO SEIXO PARA CONSTRUÇÃO DE 40 CASAS POPULARES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 17/07/2013 | 0.27 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0002114 | 17/07/2013 | 1300.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, MODELO POPULAR, 02(DUAS) OU 4(QUATRO) PORTAS, MOTOR A GASOLINA OU FLEX, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 17/07/2013 | 950.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS" NAS COMEMORAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 17/07/2013 | 300.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0002121 | 17/07/2013 | 1300.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, CARROCERIA ABERTA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0002122 | 17/07/2013 | 400.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002123 | 17/07/2013 | 1250.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA MWB-6637, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE GROTÃO À BR-230, E VICE-VERSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0002124 | 17/07/2013 | 1400.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) VERANEIO DE PLACA KCG 3512, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO DE BAIXO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002125 | 17/07/2013 | 1250.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA MMO-8943, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002126 | 17/07/2013 | 1250.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PAS/CAMINHONETE DE MARCA/MODELO GM VERANEIO ANO 1971-COR VERMELHA PLACA MMO-8559/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO GROTÃOÀ SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0002128 | 17/07/2013 | 1250.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, COM CAPACIDADE DE 14 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO LOURENÇO À SEDE DO MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002129 | 17/07/2013 | 1500.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REFENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA ACD-1110/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AMARO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002130 | 17/07/2013 | 1200.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-20 CABINE DUPLA, DE PLACA BQE-4463, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BOM SOSSEGO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 19/07/2013 | 1488.00 | 00002820491421 | VALDENOR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/07/2013 | 432.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/07/2013 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 05/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/07/2013 | 300.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0002136 | 22/07/2013 | 1084.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, EM DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 03, 10 E 18/07/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0002135 | 22/07/2013 | 906.75 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E ÓLEOS DIVERSOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0002138 | 23/07/2013 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 03 E 10/07/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/07/2013 | 1307.97 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP(DARF PRETO CALCULADO), NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 24/07/2013 | 69.11 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002140 | 24/07/2013 | 2397.22 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA NO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372013 | 0002141 | 24/07/2013 | 579.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372013 | 0002142 | 24/07/2013 | 2690.20 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS SENDO: SERINGAS, LUVAS, FIOS NYLON E ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002145 | 25/07/2013 | 13898.56 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 26/07/2013 | 350.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERC.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DENTAL INFANTIL, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 26/07/2013 | 700.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ANÁLISES LABORATÓRIAIS, JUNTO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 26/07/2013 | 1200.00 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 26/07/2013 | 678.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, ENGOMAÇÃO E ARRUMAÇÃO DAS ROUPAS EM GERAL, UTILIZADAS NA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 26/07/2013 | 678.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HORA/MÁQUINA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE TRATOR LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO BASICO VARIÁVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 26/07/2013 | 678.00 | 00003417440424 | MALBA DELIANE ALVES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS SOCIOEDUCATIVAS NA BRINQUEDOTECA, ATENDENDO AO PÚBLICO DE 03 A 06 ANOS DE IDADE DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO PBV II, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 26/07/2013 | 678.00 | 00009063416474 | RAYARA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL, PARA OS TRABALHOS DO PROGRAMA PAIF, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 26/07/2013 | 678.00 | 00006016564400 | SILVANA FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 26/07/2013 | 678.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF. PERFIL 2 COMO AGENTE SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002151 | 26/07/2013 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES NO MÊS DE JULHO DE 2013, REALIZADO PELA CONTADORA VERÔNICA DIAS VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 26/07/2013 | 678.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 26/07/2013 | 400.00 | 00067435025453 | CLARENCIO LINDOLFO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DE UMA BOMBA SUBMERSA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 26/07/2013 | 678.00 | 00070226833445 | RAIMUNDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 26/07/2013 | 678.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 26/07/2013 | 678.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 26/07/2013 | 678.00 | 00005334630414 | FRANCISCO ROCHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 26/07/2013 | 539.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MECÂNICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICOS DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MYT-0230, LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 26/07/2013 | 678.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 26/07/2013 | 678.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422012 | 0002160 | 26/07/2013 | 950.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTOS E FOSSÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 26/07/2013 | 678.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0002163 | 26/07/2013 | 2000.00 | 00005433160416 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL NA ÁREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS; TAMBÉM NA EMISSÃO DE PARECERES E LAUDOS TÉCNICOS, RELATÓRIOS E ANOTAÇÕES, EM TODAS AS OBRAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 26/07/2013 | 678.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 26/07/2013 | 678.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 26/07/2013 | 400.00 | 00089301137453 | FRANCISCO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAL (ROÇO), QUE LIGA A COMUNIDADE SÃO LOURENÇO A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 26/07/2013 | 678.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 26/07/2013 | 678.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 26/07/2013 | 678.00 | 00004390532421 | JOSE SILVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 26/07/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 26/07/2013 | 678.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA "JOSÉ ANTÔNIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE JACÓ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 26/07/2013 | 1050.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS AUTOMOTIVOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MOO-2533 E KOMBI, TODOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 29/07/2013 | 250.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0002182 | 29/07/2013 | 1270.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 26/07/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052012 | 0002183 | 29/07/2013 | 1050.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ASSESSORIA TÉCNICA NAS LICITAÇÕES, NO MÊS DE JULHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 29/07/2013 | 200.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUT DAS AÇÕES DO PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 29/07/2013 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EXTRATO SOLICITADO EM AGÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.764-4 / PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 29/07/2013 | 250.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0002181 | 29/07/2013 | 3729.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO S10 LTZ 4X2 DE PLACA OEW-1973, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 29/07/2013 | 1060.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSOS, REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 29/07/2013 | 350.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 29/07/2013 | 300.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/07/2013 | 2621.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/07/2013 | 8300.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO (47) - SEC SAUDE PRO-T, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/07/2013 | 18540.73 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0002223 | 30/07/2013 | 148.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/07/2013 | 7200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/07/2013 | 7172.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0002234 | 30/07/2013 | 35.75 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/07/2013 | 4750.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/07/2013 | 5525.84 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002249 | 30/07/2013 | 989.71 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/07/2013 | 3333.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002259 | 30/07/2013 | 1146.32 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002260 | 30/07/2013 | 1408.17 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002261 | 30/07/2013 | 263.29 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 30/07/2013 | 180.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A.PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM FRANCISCO PETRONILSON MARTINS FEITOSA, MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/07/2013 | 17311.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/07/2013 | 550.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/07/2013 | 2024.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0002269 | 30/07/2013 | 19.80 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/07/2013 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 30/07/2013 | 125.38 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/07/2013 | 2865.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - PSF, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/07/2013 | 1529.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/07/2013 | 18000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (01), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/07/2013 | 4500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/07/2013 | 7200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/07/2013 | 8900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/07/2013 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/07/2013 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/07/2013 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002187 | 30/07/2013 | 834.58 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0002190 | 30/07/2013 | 35.75 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002194 | 30/07/2013 | 963.67 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002195 | 30/07/2013 | 1224.33 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0002213 | 30/07/2013 | 49.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/07/2013 | 3797.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/07/2013 | 3390.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA LOTAÇÃO (37) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/07/2013 | 5800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/07/2013 | 8180.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452013 | 0002270 | 30/07/2013 | 49.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0002271 | 30/07/2013 | 29.70 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002277 | 30/07/2013 | 822.36 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002286 | 30/07/2013 | 470.43 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002287 | 30/07/2013 | 910.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0002191 | 30/07/2013 | 35.75 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/07/2013 | 3842.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/07/2013 | 22855.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 40 E 51), NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0002272 | 30/07/2013 | 49.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002278 | 30/07/2013 | 664.31 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002288 | 30/07/2013 | 1804.70 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/07/2013 | 6800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.26-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 30/07/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/07/2013 | 7200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/07/2013 | 678.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/07/2013 | 11910.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/07/2013 | 10124.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DO LIMPEZA PÚBLICA DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0002189 | 30/07/2013 | 198.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0002192 | 30/07/2013 | 39.60 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002193 | 30/07/2013 | 2399.55 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002196 | 30/07/2013 | 1064.35 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0002197 | 30/07/2013 | 217.80 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/07/2013 | 4814.95 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002203 | 30/07/2013 | 1000.16 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PROGRAMA "EJA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002204 | 30/07/2013 | 1835.05 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002205 | 30/07/2013 | 1624.77 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNCIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0002206 | 30/07/2013 | 49.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/07/2013 | 7900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/07/2013 | 14990.93 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0002211 | 30/07/2013 | 71.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0002212 | 30/07/2013 | 35.75 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002214 | 30/07/2013 | 1364.71 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0002215 | 30/07/2013 | 49.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "EJA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/07/2013 | 17114.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ENS. FUN) DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/07/2013 | 4802.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL) - EST, DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/07/2013 | 3503.44 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ-T, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/07/2013 | 2712.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0002225 | 30/07/2013 | 715.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/07/2013 | 7840.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20 E 22) - MDE, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0002233 | 30/07/2013 | 107.25 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/07/2013 | 53891.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0002237 | 30/07/2013 | 35.75 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/07/2013 | 1011.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (17) - EJA/FUNDEB 60%, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/07/2013 | 2270.47 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/07/2013 | 735.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/07/2013 | 563.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (100) EJA PRO-T/ PEJA, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/07/2013 | 11317.11 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (19) - EST/FUNDEB 60% , NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/07/2013 | 4561.43 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002250 | 30/07/2013 | 739.46 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002251 | 30/07/2013 | 13667.33 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002252 | 30/07/2013 | 1157.45 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PROGRAMA "EJA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/07/2013 | 427.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA/FUNDEB 40%, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0002255 | 30/07/2013 | 71.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "EJA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/07/2013 | 2681.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%) - PRO-T, DA LOTAÇÃO (100) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002262 | 30/07/2013 | 1208.22 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/07/2013 | 1748.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24 E 41) - EDUC. INFANTIL, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002273 | 30/07/2013 | 1664.76 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/07/2013 | 429.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0002279 | 30/07/2013 | 128.70 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/07/2013 | 10811.74 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002283 | 30/07/2013 | 3970.51 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/07/2013 | 425.59 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/07/2013 | 384.25 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATORIO 2013 DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB-8975, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/07/2013 | 377.37 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATORIO 2013 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-9616, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/07/2013 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 28.3146-5 / ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / MOVIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/07/2013 | 817.64 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPLACAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA MNV-9215, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000402012 | 0002299 | 01/08/2013 | 8245.00 | 00074550799315 | DR.RICARDO LUIS C.LIBERATO(STA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A EXAMES DE USG - ULTRASONOGRÁFIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 01/08/2013 | 1700.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062013 | 0002306 | 01/08/2013 | 198.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, DO NÚMERO (83) 3432-1001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0002313 | 01/08/2013 | 2367.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302013 | 0002315 | 01/08/2013 | 350.00 | 12305387000173 | RDFDISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) OXIMETRO PULSO MD300E, DESTINADO A MONITORIZAÇÃO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0002316 | 01/08/2013 | 2992.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/08/2013 | 300.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/08/2013 | 423.89 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEMTERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DOADO A MORADORA: MARIA SOARES DO NASCIMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CÓPIA DE BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/08/2013 | 377.25 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES INTERESTADUAL DE ONIBUS DA CIDADE DE PETROLINA AO RIO DE JANEIRO E DE MONSENHOR GIL-PI PARA PETROLINA, DOADO AO MORADOR: ANDRÉ PAULO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CÓPIA DE BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/08/2013 | 423.89 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS A CIDADE DE SÃO PAULO, DOADO AO MORADOR: LUIZ JOSÉ DO NASCIMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER ASATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CÓPIA DE BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 01/08/2013 | 550.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) URNA FUNERÁRIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 01/08/2013 | 117.60 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSLADO FUNERAL PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542011 | 0002307 | 01/08/2013 | 249.50 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000542011 | 0002310 | 01/08/2013 | 1305.27 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 100542011 | 0002320 | 01/08/2013 | 1423.84 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100542011 | 0002321 | 01/08/2013 | 249.50 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0002322 | 01/08/2013 | 2800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062013 | 0002323 | 01/08/2013 | 155.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, DO NÚMERO (83) 3432-1003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 01/08/2013 | 678.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0002298 | 01/08/2013 | 1400.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) VERANEIO DE PLACA KCG 3512, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO DE BAIXO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002303 | 01/08/2013 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002305 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REFENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA ACD-1110/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AMARO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002308 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-20 CABINE DUPLA, DE PLACA BQE-4463, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BOM SOSSEGO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0002311 | 01/08/2013 | 1250.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, COM CAPACIDADE DE 14 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO LOURENÇO À SEDE DO MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002314 | 01/08/2013 | 1250.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA MWB-6637, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE GROTÃO À BR-230, E VICE-VERSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002317 | 01/08/2013 | 1250.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PAS/CAMINHONETE DE MARCA/MODELO GM VERANEIO ANO 1971-COR VERMELHA PLACA MMO-8559/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO GROTÃOÀ SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002319 | 01/08/2013 | 1250.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA MMO-8943, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002325 | 02/08/2013 | 10603.48 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 961,2972 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 3.475,2965 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002327 | 02/08/2013 | 5737.01 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2.538,5 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/08/2013 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP LASER 2200, COM INSUMOS DO TONNER, PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002329 | 02/08/2013 | 1378.23 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 481,8986 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002328 | 02/08/2013 | 4620.11 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2.044,2965 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002326 | 02/08/2013 | 1908.47 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 667,2972 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002324 | 02/08/2013 | 11012.43 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 3.850,5 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392012 | 0002330 | 02/08/2013 | 8870.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 02/08/2013 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0002340 | 05/08/2013 | 600.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 14,63 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO UNO DE PLACA MOW-2194, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 05/08/2013 | 1500.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE CARNAÚBA À CIDADE DE SOUSA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 05/08/2013 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0002335 | 05/08/2013 | 1500.00 | 00009533332484 | JESSICA DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE MARCA GM/S10, EXECUTIVE D, ANO 2009/2010 DE PLACA NPT-3716/PB. PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0002342 | 05/08/2013 | 400.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO, PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0002333 | 05/08/2013 | 400.00 | 00000878288473 | JOSE ANTONIO FREIRE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO HONDA/CG 125 FAN KS PLACA NPX-2170/PB. PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0002334 | 05/08/2013 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO HONDA/CG TITAN KS DE PLACA DUZ-1474/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642012 | 0002337 | 05/08/2013 | 2800.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO F4000 PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642012 | 0002338 | 05/08/2013 | 2800.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 05/08/2013 | 200.00 | 00071380876400 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAL (ROÇO) QUE LIGA A COMUNIDADE DE CARNAÚBA A BR-230 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0002336 | 05/08/2013 | 400.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642012 | 0002339 | 05/08/2013 | 2500.00 | 00007721582407 | ROSICLEIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) CAMINHONETE D-20, PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0002344 | 05/08/2013 | 400.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, PRESTANDO SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0002347 | 06/08/2013 | 1000.10 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0002349 | 06/08/2013 | 1100.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 06/08/2013 | 600.00 | 00003530740470 | VALDEREIZ GRACIENE DA SILVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0002355 | 06/08/2013 | 680.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTEAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 06/08/2013 | 1200.00 | 00025047574415 | MARIA NAILDE SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL, NAS FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0002360 | 06/08/2013 | 2100.