| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2013 | 5500.00 | 00001837289476 | FRANCISCO ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços locação de Caminhão Caçamba destinada a coleta de lixo neste município, conforme contrato nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Manutenção do Centro de Referencia de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para a sede do CRAS, nesta cidade, referente a Competência NOV/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Promoções Sociais | Realização de Festividades e Promoções Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2013 | 673.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | Valor que se empenha para pagamento da constribuição mensal junto a UNIÃO NORDESTINA DOS PREFEITOS-UNEP relativo ao mês JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | importância que se empenha para o pagamento de importancia que se empenha para atender ao pagamento da contribuiÇÃo a uniÃo brasileira dos municipios - UBAM, referente ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2013 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que se empenha para atender o pagamento da contribuiÇÃo mensal a famup, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2013 | 2450.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME COTA DAF DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2013 | 10000.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS, REFERENTE A DESPESA DA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2013 | 10000.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS, REFERENTE A DESPESA DA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Parcelamento da Divida Contratada | Parcelamento da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2013 | 16452.64 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Parcelamento da Divida Contratada | Parcelamento da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2013 | 3830.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2013 | 10000.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS, REFERENTE A DESPESA DA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2013 | 10000.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS, REFERENTE A DESPESA DA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2013 | 0.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME COTA DAF DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2013 DEBITADO DA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 17/01/2013 | 74.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME COTA DAF DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2013 DEBITADO DA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 18/01/2013 | 884.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME COTA DAF DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2013 | 787.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2013 | 812.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor referente a empenho para pagamento de serviços de assessoria, acompanhamento e elaboração de projetos para esta Prefeitura Municipal durante o mês JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2013 | 767.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 24/01/2013 | 705.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2013 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2013 | 186.35 | 10850505000107 | COPIADORA UNIVERSIDÁRIA - R.R. DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de cópias e encadernações destinadas a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2013 | 22144.24 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para a realização do pagamento da FOLHA DOS SERVIDORES-ESTATUTÁRIOS lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mês JAN/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2013 | 67199.28 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para a realização do pagamento da FOLHA DOS SERVIDORES-MAGISTÉRIO 60% lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mês JAN/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2013 | 19549.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para a realização do pagamento da FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mês JAN/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para a SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ref. NOV/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Escolas Ampliadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para a ESCOLA TÉCNICA, ref. NOV/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO | Manutenção da Biblioteca Publica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para a BIBLIOTECA MUNICIPAL, ref. NOV/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Escolas Ampliadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2013 | 168.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para o GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, ref. NOV/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO A CRIANÇA DE 0 À 6 ANOS | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para a SEDE DA CRECHE, ref. NOV/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para a QUADRA DE ESPORTES, ef. NOV/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2013 | 113.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para o ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ref. mes 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Escolas Ampliadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a escola FRANCISCO CLEMENTINO ALMEIDA, rel. DEZ/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Escolas Ampliadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para ao grupo escolar SÍTIO CAMANO, rel. DEZ/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO A CRIANÇA DE 0 À 6 ANOS | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2013 | 506.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a CRECHE MUNICIPAL, rel. DEZ/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO A CRIANÇA DE 0 À 6 ANOS | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2013 | 74.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a CRECHE, rel. DEZ/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2013 | 3436.25 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para a realização do pagamento da FOLHA DOS SERVIDORES-ESTATUTÁRIOS lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mês JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2013 | 1961.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME COTA DAF DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para atender o pagamento da contribuiÇÃo mensal a famup, referente ao mes NOV/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2013 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para a SEDE DA PREFEITURA, ref. SET/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2013 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para a SEDE DA PREFEITURA, ref. OUT/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2013 | 2079.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para a SEDE DA PREFEITURA, ref. NOV/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para a SEDE DA PREFEITURA, ref. NOV/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2013 | 10822.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para a realização do pagamento da FOLHA DOS SERVIDORES-ESTATUTÁRIOS lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mês JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2013 | 3390.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para a realização do pagamento da FOLHA DOS SERVIDORES-CONSELHO TUTELAR lotados na Secretaria de Ação Social, relativo ao mês JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2013 | 3184.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para a realização do pagamento da FOLHA DOS SERVIDORES-ESTATUTÁRIOS - CRAS lotados na Secretaria de Ação Social, relativo ao mês JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para a sede do CONSELHO TUTELAR, ref. mês NOV/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2013 | 1524.16 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO, LAMPADAS ELETR., CADEADOS, FECHADURAS, TRINCHAS, FITA VEDA ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2013 | 196.60 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO, LAMPADAS ELETR., CADEADOS, FECHADURAS, TRINCHAS, FITA VEDA ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURVA | Manutenção dos Serviços de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para o SANITÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL, ref. mês NOV/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURVA | Manutenção dos Serviços de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2013 | 176.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para PRAÇA SEBASTIÃO J. PEREIRA, ref. mês NOV/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURVA | Manutenção dos Serviços de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para o AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, ref. mês NOV/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURVA | Manutenção dos Serviços de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2013 | 1035.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para o MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, ref. NOV/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURVA | Manutenção dos Serviços de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2013 | 406.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para o CAMITÉRIO PÚBLICO, ref. NOV/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURVA | Manutenção dos Serviços de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para o CENTRO COMERCIAL, ref. JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2013 | 9934.85 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para a realização do pagamento da FOLHA DOS SERVIDORES-ESTATUTÁRIOS lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2013 | 11780.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a ILUMINAÇÃO PÚBLICA, rel. DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2013 | 81.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para o POÇO, rel. DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2013 | 204.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para o MATADOURO PÚBLICO, rel. DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para o BANHEIRO PÚBLICO, rel. DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para o BANHEIRO PÚBLICO, rel. DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURVA | Manutenção dos Serviços de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2013 | 176.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para a praça Sebastião J. Pereira, rel. mês DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURVA | Manutenção dos Serviços de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para o SANITÁRIO PÚBLICO, rel. mês DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURVA | Manutenção dos Serviços de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de abastecimento dágua para o AÇOUGUE MUNICIPAL, rel. mês DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURVA | Manutenção dos Serviços de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2013 | 2101.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para o MATADOURO PÚBLICO, rel. mês DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURVA | Manutenção dos Serviços de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2013 | 643.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para o CEMITÉRIO PÚBLICO, ref. mês DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a EMATER, rel. DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, rel. DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2013 | 536.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede do PETI, rel. DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2013 | 56.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede do CONSELHO TUTELAR, rel. DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2013 | 128.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a SEDE DO CRAS, rel. DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2013 | 50.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para o CONSELHO TUTELAR, ref. mês DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2013 | 5390.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para a realização do pagamento da FOLHA DOS SERVIDORES-COMISSIONADOS lotados na Secretaria de Ação Social, relativo ao mes JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Manutenção do Centro de Referencia de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para a SEDE DO CRAS rel. mês DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2013 | 1120.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para predio da prefeitura, rel. DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2013 | 2000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para a realização do pagamento da FOLHA DOS SERVIDORES lotados na Procuradoria Geral do Município, relativo ao mes JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2013 | 93.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para o CENTRO ADMINISTRATIVO, rel. DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a JUNTA MILITAR, rel. DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para o INFORMAÇÕES, rel, DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2013 | 761.50 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de alimentação destinado aos prestadores de serviços de engenharia, contabilidade e informática quando da realização de suas atividades nesta Prefeitura Municipal durante o mês JAN/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2013 | 2079.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para a SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, rel. mês DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para a SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, rel. mês DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2013 | 4034.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para a realização do pagamento da FOLHA DOS SERVIDORES-COMISSIONADOS lotados na Secretaria de Administração relativo mes JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2013 | 136.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para o GABINETE DO PREFEITO, rel. DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2013 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para a realização do pagamento da FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2013 | 1800.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para a realização do pagamento da FOLHA DOS SERVIDORES-COMISSIONADOS lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2013 | 600.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMETNO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICDADE A DIVERSAS SECRETARIAS NA DIVULGAÇÃ DE INSCRIÇÕES DO PROGRAMA JOVEM, CRECHE E DE CORTE DE TERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2013 | 34.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a empenho para pagamento de tarifas bancárias no período JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2013 | 19.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a pagamentos de tarifas bancárias no período JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2013 | 12.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente pagamento de tarifas bancárias no período de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2013 | 2000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para a realização do pagamento da FOLHA DOS SERVIDORES-COMISSIONADOS lotados na Secretaria de Finanças relativo ao mes JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO | Manutenção da Biblioteca Publica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a BIBLIOTECA PÚBLICA, re. DEZ/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para o DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,rel DEZ/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Escolas Ampliadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2013 | 554.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a escola JOAQUINA CASSIMIRO DA CONCEIÇÃO, rel. DEZ/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2013 | 307.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para o GINÁSIO DE ESPORTES, rel. DEZ/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2013 | 996.45 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíves destinados aos veículos pertencentes á Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2013 | 1457.99 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíves destinados aos veículos pertencentes á Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, rel mês DEZ/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para a CRECHE MUNICIPAL, rel. mês DEZ/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2013 | 176.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para o GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, rel. mês DEZ/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para a BIBLIOTECA PÚBLICA, rel. mês DEZ/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para a ESCOLA TÉCNICA, rel mês DEZ/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para a QUADRA DE ESPORTES, rel mês DEZ/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Cont Interno e Acampanham | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2013 | 2800.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para a realização do pagamento da FOLHA DOS SERVIDORES-COMISSIONADOS lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao mês JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços de diária em hotel na cidade de campina grande no evento, pacto da alfabetização pela idade certa | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2013 | 7.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a pagamentos de tarifas bancárias no período JAN/2013. na conta do qse 10663-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2013 | 12.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a empenho para pagamento de tarifas bancárias no período JAN/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2013 | 1800.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para a realização do pagamento da FOLHA DOS SERVIDORES-COMISSIONADOS lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mês JAN/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2013 | 9.00 | 12146200000136 | ANTONIO MARCOS DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender a pagamento pela aquisição de material de expediente (02 pct papel a4 c/100 unidades cada) que serão utilizados no Gabinete da Prefeita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2013 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica desta prefeitura Municipal, relativo ao mês JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/02/2013 | 32.00 | 12146200000136 | ANTONIO MARCOS DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender pagamento da aquisição de materiais de expediente (08 pcts papel A4) que serão estinados ao Gabinete da Prefeita deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/02/2013 | 18380.87 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha para pagamento do INSS SERVIDOR/PATRONAL comissionados e contratados das Secretarias: GABINETE/ADMINISTRAÇÃO/AÇÃO SOCIAL/INFRAESTRUTURA/PROCURADORIA/FINANÇAS e CONTROLE INTERNO, relativo ao mês JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/02/2013 | 6620.10 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuições previdenciarias junto ao INSS relativo a FOPAG/MDE/EDUCAÇÃO,patronal e servidor relativo ao mês JAN/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/02/2013 | 5382.65 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha para atender a pagamento de contribuições previdenciárias dos servidores lotados na EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS-SEGURADO E PATRONAL junto ao INSS relativo ao mês JAN/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/02/2013 | 20862.80 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha para atender a pagamento do INSS-SERVIDOR E PATRONAL dos servidores lotados na EDUCAÇÃO 60%, relativo ao mês JAN/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/02/2013 | 440.00 | 00004952106411 | JOSEANDRO FABIO SOUZA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de carpintaria prestados no conserto de portas e janelas da sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/02/2013 | 350.00 | 00011352143445 | CLAUDIA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza e organização da sede da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/02/2013 | 232.03 | 09128629000196 | SIND. DOS SERV. PUBLICOS-SINSEMSB. | Valor para pagamento a contribuições sindicais dos Servidores FUNDEB 40% relativo ao mês JAN/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/02/2013 | 244.08 | 09128629000196 | SIND. DOS SERV. PUBLICOS-SINSEMSB. | Valor para pagamento a contribuições sindicais dos Servidores Municipais relativo ao mês JAN/2013. . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/02/2013 | 250.00 | 00011067564446 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA ALENCAR | Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços de fotográficos junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/02/2013 | 741.00 | 00011067564446 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA ALENCAR | Valor que se empenha para pagamento de srviços fotográficos prestados as várias secretarias do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/02/2013 | 2833.55 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | Valor que se empenha para pagamento de materiais de consumo que serão destinados às escolas, creche e Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/02/2013 | 760.00 | 00003107711454 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza e conservação do cemitério público municipal durante o mês JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/02/2013 | 3000.00 | 00009690786334 | ANTONIO RAIMUNDO SANTANA DO BONFIM | Valor que se empenha para pagamento de serviços de projetos de engenharia prestados a esta Prefeitura Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/02/2013 | 752.42 | 05590231000116 | PANELAÇO INDUSTRIA DE ALUMINIO LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de materiais para cozinha que serão destinados às escolas e creche do município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 07/02/2013 | 2000.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento de serviços de assessorias em licitação prestados a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura durante o mês de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/02/2013 | 807.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que se empenha para atender o pagamento da contribuiçÃo mensal a CNM, referente ao mes FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que se empenha para atender ao pagamento da contribuiÇÃo a União Brasileira dos Municipios - UBAM, referente ao mes FEV/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Promoções Sociais | Realização de Festividades e Promoções Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/02/2013 | 678.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | Valor que se empenha para pagamento da constribuição mensal junto a UNIÃO NORDESTINA DOS PREFEITOS-UNEP relativo ao mês FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Parcelamento da Divida Contratada | Parcelamento da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/02/2013 | 16541.98 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha para atender pagamento de contribuições previdenciárias junto ao INSS referente ao parcelamento administrativo descontado na COTA PARTE do FPM na data conforme registro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/02/2013 | 5401.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor referente a contribuição para o PASEP, conforme COTA DAF do Banco do Brasil no dia 08/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/02/2013 | 2670.