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 06/08/2013 | 660.00 | 00071426310404 | ROBINALDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE SOLDAS E CONCERTOS DE PNEUS DE TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 06/08/2013 | 678.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CAPINA E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 06/08/2013 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 06/08/2013 | 3385.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013, E PAGAMENTO DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 06/08/2013 | 1000.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGÃOS QUE VENHAM A FIRMAR CONVÊNIOS COM O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 06/08/2013 | 678.00 | 00006003212403 | MARIA ROSICLEIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0002351 | 06/08/2013 | 420.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DAS PESSOAS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0002353 | 06/08/2013 | 220.05 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002359 | 06/08/2013 | 680.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DA CAMPANHA NO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0002363 | 07/08/2013 | 253.35 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA NQH-5844, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0002364 | 07/08/2013 | 1570.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNV-9215, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 07/08/2013 | 300.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULO E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 ECOMOTION DE PLACA OEY-0383, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0002373 | 07/08/2013 | 559.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOW-2194, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002371 | 07/08/2013 | 2300.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TODA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0002361 | 07/08/2013 | 346.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA NQH-5814, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002362 | 07/08/2013 | 298.00 | 00028192477843 | RAMIRO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO HORTALIÇAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0002365 | 07/08/2013 | 105.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOE-2663, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0002366 | 07/08/2013 | 50.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 1,22 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOE-2663, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002367 | 07/08/2013 | 110.00 | 00000878291423 | MARIA FREIRE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO VERDURAS E HORTALIÇAS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PROGRAMA EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002368 | 07/08/2013 | 390.00 | 00000878291423 | MARIA FREIRE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO VERDURAS E HORTALIÇAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002370 | 07/08/2013 | 330.00 | 00000878291423 | MARIA FREIRE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO VERDURAS E HORTALIÇAS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002372 | 07/08/2013 | 100.00 | 00028192477843 | RAMIRO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO HORTALIÇAS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002374 | 07/08/2013 | 130.00 | 00028192477843 | RAMIRO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO HORTALIÇAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - PRE-ESCOLAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0002376 | 08/08/2013 | 290.51 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS VARIÁDAS, MORTANDELA, SALSISHA E CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROGRAMA "EJA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0002377 | 08/08/2013 | 2200.00 | 00000004940466 | DILSON MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE POMBAL, JUNTAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0002378 | 08/08/2013 | 1280.10 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITO DE FRANGO, PEIXE, MORTANDELA, SALSISHA E CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0002380 | 08/08/2013 | 2094.90 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITO DE FRANGO, PEIXE, MORTANDELA, SALSISHA E CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0002382 | 08/08/2013 | 5750.79 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITO DE FRANGO, PEIXE, MORTANDELA, SALSISHA E CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0002384 | 08/08/2013 | 2211.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITO DE FRANGO, PEIXE, MORTANDELA, SALSISHA E CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPA | RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE ACESSO A SEDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0002379 | 08/08/2013 | 23120.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA PONTE DO RIACHO DO MINEIRO NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME BOLETIM DE (MEDIÇÃO Nº02). | 00032012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 08/08/2013 | 700.00 | 00018964084861 | ELDOM MACIO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E COMO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162013 | 0002387 | 08/08/2013 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA O SETOR PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0002375 | 08/08/2013 | 1300.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: MOE-9474, PRESTANDO SERVIÇOS NO SETOR DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUT DAS AÇÕES DO PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/08/2013 | 27522.98 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E SALDO NÃO UTILIZADO NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DA CONTA BANCÁRIA 19.166-3 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0002386 | 08/08/2013 | 72.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES DE CHARQUE, MORTANDELA E SALSICHA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/08/2013 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 06 (SEIS) DIÁRIAS, NOS DIAS 23, 26 E 31/07; 01, 06 E 07/08, PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFENTENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 09/08/2013 | 764.72 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/S10 LTZ FD2 DE PLACA OEW-1973, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 09/08/2013 | 280.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S10 LTZ DE PLACA OEW-1973, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/08/2013 | 200.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DA SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 09/08/2013 | 550.00 | 00004147280412 | MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PALESTRA COM O TEMA "DIREITOS SÓCIOS ASSISTENCIAIS" DESTINADAS AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102013 | 0002399 | 09/08/2013 | 700.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO NO MÊS DE JULHO/2013, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 09/08/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/08/2013 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14/08, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 09/08/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 09/08/2013 | 75.80 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO OURO ESPECIAL, CONTRA INCÊNDIOS, DANOS ELÉTRICOS, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS OU MERCADORIAS, ETC. DA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SÃO DOMINGOS, CONFORME APÓLICE Nº 000060077 E DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0002398 | 09/08/2013 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO JORNAL A UNIÃO, NO DIA 26/07/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 09/08/2013 | 22.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 09/08/2013 | 700.00 | 00003966867451 | ISAEL NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ROÇO DAS MARGENS DA PB-338 QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICÍPIO A BR-230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 09/08/2013 | 700.00 | 00003967842401 | RONALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ROÇO DAS MARGENS DA PB-338 QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICÍPIO A BR-230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 12/08/2013 | 1699.94 | 08787505000150 | RODRIGO RAMOS GOMES - MADEREIRA LOBAO II | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 6,5 MIL BLOCOS DE TIJOLOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 12/08/2013 | 347.91 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS SENDO: TUBOS, REGISTROS E ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE JARDINAGEM E URBANISMO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542013 | 0002405 | 12/08/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0002407 | 13/08/2013 | 5836.15 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0002408 | 13/08/2013 | 1812.72 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0002409 | 13/08/2013 | 1551.07 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0002410 | 13/08/2013 | 1583.79 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 14/08/2013 | 680.00 | 08913824000164 | SOCIEDADE FARMACEUTICA GONCALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BALANÇA EL.PS/PR C/BAT.EGI-15/5, DESTINADA PARA PESAGEM DOS ALIMENTOS E PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA E.M.E.F. "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002412 | 14/08/2013 | 551.40 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS E CENOURAS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002413 | 14/08/2013 | 386.20 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS E CENOURAS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - PRÉ-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002414 | 14/08/2013 | 272.40 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS E CENOURAS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 14/08/2013 | 2600.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA PACIENTE: CAMILA MARTINS DO NASCIMENTO, MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 15/08/2013 | 2910.00 | 41153347000151 | FRANCISCO G.DE FREITAS(FREITAS TECIDOS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS SENDO: FRONHAS, LENCOIS SOLTEIRO, TOALHAS DE ROSTO, TAPETES E ETC. DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/08/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PAR PLACAS REFLET E TARJ. DESTINADAS AO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOW-2194, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002418 | 15/08/2013 | 440.10 | 00002820491421 | VALDENOR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS E CENOURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - MAISEDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002419 | 15/08/2013 | 1825.90 | 00002820491421 | VALDENOR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS E CENOURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - PRÉ-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002420 | 15/08/2013 | 138.00 | 00002820491421 | VALDENOR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS E CENOURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002421 | 15/08/2013 | 608.00 | 00002820491421 | VALDENOR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS E CENOURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA "EJA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002422 | 15/08/2013 | 1840.00 | 00002820491421 | VALDENOR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS E CENOURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0002424 | 16/08/2013 | 1300.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, CARROCERIA ABERTA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0002426 | 16/08/2013 | 1300.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, MODELO POPULAR, 02(DUAS) OU 4(QUATRO) PORTAS, MOTOR A GASOLINA OU FLEX, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0002427 | 16/08/2013 | 1975.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AAQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ÓLEO HIDRAULICO E GRAXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0002429 | 16/08/2013 | 400.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0002432 | 16/08/2013 | 1400.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) VERANEIO DE PLACA KCG 3512, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO DE BAIXO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0002434 | 16/08/2013 | 1250.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, COM CAPACIDADE DE 14 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO LOURENÇO À SEDE DO MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002437 | 16/08/2013 | 1500.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REFENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA ACD-1110/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AMARO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002440 | 16/08/2013 | 1250.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA MWB-6637, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE GROTÃO À BR-230, E VICE-VERSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002443 | 16/08/2013 | 1250.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PAS/CAMINHONETE DE MARCA/MODELO GM VERANEIO ANO 1971-COR VERMELHA PLACA MMO-8559/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO GROTÃOÀ SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002444 | 16/08/2013 | 1324.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002445 | 16/08/2013 | 1250.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA MMO-8943, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002447 | 16/08/2013 | 1200.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-20 CABINE DUPLA, DE PLACA BQE-4463, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BOM SOSSEGO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002423 | 16/08/2013 | 4028.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS D'AGUA QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0002430 | 16/08/2013 | 1030.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ÓLEO HIDRAULICO E GRAXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002446 | 16/08/2013 | 7580.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002425 | 16/08/2013 | 1599.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002435 | 16/08/2013 | 1200.00 | 00002200006462 | EROMAR SEVERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, SALADA, CARNE BOVÍNA OU CAPRINA, PEIXE E FRANGO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002428 | 16/08/2013 | 200.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO POSTO DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0002433 | 16/08/2013 | 800.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 16/08/2013 | 2500.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO NA PACIENTE RAYARA QUEIROGA DA SILVA, MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 16/08/2013 | 200.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE AO ATENDIMENTO PEDIÁTRICO A MENOR MARIANA DA SILVA NOBREGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002439 | 16/08/2013 | 169.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002442 | 16/08/2013 | 76.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002431 | 16/08/2013 | 101.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 19/08/2013 | 1500.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICRO COMPUTADOR INTEL GA460, PLACA MÃE ECS, 8GB RAM, 500 GB HD, MONITOR 18.5 AOC E ETC. DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO SETOR DA SALA DE VACINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0002449 | 19/08/2013 | 3463.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 10, 16 E 17/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/08/2013 | 74.84 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/08/2013 | 338.39 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 20/08/2013 | 80.00 | 00067622836400 | ERONILDO DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ROÇO E LIMPEZA EM TORNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 20/08/2013 | 710.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA-OFICINA MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO DIFERENCIAL E NA SUSPENÇÃO TRASEIRA E DIANTEIRA DO ÔNIBUS MOO-2533, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 20/08/2013 | 6.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 624013-4 / FNSBLAT-PAB FIXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 20/08/2013 | 650.00 | 00004377185497 | DORIVAN DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 20/08/2013 | 678.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 21/08/2013 | 656.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 21/08/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 22/08/2013 | 460.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 22/08/2013 | 510.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002463 | 23/08/2013 | 480.00 | 00033841810420 | ACACIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO FRUTAS, VERDURAS E HORTALIÇAS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002464 | 23/08/2013 | 1760.00 | 00033841810420 | ACACIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO FRUTAS, VERDURAS E HORTALIÇAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002465 | 23/08/2013 | 900.00 | 00033841810420 | ACACIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO FRUTAS, VERDURAS E HORTALIÇAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - PRÉ-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002466 | 23/08/2013 | 860.00 | 00033841810420 | ACACIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO FRUTAS, VERDURAS E HORTALIÇAS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002467 | 23/08/2013 | 2562.65 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS VARÍADOS COMO TINTAS, PREGOS, TUBOS E ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002468 | 23/08/2013 | 1511.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS VARÍADOS COMO ROLOS, TORNEIRAS, CX D'AGUA E ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 23/08/2013 | 6.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 18-2 / FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 23/08/2013 | 44.00 | 16481267000188 | BR SERVIÇOS DE MECÂNICA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REFERENTE A 01 HORA/HOMEM TRABALHADA NO VEÍCULO F-4000, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0002469 | 23/08/2013 | 262.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS MECÂNICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F-4000, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/08/2013 | 450.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/08/2013 | 2525.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9/ F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/08/2013 | 300.00 | 00000091095441 | ADEILZA MARIA DE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 28 E 29/08/2013, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/08/2013 | 650.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 05 (CINCO) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGENS SENDO: 01(UMA) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 01 (UMA) PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, 01(UMA) PARA ABAIARA-CE, 01 (UMA) PARA MILAGRES-CE E 01(UMA) PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 26/08/2013 | 180.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A 01 (UM) EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE QUITES PARA GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352013 | 0002475 | 27/08/2013 | 4416.09 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS PARA BEBÊS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ENTRE GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 28/08/2013 | 630.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE E TROCA DE PEÇAS EM TONNER DE DIVERSAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0002478 | 28/08/2013 | 185.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA LIDER PUMPECO 660 220V, DESTINADA AO SETOR DE JARDINAGEM E URBANISMO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0002479 | 28/08/2013 | 7865.60 | 05137854000138 | FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, SENDO: REATORES, LAMPADAS E CABOS, DESTINADA AO SETOR DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 28/08/2013 | 1700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSOS, REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/08/2013 | 2500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/08/2013 | 10800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO (47) - SEC SAUDE PRO-T, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/08/2013 | 2621.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 29/08/2013 | 600.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA.-DR.CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTES A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/08/2013 | 4750.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 29/08/2013 | 700.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ANÁLISES LABORATÓRIAIS, JUNTO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/08/2013 | 18881.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 29/08/2013 | 350.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 29/08/2013 | 300.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/08/2013 | 7200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/08/2013 | 4892.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 29/08/2013 | 678.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, ENGOMAÇÃO E ARRUMAÇÃO DAS ROUPAS EM GERAL, UTILIZADAS NA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/08/2013 | 11000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/08/2013 | 3338.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/08/2013 | 5800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 29/08/2013 | 678.00 | 00009063416474 | RAYARA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL, PARA OS TRABALHOS DO PROGRAMA PAIF, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/08/2013 | 6580.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO BASICO VARIÁVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 29/08/2013 | 678.00 | 00003417440424 | MALBA DELIANE ALVES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS SOCIOEDUCATIVAS NA BRINQUEDOTECA, ATENDENDO AO PÚBLICO DE 03 A 06 ANOS DE IDADE DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO PBV II, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/08/2013 | 3390.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA LOTAÇÃO (37) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 29/08/2013 | 678.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF. PERFIL 2 - COMO AGENTE SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 29/08/2013 | 678.00 | 00006016564400 | SILVANA FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 29/08/2013 | 260.00 | 00048295060163 | VANDEZILTO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FABRICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0002490 | 29/08/2013 | 3729.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO S10 LTZ 4X2 DE PLACA OEW-1973, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/08/2013 | 4500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/08/2013 | 18000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (01), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/08/2013 | 1529.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/08/2013 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/08/2013 | 8900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/08/2013 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/08/2013 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/08/2013 | 7200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 29/08/2013 | 250.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 29/08/2013 | 678.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HORA/MÁQUINA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE TRATOR LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 29/08/2013 | 678.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 29/08/2013 | 678.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 29/08/2013 | 678.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0002497 | 29/08/2013 | 2000.00 | 00005433160416 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL NA ÁREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS; TAMBÉM NA EMISSÃO DE PARECERES E LAUDOS TÉCNICOS, RELATÓRIOS E ANOTAÇÕES, EM TODAS AS OBRAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 29/08/2013 | 678.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 29/08/2013 | 678.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 29/08/2013 | 678.00 | 00004390532421 | JOSE SILVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 29/08/2013 | 678.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 29/08/2013 | 678.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/08/2013 | 12286.29 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 29/08/2013 | 678.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 29/08/2013 | 678.00 | 00070226833445 | RAIMUNDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 29/08/2013 | 678.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/08/2013 | 7200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 29/08/2013 | 678.00 | 00005334630414 | FRANCISCO ROCHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/08/2013 | 9220.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DO LIMPEZA PÚBLICA DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/08/2013 | 678.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 29/08/2013 | 678.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000622013 | 0002559 | 29/08/2013 | 950.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTOS E FOSSÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/08/2013 | 6800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 29/08/2013 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 18-2 / FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 29/08/2013 | 28.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CADASTRO NA CONTA 244-4 / CONVÊNIO PACTO SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002482 | 29/08/2013 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, REALIZADO PELA CONTADORA VERÔNICA DIAS VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0002505 | 29/08/2013 | 2800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052012 | 0002513 | 29/08/2013 | 1050.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ASSESSORIA TÉCNICA NAS LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 29/08/2013 | 200.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/08/2013 | 3390.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/08/2013 | 3340.29 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 29/08/2013 | 678.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA "JOSÉ ANTÔNIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE JACÓ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 29/08/2013 | 120.00 | 00003434262423 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOTOGRAFIAS NA ABERTURA DA "COPA CIDADES", JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/08/2013 | 4389.71 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ-T, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/08/2013 | 19159.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) - LOT (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/08/2013 | 2681.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA - PRO-T, DA LOTAÇÃO (100) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/08/2013 | 4522.21 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/08/2013 | 15584.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ENS. FUN) DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/08/2013 | 17677.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URB (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (101), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/08/2013 | 11218.38 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (102), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/08/2013 | 7900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/08/2013 | 13853.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/08/2013 | 9629.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (103), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/08/2013 | 3675.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (104), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/08/2013 | 4576.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL) - EST, DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/08/2013 | 2034.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 29/08/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 29/08/2013 | 250.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/08/2013 | 3186.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/08/2013 | 701.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA/FUNDEB 60%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/08/2013 | 3743.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/08/2013 | 7840.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20 E 22) - MDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/08/2013 | 921.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/08/2013 | 409.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/08/2013 | 563.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (100) - EJA - PRO-T, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/08/2013 | 10091.57 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/08/2013 | 427.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) -EJA/FUNDEB 40%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/08/2013 | 1630.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24 E 41) - EDUC. INFANTIL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/08/2013 | 22825.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 40 E 51), NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/08/2013 | 0.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1181-9 / I.T.R. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9/ F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/08/2013 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 28.3146-5 / ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/08/2013 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/08/2013 | 550.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/08/2013 | 2024.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 30/08/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 30/08/2013 | 663.22 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 30/08/2013 | 252.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E SEGUNDA REVISÃO NO VEÍCULO COBALT 1.4 LTZ DE PLACA NÚMERO OEX-6343, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/08/2013 | 7172.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/08/2013 | 2865.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000552013 | 0002583 | 02/09/2013 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062013 | 0002590 | 02/09/2013 | 234.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, DO NÚMERO (83) 3432-1001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000592013 | 0002591 | 02/09/2013 | 8685.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000532013 | 0002596 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGÃOS QUE VENHAM A FIRMAR CONVÊNIOS COM O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000632013 | 0002585 | 02/09/2013 | 2185.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMÉSTICOS SENDO: 01 (UMA) GELADEIRA REFRIGERADOR FROST FREE CONSUL; 01 (UM) FOGÃO 4 BOCAS 30 X 30 BAIXA PRESSÃO C/FORNO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000632013 | 0002587 | 02/09/2013 | 495.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO COLUNA GARRAFÃO BRANCO ESMALTEC, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000632013 | 0002589 | 02/09/2013 | 550.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO SENDO: 02 (DUAS) MESAS ESCRITÓRIO SECRETÁRIA C/2 GAVETAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100542011 | 0002586 | 02/09/2013 | 249.50 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062013 | 0002588 | 02/09/2013 | 205.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, DO NÚMERO (83) 3432-1003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 100542011 | 0002592 | 02/09/2013 | 1492.75 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032013 | 0002597 | 02/09/2013 | 1180.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO NO MÊS DE AGOSTO/2013, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032013 | 0002598 | 02/09/2013 | 1180.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO NO MÊS DE SETEMBRO/2013, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 02/09/2013 | 678.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 02/09/2013 | 2170.00 | 00053635116491 | RAILDON SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA PARTE ELÉTRICA DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR; SERVIÇOS NA INJEÇÃO ELETRÔNICA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-5518, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002599 | 03/09/2013 | 759.18 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0002601 | 03/09/2013 | 995.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO: CABEÇAS DE IMPRESSÃO HP, PEN DRIVE 8GB, SUBWOOFER MULTILASER, CONJUNTO DE FONTES DE ALIMENTAÇÃO E TINTAS HP PRO 8000 BLACK E ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANTÔNIO SARMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002602 | 03/09/2013 | 13472.68 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002603 | 03/09/2013 | 1200.75 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002604 | 03/09/2013 | 1142.68 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PROGRAMA EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002606 | 03/09/2013 | 1621.95 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002608 | 03/09/2013 | 1543.81 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002609 | 03/09/2013 | 885.40 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ATENDEM AO PROGRAMA EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002610 | 03/09/2013 | 2349.97 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002611 | 03/09/2013 | 1365.51 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002614 | 03/09/2013 | 1072.91 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002618 | 03/09/2013 | 1626.18 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002621 | 03/09/2013 | 3975.77 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002600 | 03/09/2013 | 1735.15 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 03/09/2013 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP LASER 2200, COM INSUMOS DO TONNER, PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002625 | 03/09/2013 | 662.96 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002605 | 03/09/2013 | 1013.73 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002607 | 03/09/2013 | 919.01 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/09/2013 | 400.00 | 00003153055416 | EVERALDO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM À JOÃO PESSOA, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO CADASTRO ÚNICO, REALIZADA NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002616 | 03/09/2013 | 476.78 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002617 | 03/09/2013 | 850.78 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002619 | 03/09/2013 | 823.51 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002622 | 03/09/2013 | 919.10 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002613 | 03/09/2013 | 1021.45 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002620 | 03/09/2013 | 1146.32 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002623 | 03/09/2013 | 1603.51 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 03/09/2013 | 160.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A CONSULTA REALIZADA NA SRA. MARIA ANDRÉIA DE SOUSA, MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002635 | 04/09/2013 | 10794.49 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 3774,4972 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0002631 | 04/09/2013 | 2577.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR INTEL CORE i5 3330S 2.70GHZ; MONITOR BENQ 19 POL; TECLADO PS2 KME-X MULTIMÍDIA; MOUSE OPTICO USB; MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8600, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE GESTÃODA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0002632 | 04/09/2013 | 55.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR ENERMAX EXXA 300VA 4T, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0002633 | 04/09/2013 | 103.60 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO TINTAS EPSON-BROTHER E BULK-INK HP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002636 | 04/09/2013 | 1401.11 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 489,8986 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002637 | 04/09/2013 | 2389.72 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1057,3982 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002628 | 04/09/2013 | 1892.74 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 661,7972 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0002634 | 04/09/2013 | 226.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 30/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002626 | 04/09/2013 | 4207.89 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1861,8982 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0002627 | 04/09/2013 | 3815.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROCOMPUTADORES INTEL CORE i5; 02 (DOIS) MONITORES BENQ 19 POL; TECLADOS PS2 KME-X MULTIMÍDIA, MOUSES OPTICOS USB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" NA COMUNIDADE DA CARANÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0002629 | 04/09/2013 | 55.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR ENERMAX 300VA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002630 | 04/09/2013 | 10472.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 3441,7965LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL COMUM E 941,7972, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 05/09/2013 | 200.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/09/2013 | 400.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0002657 | 06/09/2013 | 1500.00 | 00009533332484 | JESSICA DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE MARCA GM/S10, EXECUTIVE D, ANO 2009/2010 DE PLACA NPT-3716/PB. PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0002641 | 06/09/2013 | 49.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0002644 | 06/09/2013 | 35.75 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102013 | 0002651 | 06/09/2013 | 700.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO NO MÊS DE AGOSTO/2013, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0002653 | 06/09/2013 | 29.70 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0002656 | 06/09/2013 | 49.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 06/09/2013 | 600.00 | 00007777861417 | ANNA KARLA NOGUEIRA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM À JOÃO PESSOA, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLANTAÇÃO DE AÇÕESDO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA. REALIZADO DE 09 A 12 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0002640 | 06/09/2013 | 35.75 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0002660 | 06/09/2013 | 19.80 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIA DE ANÁLISES CLÍNICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0002665 | 06/09/2013 | 1300.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: MOE-9474, PRESTANDO SERVIÇOS NO SETOR DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0002675 | 06/09/2013 | 148.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0002642 | 06/09/2013 | 400.00 | 00000878288473 | JOSE ANTONIO FREIRE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO HONDA/CG 125 FAN KS PLACA NPX-2170/PB. PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0002649 | 06/09/2013 | 49.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0002652 | 06/09/2013 | 35.75 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0002672 | 06/09/2013 | 400.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO, PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002673 | 06/09/2013 | 1800.00 | 00002200006462 | EROMAR SEVERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, SALADA, CARNE BOVÍNA OU CAPRINA, PEIXE E FRANGO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642012 | 0002643 | 06/09/2013 | 2800.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO F4000 PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0002646 | 06/09/2013 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO HONDA/CG TITAN KS DE PLACA DUZ-1474/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 06/09/2013 | 700.00 | 00018964084861 | ELDOM MACIO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E COMO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002668 | 06/09/2013 | 2300.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TODA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642012 | 0002677 | 06/09/2013 | 2800.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0002645 | 06/09/2013 | 39.60 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 06/09/2013 | 1080.00 | 00005364588475 | FRANCISCA DE ARAÚJO ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) ARRANJOS PARA AS BALIZAS DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0002648 | 06/09/2013 | 35.75 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0002650 | 06/09/2013 | 400.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0002655 | 06/09/2013 | 198.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0002658 | 06/09/2013 | 71.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0002659 | 06/09/2013 | 128.70 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0002661 | 06/09/2013 | 2200.00 | 00000004940466 | DILSON MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE POMBAL, JUNTAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0002662 | 06/09/2013 | 107.25 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0002663 | 06/09/2013 | 217.80 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0002666 | 06/09/2013 | 715.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0002667 | 06/09/2013 | 49.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642012 | 0002669 | 06/09/2013 | 2500.00 | 00007721582407 | ROSICLEIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) CAMINHONETE D-20, PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0002670 | 06/09/2013 | 35.75 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0002671 | 06/09/2013 | 49.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "EJA", DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482012 | 0002674 | 06/09/2013 | 71.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "EJA", DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0002676 | 06/09/2013 | 400.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, PRESTANDO SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002679 | 09/09/2013 | 4057.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQJ-5518, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002680 | 09/09/2013 | 1200.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E TORTAS, DESTINADOS PARA BANDA MARCIAL QUE SE APRENSENTOU NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 09/09/2013 | 1300.00 | 00007210191453 | ANUNCIADO TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE FIGUEIRA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 09/09/2013 | 315.00 | 00003434262423 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOTOGRAFIAS DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 09/09/2013 | 900.00 | 00004590403404 | JOSICLEIA TELES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO INSTITUTO FEDERAL DE SOUSA-PB, QUE SE APRESENTARAM NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 09/09/2013 | 1000.00 | 00011026234409 | ALISSON DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE SÃO DOMINGOS ESPORTE CLUBE DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS JOGOS DA COMPETIÇÃO COPA CIDADES 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002699 | 09/09/2013 | 1560.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: 200 APOSTILAS ENCADERNADAS DESTINADOS PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES EM SALA DE AULA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 09/09/2013 | 1700.00 | 00012796326829 | JOSE WILLAMS ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AREA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 09/09/2013 | 678.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CAPINA E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 09/09/2013 | 735.00 | 00071380876400 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAL (ROÇO) QUE LIGA AS COMUNIDADES DE BOM SOSSEGO E ALIANÇA A COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002704 | 09/09/2013 | 5282.60 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS VARÍADOS SENDO: TELHAS COLONIA, THINNER, TINTAS DIVERSAS, FORRA DE PORTA MADEIRA E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0002681 | 09/09/2013 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 30/08 E 05/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 09/09/2013 | 75.80 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PARCELA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO OURO ESPECIAL, CONTRA INCÊNDIOS, DANOS ELÉTRICOS, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS OU MERCADORIAS, ETC. DA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SÃO DOMINGOS, CONFORME APÓLICE Nº 000060077 E DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162013 | 0002687 | 09/09/2013 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA O SETOR PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/09/2013 | 3385.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013, E PAGAMENTO DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0002686 | 09/09/2013 | 749.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0002689 | 09/09/2013 | 402.28 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002690 | 09/09/2013 | 15278.70 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 09/09/2013 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372013 | 0002692 | 09/09/2013 | 298.79 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO SENDO: SOROS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0002694 | 09/09/2013 | 555.96 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002696 | 09/09/2013 | 2280.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 09/09/2013 | 1230.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002678 | 09/09/2013 | 679.56 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO EM FORMA DE CESTAS BÁSICAS COM MORADORES CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 09/09/2013 | 678.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/09/2013 | 200.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DA SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFENTENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542013 | 0002717 | 10/09/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002721 | 10/09/2013 | 92.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0002723 | 10/09/2013 | 210.20 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0002724 | 10/09/2013 | 281.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES E MORTANDELA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0002725 | 10/09/2013 | 410.25 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DAS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0002726 | 10/09/2013 | 181.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES E MORTANDELA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PAIF, JUNTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002706 | 10/09/2013 | 230.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO POSTO DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/09/2013 | 0.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1181-9 / I.T.R. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002718 | 10/09/2013 | 1845.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 10/09/2013 | 3480.00 | 35503960000159 | HD ELETROMETALURGICA E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) CARROS DE GARI EM AÇO COM 02 PNEUS SEM CAMARA; 06 (SEIS) CAIXAS COLETORAS PARA LIXO STAND 70L COM SUPORTE FIXO EM AÇO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS SERV PUBLICOS - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002712 | 10/09/2013 | 3087.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS D'AGUA QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002715 | 10/09/2013 | 5967.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0002705 | 10/09/2013 | 2110.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITO DE FRANGO, PEIXE, SALSISHA E CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0002707 | 10/09/2013 | 5981.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITO DE FRANGO, PEIXE, MORTANDELA, SALSISHA E CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002708 | 10/09/2013 | 1262.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0002710 | 10/09/2013 | 370.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS VARIÁDAS E MORTANDELA, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROGRAMA "EJA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0002714 | 10/09/2013 | 2282.01 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITO DE FRANGO, PEIXE, MORTANDELA, SALSISHA E CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0002719 | 10/09/2013 | 1100.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0002720 | 10/09/2013 | 2100.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0002722 | 10/09/2013 | 1000.10 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0002727 | 10/09/2013 | 620.75 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0002728 | 10/09/2013 | 1420.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITO DE FRANGO, PEIXE, MORTANDELA, SALSISHA E CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTEAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 11/09/2013 | 360.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS EM VEICULOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPA | RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE ACESSO A SEDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0002731 | 11/09/2013 | 6321.60 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA PONTE DO RIACHO DO MINEIRO NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME BOLETIM DE (MEDIÇÃO Nº03) | 00032012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 11/09/2013 | 140.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEÍCULOS GOL E DOBLÔ, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/09/2013 | 59.25 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO TELEFÔNICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO GROTÃO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 23989-0 / A.F.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 12/09/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0002740 | 13/09/2013 | 790.26 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPA | RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE ACESSO A SEDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002738 | 13/09/2013 | 46828.33 | 07323388000100 | COINPACONSTRUTORA E INDÚSTRIA DE PRÉMOLDADOS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PONTE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 81106/2009 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 0003/2011. (4ª MEDIÇÃO) | 00032012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 13/09/2013 | 3481.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI S.ALMEIDA-CASA A.IRRIGA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINANADOS A MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO LOGRADOURO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0002741 | 13/09/2013 | 1147.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "EJA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0002742 | 13/09/2013 | 8076.35 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000402013 | 0002737 | 13/09/2013 | 2499.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 16/09/2013 | 835.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 16/09/2013 | 1200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE AO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE IONIZANTE (TOMOGRAFIA) NA PACIENTE FRANCINETE FEITOSA DA SILVA, MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 16/09/2013 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 06 (SEIS) DIÁRIAS, NOS DIAS 28, 29/08; 03, 06, 10 E 13/09, PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 16/09/2013 | 615.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICíPIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/09/2013 | 3591.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS APORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARA ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. (4ª PARCELA); (5ª PARCELA); (6ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/09/2013 | 400.00 | 00003153055416 | EVERALDO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM À JOÃO PESSOA, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES, REALIZADA NOS DIAS 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 16/09/2013 | 1480.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ÓLEO HIDRAULICO E GRAXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 16/09/2013 | 1455.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ÓLEO HIDRAULICO E GRAXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/09/2013 | 450.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 16/09/2013 | 2024.00 | 02425829000161 | ADEPLAN ENGENHA.(ADEILTON MELO DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 17/09/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 17/09/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/09/2013 | 300.00 | 00005100441402 | TACIO MEYRELES FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 18/09/2013 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0002760 | 18/09/2013 | 2446.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 19/09/2013 | 2250.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000602013 | 0002764 | 19/09/2013 | 2500.00 | 00074550799315 | DR.RICARDO LUIS C.LIBERATO(STA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A EXAMES DE USG - ULTRASONOGRÁFIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/09/2013 | 300.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/09/2013 | 700.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 06 (SEIS) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGENS SENDO: 01(UMA) PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, 01(UMA) PARA CAICÓ-RN E 04(QUATRO) PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 19/09/2013 | 180.