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender pagamento de materiais de limpeza que serão destinados às várias escolas do município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/02/2013 | 1430.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/02/2013 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB E SOFTWARE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente o mês FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/02/2013 | 15.30 | 34028316000103 | CORREIOS - AGENCIA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR | Valor que se empenha para pagamento de serviços de envio de correspondencia deste Gabinete. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/02/2013 | 365.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de tortas durante eventos festivos pela comemoração do dia da mulher nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/02/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor referente a empenho para pagamento de serviços de assessoria, acompanhamento e elaboração de projetos para esta Prefeitura Municipal durante o mês FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/02/2013 | 678.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de manutenção de equipamentos de informática e da rede de INTERNET desta Prefeitura durante o mês de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/02/2013 | 398.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor referente a contribuição do PASEP conforme COTA DAF do Banco do Brasil no dia 20/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/02/2013 | 1800.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na podagem de árvores nas ruas e canteiros deste município durante o mês JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/02/2013 | 78.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor referente a contribuição para o PASEP conforme COTA DAF do Banco do Brasil no dia 21/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/02/2013 | 120.00 | 04206050008599 | TIM | Valor referente a restituição de imposto recolhido indevidamente (duplicidade) aos cofres desta edilidade pela empresa FLOWERS CONSULTING LTDA (TIM) na data de 21/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/02/2013 | 450.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na divulgação de programas sociais do governo estadual (programa cuscuz) e do início das aulas no município, creche, EJA e Família na Escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/02/2013 | 57.50 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento de materiais (fio para intenet, conectores e abraçadeiras) a serem destinados a manutenção de equipamentos de informática nesta Secretaria de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Realização de Cursos, Treinar e Capacitar demais Professores da Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/02/2013 | 300.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados de supervisão e capacitação continuado durante o mês FEV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Realização de Cursos, Treinar e Capacitar demais Professores da Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/02/2013 | 300.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | Valor que se empenha para atender a pagamento de ssrviços prestados de supervisão e capacitação continuada durante o mês FEV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURVA | Construção de Esgotos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/02/2013 | 13950.00 | 09560394000107 | PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES | Valor que se empenha para atender pagamento de serviços prestados na construção de esgotos na Rua João José de Almeida e Construção de Fossa Séptica no matadouro público municipal deste município. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/02/2013 | 2716.50 | 14789522000129 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento dos materiais constantes na nota Fiscal nº 000013 que serão destinados a manutenção dos serviços públicos do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/02/2013 | 2240.31 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/02/2013 | 9898.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUT. - ESTATUTARIO - NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/02/2013 | 5390.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/02/2013 | 2834.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO- COMISSIONADOS - NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/02/2013 | 745.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2013 | 1185.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/02/2013 | 700.48 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE AÇAO SOCIAL - CRAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/02/2013 | 3615.98 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES - NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2013 | 7424.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- COMISSIONADOS - NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/02/2013 | 3862.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/02/2013 | 9504.15 | 01734826000147 | GL CONTRUÇÕES E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REFORMA DE UM GRUPO ESCOLAR NO SITIO FORQUILHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00012013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/02/2013 | 5053.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE MAIS 233,4 DE SALARIO FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/02/2013 | 396.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/02/2013 | 4628.66 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40¢ CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/02/2013 | 14783.83 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO 60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2013 | 22990.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- ESTATUTARIOS - NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/02/2013 | 3034.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADOS - NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/02/2013 | 678.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- PRO TEMPORE - NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/02/2013 | 6689.85 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 60% PRO TEMPORE - NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/02/2013 | 18679.73 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORNTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS 40% ESTATUTARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/02/2013 | 8936.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% COMISSIONADOS - NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/02/2013 | 72143.37 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 60% - NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Cont Interno e Acampanham | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/02/2013 | 5956.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.MUN.DE CONT.INTER. A. DA GESTAO- COMISSIONADOS - NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/02/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para pagamento de serviços bancários no período FEV/2013, conforme extrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/02/2013 | 2654.20 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS E MAIS 320,25 DE SALARIO FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/02/2013 | 887.48 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2013 | 10890.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS - NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2013 | 9868.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO - NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/02/2013 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/02/2013 | 4701.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/02/2013 | 3597.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/02/2013 | 396.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/02/2013 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO, NO MES DE FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2013 | 2478.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/02/2013 | 2.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que empenha para pagamento de tarifas de serviços bancários no período FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/02/2013 | 16.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender pagamento de tarifas bancárias no período do mês FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/02/2013 | 842.13 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/02/2013 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS- COMISSIONADOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/02/2013 | 616.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE CONT. NTER. ACOMP. DA GEST - COMISSIONADOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/02/2013 | 3306.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS - ESTATUTARIO - NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/02/2013 | 4156.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/02/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender pagamento de tarifas bancárias no período do mês FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/02/2013 | 1325.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor referente a contribuição do PASEP conforme COTA DAF do dia 28/02/20103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/03/2013 | 318.40 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de materiais de expediente que serão destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/03/2013 | 2611.44 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de materiais de expediente que serão destinados a Secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/03/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para atender pagamento de ART DE PROJETO de uma escola municipal na zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/03/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para atender pagamento de ART DE FISCALIZAÇÃO de uma escola municipal na zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/03/2013 | 5500.00 | 00001837289476 | FRANCISCO ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços locação de Caminhão Caçamba destinada a coleta de lixo neste município, relativo ao mês FEV/2013, conforme contrato nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/03/2013 | 339.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para o BANHEIRO PÚBLICO, CENTRO DE INFORMAÇÕES, SEDE SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTA MILITAR, POÇO ARTESIANO e MATADOURO PÚBLICO, relativo ao mês JAN/2013 com vencimento em 23/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/03/2013 | 10845.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL relativo ao mês JAN/2013 com vencimento no dia 23/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/03/2013 | 773.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para as Sedes do PETI, CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL e CRAS,relativo ao mês JAN/2013, com vencimento em 23/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/03/2013 | 1179.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a CRECHE, GINÁSIO DE ESPORTES, ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRO DA CONCEIÇÃO, ESCOLA FRANCISCO CLEMENTINO ALMEIDA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, DEPÓSITO DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO,ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DO CAMANO, relativo ao mês JAN/2013 com vencimento em 23/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/03/2013 | 471.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para o CENTRO ADMINISTRATIVO, GABINETE DA PREFEITA, USF OSVALDO PEREIRA, relativo ao mês JAN/2013 ccom vencimento em 23/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/03/2013 | 1500.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de assessoria em licitação para esta Prefeitura Municipal durante o mês FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/03/2013 | 2880.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços advocatícios para esta Prefeitura durante o mês MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/03/2013 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para pagamento de serviços publicações para esta Prefeitura Municipal junto a esfera estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/03/2013 | 1944.10 | 05137854000138 | FERROTINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha para atender a pagamento de aquisição de materias de construções e elétricos que serão destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura a fim de serem utilizados na manutenção dos prédios públicos e iluminação pública. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/03/2013 | 90.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de filtro sedimentar para trator - New Holland TL 70/80/90 pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/03/2013 | 1000.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para atender pagamento da aquisição de peças para manutenção de trator pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/03/2013 | 89.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de peça CABO EMBREAGEM para trator New Holland TL-70/80/90 pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/03/2013 | 660.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de PUBLICIDADE junto a esfera estadual no mês MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/03/2013 | 405.86 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de materiais de expediente detinados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/03/2013 | 600.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor relativo a contribuições para o PASEP n a data conforme registro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/03/2013 | 570.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor relativo a contribuições para o PASEP n a data conforme registro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/03/2013 | 3396.56 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíves destinados aos veículos pertencentes á Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/03/2013 | 630.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíves destinados aos veículos pertencentes á Secretaria de Educação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Manutenção do Centro de Referencia de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/03/2013 | 490.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para atender a pagamento pela aquisição de tortas e salgados a serem destinados a evento dos idosos no CRAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/03/2013 | 94.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | Valor que se empenha para atender a pagamento de materiais de consumo (fitas, tules, etc.) para serem destinados a Secretaria de Ação Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/03/2013 | 795.51 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONS TUTELA REFERENTE AO MÊS DE 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/03/2013 | 1633.28 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/03/2013 | 5001.34 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE 02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/03/2013 | 1974.21 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Parcelamento da Divida Contratada | Parcelamento da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/03/2013 | 16614.94 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se paga para atender ao pagamento de contribuições previdenciárias junto ao INSS referente ao parcelamento administrativo da competência de FEV/2013 debitado na conta do FPM no dia 08/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/03/2013 | 2216.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor referente a contribuição do PASEP conforme COTA DAF do FPM no dia 08/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/03/2013 | 5594.90 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, DE CONTRIBUIÇÕES COM O INSS DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/03/2013 | 2395.87 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/03/2013 | 807.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À CNM DURANTE O MÊS DE MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/03/2013 | 298.01 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | importancia que se empenha para atender ao pagamento da contribuiÇÃo a União Brasileira dos Municipios - UBAM, referente ao mes MAR/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Promoções Sociais | Realização de Festividades e Promoções Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/03/2013 | 678.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | Valor que se empenha para pagamento da constribuição mensal junto a UNIÃO NORDESTINA DOS PREFEITOS-UNEP relativo ao mês MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/03/2013 | 3597.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/03/2013 | 545.16 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0000235 | 09/03/2013 | 22613.44 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender ao pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente e consumo a serem destinados às várias Secretarias deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/03/2013 | 1606.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para pagamento de serviços de PUBLICIDADE junto a esfera estadual.(Dia 05/03/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/03/2013 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB E SOFTWARE LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços técnicos especializados em ASSESSORIA CONTÁBIL relativo ao mês MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/03/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de assessoria jurídica junto ao tribunal de contas para esta Prefeitura Municipal durante o mês MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/03/2013 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para pagamento de serviços de PUBLICIDADE junto a esfera estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/03/2013 | 801.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para pagamento de serviços de PUBLicidade para esta Prefeitura junto a esfera estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/03/2013 | 370.00 | 00002894087411 | MANOEL NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de lavagem de carros da Secretaria de Saúde deste município durante o mÊs FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/03/2013 | 238.32 | 09128629000196 | SIND. DOS SERV. PUBLICOS-SINSEMSB. | Valor para pagamento a contribuições sindicais dos Servidores Municipais (ESTATUTÁRIOS) relativo ao mês MAR/2013. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/03/2013 | 284.76 | 09128629000196 | SIND. DOS SERV. PUBLICOS-SINSEMSB. | Valor referente ao pagamento do sindicato dos servidores MDE-ESTATUTÁRIOS mês FEV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/03/2013 | 1270.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de alimentação destinado aos prestadores de serviços de engenharia, contabilidade e informática quando da realização de suas atividades nesta Prefeitura Municipal durante o mês FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/03/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços advocatícios para esta Prefeitura durante o mês FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/03/2013 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para pagamento de serviços de PUBLICIDADE junto a esfera estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/03/2013 | 1300.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de INTERNET via rádio para a Prefeitura Municipal, Delegacia, Gabinete, Secretaria de Agricultura, Finanças e internet livre, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/03/2013 | 573.00 | 00098041576400 | FRANCISCO ILDO BENJAMIN | SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO PARATI DE PLACA MOP 8581, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/03/2013 | 1200.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender a pagamento de INTERNET via rádio durante o mês FEV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/03/2013 | 600.00 | 00007279767451 | ANTONIO VALENTIM CAVALCANTE NETO | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel destinado a sede da Secretaria Municipal de Ação Social, relativo aos meses FEV/MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/03/2013 | 700.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de INTERNET via rádio para a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/03/2013 | 370.00 | 00075319926472 | SATURNINO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender a pagamento pela prestação de serviços em trator New Holland pertente a esta Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/03/2013 | 100.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de peças destinados ao trator New Holland pertencente a esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO A CRIANÇA DE 0 À 6 ANOS | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/03/2013 | 7000.00 | 05977156000140 | COMERCIAL AZEVEDO LTDA - ME | Valor que se empenha para atender a pagamento pela aquisição de colchões infantis que serão destinados a Creche Municipal Maria Andrade Saturnino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/03/2013 | 341.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para atender a pagamento da CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, conforme COTA DAF FPM do dia 20/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/03/2013 | 78.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento do PASEP - COTA DAF do FEP na data de 21/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/03/2013 | 1070.00 | 00049932985449 | RAIMUNDO DE ALMEIDA ANDRADE | Valor que se emppenha para pagamento de serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo DOBLÔ, PLACA NPT-5024 - SAVEIRO PLACA MOQ-2623 e FIAT UNO MILLE PLACA MNF-6048 pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/03/2013 | 540.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender a pagamento de diária do Secretaria da Agricultura para custear despesas de viagem a fim de comparecer a Secretaria Estadual de Agricultura no cadastramento dos carros pipas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/03/2013 | 3088.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíves destinados aos veículos pertencentes á Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/03/2013 | 1170.40 | 00038303306855 | JONAS ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo para o TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, conforme Licitação PREGÃO 004/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/03/2013 | 1235.00 | 00055609740134 | VALMIR PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para sede do município, relativo ao mês MAR/2013, objeto da Licitação PREGÃO PRESENCIAL 004/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/03/2013 | 1337.60 | 00015682609468 | DAGMAR TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município relativo ao mês MAR/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/03/2013 | 1337.60 | 00050470680482 | FRANCISCA ROSADO TRIGUEIRO CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede deste município, relativo ao mês MAR/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/03/2013 | 1337.60 | 00007349242832 | ANTONIO FILHO DANTAS LACERDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo para o TRANSPORTE ESCOLAR da zona rural para a sede deste muicípio relativo ao mês MAR/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/03/2013 | 1421.20 | 00008918015453 | JOSE ANDRE VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, relativo ao mês MAR/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/03/2013 | 1504.80 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo para o TRANSPORTE ESCOLAR da zona rural para a sede do município no mês MAR/2013, objeto do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/03/2013 | 1337.60 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município durante o mês MAR/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/03/2013 | 1235.