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/09/2013 | 300.00 | 00005870657458 | RAFAELLA FRANKLIN DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 19/09/2013 | 180.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A 01 (UM) EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 19/09/2013 | 1200.00 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/09/2013 | 300.00 | 00004160846483 | ANA LIDIANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0002779 | 19/09/2013 | 709.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 05, 18/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 19/09/2013 | 400.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002761 | 19/09/2013 | 1250.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PAS/CAMINHONETE DE MARCA/MODELO GM VERANEIO ANO 1971-COR VERMELHA PLACA MMO-8559/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO GROTÃOÀ SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002763 | 19/09/2013 | 1250.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA MMO-8943, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002765 | 19/09/2013 | 1200.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-20 CABINE DUPLA, DE PLACA BQE-4463, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BOM SOSSEGO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0002766 | 19/09/2013 | 1400.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) VERANEIO DE PLACA KCG 3512, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO DE BAIXO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 19/09/2013 | 300.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0002768 | 19/09/2013 | 400.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0002771 | 19/09/2013 | 1300.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, MODELO POPULAR, 02(DUAS) OU 4(QUATRO) PORTAS, MOTOR A GASOLINA OU FLEX, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0002775 | 19/09/2013 | 1300.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, CARROCERIA ABERTA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002777 | 19/09/2013 | 1500.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REFENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA ACD-1110/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AMARO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0002780 | 19/09/2013 | 1250.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, COM CAPACIDADE DE 14 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO LOURENÇO À SEDE DO MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002782 | 19/09/2013 | 1250.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA MWB-6637, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE GROTÃO À BR-230, E VICE-VERSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 19/09/2013 | 3200.00 | 00010171767446 | MAIRA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO NA APLICAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULT E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. (CONFORME CONTRATO Nº 86a/2013 - ANEXO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 20/09/2013 | 0.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8809-9 / IPVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/09/2013 | 522.82 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/09/2013 | 1.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1181-9 / I.T.R. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO BASICO VARIÁVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 20/09/2013 | 2805.56 | 08913824000164 | SOCIEDADE FARMACEUTICA GONCALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002789 | 23/09/2013 | 5790.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, REALIZADO PELA CONTADORA VERÔNICA DIAS VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 23/09/2013 | 520.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 02(DUAS) REFORMAS DE PNEUS 750-16 E OUTROS CONSERTOS, DO VEÍCULO F-4000 LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 24/09/2013 | 3499.07 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 24/09/2013 | 300.00 | 00082182558420 | ISAQUE JUNIOR FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM À JOÃO PESSOA, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO NA II CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, REALIZADA NOS DIAS 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 25/09/2013 | 78.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUT DAS AÇÕES DO PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 25/09/2013 | 14801.87 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E SALDO NÃO UTILIZADO NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DA CONTA BANCÁRIA 17.764-4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 25/09/2013 | 250.00 | 00075221705400 | MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A CONSULTA GINECOLÓGICA PARA MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 26/09/2013 | 2000.00 | 15265372000117 | TULIO MATIAS DE SOUZA - ME / HIGIENIZADORA 3 IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DETETIZAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 26/09/2013 | 1356.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RESTAURAÇÃO DOS MEIO-FIOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 26/09/2013 | 460.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS TRATOR, CAÇAMBA E F4000 QUE FAZEM A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COLETA DE LIXO, TRANSPORTES DE MATERIAIS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 26/09/2013 | 1000.00 | 00070608521400 | MATEUS DA NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA EM TERRA PLANAGENS, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 26/09/2013 | 2500.00 | 15265372000117 | TULIO MATIAS DE SOUZA - ME / HIGIENIZADORA 3 IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DETETIZAÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E TAMBÉM NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 27/09/2013 | 678.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA "JOSÉ ANTÔNIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE JACÓ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 27/09/2013 | 7.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8809-9 / IPVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 27/09/2013 | 250.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000622013 | 0002803 | 27/09/2013 | 950.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTOS E FOSSÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 27/09/2013 | 678.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 27/09/2013 | 678.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 27/09/2013 | 678.00 | 00005334630414 | FRANCISCO ROCHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 27/09/2013 | 678.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 27/09/2013 | 678.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 27/09/2013 | 678.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 27/09/2013 | 678.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0002814 | 27/09/2013 | 2000.00 | 00005433160416 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL NA ÁREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS; TAMBÉM NA EMISSÃO DE PARECERES E LAUDOS TÉCNICOS, RELATÓRIOS E ANOTAÇÕES, EM TODAS AS OBRAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 27/09/2013 | 678.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 27/09/2013 | 678.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 27/09/2013 | 678.00 | 00004390532421 | JOSE SILVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 27/09/2013 | 678.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 27/09/2013 | 678.00 | 00070226833445 | RAIMUNDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 27/09/2013 | 678.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0002811 | 27/09/2013 | 2800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052012 | 0002817 | 27/09/2013 | 1050.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ASSESSORIA TÉCNICA NAS LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 27/09/2013 | 200.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 27/09/2013 | 136.88 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTRO E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 27/09/2013 | 700.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ANÁLISES LABORATÓRIAIS, JUNTO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 27/09/2013 | 300.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 27/09/2013 | 350.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 27/09/2013 | 1280.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSOS, REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 27/09/2013 | 678.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, ENGOMAÇÃO E ARRUMAÇÃO DAS ROUPAS EM GERAL, UTILIZADAS NA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 27/09/2013 | 390.00 | 00001999910494 | RITA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO "DIA DOS PAIS" REALIZADA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES - SCFV DO PROGRAMA PROJOVEM PBVI, JUNTAMENTECOM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 27/09/2013 | 678.00 | 00009063416474 | RAYARA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL, PARA OS TRABALHOS DO PROGRAMA PAIF, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO BASICO VARIÁVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 27/09/2013 | 678.00 | 00003417440424 | MALBA DELIANE ALVES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS SOCIOEDUCATIVAS NA BRINQUEDOTECA, ATENDENDO AO PÚBLICO DE 03 A 06 ANOS DE IDADE DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO PBV II, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 27/09/2013 | 678.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF. PERFIL 2 - COMO AGENTE SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 27/09/2013 | 678.00 | 00006016564400 | SILVANA FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 27/09/2013 | 678.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HORA/MÁQUINA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE TRATOR LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 27/09/2013 | 250.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0002835 | 27/09/2013 | 3729.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO S10 LTZ 4X2 DE PLACA OEW-1973, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/09/2013 | 18000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (01), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/09/2013 | 1529.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/09/2013 | 4500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/09/2013 | 7200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/09/2013 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/09/2013 | 8900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/09/2013 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/09/2013 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/09/2013 | 6580.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/09/2013 | 3390.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA LOTAÇÃO (37) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/09/2013 | 5800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/09/2013 | 3338.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/09/2013 | 7172.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/09/2013 | 18655.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/09/2013 | 7200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/09/2013 | 4892.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/09/2013 | 2865.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/09/2013 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/09/2013 | 550.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/09/2013 | 11000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/09/2013 | 2024.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/09/2013 | 2500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/09/2013 | 8383.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO (47) - SEC SAUDE PRO-T, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/09/2013 | 2621.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/09/2013 | 4750.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/09/2013 | 3390.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 30/09/2013 | 1207.00 | 43217850000159 | IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ASSINATURA NA REVISTA "SÍNTESE" LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS, DIRIGIDA À ORGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/09/2013 | 22663.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 40 E 51), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/09/2013 | 6800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/09/2013 | 0.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1181-9 / I.T.R. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/09/2013 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 28.3146-5 / ICMS FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/09/2013 | 10994.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/09/2013 | 7200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/09/2013 | 9220.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DO LIMPEZA PÚBLICA DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/09/2013 | 678.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/09/2013 | 15584.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ENS. FUN) DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/09/2013 | 17677.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (101), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/09/2013 | 563.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (100) - EJA - PRO-T, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/09/2013 | 7900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/09/2013 | 11218.38 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (102), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/09/2013 | 10293.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/09/2013 | 427.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA/FUNDEB 40%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/09/2013 | 13853.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/09/2013 | 9629.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (103), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/09/2013 | 1630.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24 E 41) - EDUC. INFANTIL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/09/2013 | 364.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/09/2013 | 3675.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (104), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/09/2013 | 103.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/09/2013 | 4576.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL) - EST, DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/09/2013 | 2034.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/09/2013 | 3186.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/09/2013 | 5138.89 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 30/09/2013 | 3340.29 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/09/2013 | 701.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA/FUNDEB 60%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/09/2013 | 4233.31 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ-T, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/09/2013 | 3873.26 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/09/2013 | 20639.58 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) - LOT (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/09/2013 | 2681.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA - PRO-T, DA LOTAÇÃO (100) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/09/2013 | 7840.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20 E 22) - MDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/09/2013 | 889.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562013 | 0002906 | 01/10/2013 | 749.88 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLOS FOFO, BOLO BISNAGA, PÃES FRANCES, BISCOITOS E BOLACHAS, DESTINADO AS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. (REFERENTE A 03 MESES) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562013 | 0002908 | 01/10/2013 | 3248.80 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLOS FOFO, BOLO BISNAGA, PÃES FRANCES, BISCOITOS E BOLACHAS, PÃO HOT DOG, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (REFERENTE A 03 MESES) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562013 | 0002910 | 01/10/2013 | 2073.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLOS FOFO, BOLO BISNAGA, PÃES FRANCES, BISCOITOS E BOLACHAS, PÃO HOT DOG, BROA PRETA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (REFERENTE A 03 MESES) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562013 | 0002912 | 01/10/2013 | 1617.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLOS FOFO, BOLO BISNAGA, PÃES FRANCES, BISCOITOS E BOLACHAS, PÃO HOT DOG, BROA PRETA, DESTINADO AS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (REFERENTE A 03 MESES) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032013 | 0002909 | 01/10/2013 | 1180.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO NO MÊS DE OUTUBRO/2013, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062013 | 0002913 | 01/10/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, DO NÚMERO (83) 3432-1003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 100542011 | 0002915 | 01/10/2013 | 1297.66 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100542011 | 0002916 | 01/10/2013 | 249.50 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/10/2013 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP LASER 2200, COM INSUMOS DO TONNER, PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 01/10/2013 | 136.88 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTRO E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0002902 | 01/10/2013 | 693.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0002904 | 01/10/2013 | 847.22 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM, MED HOSP LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0002905 | 01/10/2013 | 737.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS (SOROS FISIOLÓGICO) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0002907 | 01/10/2013 | 830.71 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS (SOROS FISIOLÓGICO) DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE. PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062013 | 0002911 | 01/10/2013 | 259.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, DO NÚMERO (83) 3432-1001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562013 | 0002900 | 01/10/2013 | 1171.70 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLO BISNAGA, BOLO FOFO, SANDUÍCHES, PÃES E BROAS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DAS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. (REFERENTE A 03MESES) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562013 | 0002903 | 01/10/2013 | 900.10 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLO FOFO, SANDUÍCHES, PÃES E BROAS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS ALUNOS PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. (REFERENTE A 03 MESES) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002914 | 01/10/2013 | 350.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO IDOSO COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 01/10/2013 | 560.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SOLDA NA GRADE, NO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR VALMET 880, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0002928 | 02/10/2013 | 900.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO REBOQUE DO CARROÇÃO DO TRATOR NO DESLOCAMENTE DE JOÃO PESSOA-PB A SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/10/2013 | 400.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000622012 | 0002930 | 02/10/2013 | 1860.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS POLO E NECESSAIRE, DESTINADAS PARA GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PAIF, COMEMORANDO AS ATIVIDADES DA SEMANA DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0002918 | 02/10/2013 | 162.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA NQH-5844, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0002920 | 02/10/2013 | 94.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA NQJ-0514, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0002922 | 02/10/2013 | 1569.15 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNV-9215, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0002923 | 02/10/2013 | 675.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOW-2194, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0002925 | 02/10/2013 | 300.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 7,32 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO UNO DE PLACA MOW-2194, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0002926 | 02/10/2013 | 620.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 15,12 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNV-9215, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/10/2013 | 600.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002919 | 02/10/2013 | 1538.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5518, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0002921 | 02/10/2013 | 148.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQH-5814, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0002924 | 02/10/2013 | 60.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 1,46 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO UNO DE PLACA NQH-5814, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572013 | 0002931 | 03/10/2013 | 3500.00 | 06555572000113 | TÉLVIA ARLI DE LUCENA DANTASME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO E PAR DE LENTES KRIPTOK), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 03/10/2013 | 360.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A CONSULTA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS NO SR. ISRAEL FRANCISCO DA SILVA, MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0002933 | 04/10/2013 | 5981.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITO DE FRANGO, FÍGADO BOVINO, PEIXE, MORTANDELA, SALSISHA E CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0002934 | 04/10/2013 | 2110.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITO DE FRANGO, FÍGADO BOVINO, PEIXE, MORTANDELA, SALSISHA E CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0002935 | 04/10/2013 | 1420.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITO DE FRANGO, FÍGADO BOVINO, PEIXE, MORTANDELA, SALSISHA E CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002940 | 07/10/2013 | 9285.16 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 813,5979LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, 781,2980 LTS DE DIESEL S10 E 2231,8982LTS DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0002943 | 07/10/2013 | 2282.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITO DE FRANGO, FÍGADO BOVINO, PEIXE, MORTANDELA, SALSISHA E CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0002945 | 07/10/2013 | 370.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS VARIÁDAS E MORTANDELA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA "EJA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0002946 | 07/10/2013 | 2100.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0002949 | 07/10/2013 | 1100.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0002952 | 07/10/2013 | 620.75 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0002955 | 07/10/2013 | 1000.70 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002951 | 07/10/2013 | 5311.11 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2167,8LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002953 | 07/10/2013 | 2300.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TODA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002954 | 07/10/2013 | 4064.61 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1798,5LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002938 | 07/10/2013 | 9997.41 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 3495,5979 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0002939 | 07/10/2013 | 3938.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0002941 | 07/10/2013 | 701.04 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM, MED HOSP LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 07/10/2013 | 250.00 | 00008164376884 | DR.FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A PUNÇÃO MAMARIA REALIZADO EM MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002936 | 07/10/2013 | 1407.69 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 492,1993 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0002937 | 07/10/2013 | 210.20 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 07/10/2013 | 400.00 | 00003153055416 | EVERALDO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0002947 | 07/10/2013 | 281.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES E MORTANDELA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0002950 | 07/10/2013 | 181.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FILÉ POLACA E MORTANDELA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PAIF, JUNTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0002958 | 07/10/2013 | 410.25 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DAS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 07/10/2013 | 400.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002957 | 07/10/2013 | 1720.86 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 601,6993 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002948 | 07/10/2013 | 4455.13 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1971,2965LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002970 | 08/10/2013 | 1167.29 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002971 | 08/10/2013 | 470.43 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002973 | 08/10/2013 | 837.09 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002977 | 08/10/2013 | 822.36 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002980 | 08/10/2013 | 834.58 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002981 | 08/10/2013 | 963.67 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0002959 | 08/10/2013 | 514.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM, MED HOSP LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002965 | 08/10/2013 | 989.71 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002975 | 08/10/2013 | 1671.46 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 08/10/2013 | 1200.00 | 17739588000100 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR - JUNIOR AUTO-CAPAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPOTARIA NO VEÍCULO PARATI DE PLACA MOP-9650, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0002983 | 08/10/2013 | 1500.