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo para destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, relativo ao mês MAR/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/03/2013 | 1653.00 | 00039679012468 | GERALDO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, relativo ao mês MAR/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/03/2013 | 1672.00 | 00009243587420 | DARLAN EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município durante o mês MAR/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/03/2013 | 270.00 | 00007022862494 | MANUELLE DE MEDEIROS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de serviços prestados na decoração das festividades do Dia da Mulher serem realizados na quadra de esporte desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/03/2013 | 400.00 | 00015197563800 | IVALDO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisição de alimentos (doces personalizados) para eventos relativos ao Dia da Mulher realizado neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Manutenção do Centro de Referencia de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/03/2013 | 1116.25 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para pagamento da aqusição de ovos de páscoa para a creche municipal e escolas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Realização de Cursos, Treinar e Capacitar demais Professores da Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/03/2013 | 300.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados de supervisão e capacitação continuado durante o mês MAR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/03/2013 | 2779.99 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender a pagamento pela aquisição de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/03/2013 | 4629.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender a pagamento pela aquisição de materiais de expediente a serem destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/03/2013 | 4831.86 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender a pagamento pela aquisição de materiais de expediente que serão destinados a Secretaria de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/03/2013 | 53.50 | 34028316000103 | CORREIOS - AGENCIA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR | Valor que se empenha para pagamento de serviços de envio de correspondencia deste Gabinete. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/03/2013 | 1792.95 | 11363211000105 | METTA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA JOÃO PESSOA/BRASILIA DA GESTORA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/03/2013 | 2207.61 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁRICA DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/03/2013 | 1500.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na arbitragem de futebol durante eventos festivos da emancipação política deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/03/2013 | 250.00 | 00003455426816 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender a pagamento por serviços prestados a trator New Hollanda pertencete a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/03/2013 | 600.00 | 00075925206487 | MARCILIO DE SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PRIMEIRA PARCELA DA NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DURATE O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE EM COMEMORAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/03/2013 | 834.00 | 00015197563800 | IVALDO DA SILVA ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FORNECIMENTO DE 800, DOCES PERSONIFICADOS E 800 SALGADOS PARA A REALIZAÇÃO DE ENCONTRO COM OS PAIS DOS ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/03/2013 | 250.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados com publicidade junto a Secretaria de Ação Social relativo ao recadastramento do Programa Bolsa Família no mês MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/03/2013 | 360.00 | 00021522696830 | AZOILTON PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de fretes para mudanças de pessoas carentes deste município no mês FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/03/2013 | 700.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de INTERNET para Secretaria de Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/03/2013 | 1300.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de INTERNET para a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/03/2013 | 1030.00 | 13238341000141 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA - REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços a serem prestados na instalação de e manutenção de aparelhos de ar condicionado para diversas secretarias deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/03/2013 | 1200.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de INTERNET a radio para a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/03/2013 | 440.00 | 00010271259485 | HÉRCULES MORAIS DE SOUSA | Valor que se empenha para atedner a pagamento de serviços de limpeza a serem realizados nas caixas dagua da Escola Joaquina Cassimira da Conceição, Biblioteca Municipal e da sede da Secretaria de Educação deste município, durante o mês FEV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/03/2013 | 23188.38 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -ESTATUTÁRIOS relativo ao mês MAR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/03/2013 | 5068.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -COMISSIONADOS relativo ao mês MAR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/03/2013 | 3034.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -PRÓ TEMPORE relativo ao mês MAR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/03/2013 | 19868.61 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% -PRÓ TEMPORE relativo ao mês MAR/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/03/2013 | 16565.94 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -ESTATUTÁRIOS relativo ao mês MAR/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/03/2013 | 12615.11 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%-COMISSIONADOS relativo ao mês MAR/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/03/2013 | 97900.51 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - MAGISTÉRIO relativo ao mês MAR/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Cont Interno e Acampanham | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/03/2013 | 7834.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha das SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO relativo ao mês MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/03/2013 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para o pagamento de tarifas bancárias no período conforme extrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/03/2013 | 1052.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para predio da educação, rel. março de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/03/2013 | 11250.08 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS, relativo ao mês MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/03/2013 | 12824.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS relativo ao mês MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/03/2013 | 4356.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO relativo ao mês MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/03/2013 | 4353.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de parcelamento dos serviços fornecimento de energia elétrica para predio da prefeitura, rel. março 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/03/2013 | 4836.33 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁRICA DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/03/2013 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para atender a pagamento da folha do GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO, relativo ao mês MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/03/2013 | 2478.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha do GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS relativo ao mês MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/03/2013 | 1440.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor referente a empenho para pagamento de serviços de assessoria, acompanhamento e elaboração de projetos para esta Prefeitura Municipal durante o mês MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/03/2013 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica desta prefeitura Municipal, relativo ao mês FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/03/2013 | 700.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | Referente a locação de uma casa residencial à Rua Ivan Olímpio II, S/N Centro São Bentinho PB, destinada à instalação da Sede do Conselho Tutelar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/03/2013 | 3566.57 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS relativo ao mês MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/03/2013 | 4834.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS relativo ao mês MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/03/2013 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias no período MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/03/2013 | 59.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS no período MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/03/2013 | 1545.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para atender a pagamento da CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, conforme COTA DAF FPM do dia 28/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/03/2013 | 315.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS na data conforme registro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/03/2013 | 4.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de TARIFAS BANCÁRIAS no período MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/03/2013 | 3390.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha dos CONSELHEIROS TUTELARES - AÇÃO SOCIAL relativo ao mês MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/03/2013 | 8902.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS relativo ao mês MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/03/2013 | 1678.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS/CRAS relativo ao mês MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/03/2013 | 4932.64 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS/ESTATUTÁRIOS relativo ao mês MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/03/2013 | 580.00 | 00011352143445 | CLAUDIA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza e organização da sede da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/03/2013 | 520.00 | 00011077480466 | ALINE DANTAS DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA, LAVAGEM DOS LENÇOIS DO CENTRO MEDICA MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/03/2013 | 9762.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ref ao mes de março 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/03/2013 | 1800.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na podagem de árvores nas ruas e canteiros deste município durante o mês FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/03/2013 | 9525.78 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS relativo ao mês MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/03/2013 | 6218.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS relativo ao mês MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/03/2013 | 8122.16 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS - relativo ao mês MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Promoções Sociais | Manutenção do Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/04/2013 | 974.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do parcelamento do SEGURO SAFRA relativo ao mês ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/04/2013 | 5500.00 | 00001837289476 | FRANCISCO ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços locação de Caminhão Caçamba destinada a coleta de lixo neste município, relativo ao mês MAR/2013, conforme contrato nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/04/2013 | 800.00 | 00044915217434 | JOÃO EUDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de serviços mecânicos prestados no veículo DUCATO-MOS 1222, DUCATO-MON 9095 e VERANEIO-MMU 4876 pertencentes a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/04/2013 | 4842.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de limpeza a serem destinados as várias Secretarias Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/04/2013 | 6225.12 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíves destinados aos veículos pertencentes á Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/04/2013 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de ´restação de serviços de assessoria contábil ao setor pessoal, com individualização de GFIP, REMAG, DIRF, RAIS e acompanhamento de regularidade junto a Receita Federal, Previdnciária e Caixa Econômica Federal, relativo ao mês ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/04/2013 | 940.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para pagamento de serviços de publicidade para esta Prefeitura junto a esfera estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/04/2013 | 650.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para atender pagamento da aquisição de peças para manutenção de trator pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/04/2013 | 2733.30 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento de serviços de PUBLICIDADE de licitações e contratos relativo ao mês ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/04/2013 | 18.40 | 34028316000103 | CORREIOS - AGENCIA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR | Valor que se empenha para pagamento de serviços postais para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/04/2013 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica relativo ao mês ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/04/2013 | 950.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SAO MIGUEL | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de urnas funerárias a serem doadas a famílias carentes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Manutenção do Centro de Referencia de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/04/2013 | 75.00 | 00060568607104 | JOSE ERIVAN PEREIRA CARREIRO | Valor que se empenha para pagamento de serviços da confecção de uma porta de madeira para o CRAS-Centro de Referencia em Ação Social no mês MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/04/2013 | 400.00 | 00002043087126 | FLAVIO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da parte elétrica do prédio do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social e da escola Joaquina Cassimira da Conceição no mês FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/04/2013 | 745.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/04/2013 | 1958.44 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, SOCIAL COMISSIONADOS 03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/04/2013 | 369.16 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/04/2013 | 1085.18 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL ESTATUTARIO 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/04/2013 | 1786.88 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA COMISSIONADOS 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Assistencia a Agricultores e Meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/04/2013 | 1400.00 | 00003860229419 | DENIR FORMIGA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um carro pipa a ser destinado a assitencia as vítimas da seca, conforme Decreto nº 33.631 e Decreto nº 33.632 de Dezembro de 2012 e Convênio nº 0139/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/04/2013 | 2095.67 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO 032013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/04/2013 | 1367.96 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/04/2013 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB E SOFTWARE LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços técnicos especializados em ASSESSORIA CONTÁBIL relativo ao mês ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | importancia que se empenha para atender ao pagamento da contribuiÇÃo a União Brasileira dos Municipios - UBAM, referente ao mes MAR/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/04/2013 | 807.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À CNM DURANTE O MÊS DE ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/04/2013 | 2475.02 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/04/2013 | 2821.28 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/04/2013 | 1723.48 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Promoções Sociais | Realização de Festividades e Promoções Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/04/2013 | 678.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | Valor que se empenha para pagamento da constribuição mensal junto a UNIÃO NORDESTINA DOS PREFEITOS-UNEP relativo ao mês ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Promoções Sociais | Realização de Festividades e Promoções Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/04/2013 | 678.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | Valor que se empenha para pagamento da constribuição mensal junto a UNIÃO NORDESTINA DOS PREFEITOS-UNEP relativo ao mês DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/04/2013 | 3597.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABIMETE ELETIVOS 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/04/2013 | 545.16 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS 03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/04/2013 | 958.32 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/04/2013 | 2308.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor referente a contribuição para o PASEP, conforme COTA DAF do Banco do Brasil no dia 10/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/04/2013 | 743.31 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE FINANÇAS EFETIVOS, 03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/04/2013 | 1063.48 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISSIONADOS 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/04/2013 | 606.85 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/04/2013 | 5.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor referente a contribuição para o PASEP, conforme COTA DAF- CIDE do Banco do Brasil no dia 10/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Parcelamento da Divida Contratada | Parcelamento da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/04/2013 | 962.87 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se paga para atender ao pagamento de contribuições previdenciárias junto ao INSS referente ao parcelamento administrativo da competência de MAR/2013 debitado na conta do FPM no dia 10/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/04/2013 | 552.75 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de cartolinas e pastas polycart a serem destinadas a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/04/2013 | 5101.44 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTARIOS 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/04/2013 | 1114.96 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO MDE COMISSIONADOS 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/04/2013 | 667.48 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO MDE PROTEMPORE 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/04/2013 | 4371.09 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/04/2013 | 3644.51 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/04/2013 | 2775.32 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/04/2013 | 21538.11 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/04/2013 | 11250.00 | 08946420000177 | C GALDINO MAIA - ME | Valor que se empenha para pagamento de aparelhos de ar condicionados a serem destinados às salas de aulas das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/04/2013 | 1588.40 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo destinado ao transporte escolar de alunos da zona rural para a sede do município, objeto do processo licitatório Pregão Presenal nº 004/2013, relativo ao mês MAR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/04/2013 | 1742.80 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para pagamento de serviços de autenticações, reconhecimento de firmas, certidões, encardenações e translados para esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/04/2013 | 1500.00 | 00012010995104 | FERNANDO JOCAS DOMINGOS | Valor que se empenha para atender a pagamento pela locação d imóvel destinado às instalçoes da Secretaria de Infraestrutura, relativo aos meses de JAN/FEV/MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Manutenção do Centro de Referencia de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/04/2013 | 672.00 | 00007471549459 | ROGERIO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de manutenção (forro de gêsso) no Centro de Referencia da Assisencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/04/2013 | 505.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para pagamento de serviços de publicidade para esta Prefeitura junto a esfera estadual, competência ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/04/2013 | 1870.00 | 14657239000143 | DAMIÃO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na confecção de portões e reforma em portas, janelões, corrimão da Escola Joaquina Cassimira da Conceição, mês FEV/2013. | 00032013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/04/2013 | 5750.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de carteiras escolares destinadas as escolas do município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/04/2013 | 11.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas de tarifas bancárias no período ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/04/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor referente a empenho para pagamento de serviços de assessoria, acompanhamento e elaboração de projetos para esta Prefeitura Municipal durante o mês ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/04/2013 | 1500.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na consultoria técnica em licitações para esta Prefeitura durante o mês ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/04/2013 | 300.00 | 00002551637465 | SANDOVAL NOBRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados limpeza dos entornos da Unidade do PSF localizado no Sítio Angicos neste município no mês MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/04/2013 | 408.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de um radiador destinado a veículo desta Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/04/2013 | 1512.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de peças de reposição para os veículos desta Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/04/2013 | 1866.25 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíves destinados aos veículos pertencentes á Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000497 | 16/04/2013 | 2612.00 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO E NOTA FISCAL ELETRONICA DE N°0007. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/04/2013 | 1800.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de poda de árvores nos canteiros e ruas da cidade durante o mês de MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000492 | 17/04/2013 | 9908.59 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/04/2013 | 940.00 | 00004988862470 | JOÃO JOAQUIM BALBINO | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Educação na realização de fretes destinado ao transporte de merenda escolar e equipamentos para as escolas da zona rural deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/04/2013 | 22817.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. REGENALDO FERNANDES MACHADO, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/04/2013 | 2235.83 | 00069022984400 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza de terrenos baldios nesta cidade durante o mÊs MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/04/2013 | 320.00 | 00000576047546 | TEREZINHA CLAUDIANA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na faxina geral da sede da Secretaria de Agricultura deste município no mês FEV/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/04/2013 | 448.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor referente a contribuição para o PASEP, conforme COTA DAF do Banco do Brasil no dia 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/04/2013 | 68.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor referente a contribuição para o PASEP, conforme COTA DAF- FEP do Banco do Brasil no dia 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/04/2013 | 364.00 | 00011067564446 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA ALENCAR | Valor que se empenha para pagamento de serviços fotográficos junto a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Manutenção do Centro de Referencia de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/04/2013 | 1200.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para pagamento da aqusição de ovos de páscoa para a creche municipal e escolas deste município no mês MAR/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/04/2013 | 1217.60 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para o pagamento de materiais para impressoras destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Realização de Cursos, Treinar e Capacitar demais Professores da Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/04/2013 | 300.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados de supervisão e capacitação continuado durante o mês ABR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/04/2013 | 5122.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAÚJO TAVARES - ME | Valor que se empenha para a aquisição de pneus destinados ao veículos desta Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/04/2013 | 1091.99 | 00038303306855 | JONAS ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo para o TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, conforme Licitação PREGÃO 004/2013, relativo ao mês ABR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/04/2013 | 1653.00 | 00039679012468 | GERALDO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, relativo ao mês ABR/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/04/2013 | 1337.60 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município durante o mês ABR/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/04/2013 | 1504.80 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo para o TRANSPORTE ESCOLAR da zona rural para a sede do município no mês ABR/2013, objeto do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/04/2013 | 640.00 | 00011077480466 | ALINE DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na lavagem de lençóis do Centro Médico Maria Marcelina da Conceição durante o mês MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/04/2013 | 4560.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAÚJO TAVARES - ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de pneus para veículos desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/04/2013 | 625.00 | 00064064867491 | JOSÉ FRANCISCO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços junto a Secretaria de Infraestrutura na limpeza da área externa ao matadouro público municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/04/2013 | 554.00 | 00003455426816 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na manutenção (troca de óleo e soldas) do trator agrícola pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/04/2013 | 590.00 | 00005053264422 | MARY TEREZINHA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na organização e limpeza do arquivo do Centro de Geração de Renda deste município no mês MAR/213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/04/2013 | 515.00 | 00002894087411 | MANOEL NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na lavagem de carros da Secretaria Municipal de Saúde no mês MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/04/2013 | 80.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de serviço de recarga de tonner da impressora pertenente a Secretaria Municipal de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/04/2013 | 980.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de alimentação destinado aos prestadores de serviços de engenharia, contabilidade e informática quando da realização de suas atividades nesta Prefeitura Municipal durante o mês MAR/213.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/04/2013 | 1152.26 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo para destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, relativo ao mês ABR/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/04/2013 | 1337.60 | 00007349242832 | ANTONIO FILHO DANTAS LACERDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo para o TRANSPORTE ESCOLAR da zona rural para a sede deste muicípio relativo ao mês ABR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/04/2013 | 1152.26 | 00055609740134 | VALMIR PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para sede do município, relativo ao mês ABR/2013, objeto da Licitação PREGÃO PRESENCIAL 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/04/2013 | 1337.60 | 00015682609468 | DAGMAR TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município relativo ao mês ABR/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/04/2013 | 1588.40 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo destinado ao transporte escolar de alunos da zona rural para a sede do município, objeto do processo licitatório Pregão Presenal nº 004/2013, referente ao mês ABR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/04/2013 | 1379.40 | 00050470680482 | FRANCISCA ROSADO TRIGUEIRO CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede deste município, relativo ao mês ABR/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/04/2013 | 1421.20 | 00008918015453 | JOSE ANDRE VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, relativo ao mês ABR/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/04/2013 | 720.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados como palestrante na II Conferencia Municipal de Educação realizada no dia 25/04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/04/2013 | 720.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de palestrante junto a Secretaria de Educação na II Conferência Municipal de Educação realizada no dia 25 de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/04/2013 | 720.00 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE SOUTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de palestrante junto a Secretaria Municipal de Educação na II Conferencia Municipal da Educação realizada no dia 25 de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/04/2013 | 720.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.MACEDO DE GU | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados como palestrante junto a Secretaria Municipal de Educação na II Conferencia Municipal de Educação realizada no dia 25 de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/04/2013 | 720.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados como palestrante junto a Secretaria Municipal de Educação na II Conferencia Municipal de Educação realizada no dia 25 de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/04/2013 | 720.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados como palestrante junto a Secretaria Municipal de Educação na II Conferencia Municipal de Educação realizada no dia 25 de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/04/2013 | 720.00 | 00082901627587 | POTIRA PEREIRA GUSMÃO MAIA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados como palestrante junto a Secretaria Municipal de Educação na II Conferencia Municipal de Educação realizada no dia 25 de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/04/2013 | 5852.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados as escolas do município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/04/2013 | 79618.85 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - MAGISTÉRIO relativo ao mês ABR/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/04/2013 | 23022.04 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -ESTATUTÁRIOS relativo ao mês ABR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/04/2013 | 5746.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -COMISSIONADOS relativo ao mês ABR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/04/2013 | 2356.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -PRÓ TEMPORE relativo ao mês ABR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/04/2013 | 12058.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%-COMISSIONADOS relativo ao mês ABR/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/04/2013 | 24367.05 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% -PRÓ TEMPORE relativo ao mês ABR/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/04/2013 | 16333.98 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -ESTATUTÁRIOS relativo ao mês ABR/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/04/2013 | 240.00 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de diária destinada ao custeio de viagem para a cidade de Garanhuns-PE a fim de tratar de assuntos de interesses da administração. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | LIVRO E OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | Distribuição de Kit Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0000498 | 26/04/2013 | 16488.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CAMISETA E CALÇA EM MALHA, CONFORME LICITAÇÃO E NF DE N°000131. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/04/2013 | 4850.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíves destinados aos veículos pertencentes á Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/04/2013 | 4076.59 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíves destinados aos veículos pertencentes á Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/04/2013 | 6550.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíves destinados aos veículos pertencentes á Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Cont Interno e Acampanham | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/04/2013 | 300.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento de diária destinada ao custeio de viagem a capital João Pessoa para participar do Encontro dos Gestores Públicos Municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Cont Interno e Acampanham | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/04/2013 | 5834.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha das SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO relativo ao mês ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/04/2013 | 300.00 | 00005080802405 | ALBERTO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de diária a fim de custear viagem a Capital João Pessoa para participação de Encontro de Gestores Públicos Municipais, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/04/2013 | 13068.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS relativo ao mês ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/04/2013 | 11209.18 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS relativo ao mês ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/04/2013 | 4478.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha do GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS relativo ao mês ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/04/2013 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para atender a pagamento da folha do GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO, relativo ao mês MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/04/2013 | 300.00 | 00095332197420 | JACKSON DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento de diária a fim de custear despesas de viagem a capital João Pessoa para participar do encontro dos Gestores públicos Municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/04/2013 | 4356.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO relativo ao mês ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/04/2013 | 5834.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS relativo ao mês ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/04/2013 | 3376.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS relativo ao mês ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/04/2013 | 9580.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS relativo ao mês ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/04/2013 | 1678.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS/CRAS relativo ao mês ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/04/2013 | 5195.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS/ESTATUTÁRIOS relativo ao mês ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/04/2013 | 3841.96 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha dos CONSELHEIROS TUTELARES - AÇÃO SOCIAL relativo ao mês ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/04/2013 | 6868.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS - relativo ao mês ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutenção e Conservação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/04/2013 | 930.00 | 00004384478402 | FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de conserto do mato burros na estrada que liga a sede do município ao sítio Angicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/04/2013 | 7574.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS relativo ao mês ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/04/2013 | 8339.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS relativo ao mês ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/04/2013 | 160.00 | 00014410494449 | FRANCISCO DE ASSIS OLIMPIO DE QUEIROGA | Valor que se empenha para pagamento de diária para custear viagem a capital João Pessoa a fim de participar do Encontro dos Gestores Públicos Municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/04/2013 | 700.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de INTERNET via rádio para a Secretaria Municipal de Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/04/2013 | 1300.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de INTERNET via rádio para esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/04/2013 | 1200.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de INTERNET via rádio para a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/04/2013 | 1672.00 | 00009243587420 | DARLAN EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município durante o mês ABR/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/04/2013 | 14375.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 125 CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/04/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a pagamentos de tarifas bancárias no período ABR/2013. na conta do MDE 11.798-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/04/2013 | 44.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/04/2013 | 1648.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a CRECHE, GINÁSIO DE ESPORTES, ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRO DA CONCEIÇÃO, ESCOLA FRANCISCO CLEMENTINO ALMEIDA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, DEPÓSITO DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO,ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DO CAMANO, relativo ao mês MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/04/2013 | 4.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor referente a contribuição para o PASEP, conforme COTA DAF- ICMS do Banco do Brasil no dia 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/04/2013 | 1646.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor referente a contribuição para o PASEP, conforme COTA DAF do Banco do Brasil no dia 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/04/2013 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8.847-1. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/04/2013 | 2.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 83-2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/04/2013 | 300.00 | 00007279767451 | ANTONIO VALENTIM CAVALCANTE NETO | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel destinado a sede da Secretaria Municipal de Ação Social, relativo aos meses ABR2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/04/2013 | 14966.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a ILUMINAÇÃO PÚBLICA, descontada da conta do icms. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/05/2013 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/05/2013 | 6023.30 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/05/2013 | 365.00 | 00060568607104 | JOSE ERIVAN PEREIRA CARREIRO | Valor que se empenha para pagamento pela prestação d serviços junto a Secretaria Municipal de Educação na confecção de uma réplica de castelo em madeira para a realziação do desfile cívico em comemoração as festividades da Emancipação Política deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/05/2013 | 5500.00 | 00001837289476 | FRANCISCO ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços locação de Caminhão Caçamba destinada a coleta de lixo neste município, relativo ao mês ABR/2013, conforme contrato nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/05/2013 | 725.00 | 00004682993437 | RIVALDO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na segurança desarmada durante os eventos comemorativos do dia da Emancipação Política deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/05/2013 | 1250.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na arbitragem de campeonato de futebol promovido por esta edilidade durante eventos festivos da emancipação política deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/05/2013 | 220.00 | 24281545000181 | AUTO ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO | Valor que se empenha para pagamento de curso de transporte de emergência ao Sr. Marcos Antônio Silva Carvalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0000572 | 06/05/2013 | 700.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender a pagamento pela aquisição de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/05/2013 | 4382.20 | 05137854000138 | FERROTINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lâmpadas elétricas destinadas a iluminação pública e tinta para a pintura de meio-fios nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/05/2013 | 700.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | Referente a locação de uma casa residencial à Rua Ivan Olímpio II, S/N Centro São Bentinho PB, destinada à instalação da Sede do Conselho Tutelar relativo ao mês ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO | Manutenção da Biblioteca Publica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/05/2013 | 800.00 | 00003658567465 | ADAILTON PEREIRA NOBRE E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento da locação de imóvel destinado a Biblioteca Municipal, relativo ao mês MAR/ABR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0000663 | 07/05/2013 | 659.37 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender a pagamento pela aquisição de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/05/2013 | 2670.00 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de pães a serem destinados a merenda escolar nas escolas do município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/05/2013 | 320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de locação de fotocopiadora a ser utilizada na sede da Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/05/2013 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de locação de fotocopiadora a ser utilizada na sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/05/2013 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de locação de fotocopiadora a ser utilizada na sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/05/2013 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de locação de fotocopiadora a ser utilizada na sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/05/2013 | 300.00 | 00003453221427 | WILMA KATIA TRIGUEIRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de diária a fim de custear viagem a capital João Pessoa para participar da solenidade de abertura do Fórum Paraibano de Gestão em Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/05/2013 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica relativo ao mês ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/05/2013 | 1605.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto e manutenção de computadores nas diversas secretarias deste município durante os meses MAR/ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/05/2013 | 300.00 | 13900330000185 | O VAREJÃO DOS ACESSÓRIOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da compra de um parabrisa para o veículo FIAT DOBLO pertencente a esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/05/2013 | 100.00 | 09205808000180 | CARTORIO AVELINO ASSIS DE QUEIROGA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de registro de ata, certidões e autenticações para esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/05/2013 | 1000.00 | 00004053280362 | ALDEANE APARECIDA P. DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na troca de caixa de marcha do veículo FIAT UNO MILLE, PLACA MNF-6048 pertencente a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0000529 | 08/05/2013 | 6875.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA ME | Valor que se empenha para atender a pagamento de aquisição de materiais escolares destinados a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/05/2013 | 525.00 | 00006338863430 | FRANCIVAN RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de apresentação da banda musical Ribeirinhos do Forró no 19º Aniversário da Emancipação Política deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/05/2013 | 471.00 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de pães a serem destinados a merenda escolar nas escolas do município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/05/2013 | 279.90 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de pães a serem destinados a merenda escolar nas escolas do município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/05/2013 | 175.00 | 08014282000198 | AVIAMENTOS - TECIDOS MALHAS E AVIAMENTOS | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de materiais para festividades a serem usadas na Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/05/2013 | 425.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - POMBAL | Valor que se empenha para pagamento da compra de aparelhos de eletrodomésticos destinados a sorteio durante evento comemorativo do Dia das Mães realizado na Escola Municipal Joaquina Cassimiro da Conceição. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/05/2013 | 564.84 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento da compra de materiais de copa/cozinha/banheiro para serem sorteados no evento comemorativo ao Dias das Mães realizado na Escola Joaquina Cassimira da Conceição, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/05/2013 | 285.