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICRO COMPUTADOR COMPLETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO: 44/2013. DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002985 | 08/10/2013 | 1121.60 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 08/10/2013 | 75.80 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PARCELA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO OURO ESPECIAL, CONTRA INCÊNDIOS, DANOS ELÉTRICOS, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS OU MERCADORIAS, ETC. DA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SÃO DOMINGOS, CONFORME APÓLICE Nº 000060077 E DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002972 | 08/10/2013 | 1734.06 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002974 | 08/10/2013 | 664.31 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002960 | 08/10/2013 | 1157.45 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PROGRAMA "EJA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002961 | 08/10/2013 | 3899.71 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002963 | 08/10/2013 | 2399.55 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002964 | 08/10/2013 | 910.35 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PROGRAMA "EJA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002966 | 08/10/2013 | 13667.33 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002967 | 08/10/2013 | 1565.31 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002968 | 08/10/2013 | 739.46 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002969 | 08/10/2013 | 1111.26 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002978 | 08/10/2013 | 1316.53 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002979 | 08/10/2013 | 1664.76 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002982 | 08/10/2013 | 1002.31 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002984 | 08/10/2013 | 1835.05 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 09/10/2013 | 800.00 | 00009800580409 | RAFAEL NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0002987 | 09/10/2013 | 6392.96 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002988 | 09/10/2013 | 220.00 | 00028192477843 | RAMIRO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO HORTALIÇAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE- CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662013 | 0002989 | 09/10/2013 | 1000.00 | 00002881191428 | BERION GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VERANEIO DE PLACA MZL-0178/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO ÁGUAS BELAS A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002991 | 09/10/2013 | 200.00 | 00028192477843 | RAMIRO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO HORTALIÇAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002992 | 09/10/2013 | 280.00 | 00000878291423 | MARIA FREIRE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO VERDURAS E HORTALIÇAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002995 | 09/10/2013 | 284.00 | 00028192477843 | RAMIRO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO HORTALIÇAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002999 | 09/10/2013 | 200.00 | 00000878291423 | MARIA FREIRE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO VERDURAS E HORTALIÇAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0003001 | 09/10/2013 | 400.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, PRESTANDO SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0003005 | 09/10/2013 | 2200.00 | 00000004940466 | DILSON MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE POMBAL, JUNTAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 09/10/2013 | 550.00 | 00054856787420 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE SORVETES EXPRESSO PARA A COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS CRIANÇAS" DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS" E DA CHECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642012 | 0003008 | 09/10/2013 | 2500.00 | 00007721582407 | ROSICLEIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) CAMINHONETE D-20, PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 09/10/2013 | 550.00 | 00026238861487 | MARTA VIEIRA DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARQUES DE DIVERSÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS CRIANÇAS" DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS" E DA CHECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000392013 | 0003012 | 09/10/2013 | 400.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0003023 | 09/10/2013 | 4469.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662013 | 0003024 | 09/10/2013 | 1300.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE FIGUEIRA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0002997 | 09/10/2013 | 400.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162013 | 0003013 | 09/10/2013 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA O SETOR PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003020 | 09/10/2013 | 1500.00 | 00002200006462 | EROMAR SEVERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, SALADA, CARNE BOVÍNA OU CAPRINA, PEIXE E FRANGO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/10/2013 | 3385.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013, E PAGAMENTO DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 09/10/2013 | 420.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2§OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO REGISTRO DE 01(UMA) ATA, REGISTRO DE ESTATUTO E AUTENTICAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO RURAL DA COMUNIDADE BOI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0002994 | 09/10/2013 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO HONDA/CG TITAN KS DE PLACA DUZ-1474/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 09/10/2013 | 700.00 | 00018964084861 | ELDOM MACIO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E COMO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 09/10/2013 | 1500.00 | 13658345000189 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE 20 (VINTE) CARRADAS DE PIÇARRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE SÃO DOMINGOS AO GANCHO (DIVISA SÃO DOMINGOS/POMBAL) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000642012 | 0003015 | 09/10/2013 | 2800.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 09/10/2013 | 678.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000642012 | 0003019 | 09/10/2013 | 2800.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO F4000 PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 09/10/2013 | 785.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTOTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS: TENCIOMETRO, BIOPLUS E DESTILADOR DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0002998 | 09/10/2013 | 1300.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: MOE-9474, PRESTANDO SERVIÇOS NO SETOR DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 09/10/2013 | 980.00 | 00000037581767 | JOSE NILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE SOUSA-PB PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. ATENDENDO AS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0003014 | 09/10/2013 | 1231.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 09/10/2013 | 180.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A 01 (UM) RISCO CIRÚRGICO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 09/10/2013 | 1356.00 | 00006003212403 | MARIA ROSICLEIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/10/2013 | 200.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DA SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 09/10/2013 | 678.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102013 | 0003017 | 09/10/2013 | 700.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO NO MÊS DE SETEMBRO/2013, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0003003 | 09/10/2013 | 168763.61 | 03757786000184 | INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRA ESTRUTURA HÍDRICA, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) SISTEMAS DE ÁGUA A PARTIR DA PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DE POÇOS TUBULARES (POÇOS ARTESIANOS) EM COMUNIDADERURAIS DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº32/2011. (2ª MEDIÇÃO - CONCLUSÃO) | 00142012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 09/10/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000532013 | 0002993 | 09/10/2013 | 1000.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGÃOS QUE VENHAM A FIRMAR CONVÊNIOS COM O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 09/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFENTENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/10/2013 | 100.00 | 00009826854409 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003034 | 10/10/2013 | 111.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 10/10/2013 | 22.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003036 | 10/10/2013 | 322.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO E COMUNIDADE CARNAÚBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003026 | 10/10/2013 | 5943.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003038 | 10/10/2013 | 656.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO POÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 10/10/2013 | 29.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003030 | 10/10/2013 | 2545.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/10/2013 | 0.53 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE OU DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1181-9 / I.T.R. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE OU DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 10/10/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003032 | 10/10/2013 | 1261.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003039 | 11/10/2013 | 150.00 | 00000878291423 | MARIA FREIRE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO VERDURAS E HORTALIÇAS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542013 | 0003041 | 11/10/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 14/10/2013 | 450.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DE 01 (UMA) AUTOCLAVE GNATUS 21L, NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0003043 | 15/10/2013 | 1368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 27/09 E 01, 03, 11/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 16/10/2013 | 1178.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LÂMINAS MOTO CARTEPILLAR 6 X 3/4 13 FUROS, PORCA SEXTAVADA E PARAFUSOS PARA LAMINA EM AÇO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA (PATROL) LOTADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 16/10/2013 | 440.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 16/10/2013 | 50.00 | 00003976401455 | FRANCISCO NORVINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 17/10/2013 | 160.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 17/10/2013 | 630.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A 02 (DUAS) AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA, 01 (UM) ECOCARDIOGRAMA E 01 (UM) ELETROCARDIOGRAMA, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 17/10/2013 | 350.00 | 00075221705400 | MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A CONSULTA GINECOLÓGICA PARA MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 17/10/2013 | 400.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGENS SENDO: 01(UMA) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 02 (DUAS) PARA CIDADE DE MILAGRES-CE , INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 17/10/2013 | 2199.84 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS (MASCULINOS E FEMININOS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA" - EDUCAÇÃO INFANTIL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO "DIA DAS CRIANÇAS" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 17/10/2013 | 300.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 17/10/2013 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 18/10/2013 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 18/10/2013 | 527.41 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 18/10/2013 | 0.16 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1181-9 / I.T.R. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 18/10/2013 | 660.00 | 00071426310404 | ROBINALDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE SOLDAS E CONCERTOS DE PNEUS DE TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003056 | 18/10/2013 | 1200.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-20 CABINE DUPLA, DE PLACA BQE-4463, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BOM SOSSEGO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0003058 | 18/10/2013 | 1400.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) VERANEIO DE PLACA KCG-3512, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO DE BAIXO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0003060 | 18/10/2013 | 400.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0003061 | 18/10/2013 | 1250.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, COM CAPACIDADE DE 14 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO LOURENÇO À SEDE DO MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0003062 | 18/10/2013 | 1300.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, CARROCERIA ABERTA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0003064 | 18/10/2013 | 1300.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, MODELO POPULAR, 02(DUAS) OU 4(QUATRO) PORTAS, MOTOR A GASOLINA OU FLEX, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003066 | 18/10/2013 | 1250.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA MMO-8943, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003068 | 18/10/2013 | 1250.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA MWB-6637, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE GROTÃO À BR-230, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003069 | 18/10/2013 | 1250.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PAS/CAMINHONETE DE MARCA/MODELO GM VERANEIO ANO 1971-COR VERMELHA PLACA MMO-8559/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO GROTÃOÀ SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003071 | 18/10/2013 | 1500.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REFENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA ACD-1110/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AMARO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 18/10/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 18/10/2013 | 1200.00 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0003067 | 18/10/2013 | 2500.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA PARA GESTÃO DO SUS NAS ÁREAS DA ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA COMPLEXIDADE E GESTÃO COM FULCRO NA AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, ASSIM COMO NO QUE DIZ RESPEITO AO PLANEJAMENTO DE AÇÕES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS ÁREAS CITADAS. MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0003074 | 21/10/2013 | 621.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM, MED HOSP LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/10/2013 | 450.00 | 00000091095441 | ADEILZA MARIA DE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 23, 24 E 25/10/2013, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO III DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA E LINGUAGEM (CEEL/UFPE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 21/10/2013 | 8.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 22/10/2013 | 6.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 22/10/2013 | 600.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DE CORDEL, DESTINADOS AO INCENTIVO A LEITURA NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0003078 | 22/10/2013 | 873.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0003079 | 22/10/2013 | 2397.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 23/10/2013 | 1451.34 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP(DARF PRETO CALCULADO), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 23/10/2013 | 9.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 23/10/2013 | 777.18 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS SENDO: TUBOS E MANGUEIRAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 24/10/2013 | 8.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003084 | 24/10/2013 | 76.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 25/10/2013 | 84.76 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 25/10/2013 | 4.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 28/10/2013 | 9.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003088 | 28/10/2013 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, REALIZADO PELA CONTADORA VERÔNICA DIAS VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 28/10/2013 | 400.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS NO AR CONDICIONADO DA MÁQUINA AGRÍCOLA LOTADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 29/10/2013 | 678.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HORA/MÁQUINA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE TRATOR LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/10/2013 | 7200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 29/10/2013 | 250.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/10/2013 | 8900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/10/2013 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/10/2013 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/10/2013 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/10/2013 | 18000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (01), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/10/2013 | 1529.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/10/2013 | 4500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0003143 | 29/10/2013 | 3729.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO S10 LTZ 4X2 DE PLACA OEW-1973, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/10/2013 | 5800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/10/2013 | 3338.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 29/10/2013 | 678.00 | 00009063416474 | RAYARA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL, PARA OS TRABALHOS DO PROGRAMA PAIF, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO BASICO VARIÁVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 29/10/2013 | 678.00 | 00003417440424 | MALBA DELIANE ALVES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS SOCIOEDUCATIVAS NA BRINQUEDOTECA, ATENDENDO AO PÚBLICO DE 03 A 06 ANOS DE IDADE DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO PBV II, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 29/10/2013 | 678.00 | 00006016564400 | SILVANA FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/10/2013 | 6580.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 29/10/2013 | 678.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF. PERFIL 2 - COMO AGENTE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/10/2013 | 4000.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA LOTAÇÃO (37) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 29/10/2013 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/10/2013 | 4892.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 29/10/2013 | 678.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, ENGOMAÇÃO E ARRUMAÇÃO DAS ROUPAS EM GERAL, UTILIZADAS NA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/10/2013 | 11000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/10/2013 | 2500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/10/2013 | 2621.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/10/2013 | 8300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO (47) - SEC SAUDE PRO-T, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 29/10/2013 | 2020.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSOS, REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 29/10/2013 | 300.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/10/2013 | 4750.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUEBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 29/10/2013 | 700.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ANÁLISES LABORATÓRIAIS, JUNTO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 29/10/2013 | 350.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/10/2013 | 19055.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/10/2013 | 7200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/10/2013 | 3390.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052012 | 0003106 | 29/10/2013 | 1050.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ASSESSORIA TÉCNICA NAS LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0003121 | 29/10/2013 | 2800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 29/10/2013 | 200.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 29/10/2013 | 7.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/10/2013 | 6300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 29/10/2013 | 678.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CAPINA E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/10/2013 | 9220.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DO LIMPEZA PÚBLICA DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 29/10/2013 | 678.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 29/10/2013 | 678.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 29/10/2013 | 678.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/10/2013 | 678.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 29/10/2013 | 678.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 29/10/2013 | 678.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 29/10/2013 | 678.00 | 00004390532421 | JOSE SILVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 29/10/2013 | 678.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 29/10/2013 | 678.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/10/2013 | 450.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 29/10/2013 | 678.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 29/10/2013 | 678.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000622013 | 0003152 | 29/10/2013 | 950.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTOS E FOSSÕES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/10/2013 | 10994.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 29/10/2013 | 678.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 29/10/2013 | 678.00 | 00005334630414 | FRANCISCO ROCHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/10/2013 | 7200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 29/10/2013 | 678.00 | 00070226833445 | RAIMUNDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/10/2013 | 3675.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (104), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/10/2013 | 2034.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/10/2013 | 5138.89 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/10/2013 | 3340.29 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 29/10/2013 | 700.00 | 00004590403404 | JOSICLEIA TELES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/10/2013 | 3503.44 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ-T, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/10/2013 | 3186.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 29/10/2013 | 678.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA "JOSÉ ANTÔNIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE JACÓ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/10/2013 | 21223.48 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) - LOT (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/10/2013 | 15584.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ENS. FUN) DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/10/2013 | 7900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/10/2013 | 2681.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA - PRO-T, DA LOTAÇÃO (100) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/10/2013 | 13853.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/10/2013 | 17677.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (101), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 29/10/2013 | 250.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/10/2013 | 11218.38 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (102), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/10/2013 | 5486.15 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL) - EST, DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/10/2013 | 9629.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (103), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 29/10/2013 | 830.00 | 00003434262423 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOTOGRAFIAS NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS E DA COPA CIDADES DE FUTEBOL, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/10/2013 | 7840.92 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20 E 22) - MDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/10/2013 | 735.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/10/2013 | 563.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (100) - EJA - PRO-T, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/10/2013 | 10525.11 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/10/2013 | 427.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA/FUNDEB 40%, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/10/2013 | 1930.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24 E 41) - EDUC. INFANTIL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/10/2013 | 103.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/10/2013 | 364.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/10/2013 | 701.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA/FUNDEB 60%, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/10/2013 | 3873.26 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 30/10/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 30/10/2013 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/10/2013 | 22639.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 40 E 51), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/10/2013 | 7172.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/10/2013 | 2865.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/10/2013 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/10/2013 | 550.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/10/2013 | 2024.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 31/10/2013 | 17.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/10/2013 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 28.3146-5 / ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 01/11/2013 | 5.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 100542011 | 0003193 | 01/11/2013 | 1089.01 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100542011 | 0003195 | 01/11/2013 | 249.50 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 01/11/2013 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP LASER 2200, COM INSUMOS DO TONNER, PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062013 | 0003206 | 01/11/2013 | 66.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, DO NÚMERO (83) 3432-1003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 01/11/2013 | 800.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RETOQUES E PINTURAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL-1ª E 2ª ETAPAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003194 | 01/11/2013 | 49598.09 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONCLUSÃO DA 2ª ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº 373433-02/2011- MINISTÉRIO DO ESPORTE E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. (1ª MEDIÇÃO) | 01162013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 01/11/2013 | 100.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2§OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1° GRAU "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 01/11/2013 | 530.