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | Valor que se empenha para atender a pagamento de materiais de consumo para serem destinados a Secretaria de Ação Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/05/2013 | 600.00 | 00075925206487 | MARCILIO DE SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÚLTIMA PARCELA DA NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DURATE O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE EM COMEMORAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Assistencia a Agricultores e Meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/05/2013 | 1400.00 | 00004169506472 | FRANCISCO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da locação de um caminhão pipa para assistencia das vítimas da seca na zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Assistencia a Agricultores e Meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/05/2013 | 1400.00 | 00005355947476 | JOSE HILTON CLEMENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da locação de um caminhão pipa para assistencia às vítimas da seca da zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Promoções Sociais | Manutenção do Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/05/2013 | 3898.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do parcelamento do SEGURO SAFRA relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000519 | 09/05/2013 | 2006.40 | 00005868878493 | AMANDA DO REGO ALMEIDA | Vlor que se empenha para pagamento de serviços prestados na locação de veículo para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino da zona rural para a sede do município durante os meses e ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/05/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ-PB | Valor que se empenha para pagamento de serviços de colocação de tacógrafo no veículo MICROÔNIBUS PLACA: MNE-4248 pertencete a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Promoções Sociais | Realização de Festividades e Promoções Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/05/2013 | 6000.00 | 13116016000106 | ACONTECE TV-ANDREZZA CARLA DANTAS BARROS | Valor que se empenha para atender a pagamento da prestação de serviços de produçã de documentário dos 100 dias de governo e cobertura da emancipação política do município na TV e Jornal da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/05/2013 | 3597.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - GABINETE DA PREFEITA- ELETIVOS - REF. MÊS ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/05/2013 | 985.16 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS- REF. MÊS ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/05/2013 | 958.32 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA - PROCURADORIA REF. MÊS ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/05/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ-PB | Valor que se empenha para pagamento de serviços de colocação de tacógrafo no veículo FIAT DUCATO PLACA: MON-9095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/05/2013 | 2466.02 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA - ADMINISTRAÇÃO ESTATUTÁRIOS- REF. MÊS ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/05/2013 | 3034.39 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -SECRET. ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS- REF. MÊS ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/05/2013 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB E SOFTWARE LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços técnicos especializados em ASSESSORIA CONTÁBIL relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/05/2013 | 4209.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor referente a contribuição para o PASEP, conforme COTA DAF do Banco do Brasil no dia 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Parcelamento da Divida Contratada | Parcelamento da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/05/2013 | 968.68 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se paga para atender ao pagamento de contribuições previdenciárias junto ao INSS referente ao parcelamento administrativo da competência de ABR/2013 debitado na conta do FPM no dia 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/05/2013 | 584.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor referente a contribuição para o PASEP, conforme COTA DAF do Banco do Brasil no dia 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/05/2013 | 1283.48 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA - SECRET. CONTROLE INTERNO- COMISSIONADOS- REF. MÊS ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/05/2013 | 1283.48 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -SECRET. FINANÇAS- COMISSIONADOS - REF. MÊS ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/05/2013 | 701.55 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -SECRET. FINANÇAS- ESTATUTÁRIOS - REF. MÊS ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/05/2013 | 609.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor referente a contribuição para o PASEP, pago em guia DARF em anexo, referente ao período de apuração de 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/05/2013 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de ´restação de serviços de assessoria contábil ao setor pessoal, com individualização de GFIP, REMAG, DIRF, RAIS e acompanhamento de regularidade junto a Receita Federal, Previdnciária e Caixa Econômica Federal, relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0000566 | 10/05/2013 | 446.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de placas eva e papel A4 a serem destinadas a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/05/2013 | 5064.85 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA - MDE ESTATUTÁRIOS- REF. MÊS ABR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/05/2013 | 1264.12 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA - MDE COMISSIONADOS - REF. MÊS ABR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/05/2013 | 518.32 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA - MDE PRO - TEMPORE - REF. MÊS ABR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/05/2013 | 17516.15 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA - FUNDEB 60% - REF. MÊS ABR/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/05/2013 | 2652.76 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% - REF. MÊS ABR/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/05/2013 | 3593.48 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% ESTATUTÁRIOS- REF. MÊS ABR/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/05/2013 | 5360.75 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA - FUNDEB 60% PRÓ-TEMPORE- REF. MÊS ABR/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/05/2013 | 6700.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA - DYNNOSSAURO PRODUÇ. | Valor que se empenha para pagamento da contratação de estrutura de som, gerador e estrutura de palco a serem utilizados nos eventos comemorativos do dia da Emancipação Política deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/05/2013 | 4300.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA - DYNNOSSAURO PRODUÇ. | Valor que se empenha para pagamento da contratação de banda musical para eventos comemorativos ao dia da emancipação política deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/05/2013 | 900.00 | 02489032000128 | PLANTÃO TAXI LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de serviços de tacógrafo, relógio de hora, registradora, mafnético e caixa triplex de veículo pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/05/2013 | 1003.20 | 00008918015453 | JOSE ANDRE VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, relativo ao mês MAI/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/05/2013 | 1666.28 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -SECRET.INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS- REF. MÊS ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/05/2013 | 1834.67 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -SECRET.INFRAESTRUTURA- ESTATUTÁRIOS- REF. MÊS ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/05/2013 | 240.00 | 09139551001004 | SEBRAE | Valor que se empenha para pagamento de contrapartida de serviços prestados pelo SEBRAE na consultoria técnica dentro das ações do Projeto Desenvolvimento Setorialdo Agronegócio-ARSO no mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/05/2013 | 1510.96 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -SECRET. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO- COMISSIONADOS- REF. MÊS ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/05/2013 | 1400.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados com publicidade na divulgação das festividades do 19º Aniversário da Emancipação Política deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/05/2013 | 1142.97 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -AÇÃO SOCIAL -CRAS ESTATUTÁRIOS- - REF. MÊS ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/05/2013 | 369.16 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -SECRET. AÇÃO SOCIAL- CRAS CONTRATADOS- REF. MÊS ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/05/2013 | 2107.60 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -SECRET.AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS- REF. MÊS ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/05/2013 | 845.23 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -AÇÃO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR- REF. MÊS ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/05/2013 | 400.00 | 00004683069431 | ANDREA KALIANE DE SOUSA COSTA ADELINO | Valor que se empenha para pagamento de diárias destinadas ao custeio de viagem e estadia na capital João Pessoa a fim de participar de curso de Capacitação de Novos Operadores do Sistema Cadastro Único - versão 7, conforme ofício em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/05/2013 | 2160.00 | 00026909672860 | SENI FARIAS DA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel destinado ao funcionamento da sede do CRAS referente aos meses FEV/MAR/ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/05/2013 | 51.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de energia elétrica para a Secretaria de Agricultura durante o mês FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/05/2013 | 80.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de energia elétrica para a Secretaria de Agricultura durante o mês MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/05/2013 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de energia elétrica para a Secretaria de Agricultura durante o mês ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/05/2013 | 160.00 | 07505863000160 | ELETRO MOTORES | Valor que se empenha para atender pagamento de serviços prestados no rebobinamento de motor bomba utilizado na irrigação da praça Sebastião José Pereira nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/05/2013 | 625.00 | 00001618677403 | FRANCISCO SILVA DANTAS | Valor que se empenha para atender a pagamento pelos serviços prestados como apresentador do evento de emancipação política do município nas apresentações das bandas e dos oradores durante o acontecimento festivo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/05/2013 | 3450.00 | 00013279068487 | MARIA DAS GRAÇA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados no aluguel de roupas (fantasias) para as alunas da Escola Joaquina Cassimira da Conceição na participação do 19º Aniversário da Emancipação Política deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/05/2013 | 580.00 | 16753849000176 | ALYSON GOMES MACHADO | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados no conserto e reposição de peças mimeográfos, 02 fogões industriais e liquidificador (troca de eixo) industrial para esta Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/05/2013 | 32.99 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento da compra de um jogo de xadrez a ser sorteado entre adolescentes durante evento realizado na Campamha Contra Sobre Abuso Sexual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 16/05/2013 | 85.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de Sistema de Som portátil a ser destinado a sorteio entre jovens durante o evento da Campanha Contra o Abuso Sexual realizado nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 17/05/2013 | 400.00 | 00010736428445 | RITA DE CASSIA PERONICA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de 02 diárias de custeio de viagem a capital João Pessoa a fim de participar de curso de capacitação para novos operadores do Sistema Cadastro Único - Versão 7, conforme ofício em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/05/2013 | 1300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação deste município no mês de março de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/05/2013 | 1300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação deste município no mês de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO A CRIANÇA DE 0 À 6 ANOS | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/05/2013 | 2000.00 | 00002380858489 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de conserto de janelões de ferro, portas e grades pertencente a Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição nesta cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/05/2013 | 6003.79 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar das escolas do município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/05/2013 | 648.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor referente a contribuição para o PASEP, conforme COTA DAF do Banco do Brasil no dia 20/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Assistencia a Agricultores e Meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/05/2013 | 29700.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de locação de trator agrícola com grade utilizados para corte de terras para os agricultores da zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/05/2013 | 1920.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na consultoria técnica em licitações para esta Prefeitura durante o mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/05/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor referente a empenho para pagamento de serviços de assessoria, acompanhamento e elaboração de projetos para esta Prefeitura Municipal durante o mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/05/2013 | 202.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de hospedagem de representantação desta Secretaria na cidade de João Pessoa a fim de participação no Pacto de Alfabetização pela Idade Certa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/05/2013 | 9678.27 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustíveis e lubificantes destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0000565 | 21/05/2013 | 2902.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados as escolas do município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0000567 | 21/05/2013 | 781.15 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados as escolas do município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/05/2013 | 300.00 | 00060176482415 | MARIA DO BONSUCESSO SOARES GOMES | Valor referente ao pagamento de diária para custeio de viagem a cidade de Campina Grande para participar do seminário I Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, promovida pelo Centro de Estudos em Educação e Linguagem. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/05/2013 | 700.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de manutenção da rede de internet da Prefeitura Municipal, Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Obras deste município no mês ABR/213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/05/2013 | 480.00 | 00044915217434 | JOÃO EUDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços de mecânica no veículo SAVERO - PLACA: 2623 pertencente a Secretaria de Saúde deste município durante o mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/05/2013 | 560.00 | 00003175010466 | LUCIANO SERAFIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de serviços de mecânica nos veículos UNO MILLE-PLACA: MNF/6048, PARATI-PLACA: MOP/8581 pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde no mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/05/2013 | 22.08 | 00778553000331 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para pagamento da compra de um cesto com pedal para ser utilizado no veículo FIAT DOBLÔ pertencente a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/05/2013 | 67.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor referente a contribuição para o PASEP, conforme COTA DAF do Banco do Brasil no dia 23/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/05/2013 | 1400.00 | 13547754000108 | EUSINEA CARDOSO MONTEIRO LOPES | Valor que se empenha para pagamento dea aquisição de frutas e verduras destinadas a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/05/2013 | 4276.48 | 13547754000108 | EUSINEA CARDOSO MONTEIRO LOPES | Valor que se empenha para pagamento dea aquisição de frutas, verduras e verduras destinadas a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/05/2013 | 160.00 | 00001864566469 | ANTONIO CARLOS LOURENÇO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados de fretes no transporte de raquetes de palmas forrageiras para os agricultores da zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/05/2013 | 580.00 | 00006690267431 | VALDECI ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços de roço e retirada de entulhos da área externa da sede do Conselho Tutelar e do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/05/2013 | 540.00 | 00005094849484 | FERNANDO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na limpeza (roço e retirada de entulhos) da Rua João de almeida, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/05/2013 | 625.00 | 00026069170814 | PEDRO COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza (roço e retirada de entulhos) na área pertencente a escola Joaquina Cassimira da Conceição nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/05/2013 | 625.00 | 00006618830435 | JOSÉ DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza, retirada de entulhos e pintura de meio fio na Rua Antônio José Pereira nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/05/2013 | 460.00 | 00011758563478 | REGIVAN PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza (roço e retirada de entulhos) na área externa do matadouro público municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/05/2013 | 600.00 | 00005435306477 | IRANEIDE PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de diária para custeio de viagem a capital João Pessoa a fim de participar da II Capacitação para o Conselho Estadual eos Conselhos Municipais de Assistencia Social realziada no Hotel Ouro Branco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000544 | 24/05/2013 | 1235.00 | 00055609740134 | VALMIR PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para sede do município, relativo ao mês MAI/2013, objeto da Licitação PREGÃO PRESENCIAL 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000545 | 24/05/2013 | 1337.60 | 00015682609468 | DAGMAR TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município relativo ao mês MAI/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/05/2013 | 1091.99 | 00038303306855 | JONAS ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo para o TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, conforme Licitação PREGÃO 004/2013, relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/05/2013 | 1504.80 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo para o TRANSPORTE ESCOLAR da zona rural para a sede do município no mês MAI/2013, objeto do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/05/2013 | 1337.60 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município durante o mês MAI/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/05/2013 | 1588.40 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo destinado ao transporte escolar de alunos da zona rural para a sede do município, objeto do processo licitatório Pregão Presenal nº 004/2013, referente ao mês MAI/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000539 | 24/05/2013 | 1235.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo para destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, relativo ao mês MAI/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/05/2013 | 1337.60 | 00007349242832 | ANTONIO FILHO DANTAS LACERDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo para o TRANSPORTE ESCOLAR da zona rural para a sede deste muicípio relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/05/2013 | 1672.00 | 00009243587420 | DARLAN EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município durante o mês MAI/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000542 | 24/05/2013 | 1379.40 | 00050470680482 | FRANCISCA ROSADO TRIGUEIRO CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede deste município, relativo ao mês MAI/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/05/2013 | 430.00 | 00021522696830 | AZOILTON PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento de serviços de frete para o transporte da merenda escolar para as escolas da zona rural durante o período MAR/ABR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Realização de Cursos, Treinar e Capacitar demais Professores da Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/05/2013 | 300.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados de supervisão e capacitação continuado durante o mês MAI/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0000664 | 27/05/2013 | 5349.90 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender a pagamento pela aquisição de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/05/2013 | 640.00 | 00011077480466 | ALINE DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde na lavagem de lençóis do Centro Médico Maria Marcelina da Conceição durante o mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Programa Erradicação Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/05/2013 | 1576.85 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil -PETI da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/05/2013 | 529.90 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios que serão destinados ao Programa Projovem da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/05/2013 | 820.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para pagamento de serviços de publicidade para esta Prefeitura junto a esfera estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/05/2013 | 260.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na divulgação da Caminhada do Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes realziado no dia 18 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/05/2013 | 110.00 | 13246141000130 | TRANSPORTADORA E LOCAÇÃO DE MUCK SAO JOSE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de serviços de reboque do veículo DOBLÔ PLACA NPT-5024 pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/05/2013 | 1468.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor referente a contribuição para o PASEP, conforme COTA DAF do Banco do Brasil no dia 29/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/05/2013 | 196.00 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para o Programa PBV II (Idoso). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/05/2013 | 1758.50 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento de aquisição de gêneros alimentícios destinados ao PETI Da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/05/2013 | 1300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação deste município no mês de MAI/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/05/2013 | 6868.