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA SEPULTAMENTO DE MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 01/11/2013 | 134.40 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSLADO FUNERAL SOUSA-PB A SÃO DOMINGOS-PB, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 01/11/2013 | 336.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSLADO FUNERAL SOUSA-PB A PATOS-PB, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 01/11/2013 | 439.73 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTRO E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 01/11/2013 | 245.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E TERCEIRA REVISÃO NO VEÍCULO COBALT 1.4 LTZ DE PLACA NÚMERO OEX-6343, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062013 | 0003204 | 01/11/2013 | 348.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, DO NÚMERO (83) 3432-1001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000552013 | 0003207 | 01/11/2013 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0003209 | 04/11/2013 | 160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM, MED HOSP LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 04/11/2013 | 6.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 05/11/2013 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 05/11/2013 | 2500.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI S.ALMEIDA-CASA A.IRRIGA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS SENDO: TUBOS, MANGUEIRAS, COLA E ETC. DESTINANADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0003210 | 05/11/2013 | 108.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM, MED HOSP LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 05/11/2013 | 672.70 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/S10 LTZ FD2 DE PLACA OEW-1973, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 05/11/2013 | 329.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO E TERCEIRA REVISÃO DO VEÍCULO S10 LTZ DE PLACA OEW-1973, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0003223 | 06/11/2013 | 1694.26 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 592,3986 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0003227 | 06/11/2013 | 4480.10 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1671,7965 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM E 245,3986 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0003215 | 06/11/2013 | 281.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FILÉ POLACA E MORTANDELA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0003229 | 06/11/2013 | 1400.25 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 489,5979 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0003235 | 06/11/2013 | 181.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FILÉ POLACA E MORTANDELA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PAIF, JUNTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0003222 | 06/11/2013 | 4560.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0003226 | 06/11/2013 | 185.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0003228 | 06/11/2013 | 2100.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0003230 | 06/11/2013 | 1464.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0003234 | 06/11/2013 | 9789.78 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 3423 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 06/11/2013 | 290.00 | 00071426310404 | ROBINALDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE SOLDAS E CONCERTOS DE PNEUS DE TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0003225 | 06/11/2013 | 6287.09 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2781,8982 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 06/11/2013 | 9.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162013 | 0003219 | 06/11/2013 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA O SETOR PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0003216 | 06/11/2013 | 2110.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITO DE FRANGO, SALSICHA, FILÉ DE PEIXE E CHARQUE, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0003218 | 06/11/2013 | 1420.21 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITO DE FRANGO, SALSICHA, FILÉ DE PEIXE E CHARQUE, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0003220 | 06/11/2013 | 2200.00 | 00000004940466 | DILSON MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE POMBAL, JUNTAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0003221 | 06/11/2013 | 370.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: SALSICHA E MORTANDELA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROGRAMA "EJA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 06/11/2013 | 928.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE VASSOURAS COM MATERIAL RECICLÁVEL (GARRAFAS PETI), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0003231 | 06/11/2013 | 9072.66 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 805,8986 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 2994,5973 LTS DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES EOUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0003233 | 06/11/2013 | 2282.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITO DE FRANGO, SALSICHA, FILÉ DE PEIXE, CHARQUE E MORTANDELA, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0003236 | 06/11/2013 | 5981.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS VARIÁDAS, PEITO DE FRANGO, FÍGADO BOVINO, SALSICHA, FILÉ DE PEIXE E CHARQUE, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000622012 | 0003237 | 07/11/2013 | 9832.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA BALIZA, ROUPAS DE PERSONAGEM PERSONALIZADAS, CALÇAS DE HELANCA, CAMISETAS E MOLETONS, DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO 07 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032013 | 0003242 | 07/11/2013 | 1180.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 07/11/2013 | 75.80 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PARCELA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO OURO ESPECIAL, CONTRA INCÊNDIOS, DANOS ELÉTRICOS, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS OU MERCADORIAS, ETC. DA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SÃO DOMINGOS, CONFORME APÓLICE Nº 000060077 E DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 07/11/2013 | 6.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 07/11/2013 | 1500.00 | 13658345000189 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE 60 (SESSENTA) CARRADAS DE PIÇARRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DO GROTÃO A BR-230 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003245 | 07/11/2013 | 2300.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TODA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 07/11/2013 | 500.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLETE MILWAUKEE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA MENOR: ERICA SILVA DE FIGUEIREDO, MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 07/11/2013 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 06 (SEIS) DIÁRIAS, NOS DIAS 22, 24, 28/10 E 04, 05/11/2013, PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 07/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFENTENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANACÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000532013 | 0003266 | 08/11/2013 | 1000.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGÃOS QUE VENHAM A FIRMAR CONVÊNIOS COM O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 08/11/2013 | 678.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 08/11/2013 | 1440.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE COROAS COM ROSAS NATURAIS, DESTINADAS PARA FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102013 | 0003259 | 08/11/2013 | 700.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO NO MÊS DE OUTUBRO/2013, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 08/11/2013 | 530.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA SEPULTAMENTO DE MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 08/11/2013 | 350.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSLADO FUNERAL SOUSA-PB A PATOS-PB, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 08/11/2013 | 2034.00 | 00006492055454 | VANELIA KARLA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADAS JUNTO ÀS FAMÍLIAS INTEGRANTES DE GRUPOS REFERENCIADOS PELA EQUIPE DO PAIF/CRAS. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 08/11/2013 | 200.00 | 00065917979472 | DRA.ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 01(UM) PROCEDIMENTO MÉDICO EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0003270 | 08/11/2013 | 1300.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: MOE-9474, PRESTANDO SERVIÇOS NO SETOR DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 08/11/2013 | 29.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 08/11/2013 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 08/11/2013 | 640.00 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO A COMUNIDADE JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 08/11/2013 | 678.00 | 00002175164403 | ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO AO SÍTIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 08/11/2013 | 400.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MOFUMBO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 08/11/2013 | 678.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 08/11/2013 | 700.00 | 00018964084861 | ELDOM MACIO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E COMO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392013 | 0003276 | 08/11/2013 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO HONDA/CG TITAN KS DE PLACA DUZ-1474/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642012 | 0003278 | 08/11/2013 | 2800.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO F4000 PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000642012 | 0003282 | 08/11/2013 | 2800.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 08/11/2013 | 0.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1181-9 / I.T.R. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 08/11/2013 | 3541.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 08/11/2013 | 37.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 08/11/2013 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003255 | 08/11/2013 | 1500.00 | 00002200006462 | EROMAR SEVERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, SALADA, CARNE BOVÍNA OU CAPRINA, PEIXE E FRANGO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0003280 | 08/11/2013 | 400.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 08/11/2013 | 3385.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013, E PAGAMENTO DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0003247 | 08/11/2013 | 400.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, PRESTANDO SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 08/11/2013 | 500.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DECORADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 08/11/2013 | 1200.00 | 00025047574415 | MARIA NAILDE SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO PARA PALANQUE OFICIAL DE 07 DE SETEMBRO DURANTE A APRESENTAÇÃO DE DESFILE CÍVICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0003253 | 08/11/2013 | 3347.41 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0003256 | 08/11/2013 | 2849.15 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662013 | 0003265 | 08/11/2013 | 1300.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE FIGUEIRA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662013 | 0003269 | 08/11/2013 | 1000.00 | 00002881191428 | BERION GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VERANEIO DE PLACA MZL-0178/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO ÁGUAS BELAS A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0003272 | 08/11/2013 | 400.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 08/11/2013 | 700.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA-OFICINA MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA SUSPENÇÃO TRASEIRA E DIANTEIRA DO ÔNIBUS MNB-8975, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642012 | 0003274 | 08/11/2013 | 2500.00 | 00007721582407 | ROSICLEIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) CAMINHONETE D-20, PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 08/11/2013 | 10446.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0003286 | 11/11/2013 | 1100.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 11/11/2013 | 150.00 | 00005100441402 | TACIO MEYRELES FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) E 1/2 DIÁRIAS CIVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 11/11/2013 | 470.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0003298 | 11/11/2013 | 117.90 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOE-2663, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0003304 | 11/11/2013 | 1000.70 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0003307 | 11/11/2013 | 620.75 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0003309 | 11/11/2013 | 2100.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0003310 | 11/11/2013 | 20.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 0,49 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOE-2663, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003311 | 11/11/2013 | 755.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003288 | 11/11/2013 | 2238.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 11/11/2013 | 7.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003300 | 11/11/2013 | 5814.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003308 | 11/11/2013 | 1724.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0003287 | 11/11/2013 | 40.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 0,98 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO DOBLO DE PLACA NQJ-0514, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 11/11/2013 | 100.00 | 00005814836423 | FERNANDO DE FREITAS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01(UMA) DIÁRIAS, PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0003290 | 11/11/2013 | 182.25 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNV-9215, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0003293 | 11/11/2013 | 94.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOW-2194, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 11/11/2013 | 520.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIO.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A CONSULTA E EXAME DE BIOPSIA TRANSRETAL NO SR. JOAQUIM CABACLO, MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0003296 | 11/11/2013 | 108.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA NQJ-0535, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003305 | 11/11/2013 | 349.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003297 | 11/11/2013 | 1199.05 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO EM FORMA DE CESTAS BÁSICAS COM MORADORES CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0003299 | 11/11/2013 | 210.20 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0003301 | 11/11/2013 | 410.25 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DAS PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003302 | 11/11/2013 | 99.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/11/2013 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DA SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/11/2013 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DA SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000632013 | 0003312 | 12/11/2013 | 2450.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO (SPLINT) COMPLETO 24000 LG FRIO, DESTINADO AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 12/11/2013 | 20.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 12/11/2013 | 22.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 13/11/2013 | 490.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 13/11/2013 | 145.60 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSLADO FUNERAL SOUSA-PB A SÃO DOMINGOS-PB, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 13/11/2013 | 350.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSLADO FUNERAL SOUSA-PB A SÃO DOMINGOS-PB, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 13/11/2013 | 336.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSLADO FUNERAL SOUSA-PB A PATOS-PB, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 13/11/2013 | 218.40 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSLADO FUNERAL SOUSA-PB A SÃO DOMINGOS-PB, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 13/11/2013 | 1060.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) URNAS FUNERÁRIAS PARA SEPULTAMENTO DE MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542013 | 0003326 | 14/11/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 14/11/2013 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003324 | 14/11/2013 | 2977.29 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003327 | 14/11/2013 | 6000.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS SENDO CONJUNTO PADRÃO ESPORTIVO MALHA COMPLETO, CHUTEIRAS, LUVAS E BOLAS, ALÉM DE TROFÉUS E COLCHONETES DE GINÁSTICA, DESTINADOSS AS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003330 | 18/11/2013 | 9102.49 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003331 | 18/11/2013 | 776.02 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003333 | 18/11/2013 | 1169.94 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003334 | 18/11/2013 | 1201.99 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003336 | 18/11/2013 | 2399.55 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003337 | 18/11/2013 | 454.43 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PROGRAMA "EJA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003338 | 18/11/2013 | 558.78 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GMATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003339 | 18/11/2013 | 1157.45 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROGRAMA "EJA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003340 | 18/11/2013 | 503.48 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003341 | 18/11/2013 | 380.35 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003342 | 18/11/2013 | 1187.60 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003354 | 18/11/2013 | 848.41 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS, DESTINADOS A PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 18/11/2013 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003332 | 18/11/2013 | 864.78 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003350 | 18/11/2013 | 390.08 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003329 | 18/11/2013 | 423.18 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003335 | 18/11/2013 | 671.80 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003343 | 18/11/2013 | 388.66 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003347 | 18/11/2013 | 253.68 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 18/11/2013 | 403.33 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS A CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ, DOADO A MORADORA: MARLENE VIEIRA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CÓPIA DE BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003352 | 18/11/2013 | 588.33 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003353 | 18/11/2013 | 442.39 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003344 | 18/11/2013 | 498.74 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003346 | 18/11/2013 | 786.21 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003349 | 18/11/2013 | 991.74 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 18/11/2013 | 750.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CONSULTA E EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSS, EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 19/11/2013 | 300.00 | 00005472655498 | JORGE FÁBIO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 19/11/2013 | 600.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 19/11/2013 | 1200.00 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0003365 | 19/11/2013 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM, MED HOSP LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 19/11/2013 | 300.00 | 00005870657458 | RAFAELLA FRANKLIN DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 19/11/2013 | 1200.00 | 00003153055416 | EVERALDO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM À CAPITAL BRASÍLIA, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES, REALIZADA DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2013 NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 19/11/2013 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 19/11/2013 | 200.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0003357 | 19/11/2013 | 400.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0003359 | 19/11/2013 | 1300.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, CARROCERIA ABERTA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0003361 | 19/11/2013 | 1300.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, MODELO POPULAR, 02(DUAS) OU 4(QUATRO) PORTAS, MOTOR A GASOLINA OU FLEX, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003362 | 19/11/2013 | 1500.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REFENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA ACD-1110/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AMARO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0003364 | 19/11/2013 | 1250.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, COM CAPACIDADE DE 14 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO LOURENÇO À SEDE DO MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003366 | 19/11/2013 | 1250.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA MWB-6637, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE GROTÃO À BR-230, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003368 | 19/11/2013 | 1250.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PAS/CAMINHONETE DE MARCA/MODELO GM VERANEIO ANO 1971-COR VERMELHA PLACA MMO-8559/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO GROTÃOÀ SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003369 | 19/11/2013 | 1250.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA MMO-8943, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003371 | 19/11/2013 | 1200.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-20 CABINE DUPLA, DE PLACA BQE-4463, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BOM SOSSEGO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0003373 | 19/11/2013 | 1400.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) VERANEIO DE PLACA KCG-3512, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO DE BAIXO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682013 | 0003374 | 20/11/2013 | 71.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0003375 | 20/11/2013 | 128.70 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682013 | 0003377 | 20/11/2013 | 107.25 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0003378 | 20/11/2013 | 217.80 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682013 | 0003380 | 20/11/2013 | 715.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0003381 | 20/11/2013 | 49.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682013 | 0003382 | 20/11/2013 | 35.75 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0003383 | 20/11/2013 | 49.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "EJA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682013 | 0003384 | 20/11/2013 | 71.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "EJA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0003389 | 20/11/2013 | 39.60 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682013 | 0003391 | 20/11/2013 | 35.75 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0003397 | 20/11/2013 | 198.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 20/11/2013 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/11/2013 | 488.47 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0003392 | 20/11/2013 | 49.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682013 | 0003394 | 20/11/2013 | 35.75 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0003376 | 20/11/2013 | 19.80 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0003387 | 20/11/2013 | 49.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682013 | 0003388 | 20/11/2013 | 35.75 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/11/2013 | 403.33 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DOADO AO MORADOR: ALLAN VIEIRA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CÓPIA DE BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0003395 | 20/11/2013 | 29.70 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0003379 | 20/11/2013 | 2500.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA PARA GESTÃO DO SUS NAS ÁREAS DA ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA COMPLEXIDADE E GESTÃO COM FULCRO NA AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, ASSIM COMO NO QUE DIZ RESPEITO AO PLANEJAMENTO DE AÇÕES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS ÁREAS CITADAS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0003385 | 20/11/2013 | 148.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682013 | 0003386 | 20/11/2013 | 35.75 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0003393 | 20/11/2013 | 2500.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA PARA GESTÃO DO SUS NAS ÁREAS DA ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA COMPLEXIDADE E GESTÃO COM FULCRO NA AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, ASSIM COMO NO QUE DIZ RESPEITO AO PLANEJAMENTO DE AÇÕES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS ÁREAS CITADAS. MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0003398 | 20/11/2013 | 49.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0003400 | 21/11/2013 | 2471.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0003401 | 21/11/2013 | 1001.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0003402 | 21/11/2013 | 1339.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 22/11/2013 | 800.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 22/11/2013 | 2299.14 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP(DARF PRETO CALCULADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL-1ª E 2ª ETAPAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003404 | 22/11/2013 | 69280.14 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E LAZER, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 232.036-12/2007 - MINISTÉRIO DO ESPORTE E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. (3ª MEDIÇÃO) | 00502012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003406 | 25/11/2013 | 742.00 | 00033841810420 | ACACIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO VERDURAS E HORTALIÇAS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003407 | 25/11/2013 | 1155.50 | 00033841810420 | ACACIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO VERDURAS E HORTALIÇAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003408 | 25/11/2013 | 360.00 | 00033841810420 | ACACIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO VERDURAS E HORTALIÇAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - PRE ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003409 | 25/11/2013 | 350.00 | 00033841810420 | ACACIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO VERDURAS E HORTALIÇAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003410 | 25/11/2013 | 35.00 | 00033841810420 | ACACIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO VERDURAS E HORTALIÇAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROGRAMA "EJA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 25/11/2013 | 450.00 | 00000091095441 | ADEILZA MARIA DE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-CG, NOS DIAS 25, 26 E 27/11/2013, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003412 | 25/11/2013 | 392.