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS - relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/05/2013 | 8813.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a ILUMINAÇÃO PÚBLICA, rel. MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/05/2013 | 5712.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de energia elétrica para as diversas repartições desta Prefeitura Municipal, no mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/05/2013 | 7724.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/05/2013 | 8610.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da FOPAG INFRAESTRUTURA-ESTATUTÁRIOS relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/05/2013 | 1800.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de poda de árvores nos canteiros e ruas da cidade durante o mês de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/05/2013 | 1678.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS/CRAS relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/05/2013 | 11580.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/05/2013 | 3390.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha dos CONSELHEIROS TUTELARES - AÇÃO SOCIAL relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/05/2013 | 4862.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS/ESTATUTÁRIOS relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/05/2013 | 700.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de INTERNET via rádio para a Secretaria Municipal de Ação Social relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/05/2013 | 1300.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de INTERNET via rádio para vários órgãos pertecnetes a esta Prefeitura Municipal relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/05/2013 | 446.65 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Programa PAIF da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/05/2013 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor referente a contribuição para o PASEP, conforme COTA DAF do Banco do Brasil no dia 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/05/2013 | 6634.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/05/2013 | 3306.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/05/2013 | 59.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a pagamentos de tarifas bancárias no período MAI/2013. na conta do ICMS 8.847-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/05/2013 | 0.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor referente a contribuição para o PASEP, conforme COTA DAF do Banco do Brasil deduzido da Receita do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/05/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a pagamentos de tarifas bancárias no período MAI/2013. na conta do ICMS 7511-6 - MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/05/2013 | 51.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a pagamentos de tarifas bancárias no período MAI/2013. na conta do FPM 17.300-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/05/2013 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a pagamentos de tarifas bancárias no período MAI/2013. na conta do MDE 11.798-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/05/2013 | 625.00 | 00081377770400 | KARLY ROBSON DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados como palestrante da I Conferencia Municipal das Cidades realizada no dia 31 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/05/2013 | 15270.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/05/2013 | 11060.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/05/2013 | 807.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À CNM DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | importancia que se empenha para atender ao pagamento da contribuiÇÃo a União Brasileira dos Municipios - UBAM, referente ao mes ABR/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/05/2013 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para atender a pagamento da folha do GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO, relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/05/2013 | 6278.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha do GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Promoções Sociais | Realização de Festividades e Promoções Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/05/2013 | 678.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | Valor que se empenha para pagamento da constribuição mensal junto a UNIÃO NORDESTINA DOS PREFEITOS-UNEP relativo ao mês ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/05/2013 | 4356.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/05/2013 | 320.00 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de diáriaS para custeio de viagem a cidade de JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/05/2013 | 80.00 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de 01 diária para custeio de viagem a cidade de Campina Grande no transporte de servidores da educação a fim de participarem do PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/05/2013 | 1200.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de INTERNET via rádio para a Secretaria Municipal de Educação relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/05/2013 | 1783.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de energia elétrica nas unidades escolares e creche deste município relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/05/2013 | 600.00 | 00032156871434 | MANOEL ADELINO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados no roço e retirada de entulhos na área externa da Escola Municipal Maria CArdoso de Almeida, localizada no Sítio Forquilha, zona rural deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/05/2013 | 85885.61 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - MAGISTÉRIO relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/05/2013 | 21371.48 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% -PRÓ TEMPORE relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/05/2013 | 15328.37 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -ESTATUTÁRIOS relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/05/2013 | 12724.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%-COMISSIONADOS relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/05/2013 | 21880.90 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -ESTATUTÁRIOS relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/05/2013 | 2356.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -PRÓ TEMPORE relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/05/2013 | 5746.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -COMISSIONADOS relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção do EJA - Modalidade de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/05/2013 | 8276.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da FOPAG EJA - relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000543 | 31/05/2013 | 1653.00 | 00039679012468 | GERALDO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, relativo ao mês MAI/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Cont Interno e Acampanham | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/05/2013 | 5834.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha das SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/06/2013 | 835.00 | 00007108138484 | JOSINALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de alimentação para os integrantes das bandas marciais das cidades de Patos e Coremas durante comemoração do 19º Aniversário da Emancipação Política da Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/06/2013 | 866.00 | 00000020071426 | MARGARIDA DE ALMEIDA FILHA | Valor que se empenha para pagamento do fornecimento de lanches para os seguranças e integrantes das bandas contratadas para comemoração do 19º Aniversário da Emancipação Política deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/06/2013 | 730.00 | 04945709000110 | VIDRACARIA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados no conserto de portas de vidros da Secretaria de Educação e Escola Joaquina Cassimira da Conceição. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/06/2013 | 666.00 | 00011067564446 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA ALENCAR | Valor que se empenha para pagamento de serviços fotográficos junto a Secretaria Municipal de Educação durante Conferencia de Educação e comemoração dos Dia das Mães. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/06/2013 | 360.00 | 00011067564446 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA ALENCAR | Valor que se empenha para pagamento de serviços fotográficos junto a Secretaria Municipal de Educação durante campeonato de futebol amador e alvorada festiva na comemoração do 19º aniversário da emancipação política deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO | Manutenção da Biblioteca Publica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/06/2013 | 400.00 | 00003658567465 | ADAILTON PEREIRA NOBRE E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento da locação de imóvel destinado a Biblioteca Municipal, relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/06/2013 | 320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de locação de fotocopiadora a ser utilizada na sede da Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/06/2013 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para pagamento de serviços de publicidade para esta Prefeitura junto a esfera estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/06/2013 | 1873.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para pagamento de serviços de publicidade no Diário Oficial do dia 22/05/2013 para esta Prefeitura junto a esfera estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/06/2013 | 850.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na divulgação da 1ª Conferência das Cidades realizada no mês de junho, divulgação do Dia Mundial do Meio Ambiente e divulgação do Dia da Vacinação Contra a Paralisia Infantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0000687 | 03/06/2013 | 1016.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA ME | Valor que se empenha para atender a pagamento de aquisição de materiais de expediente (carimbos, envelopes timbrados, botons adesivos campanhas saúde/educação, envelopes para ofício timbrados) destinados a Secretaria Municipal de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/06/2013 | 3500.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para pagamento de serviços de análise e desenvolvimento de sistemas, referente ao serviço de formulação do conjunto de páginas eletrônicas, denominado por site ou home page para uso exclusivo na Internet (portal da transparencia do município). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/06/2013 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de serviços de hospedagem do web site da Prefeitura Municipal de São Bentinho, referente ao mês de MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/06/2013 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de locação de fotocopiadora a ser utilizada na sede da Secretaria Municipal de Administração ref. mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/06/2013 | 835.00 | 00011176080423 | BRUNA DE SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de lanches para os soldados do Tiro de Guerra do Exército Brasileiro durante apresentação cívica em comemoração ao 1º Aniversário da Emancipação Política deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/06/2013 | 625.00 | 00091776333420 | FABRIZIO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha para pagamento de serviço de frete na condução de pessoas carentes da capital João Pessoa em mudança para esta cidade de São Bentinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/06/2013 | 350.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | Referente a locação de uma casa residencial à Rua Ivan Olímpio II, S/N Centro São Bentinho PB, destinada à instalação da Sede do Conselho Tutelar relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/06/2013 | 300.00 | 00007279767451 | ANTONIO VALENTIM CAVALCANTE NETO | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel destinado a sede da Secretaria Municipal de Ação Social, relativo aos meses MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/06/2013 | 157.00 | 00000019964447 | GEOMACIO DOS SANTOS LINHARES | Valor que se empenha para pagamento do conserto da moto TITAN 150 pertencente a esta Secretaria Municipal de Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000092013 | 0000682 | 03/06/2013 | 5500.00 | 00001837289476 | FRANCISCO ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços locação de Caminhão Caçamba destinada a coleta de lixo neste município, relativo ao mês MAI/2013, conforme contrato nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00012010995104 | FERNANDO JOCAS DOMINGOS | Valor que se empenha para atender a pagamento pela locação d imóvel destinado às instalçoes da Secretaria de Infraestrutura, relativo aos meses de ABR/MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/06/2013 | 1894.33 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- FOPAG da SECRET. INFRAESTRUT.-ESTATUT., relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/06/2013 | 1699.28 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- FOPAG da SECRET. INFRAESTRUT.-COMISSIONADOS, relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/06/2013 | 450.00 | 00003455426816 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na manutenção do trator agrícola pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/06/2013 | 1510.96 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- da FOPAG da SECRET. AGRICULTURA-COMISSIONADOS, relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/06/2013 | 745.80 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- da FOPAG da SCRET. AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR. relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/06/2013 | 2547.60 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- FOPAG da SECRET.DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/06/2013 | 369.16 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- da FOPAG da SECRET.AÇÃO SOCIAL- CONTRATADOS/CRAS, relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/06/2013 | 1069.64 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- FOPAG da SECRET.AÇÃO SOCIAL -CRAS/ESTATUT., relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/06/2013 | 1286.51 | 04206050008599 | TIM | Valor que se empenha para pagamento do parcelamento Código 150006136299 junto a Empresa de Telefonia Móvel TIM CELULAR S.A., ref. mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/06/2013 | 2433.33 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- da FOPAG da SECRET. ADMINISTRAÇÃO-ESTATUT. relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/06/2013 | 3359.55 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- FOPAG da SECRET.ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/06/2013 | 807.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À CNM DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | importancia que se empenha para atender ao pagamento da contribuiÇÃo a União Brasileira dos Municipios - UBAM, referente ao mes MAI/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/06/2013 | 3597.00 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se emepnha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- da FOPAG do Gabinete da Prefeita relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/06/2013 | 1381.16 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- FOPAG do GABINETE DA PREFEITA-COMISSIONADOS, relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Promoções Sociais | Realização de Festividades e Promoções Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/06/2013 | 678.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | Valor que se empenha para pagamento da constribuição mensal junto a UNIÃO NORDESTINA DOS PREFEITOS-UNEP relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/06/2013 | 958.32 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- da FOPAG da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/06/2013 | 1.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMTNO DAS TARIFAS BANCÁRIA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/06/2013 | 601.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP, referente ao mês MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/06/2013 | 686.14 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- da FOPAG da SECRET.FINANÇAS-ESTATUTÁRIOS, relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/06/2013 | 1459.48 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- da FOPAG da SECRET.FINANÇAS- COMISSIONADOS, relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/06/2013 | 1283.48 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- FOPAG da SECRET.CONTROLE INTERNO-COMISSIONADOS, relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/06/2013 | 2719.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor referente a contribuição para o PASEP, conforme COTA DAF do Banco do Brasil no dia 10/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Parcelamento da Divida Contratada | Parcelamento da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/06/2013 | 974.40 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se paga para atender ao pagamento de contribuições previdenciárias junto ao INSS referente ao parcelamento administrativo da competência de MAI/2013 debitado na conta do FPM no dia 10/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/06/2013 | 7484.64 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustíveis e lubificantes destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/06/2013 | 585.20 | 00020643691472 | FRANCISCO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA ref. mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/06/2013 | 4813.80 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- FOPAG da SECRET.EDUCAÇÃO MDE-ESTATUTÁRIOS, relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/06/2013 | 1264.12 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- FOPAG da SECRET.EDUCAÇÃO MDE-COMISSIONADOS, relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/06/2013 | 518.32 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- FOPAG da SECRET.EDUCAÇÃO MDE-PRÓ TEMPORE, relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/06/2013 | 3372.24 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- FOPAG da SECRET.EDUCAÇÃO FUNDEB 40%- ESTATUTÁRIOS, relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/06/2013 | 2799.45 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- FOPAG da SECRET.EDUCAÇÃO FUNDEB 40%- COMISSIONADOS, relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/06/2013 | 1820.81 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- FOPAG da SECRET.EDUCAÇÃO FUNDEB-EJA-CONTATADOS, relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/06/2013 | 4701.73 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- FOPAG da SECRET.EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-PRÓ TEMPORE, relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/06/2013 | 18894.83 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- FOPAG da SECRET.EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/06/2013 | 1551.00 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de pães a serem destinados a merenda escolar nas escolas do município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/06/2013 | 392.48 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento da compra de balões e bandeiras juninas para ornamentação de eventos festivos deste mês de Junho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Adiantamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000732 | 11/06/2013 | 1003.20 | 00005868878493 | AMANDA DO REGO ALMEIDA | Vlor que se empenha para pagamento de serviços prestados na locação de veículo para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino da zona rural para a sede do município durante os meses ABR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0000733 | 11/06/2013 | 2400.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados as escolas do município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/06/2013 | 255.00 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de pães a serem destinados a merenda escolar nas escolas do município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/06/2013 | 12304.00 | 02214231000123 | F. P.G - DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para pagamento de eletrodomésticos e equipamentos de informática destinados a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/06/2013 | 138.35 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de materiais (tecidos, juta) para confecção de ornamenntos a serem utilizados nas festas juninas nesta cdiade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO A CRIANÇA DE 0 À 6 ANOS | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/06/2013 | 963.85 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de 37 lençóis para a Creche Municipal Saturnina Maria de Andrade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/06/2013 | 336.00 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de pães a serem destinados ao PROJOVEM deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Programa Erradicação Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/06/2013 | 341.10 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de pães a serem destinados ao PETI deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/06/2013 | 145.00 | 09347970000132 | COMÉRCIO DE CONFECÇÕES RIVIERA BABY LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de kits infantis para distribuição gratuita a recém nascidos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/06/2013 | 1800.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de poda de árvores nos canteiros e ruas da cidade durante o mês de MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/06/2013 | 80.00 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de diárias para custeio de viagem a cidade de JOÃO PESSOA conduzindo funcionários da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/06/2013 | 970.00 | 00008740633454 | MAISA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na maquiagem e penteados das alunas da Escola Cassimira da Conceição para desfile realizado em comemoração ao 19º Anoversária da Emancipação Política deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/06/2013 | 2386.67 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/06/2013 | 6373.19 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/06/2013 | 6607.00 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/06/2013 | 700.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de manutenção da rede de internet da Prefeitura Municipal, Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Obras deste município no mês ABR/213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/06/2013 | 4710.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da compra de materiais de expediente para serem destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/06/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços advocatícios para esta Prefeitura durante o mês ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/06/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços advocatícios para esta Prefeitura durante o mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0000751 | 14/06/2013 | 510.75 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender a pagamento pela aquisição de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/06/2013 | 27774.35 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG- PARCELAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS 11/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0000752 | 14/06/2013 | 745.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender a pagamento pela aquisição de materiais de expediente destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0000753 | 14/06/2013 | 427.