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO FEIJÃO VERDE, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003413 | 25/11/2013 | 371.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO FEIJÃO VERDE E JERIMUM, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - PRE ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003414 | 25/11/2013 | 2370.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO FEIJÃO VERDE, MILHO VERDE E JERIMUM, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003416 | 25/11/2013 | 420.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO FEIJÃO VERDE, MILHO VERDE E JERIMUM, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003418 | 25/11/2013 | 80.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO MILHO VERDE E JERIMUM, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO PROGRAMA "EJA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 25/11/2013 | 83.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0003417 | 25/11/2013 | 2250.57 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 26/11/2013 | 6000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0003421 | 26/11/2013 | 6977.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 26/11/2013 | 120.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 26/11/2013 | 5.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 26/11/2013 | 1550.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO REBOBINAMENTO DE UM MOTORES QUE FAZEM O ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 27/11/2013 | 1898.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LÂMINAS MOTO CARTEPILLAR 3/4X13 FUROS, DENTES P/ RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR, PORCA SEXTAVADA E PARAFUSOS PARA LAMINA EM AÇO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO CATERPILLAR LOTADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 27/11/2013 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/11/2013 | 6300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 28/11/2013 | 10.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO CHEQUE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 28/11/2013 | 200.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/11/2013 | 3390.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052012 | 0003469 | 28/11/2013 | 1050.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ASSESSORIA TÉCNICA NAS LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003472 | 28/11/2013 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, REALIZADO PELA CONTADORA VERÔNICA DIAS VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 28/11/2013 | 2800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 28/11/2013 | 678.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 28/11/2013 | 678.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 28/11/2013 | 678.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 28/11/2013 | 678.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 28/11/2013 | 678.00 | 00004390532421 | JOSE SILVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 28/11/2013 | 678.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 28/11/2013 | 678.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 28/11/2013 | 678.00 | 00070226833445 | RAIMUNDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/11/2013 | 7200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000622013 | 0003459 | 28/11/2013 | 950.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTOS E FOSSÕES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 28/11/2013 | 678.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 28/11/2013 | 678.00 | 00005334630414 | FRANCISCO ROCHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 28/11/2013 | 678.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 28/11/2013 | 678.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 28/11/2013 | 678.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/11/2013 | 10994.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/11/2013 | 9220.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DO LIMPEZA PÚBLICA DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/11/2013 | 678.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/11/2013 | 7900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 28/11/2013 | 250.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/11/2013 | 200.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/11/2013 | 5138.89 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/11/2013 | 3340.29 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 28/11/2013 | 678.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA "JOSÉ ANTÔNIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE JACÓ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/11/2013 | 4337.57 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ-T, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/11/2013 | 20848.12 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) - LOT (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/11/2013 | 15584.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ENS. FUN) DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/11/2013 | 17677.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (101), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/11/2013 | 13136.27 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/11/2013 | 11218.38 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (102), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/11/2013 | 9629.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (103), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/11/2013 | 3900.76 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL) - EST, DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/11/2013 | 3675.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (104), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/11/2013 | 2681.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA - PRO-T, DA LOTAÇÃO (100) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/11/2013 | 2712.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/11/2013 | 3017.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 28/11/2013 | 350.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/11/2013 | 300.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 28/11/2013 | 700.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ANÁLISES LABORATÓRIAIS, JUNTO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 28/11/2013 | 300.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 28/11/2013 | 150.00 | 00010884602400 | MARIA DE ASSIS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A UMA CONSULTA HEMATOLÓGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ANDRÉIA DE SOUSA, POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/11/2013 | 7200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 28/11/2013 | 678.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, ENGOMAÇÃO E ARRUMAÇÃO DAS ROUPAS EM GERAL, UTILIZADAS NA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/11/2013 | 2621.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/11/2013 | 8300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO (47) - SEC SAUDE PRO-T, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/11/2013 | 4750.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 28/11/2013 | 19513.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 28/11/2013 | 4892.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/11/2013 | 11000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/11/2013 | 2500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0003455 | 28/11/2013 | 3729.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO S10 LTZ 4X2 DE PLACA OEW-1973, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/11/2013 | 18000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (01), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/11/2013 | 1529.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/11/2013 | 4500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/11/2013 | 8900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/11/2013 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/11/2013 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/11/2013 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/11/2013 | 150.00 | 00001211223442 | RODRIGO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 28/11/2013 | 250.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/11/2013 | 7200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 28/11/2013 | 678.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HORA/MÁQUINA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE TRATOR LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO BASICO VARIÁVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 28/11/2013 | 678.00 | 00003417440424 | MALBA DELIANE ALVES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS SOCIOEDUCATIVAS NA BRINQUEDOTECA, ATENDENDO AO PÚBLICO DE 03 A 06 ANOS DE IDADE DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO PBV II, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/11/2013 | 453.20 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DOADO AO MORADOR: GILVAN MARTINS DA COSTA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDERAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CÓPIA DE BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 28/11/2013 | 678.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF. PERFIL 2 - COMO AGENTE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 28/11/2013 | 678.00 | 00006016564400 | SILVANA FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 28/11/2013 | 678.00 | 00009063416474 | RAYARA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL, PARA OS TRABALHOS DO PROGRAMA PAIF, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/11/2013 | 3338.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/11/2013 | 6580.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/11/2013 | 4294.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA LOTAÇÃO (37) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/11/2013 | 5800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/11/2013 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/11/2013 | 550.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/11/2013 | 2024.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/11/2013 | 7352.81 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/11/2013 | 2865.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/11/2013 | 456.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/11/2013 | 701.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA/FUNDEB 60%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/11/2013 | 3873.26 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/11/2013 | 7840.92 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20 E 22) - MDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/11/2013 | 910.89 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/11/2013 | 563.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (100) - EJA - PRO-T, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/11/2013 | 569.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA/FUNDEB 40%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/11/2013 | 1452.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24 E 41) - EDUC. INFANTIL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/11/2013 | 22700.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 40 E 51), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 29/11/2013 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/11/2013 | 1627.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/11/2013 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 28.3146-5 / ICMS FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 02/12/2013 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 02/12/2013 | 400.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 02/12/2013 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP LASER 2200, COM INSUMOS DO TONNER, PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 02/12/2013 | 208.49 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO Nº 9912305750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032013 | 0003530 | 02/12/2013 | 1180.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 02/12/2013 | 110.82 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO Nº 9912305750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0003537 | 02/12/2013 | 399.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 24 e 31/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100542011 | 0003540 | 02/12/2013 | 249.50 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 100542011 | 0003543 | 02/12/2013 | 1376.38 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 02/12/2013 | 1032.58 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL SEÇÃO 3 - 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062013 | 0003547 | 02/12/2013 | 63.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, DO NÚMERO (83) 3432-1003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DO P.P.A. SISTEMA PARA O PLANO PLURI ANUAL DE 2014, 2015, 2016 E 2017, ORÇAMENTO E RELATÓRIOS ORÇAMENTÁRIO DE 2014 PARA O SETOR PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 02/12/2013 | 364.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL SEÇÃO 3 - 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 02/12/2013 | 678.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 02/12/2013 | 350.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 136,719 LT DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, LOTADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 02/12/2013 | 1800.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA M.NOBREGA-AGROV.CONSTRU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE JARDINAGEM E URBANISMOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 02/12/2013 | 678.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CAPINA E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003542 | 02/12/2013 | 2625.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 02/12/2013 | 678.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RESTAURAÇÃO DOS MEIO-FIOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPA | RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE ACESSO A SEDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 02/12/2013 | 3586.82 | 01227588000183 | CEF-PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E SALDO NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO Nº 708775 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, CONFORME CONTA DE NÚMERO 00600000219-3 / P M DE SÃO DOMINGOS - CONSTRUÇÃO DE PONTE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 02/12/2013 | 200.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSERTO DO CATA-VENTO DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CAEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0003525 | 02/12/2013 | 189.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA NQH-5814, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0003534 | 02/12/2013 | 2578.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOE-2663, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003539 | 02/12/2013 | 1350.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-20, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662013 | 0003548 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00002881191428 | BERION GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VERANEIO DE PLACA MZL-0178/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO ÁGUAS BELAS A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662013 | 0003553 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE D-20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE FIGUEIRA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0003558 | 02/12/2013 | 860.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 20,98 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOE-2663, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0003529 | 02/12/2013 | 360.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOW-2194, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000402013 | 0003536 | 02/12/2013 | 2100.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0003538 | 02/12/2013 | 4480.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003545 | 02/12/2013 | 3550.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062013 | 0003552 | 02/12/2013 | 186.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, DO NÚMERO (83) 3432-1001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000552013 | 0003554 | 02/12/2013 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0003555 | 02/12/2013 | 200.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 4,88 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO DOBLO DE PLACA NQH-5844, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 02/12/2013 | 250.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICíPIO | AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 02/12/2013 | 6228.60 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRIGULTURA E DO ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E SALDO NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO Nº 768976/2011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, CONFORME CONTA DE NÚMERO 0732/006/00647246-9 / TRATOR. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0003568 | 03/12/2013 | 3179.14 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1406,6991 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0003566 | 03/12/2013 | 1635.63 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 571,8986 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0003570 | 03/12/2013 | 1330.47 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 465,1994 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 03/12/2013 | 600.00 | 05620781000130 | CENTER FISIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS E SESSÕES DE FISIOTERAPIA (RPG) EM MORADORA CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0003572 | 03/12/2013 | 9447.72 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 3303,3982 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003561 | 03/12/2013 | 120.00 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - PRÉ ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003562 | 03/12/2013 | 960.00 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003563 | 03/12/2013 | 480.00 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A COMPOR AS REFEIÇÕES DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003564 | 03/12/2013 | 240.00 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A COMPOR AS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0003565 | 03/12/2013 | 9183.02 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 812,7972 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 3034,6992 LTS DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES EOUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003571 | 03/12/2013 | 360.00 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A COMPOR AS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0003567 | 03/12/2013 | 5174.04 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2289,3984 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 04/12/2013 | 450.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 04/12/2013 | 387.18 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, PAR DE PLACAS OFICIAIS E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE (PIPA) INTERNATIONAL DE PLACA OXO-9998, LOTADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 04/12/2013 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0003574 | 04/12/2013 | 1420.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS VARIADAS, CARNE CHARQUE, PEITO DE FRANGO, FILE DE POLOCA, MORTANDELA E SALSICHA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0003579 | 04/12/2013 | 370.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: SALSICHA E MORTANDELA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROGRAMA "EJA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0003580 | 04/12/2013 | 2282.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS VARIADAS, CARNE CHARQUE, PEITO DE FRANGO, FILE DE POLOCA, SALSICHA E MORTANDELA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0003583 | 04/12/2013 | 5981.19 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS VARIADAS, CARNE CHARQUE, PEITO DE FRANGO, FILE DE POLOCA E SALSICHA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0003584 | 04/12/2013 | 2110.39 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS VARIADAS, CARNE CHARQUE, PEITO DE FRANGO, FILE DE POLOCA, MORTANDELA E SALSICHA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003577 | 04/12/2013 | 15005.56 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0003578 | 04/12/2013 | 181.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA E MORTANDELA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PAIF, JUNTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602012 | 0003581 | 04/12/2013 | 281.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA E MORTANDELA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 04/12/2013 | 2535.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDA A PASSAGENS AÉREAS JOÃO PESSOA / BRASÍLIA / JOÃO PESSOA DIA 09/12 IDA E VOLTA DIA 12/12, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICíPIO | MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA AFTOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 05/12/2013 | 1000.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VACINA AFTOMUNE 50ML, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA VACINAÇÃO DO REBANHO DE AGROPECUARISTAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 05/12/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0003586 | 05/12/2013 | 1800.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0003588 | 05/12/2013 | 900.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0003590 | 05/12/2013 | 800.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632012 | 0003591 | 05/12/2013 | 520.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 05/12/2013 | 370.00 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE- MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 05/12/2013 | 300.00 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 05/12/2013 | 453.00 | 00018022218839 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 05/12/2013 | 1071.00 | 00018022218839 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 05/12/2013 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 06/12/2013 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0003609 | 06/12/2013 | 400.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 06/12/2013 | 394.00 | 11984119000162 | CARTORIO UNICO-ELVIDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E REGISTRO DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, DAS RESPEPECTIVAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 06/12/2013 | 530.00 | 00071426310404 | ROBINALDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE SOLDAS E CONCERTOS DE PNEUS DE TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642012 | 0003604 | 06/12/2013 | 2800.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO F4000 PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003605 | 06/12/2013 | 2300.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TODA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642012 | 0003607 | 06/12/2013 | 2800.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003608 | 06/12/2013 | 4527.80 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO VARÍADOS SENDO: FERRO, REGUA PEDREIRO, LIXAS, PORTA PAPAGAIO E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 06/12/2013 | 2400.00 | 00012796326829 | JOSE WILLAMS ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AREA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0003615 | 06/12/2013 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO HONDA/CG TITAN KS DE PLACA DUZ-1474/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 06/12/2013 | 700.00 | 00018964084861 | ELDOM MACIO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E COMO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 06/12/2013 | 1000.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADAS AO ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL "COPA DAS CIDADES" REALIZADO EM PARCERIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642012 | 0003610 | 06/12/2013 | 2500.00 | 00007721582407 | ROSICLEIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) CAMINHONETE D-20, PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0003611 | 06/12/2013 | 400.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, PRESTANDO SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0003613 | 06/12/2013 | 400.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000532013 | 0003606 | 06/12/2013 | 1000.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGÃOS QUE VENHAM A FIRMAR CONVÊNIOS COM O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 06/12/2013 | 678.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 06/12/2013 | 325.00 | 00001999910494 | RITA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTE DO MÊS DE NOVEMBRO, REALIZADA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES DE 15 E 17 ANOS - SCFV DO PROGRAMA PROJOVEM PBVI, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0003597 | 06/12/2013 | 1300.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: MOE-9474, PRESTANDO SERVIÇOS NO SETOR DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0003600 | 06/12/2013 | 9900.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIAL NO CAPS DA CIDADE DE POMBAL DURANTE TODO O ANO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 06/12/2013 | 136.88 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTRO E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 06/12/2013 | 1190.00 | 00000037581767 | JOSE NILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE SOUSA-PB PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. ATENDENDO AS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372013 | 0003619 | 09/12/2013 | 2507.24 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/12/2013 | 6366.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 09/12/2013 | 530.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSOS, REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 09/12/2013 | 2865.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/12/2013 | 4892.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 09/12/2013 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/12/2013 | 13645.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 09/12/2013 | 550.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (30) - PEVA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 09/12/2013 | 2500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/12/2013 | 2024.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/12/2013 | 800.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/12/2013 | 2621.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/12/2013 | 5266.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO (47) - SEC SAUDE PRO-T, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 09/12/2013 | 4750.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 09/12/2013 | 18145.47 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 09/12/2013 | 6253.