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender a pagamento pela aquisição de materiais de expediente destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/06/2013 | 700.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA. | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento de serviços funerários- urna mortuária sem visor, vestimenta e paramentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURVA | Manutenção dos Serviços de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para a SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ref. mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURVA | Manutenção dos Serviços de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para a SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ref. mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURVA | Manutenção dos Serviços de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/06/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para o CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO, ref. mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURVA | Manutenção dos Serviços de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para o AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, ref. mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURVA | Manutenção dos Serviços de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/06/2013 | 413.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para o CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, ref. mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURVA | Manutenção dos Serviços de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/06/2013 | 459.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para o MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, ref. mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURVA | Manutenção dos Serviços de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/06/2013 | 168.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para o PRAÇA SEBASTIÃO J.PEREIRA, ref. mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURVA | Manutenção dos Serviços de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para o SANITÁRIO PÚBLICO, ref. mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURVA | Manutenção dos Serviços de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/06/2013 | 168.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para o GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, ref. mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/06/2013 | 365.00 | 00079834604491 | LUIS NUNES VIEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da locação de equipamentos de som a serem utilizados durante eventos juninos da Escola Joaquina Cassimira da Conceição deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/06/2013 | 525.00 | 00002584880423 | ANTONIO LUIS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da Contratação da Banda de Forró Cabaçar para apresentação durante eventos juninos da Escola Joaquina Cassimira da Conceição deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/06/2013 | 300.00 | 00060176482415 | MARIA DO BONSUCESSO SOARES GOMES | Valor referente ao pagamento de 02 (duas) diárias para custeio de viagem a cidade de João Pessoa-PB a fim de adquirir materiais do Programa Mais Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/06/2013 | 600.00 | 00005435306477 | IRANEIDE PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de diária para custeio de viagem a capital João Pessoa a fim de tratar de interesses da Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para o BIBLIOTECA MUNICIPAL, ref. mês MAI/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para o CRECHE MUNICIPAL, ref. mês MAI/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para a sede da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ref. mês MAI/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para a QUADRA DE ESPORTES, ref. mês MAI/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para a ESCOLA TÉCNICA, ref. mês MAI/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/06/2013 | 5417.79 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/06/2013 | 320.00 | 00006126306414 | MONNALISA SILVA OLÍMPIO QUEIROGA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diárias para custeio de viagem a Capital João Pessoa a fim de adquirir materiais do Programa Mais Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/06/2013 | 320.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diárias para custeio de viagem a Capital João Pessoa a fim de adquirir materiais destinados ao Programa Mais Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/06/2013 | 500.00 | 00008918832400 | ROURRAS LEANDRO DA SILVA DANIEL | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados como maestro nas apresentações das bandas marciais durante comemorações do dia da Emancipação Política deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/06/2013 | 1653.00 | 00039679012468 | GERALDO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, relativo ao mês MAI/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/06/2013 | 1337.60 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município durante o mês MAI/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000786 | 18/06/2013 | 1170.40 | 00038303306855 | JONAS ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo para o TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, conforme Licitação PREGÃO 004/2013, relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/06/2013 | 1504.80 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo para o TRANSPORTE ESCOLAR da zona rural para a sede do município no mês MAI/2013, objeto do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000788 | 18/06/2013 | 1337.60 | 00015682609468 | DAGMAR TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município relativo ao mês MAI/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000789 | 18/06/2013 | 1235.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo para destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, relativo ao mês MAI/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000790 | 18/06/2013 | 1235.00 | 00055609740134 | VALMIR PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para sede do município, relativo ao mês MAI/2013, objeto da Licitação PREGÃO PRESENCIAL 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/06/2013 | 1003.20 | 00008918015453 | JOSE ANDRE VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, relativo ao mês MAI/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000792 | 18/06/2013 | 1379.40 | 00050470680482 | FRANCISCA ROSADO TRIGUEIRO CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede deste município, relativo ao mês MAI/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/06/2013 | 1337.60 | 00007349242832 | ANTONIO FILHO DANTAS LACERDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo para o TRANSPORTE ESCOLAR da zona rural para a sede deste muicípio relativo ao mês MAI/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000794 | 18/06/2013 | 1003.20 | 00005868878493 | AMANDA DO REGO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na locação de veículo para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino da zona rural para a sede do município durante os meses MAI/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000795 | 18/06/2013 | 1672.00 | 00009243587420 | DARLAN EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município durante o mês MAI/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000796 | 18/06/2013 | 1588.40 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo destinado ao transporte escolar de alunos da zona rural para a sede do município, objeto do processo licitatório Pregão Presenal nº 004/2013, referente ao mês MAI/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/06/2013 | 585.20 | 00020643691472 | FRANCISCO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA ref. mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para ao SECRETARIA DE SAÚDE, ref. mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/06/2013 | 2000.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na consultoria técnica em licitações para esta Prefeitura durante o mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/06/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor referente a empenho para pagamento de serviços de assessoria, acompanhamento e elaboração de projetos para esta Prefeitura Municipal durante o mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/06/2013 | 1980.00 | 00003927197467 | FAGNER DA SILVA NOBRE | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma retroescavadeira destinada a aterramento de ruas e limpeza nos arredores do campo de futebol deste município durante o mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/06/2013 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para ao CRAS-CENTRO DE REFERENCIA EM AÇÃO SOCIAL, ref. mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para ao CONSELHO TUTELAR, ref. mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/06/2013 | 9893.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a ILUMINAÇÃO PÚBLICA, rel. MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/06/2013 | 6267.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a Sede da Secretaria de Agricultura (R$10,58), Matadouro Público Municipal (R$ 320,27), Centro Administrativo (R$ 419,97), Gabinete da Prefeita (R$ 4.330,02), Secretaria de Ação Social (R$ 115,36), Junta Militar (R$ 12,82), CRAS (R$ 163,96), Conselho Tutelar (R$ 46,04), Banheiro Público (R$ 25,64), Centro Comercial (R$ 12,82), sede do PETI (R$ 428,51) e Ginásio de Esportes (R$ 381,47), ref.mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/06/2013 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para pagamento de serviços de manutenção de páginas eletrônicas (Portal da Transparência do Município) no mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/06/2013 | 975.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor referente a contribuição para o PASEP, conforme COTA DAF do Banco do Brasil no dia 20/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/06/2013 | 0.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor relativo a contribuições para o PASEP sobre o ITR na data conforme registro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/06/2013 | 730.00 | 00082102856100 | CARLOS ANTONIO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de restauração de toda parte elétrica da Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/06/2013 | 1481.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a Escola Francisco Clementino Almeida (R$ 13,15), Creche Municipal (R$ 703,70), Escola Joaquina Cassimiro da Conceição (R$ 755,83), Biblioteca Municipal (R$ 8,59), ref.mês MAI/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Realização de Cursos, Treinar e Capacitar demais Professores da Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/06/2013 | 300.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados de supervisão e capacitação continuado durante o mês JUN/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/06/2013 | 62.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor relativo a contribuições para o PASEP sobre o COTA DAF- FEP na data 26/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/06/2013 | 10618.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS e EFETIVOS relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/06/2013 | 44.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMTNO DAS TARIFAS BANCÁRIAS NO PERÍODO JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/06/2013 | 44.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMTNO DAS TARIFAS BANCARIAS NO PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/06/2013 | 1.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor relativo a contribuições para o PASEP sobre a COTA DAF- ICMS DESONERAÇÃO na data 28/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/06/2013 | 51.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMTNO DAS TARIFAS BANCARIAS DO PERÍDO DE JUNHO DO ANO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor relativo a contribuições para o PASEP sobre o COTA DAF- FPM na data 28/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/06/2013 | 12746.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/06/2013 | 10440.77 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -ESTATUTÁRIOS relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/06/2013 | 4356.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO- NO MÊS JUN/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/06/2013 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para atender a pagamento da folha do GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO, relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/06/2013 | 6278.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha do GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/06/2013 | 96607.97 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - MAGISTÉRIO relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/06/2013 | 5746.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -COMISSIONADOS relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/06/2013 | 3712.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -PRÓ TEMPORE relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/06/2013 | 20332.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -ESTATUTÁRIOS relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/06/2013 | 22860.35 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% -PRÓ TEMPORE relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/06/2013 | 26685.02 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção do EJA - Modalidade de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/06/2013 | 8976.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da FOPAG EJA - relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/06/2013 | 4831.86 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender a pagamento pela aquisição de materiais de expediente que serão destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Cont Interno e Acampanham | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/06/2013 | 6834.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha das SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/06/2013 | 8746.17 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da FOPAG INFRAESTRUTURA-ESTATUTÁRIOS relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/06/2013 | 7724.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/06/2013 | 6868.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS - relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/06/2013 | 10902.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/06/2013 | 1678.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS/CRAS relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/06/2013 | 3390.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha dos CONSELHEIROS TUTELARES - AÇÃO SOCIAL relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/06/2013 | 4862.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS/ESTATUTÁRIOS relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/07/2013 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/07/2013 | 5100.00 | 00005970687472 | SATURNINO JERÔNIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel destinado a sede da Prefeitura Municipal deste município, referente aos meses JAN/FEV/MAR/ABR/MAI/JUN/2013, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/07/2013 | 1600.00 | 00004264338409 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados no reboque de uma retroescavadeira (PAC 2) da Capital João Pessoa-PB para esta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/07/2013 | 640.00 | 00011077480466 | ALINE DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde na lavagem de lençóis do Centro Médico Maria Marcelina da Conceição durante o mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/07/2013 | 1300.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de INTERNET via rádio para as diversas Secretarias, relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/07/2013 | 2763.67 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento de serviços de PUBLICIDADE de licitações e contratos relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/07/2013 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para pagamento de serviços de publicidade no Diário Oficial do dia 19/06/2013 para esta Prefeitura junto a esfera estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/07/2013 | 1200.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de INTERNET via rádio para a Secretaria Municipal de Educação relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/07/2013 | 700.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de INTERNET via rádio para a Secretaria de Ação Social, relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/07/2013 | 678.00 | 00006618831407 | DIOGO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza de caixas dágua do CRAS e e do prédio da Secretaria de Assistencia Social no mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000092013 | 0000850 | 03/07/2013 | 5500.00 | 00001837289476 | FRANCISCO ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços locação de Caminhão Caçamba destinada a coleta de lixo neste município, relativo ao mês JUN/2013, conforme contrato nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/07/2013 | 680.00 | 00005120291481 | DAMIAO RUFINO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza, roço e retirada de entulhos nas ruas desta cidade durante o mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/07/2013 | 680.00 | 00006853565401 | LINDONETE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na ornamentação da quadra de eventos da Escola Joaquina Cassimira da Conceição durante eventos do São joão 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/07/2013 | 480.00 | 00014410494449 | FRANCISCO DE ASSIS OLIMPIO DE QUEIROGA | Valor que se empenha para pagamento de 03 diárias para custear despesas de viagem a capital João Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos relacionados ao departamento de transporte de estudantes deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/07/2013 | 160.00 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de diárias para custeio de viagem a cidade de Bananeiras conduzindo funcionários desta Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/07/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para pagamento de serviços de publicidade no Diário Oficial do dia 19/06/2013 para esta Prefeitura junto a esfera estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/07/2013 | 840.00 | 00021522696830 | AZOILTON PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento de serviços de frete para o transporte da merenda escolar para as escolas da zona rural durante o período MAI/JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/07/2013 | 650.00 | 00010600071421 | MARIA EDUARDA ALMEIDA ROQUE | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na ornamentação e fornecimento de salgados para os participantes da I Conferência das Cidades realizada no dia 01 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/07/2013 | 730.00 | 00060568607104 | JOSE ERIVAN PEREIRA CARREIRO | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Educação na limpeza, roço e retirada de entulhos da área externa da escola municipal Francisco Clementino de Almeida localizada no Sítio Capoeiras, zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/07/2013 | 450.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA. | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento de serviços funerários a falecida Maria Valdete Fernandes com aplicação de técnica de embalsamento, dia 04/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/07/2013 | 580.00 | 00026069170814 | PEDRO COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza e roço na estrada vicinal que liga a cidade de São Bentinho ao Sítio Várzea de Dentro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/07/2013 | 625.00 | 00006618830435 | JOSÉ DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza, roço e retirada de entulhos na Rua Francisco de Sousa Nobre nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/07/2013 | 708.00 | 00005094849484 | FERNANDO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na cimentação de trecho de rua para ser utilizado com quadra para realização dos eventos juninos da Escola Joaquina Cassimira da Conceição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/07/2013 | 585.00 | 00006690267431 | VALDECI ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços de limpeza, roço e retirada de entulhos do Conjunto Edilma Leite Cavalcante nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/07/2013 | 585.00 | 00070355121441 | CARLOS KANIJA LOPES MACENA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza, roço e retirada de entulhos da Rua Antonio Pereira nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/07/2013 | 815.00 | 00051748630415 | DAMIÃO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados no conserto de calçamentos e pintura de meio-fios na Rua José Jerônimo Pereira nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/07/2013 | 625.00 | 00011052770460 | FRANCISCO DOS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza, roço e retirada de entulhos da Rua Crispiano Felinto dos Santos nesta cidade, mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/07/2013 | 585.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIOFELIX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na construção de uma barraca de madeira destinada as festividades juninas promovidas pela Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/07/2013 | 2150.00 | 15265372000117 | TÚLIO MATIAS DE SOUZA- ME | Valor que se empenha para pagamento de serviços de detetização no combate aos insetos vetores de doênças com aplicação de produtos de inseticida de última geração nas áreas internas e externas dos prédios públicos: ginásio, CRAS, Gabinete da Prefeita, Prefeitura, Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/07/2013 | 300.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de srviços prestados na vulcanização e troca de pneus de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação no mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/07/2013 | 1050.00 | 00005396696443 | SUELYM QUIRINO GOMES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na atualização de dados contábeis consolidados do município e encaminhamento de contas anuais ao STN com base no SISTN relativo ao ano de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/07/2013 | 2200.00 | 15265372000117 | TÚLIO MATIAS DE SOUZA- ME | Valor que se empenha para pagamento de serviços de detetização no combate aos insetos vetores de doênças com aplicação de produtos de inseticida de última geração nas áreas internas e externas dos prédios públicos: Escola Joaquina Cassimira, Biblioteca, Secretaria de Educação e Creche Municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/07/2013 | 150.00 | 00005435306477 | IRANEIDE PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diária para custeio de viagem a cidade de Campina Grande a fim de participar de reunião que tratará da proposta de Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos Sólidoa do Estado da Paraíba a ser realizadano dia 09/07/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/07/2013 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de serviços de hospedagem do web site da Prefeitura Municipal de São Bentinho, referente ao mês de JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/07/2013 | 150.00 | 00058430040404 | EDMILSON DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diária para custeio de viagem a cidade de Campina Grande a fim de participar da reunião sobre a Proposta de Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Estado da Paraíba a ser realizada no dia09/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/07/2013 | 770.