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003687 | 09/12/2013 | 2197.25 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/12/2013 | 6580.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 09/12/2013 | 200.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DA SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/12/2013 | 3559.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA LOTAÇÃO (37) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102013 | 0003657 | 09/12/2013 | 700.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/12/2013 | 5800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 09/12/2013 | 3338.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 09/12/2013 | 806.54 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS A CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ, DOADO AS MORADORAS: PAULIANA MARTINS DE AQUINO E MARIA LÚCIA MARTINS DE AQUINO, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CÓPIA DE BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 09/12/2013 | 8783.34 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 09/12/2013 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/12/2013 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/12/2013 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 09/12/2013 | 7141.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 09/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFENTENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 09/12/2013 | 1529.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/12/2013 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 06 (SEIS) DIÁRIAS, NOS DIAS 28, 29/11 E 02, 03, 04 E 09/12/2013, PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 09/12/2013 | 4500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/12/2013 | 1200.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAJEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/12/2013 | 12892.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/12/2013 | 11032.82 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 09/12/2013 | 1430.92 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24 E 41) - EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 09/12/2013 | 3796.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL) - EST, DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 09/12/2013 | 3675.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (104), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 09/12/2013 | 20071.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) - LOT (19) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0003640 | 09/12/2013 | 2040.35 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 09/12/2013 | 2147.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0003647 | 09/12/2013 | 2930.25 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/12/2013 | 17677.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (101), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 09/12/2013 | 5138.89 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/12/2013 | 3340.29 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0003654 | 09/12/2013 | 2858.29 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 09/12/2013 | 11218.38 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (102), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 09/12/2013 | 3211.48 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ-T, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/12/2013 | 3017.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/12/2013 | 9629.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (103), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 09/12/2013 | 701.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/12/2013 | 3873.26 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/12/2013 | 15471.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ENS. FUN) DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 09/12/2013 | 7447.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20 E 22) - MDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 09/12/2013 | 674.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 09/12/2013 | 7100.01 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 09/12/2013 | 471.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA/FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/12/2013 | 10825.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 09/12/2013 | 7141.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/12/2013 | 8938.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DO LIMPEZA PÚBLICA DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/12/2013 | 678.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 09/12/2013 | 116118.00 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E SALDO NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO Nº 556404 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, CONFORME CONTA DE NÚMERO 21.042-0 / PMSD - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FUNASA. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/12/2013 | 3390.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162013 | 0003669 | 09/12/2013 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA O SETOR PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 09/12/2013 | 19493.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 40 E 51), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 09/12/2013 | 2699.81 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 09/12/2013 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/12/2013 | 6133.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003700 | 10/12/2013 | 2009.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 10/12/2013 | 37.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/12/2013 | 3385.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2013, E PAGAMENTO DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/12/2013 | 38.00 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E SALDO NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO Nº 556404 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, CONFORME CONTA DE NÚMERO 21.042-0 / PMSD - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FUNASA. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003704 | 10/12/2013 | 5937.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003706 | 10/12/2013 | 7276.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003702 | 10/12/2013 | 724.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANACÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/12/2013 | 806.54 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS A CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ, DOADO AS MORADORAS: GILVANIA COSTA ANDRADE E ERIAN MIRANDA DA COSTA ANDRADE, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CÓPIA DE BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003696 | 10/12/2013 | 95.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 10/12/2013 | 895.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/12/2013 | 700.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 05 (CINCO) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGENS SENDO: 01(UMA) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 04 (QUATRO) PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTESPARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 10/12/2013 | 29.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 10/12/2013 | 180.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A 01 (UM) EXAME DE RISCO CIRÚRGICO, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0003695 | 10/12/2013 | 149.85 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MND-9110, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0003697 | 10/12/2013 | 104.85 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNV-9215, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003698 | 10/12/2013 | 334.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0003699 | 10/12/2013 | 1100.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE PRESTADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOW-2194 DE FORTALEZA-CE À CIDADE DE SOUSA-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 11/12/2013 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 12/12/2013 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003717 | 12/12/2013 | 1500.00 | 00002200006462 | EROMAR SEVERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, SALADA, CARNE BOVÍNA OU CAPRINA, PEIXE E FRANGO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 12/12/2013 | 200.00 | 00003251234463 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752013 | 0003716 | 12/12/2013 | 24188.10 | 14343196000121 | MARIA CLECIA DE MELO - ELETRO PROJECTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000622012 | 0003715 | 12/12/2013 | 555.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA PV DO CURSO DE FORMAÇÃO EM COMBATE AS DROGAS, ALCOOLISMO E FUMO NA ADOLESCÊNCIA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM ALUNOS DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000622012 | 0003714 | 12/12/2013 | 825.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS POLO EM MALHA DE ALGODÃO, DESTINADAS PARA FARDAMENTO DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542013 | 0003713 | 12/12/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 13/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 13/12/2013 | 100.00 | 00004855838446 | GILSON MACHADO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO BASICO VARIÁVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 13/12/2013 | 2330.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO P.SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E ALUGUEL DO CAMPESTRE CLUBE, PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO COM OS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA PESSOA IDOSA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 13/12/2013 | 100.00 | 00004450871456 | JOSICLEIDE FERREIRA DE QUEIROGA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 13/12/2013 | 150.00 | 00003976401455 | FRANCISCO NORVINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 13/12/2013 | 1500.00 | 13658345000189 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE 60 (SESSENTA) CARRADAS DE PIÇARRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE BOA VISTA A PB-338 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 13/12/2013 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 16/12/2013 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 17/12/2013 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/12/2013 | 22500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) PRO-T DA LOTAÇÃO (49) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO BASICO VARIÁVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003731 | 18/12/2013 | 620.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) PARA IDOSO, DENTRO DO PROGRAMA PBVII DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 18/12/2013 | 678.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO CADÚNICO. JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003741 | 18/12/2013 | 860.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 18/12/2013 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003732 | 18/12/2013 | 910.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 18/12/2013 | 900.00 | 00061928186491 | ANGELA MARIA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0003736 | 18/12/2013 | 1078.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 08 e 12, 20 E 27/11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 18/12/2013 | 500.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO REBOBINAMENTO DE BOMBA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E LIMPEZA NO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE O CONJUNTO HABITACIONAL "LEVI OLÍMPIO FERREIRA", ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 18/12/2013 | 678.00 | 00004377185497 | DORIVAN DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DURANTE 30 (TRINTA) DIAS, NO PERÍODO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOÃO NÓBREGA DE ARAÚJO, JUNTAMENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 18/12/2013 | 700.00 | 00006004819484 | RAMUNEZ PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DETETIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS" NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0003742 | 19/12/2013 | 1400.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) VERANEIO DE PLACA KCG-3512, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO DE BAIXO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/12/2013 | 200.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0003745 | 19/12/2013 | 1300.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, CARROCERIA ABERTA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 19/12/2013 | 600.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0003748 | 19/12/2013 | 1300.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, MODELO POPULAR, 02(DUAS) OU 4(QUATRO) PORTAS, MOTOR A GASOLINA OU FLEX, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003749 | 19/12/2013 | 1250.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PAS/CAMINHONETE DE MARCA/MODELO GM VERANEIO ANO 1971-COR VERMELHA PLACA MMO-8559/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO GROTÃOÀ SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0003750 | 19/12/2013 | 400.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0003751 | 19/12/2013 | 1250.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, COM CAPACIDADE DE 14 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO LOURENÇO À SEDE DO MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003753 | 19/12/2013 | 1500.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REFENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA ACD-1110/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AMARO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003755 | 19/12/2013 | 1250.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10 DE PLACA MWB-6637, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE GROTÃO À BR-230, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003757 | 19/12/2013 | 1250.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMO-8943, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003758 | 19/12/2013 | 1200.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMINHONETE D-20 CABINE DUPLA, DE PLACA BQE-4463, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BOM SOSSEGO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 19/12/2013 | 5500.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017 E A LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 19/12/2013 | 100.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 19/12/2013 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 19/12/2013 | 906.48 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS A CIDADE DE SÃO PAULO-SP DOADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. CÓPIA DE BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 19/12/2013 | 1200.00 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 19/12/2013 | 300.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/12/2013 | 92597.22 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E SALDOS NÃO UTILIZADO NO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA, DA CONTA BANCÁRIA Nº 10.998-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/12/2013 | 1155.86 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 24/12/2013 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003768 | 24/12/2013 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, REALIZADO PELA CONTADORA VERÔNICA DIAS VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052012 | 0003784 | 26/12/2013 | 1050.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ASSESSORIA TÉCNICA NAS LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0003788 | 26/12/2013 | 2800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 26/12/2013 | 200.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/12/2013 | 80.69 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 26/12/2013 | 4.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 26/12/2013 | 28.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (MANUT CAD.) NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 26/12/2013 | 678.00 | 00070226833445 | RAIMUNDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000622013 | 0003773 | 26/12/2013 | 950.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTOS E FOSSÕES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 26/12/2013 | 678.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 26/12/2013 | 678.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 26/12/2013 | 678.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 26/12/2013 | 678.00 | 00005334630414 | FRANCISCO ROCHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 26/12/2013 | 678.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 26/12/2013 | 678.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 26/12/2013 | 678.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 26/12/2013 | 678.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 26/12/2013 | 678.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS ARBORIZAÇÃO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 26/12/2013 | 678.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 26/12/2013 | 678.00 | 00004390532421 | JOSE SILVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 26/12/2013 | 678.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 26/12/2013 | 678.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA "JOSÉ ANTÔNIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE JACÓ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 26/12/2013 | 250.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 26/12/2013 | 678.00 | 00006016564400 | SILVANA FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 26/12/2013 | 678.00 | 00009063416474 | RAYARA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL, PARA OS TRABALHOS DO PROGRAMA PAIF, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO BASICO VARIÁVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 26/12/2013 | 678.00 | 00003417440424 | MALBA DELIANE ALVES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS SOCIOEDUCATIVAS NA BRINQUEDOTECA, ATENDENDO AO PÚBLICO DE 03 A 06 ANOS DE IDADE DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO PBV II, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 26/12/2013 | 678.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF. PERFIL 2 - COMO AGENTE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 26/12/2013 | 250.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 26/12/2013 | 678.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HORA/MÁQUINA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE TRATOR LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 26/12/2013 | 678.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, ENGOMAÇÃO E ARRUMAÇÃO DAS ROUPAS EM GERAL, UTILIZADAS NA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 26/12/2013 | 700.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ANÁLISES LABORATÓRIAIS, JUNTO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 26/12/2013 | 350.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 26/12/2013 | 300.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 27/12/2013 | 20021.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 27/12/2013 | 7200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 27/12/2013 | 4892.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 27/12/2013 | 13645.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 27/12/2013 | 2500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 27/12/2013 | 2621.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 27/12/2013 | 6000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO (47) - SEC SAUDE PRO-T, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 27/12/2013 | 4750.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 27/12/2013 | 7200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 27/12/2013 | 150.00 | 00001211223442 | RODRIGO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 27/12/2013 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 27/12/2013 | 8900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 27/12/2013 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 27/12/2013 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 27/12/2013 | 18000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (01), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 27/12/2013 | 1529.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0003826 | 27/12/2013 | 3729.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO S10 LTZ 4X2 DE PLACA OEW-1973, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/12/2013 | 4500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 27/12/2013 | 6580.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562013 | 0003815 | 27/12/2013 | 3248.80 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLO FOFO, SANDUÍCHES, PÃES E BROAS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS ALUNOS PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. (REFERENTE A 03 MESES) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 27/12/2013 | 3390.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA LOTAÇÃO (37) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO BASICO VARIÁVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562013 | 0003820 | 27/12/2013 | 1920.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLO FOFO, SANDUÍCHES, PÃES, BOLACHAS E BROAS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DAS PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PBVII, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. (REFERENTE A03 MESES) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 27/12/2013 | 5800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMASSD | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/12/2013 | 3338.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 27/12/2013 | 7900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 27/12/2013 | 2681.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA - PRO-T, DA LOTAÇÃO (100) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 27/12/2013 | 13853.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 27/12/2013 | 17083.38 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (101), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562013 | 0003809 | 27/12/2013 | 791.80 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLOS FOFO, BOLO BISNAGA, PÃES FRANCES, BISCOITOS E BOLACHAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (REFERENTE A 03 MESES) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 27/12/2013 | 11155.82 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (102), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562013 | 0003814 | 27/12/2013 | 1600.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLOS FOFO, BOLO BISNAGA, PÃES FRANCES, BISCOITOS E PÃO DE HOT DOG, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (REFERENTE A 03 MESES) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 27/12/2013 | 3796.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL) - EST, DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/12/2013 | 9629.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (103), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 27/12/2013 | 3675.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (104), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 27/12/2013 | 2712.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 27/12/2013 | 5138.89 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 27/12/2013 | 3340.29 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 27/12/2013 | 3204.02 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ-T, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 27/12/2013 | 3017.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS INSTALACOES E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562013 | 0003842 | 27/12/2013 | 334.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLOS FOFO, BOLO BISNAGA, PÃES FRANCES E PÃO HOT DOG, DESTINADO AS REFEIÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (REFERENTE A 03 MESES) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 27/12/2013 | 19377.96 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) - LOT (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562013 | 0003848 | 27/12/2013 | 376.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLOS FOFO, BOLO BISNAGA, PÃES FRANCES E PÃO HOT DOG, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (REFERENTE A03 MESES) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 27/12/2013 | 15584.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ENS. FUN) DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562013 | 0003854 | 27/12/2013 | 700.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLOS FOFO, BOLO BISNAGA, PÃES FRANCES, BISCOITOS E BOLACHAS, DESTINADO AS REFEIÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (REFERENTE A 03 MESES) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 27/12/2013 | 10994.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/12/2013 | 7200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 27/12/2013 | 9220.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DO LIMPEZA PÚBLICA DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/12/2013 | 678.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/12/2013 | 450.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/12/2013 | 150.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 27/12/2013 | 6300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 27/12/2013 | 3390.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 27/12/2013 | 150.00 | 00004160846483 | ANA LIDIANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVÍL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/12/2013 | 22700.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 40 E 51), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/12/2013 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 28.3146-5 / ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 30/12/2013 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/12/2013 | 1430.92 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24 E 41) - EDUC. INFANTIL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/12/2013 | 569.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA/FUNDEB 40%, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO À ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/12/2013 | 248.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/12/2013 | 701.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA/FUNDEB 60%, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/12/2013 | 3873.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/12/2013 | 7840.92 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20 E 22) - MDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/12/2013 | 672.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/12/2013 | 563.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (100) - EJA - PRO-T, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/12/2013 | 9999.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/12/2013 | 2865.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 30/12/2013 | 22.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/12/2013 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/12/2013 | 550.42 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/12/2013 | 2024.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/12/2013 | 6976.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/12/2013 | 4771.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (49) - NASF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024