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de 77 refeições destinadas aos prestadores de serviços de engenharia, contabilidade e informática quando da realização de suas atividades nesta Prefeitura Municipal durante o mês MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/07/2013 | 600.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na publicidade dos eventos juninos da Escola Joaquina Cassimira da Conceição realizados no dia 22/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/07/2013 | 521.00 | 00046778373415 | LUCIA MARIA CARMO BATISTA | valor que se empenha para o pagamento da contrataçãop da Banda Marcial Santa Rita de Cássia para participar do desfile cívico em comemoração do 19º Aniversário de emancipação Política deste município no dia 29 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Parcelamento da Divida Contratada | Parcelamento da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/07/2013 | 564.50 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se paga para atender ao pagamento do PASEP sobre FOPAG do mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/07/2013 | 395.83 | 00009684826435 | RANNIERE MODESTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na cofecção de 20 (vinte) boinas destinadas aos alunos do Fundamental I para participarem nos desfiles cívicos do dia da Emancipação Política deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/07/2013 | 580.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para pagamento do fornecimento de doces e salgados para as festividades do dia das mães que se realizarão na Escola Joaquina Cassimira da Conceição nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/07/2013 | 240.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para pagamento do fornecimento de 03 tortas para o grupo de idosos do Centro de Referencia em Ação Social-CRAS - deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/07/2013 | 625.00 | 00004682993437 | RIVALDO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza, na área externa da Unidade de Saúde da Família "Osvaldo Pereira" localizada no Sítio São Joaquim neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/07/2013 | 7025.30 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/07/2013 | 432.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/07/2013 | 1960.00 | 18255530000146 | ADRIANA SOUSA BERNARDO PITAS | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de fogos de artifícios destinados a eventos festivos do São Pedro neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/07/2013 | 856.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS-GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de manutenção de ventiladores de paredes das escolas municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/07/2013 | 500.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços na ornamentação da Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição durante as festividades do Dia das Mães. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/07/2013 | 1893.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor referente a contribuição para o PASEP, conforme COTA DAF do Banco do Brasil no dia 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Parcelamento da Divida Contratada | Parcelamento da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/07/2013 | 980.22 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se paga para atender ao pagamento de contribuições previdenciárias junto ao INSS referente ao parcelamento administrativo da competência de JUN/2013 debitado na conta do FPM no dia 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/07/2013 | 807.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À CNM DURANTE O MÊS DE JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | importancia que se empenha para atender ao pagamento da contribuiÇÃo a União Brasileira dos Municipios - UBAM, referente ao mes JUN/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Promoções Sociais | Realização de Festividades e Promoções Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/07/2013 | 678.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | Valor que se empenha para pagamento da constribuição mensal junto a UNIÃO NORDESTINA DOS PREFEITOS-UNEP relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/07/2013 | 3597.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - GABINETE DA PREFEITA- ELETIVOS - REF. MÊS JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/07/2013 | 1381.16 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADOS - REF. MÊS JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/07/2013 | 958.32 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- da FOPAG da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/07/2013 | 2296.97 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- da FOPAG da SECRET. ADMINISTRAÇÃO-ESTATUT. relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/07/2013 | 2963.55 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- da FOPAG da SECRET. ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS. relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/07/2013 | 365.00 | 00002915169713 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de limpeza e reparos em caixas dágua do prédio da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/07/2013 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de ´restação de serviços de assessoria contábil ao setor pessoal, com individualização de GFIP, REMAG, DIRF, RAIS e acompanhamento de regularidade junto a Receita Federal, Previdnciária e Caixa Econômica Federal, relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/07/2013 | 686.14 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- FOPAG da SECRET.FINANÇAS- ESTATUTÁRIOS, relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/07/2013 | 1608.64 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- FOPAG da SECRET.FINANÇAS- COMISSIONADOS, relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/07/2013 | 1503.48 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- FOPAG da SECRET.CONTROLE INTERNO- COMISSIONADOS, relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/07/2013 | 4473.20 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- FOPAG da SECRET.EDUCAÇÃO MDE- ESTATUTÁRIOS, relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/07/2013 | 1264.12 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- FOPAG da SECRET.EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADOS, relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/07/2013 | 816.64 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- FOPAG da SECRET.EDUCAÇÃO MDE- PRÓ TEMPORE, relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/07/2013 | 5029.28 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- FOPAG da SECRET.EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- PRÓ TEMPORE, relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/07/2013 | 3372.24 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- FOPAG da SECRET.EDUCAÇÃO FUNDEB 40%- ESTATUTÁRIOS, relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/07/2013 | 2652.76 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- FOPAG da SECRET.EDUCAÇÃO FUNDEB 40%- COMISSIONADOS, relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/07/2013 | 1974.81 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA - EDUCAÇÃO EJA - REF. MÊS JUN/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/07/2013 | 21253.75 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- FOPAG da SECRET.EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-, relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO | Manutenção da Biblioteca Publica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/07/2013 | 400.00 | 00003658567465 | ADAILTON PEREIRA NOBRE E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento da locação de imóvel destinado a Biblioteca Municipal, relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/07/2013 | 1575.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS GLP LTDA -ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de gás GLP c/13kg destinados às escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/07/2013 | 1924.16 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- FOPAG da SECRET. INFRAESTRUT.-ESTATUT., relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/07/2013 | 1699.28 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- FOPAG da SECRET. INFRAESTRUT.-COMISSIONADOS, relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/07/2013 | 12583.80 | 14789522000129 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento dos materiais elétricos, hidráulicos e construção que serão destinados a manutenção dos órgãos e serviços públicos do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/07/2013 | 1510.96 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- da FOPAG da SECRET. AGRICULTURA-COMISSIONADOS, relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/07/2013 | 745.80 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- FOPAG do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/07/2013 | 2398.44 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- FOPAG AÇÃO SOCIAL- COMISSIONADOS, relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/07/2013 | 369.16 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- FOPAG AÇÃO SOCIAL- CONTRATADOS/CRAS, relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/07/2013 | 1069.64 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- FOPAG AÇÃO SOCIAL- ESTATUTÁRIOS/CRAS, relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/07/2013 | 350.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | Referente a locação de uma casa residencial à Rua Ivan Olímpio II, S/N Centro São Bentinho PB, destinada à instalação da Sede do Conselho Tutelar relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/07/2013 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de água para ao SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ref. ao período de JAN/JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/07/2013 | 123.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de abastecimento dágua da Sede do CRAS - Centro de Referencia em Ação Social no período de MAR/JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/07/2013 | 138.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de abastecimento dágua da Sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura no período de JAN/JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/07/2013 | 8566.00 | 02214231000123 | F. P.G - DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para pagamento de eletrodomésticos e equipamentos de informática destinados a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/07/2013 | 439.00 | 02214231000123 | F. P.G - DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para pagamento de eletrodomésticos e equipamentos de informática destinados a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/07/2013 | 70.00 | 00509741000100 | ELETRONICA TEL AVIV | Valor que se empenha para pagamento de serviços de conserto de um monitor lcd pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/07/2013 | 80.00 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de diárias para custeio de viagem a cidade de JOÃO PESSOA conduzindo funcionários da Secretaria de Educação para tratar de assuntos relacionados a esta Secretaria.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/07/2013 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB E SOFTWARE LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços técnicos especializados em ASSESSORIA CONTÁBIL relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/07/2013 | 2000.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na consultoria técnica em licitações para esta Prefeitura durante o mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/07/2013 | 27544.35 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG 2ª PARCELA- PARCELAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS 11/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/07/2013 | 1145.00 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA- ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de brinquedos para a brinquedoteca da Escola Joaquin Cassimira da Conceição, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/07/2013 | 1800.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de poda de árvores nos canteiros e ruas da cidade durante o mês de JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/07/2013 | 600.00 | 00007279767451 | ANTONIO VALENTIM CAVALCANTE NETO | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel destinado a sede da Secretaria Municipal de Ação Social, relativo aos meses MAI/JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/07/2013 | 1440.00 | 00026909672860 | SENI FARIAS DA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel destinado ao funcionamento da sede do CRAS referente aos meses MAI/JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Programas PDDE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/07/2013 | 1816.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender a pagamento pela aquisição de materiais de expediente que serão destinados ao Programa BRASIL ALFABETIZADO da Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/07/2013 | 340.00 | 00003182580485 | CELIA DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de bolos e salgados para as festividades juninas da Escola Lucinda Clementino Pereira localizada no Sítio Angicos, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/07/2013 | 625.00 | 00008721830410 | FABIANA MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de lanches para os organizadores e participantes da I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA realizada neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/07/2013 | 3458.00 | 17584495000146 | LUIZ ANTONIO MORAIS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de adesivos, faixas, banners e placas confeccionadas para esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/07/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor referente a empenho para pagamento de serviços de assessoria, acompanhamento e elaboração de projetos para esta Prefeitura Municipal durante o mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/07/2013 | 600.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA AM & FM | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de publicidade de atos e ações de governo municipal dentro da programaçã da referida emissora, conforme Contrato nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/07/2013 | 320.00 | 00004307581466 | JOSEMAR DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha para pagamento de 02 diárias para custeio de viagem a Capital João Pessoa a fim de participar do Curso de Capacitação no enfrentamento ao CRACK e outras drogas - CRRIFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/07/2013 | 600.00 | 00095332197420 | JACKSON DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento de diária a fim de custear despesas de viagem a capital João Pessoa para tratar de assuntos junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/07/2013 | 320.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 02 diárias para custeio de viagem a capital João Pessoa-PB a fim de participar de treinamento no caminhão caçamba das Ações do PAC 2 no Centro de Comercialização da Agricultura Familiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/07/2013 | 300.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender a pagamento de diária do Secretaria da Agricultura para custear despesas de viagem a fim de comparecer a Secretaria Estadual de Agricultura no cadastramento dos carros pipas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/07/2013 | 320.00 | 00014410494449 | FRANCISCO DE ASSIS OLIMPIO DE QUEIROGA | Valor que se empenha para pagamento de 02 diárias para custear despesas de viagem a capital João Pessoa-PB, a fim de participar de treinamento do caminhão caçamba das ações do PAC 2 no Centro de Comercialização da Agricultura Familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/07/2013 | 712.88 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de cozinha (bacias, baldes, bandejas, cestos, copos, facas, jarras, garfos, lixeiras, potes, etc.) a serem destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/07/2013 | 684.71 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de copa/cozinha (bacias, saboneteiras, botijões térmicos, garrafas térmicas, porta-pão, saboneteiras, etc.) a serem destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Programa Erradicação Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/07/2013 | 1335.42 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha pata atender pagamento da aquisição de brinquedos esportivos a serem destinados ao PETI deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Programa Erradicação Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/07/2013 | 425.66 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender pagamento da aquisição de materiais de copa/cozinha a serem destinados a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/07/2013 | 1500.00 | 00006637482404 | CARLA THAYSE VIEIRA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na capacitação de orientaores sociais do serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos para Crianças,Adolescentes e Idosos na área social e direitos humanos realizado em Patos nos dias 15 e 19 de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/07/2013 | 600.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS-GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de manutenção de ventiladores de paredes das escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/07/2013 | 432.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor referente a contribuição para o PASEP, conforme COTA DAF do Banco do Brasil no dia 19/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Realização de Cursos, Treinar e Capacitar demais Professores da Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/07/2013 | 300.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados de supervisão e capacitação continuado durante o mês JUL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/07/2013 | 1300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação deste município no mês de JUL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/07/2013 | 1781.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a Escola Joaquina Cassimira da Conceição, ref. JUN/2013 (R$ 769,11), Creche Saturnina ref. JUN/2013 (605,43), Escola Francisco Clementino ref. JUN/2013 (R$ 12,43) eGinásio de Esportes ref. JUN/2013 (394,97). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/07/2013 | 3658.00 | 02214231000123 | F. P.G - DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para pagamento de equipamentos de escritório (cadeiras),de informática (CPU, impressora, monitor, mouse, nobreak e caixas de som) destinados a Secretaria Municipal de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/07/2013 | 364.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento de serviços de PUBLICIDADE de licitações e contratos relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/07/2013 | 544.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SAO MIGUEL | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de produtos funerários (urnas, kit velas, roupas e meias e translado) para família carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/07/2013 | 695.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SAO MIGUEL | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de produtos funerários (urnas, kit velas, roupas e meias e translado) para família carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/07/2013 | 350.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SAO MIGUEL | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de produtos funerários (urnas, kit velas, roupas e meias e translado) para família carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/07/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para atender pagamento de ART DE PROJETO/ORÇAMENTO/ELÉTRICO da escola municipal Joaquina Cassimira da Conceição nesta cidade de São Bentinho-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/07/2013 | 9471.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL de São Bentinho-PB, referente ao mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/07/2013 | 5802.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede da Prefeitura Municipal ref. JUN/2013 (R$ 857,49), Banheiro Público ref. JUN/2013 (R$ 24,52), Informações ref. JUN/2013 (R$ 12,26), Junta Militar ref. JUN/2013 (R$ 12,26), Gabinete da Prefeita ref. JUN/2013 (R$ 4.379,40), Matadouro Público ref. JUN/2013 (R$ 319,36), Sede da Secretaria de Agricultura, ref. JUN/2013 (R$ 28,22) e Biblioteca Municipal ref. JUN/2013 (R$ 11,27). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/07/2013 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de locação de fotocopiadora a ser utilizada na sede da Secretaria Municipal de Administração ref. mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/07/2013 | 320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de locação de fotocopiadora a ser utilizada na sede da Secretaria Municipal de Educação ref. mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/07/2013 | 69.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor relativo a contribuições para o PASEP sobre o COTA DAF- FEP na data 24/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/07/2013 | 585.20 | 00020643691472 | FRANCISCO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA ref. mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000961 | 25/07/2013 | 1588.40 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo destinado ao transporte escolar de alunos da zona rural para a sede do município, objeto do processo licitatório Pregão Presenal nº 004/2013, referente ao mês JUN/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000962 | 25/07/2013 | 1235.00 | 00055609740134 | VALMIR PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para sede do município, relativo ao mês JUN/2013, objeto da Licitação PREGÃO PRESENCIAL 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000963 | 25/07/2013 | 1235.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo para destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, relativo ao mês JUN/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/07/2013 | 1504.80 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo para o TRANSPORTE ESCOLAR da zona rural para a sede do município no mês JUN/2013, objeto do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/07/2013 | 1337.60 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município durante o mês JUN/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000966 | 25/07/2013 | 1003.20 | 00008918015453 | JOSE ANDRE VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, relativo ao mês JUN/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000967 | 25/07/2013 | 1337.60 | 00007349242832 | ANTONIO FILHO DANTAS LACERDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo para o TRANSPORTE ESCOLAR da zona rural para a sede deste muicípio relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000968 | 25/07/2013 | 1003.20 | 00005868878493 | AMANDA DO REGO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na locação de veículo para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino da zona rural para a sede do município durante os meses JUN/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000969 | 25/07/2013 | 1170.40 | 00038303306855 | JONAS ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo para o TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, conforme Licitação PREGÃO 004/2013, relativo ao mês JUN/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000970 | 25/07/2013 | 1337.60 | 00015682609468 | DAGMAR TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município relativo ao mês JUN/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000971 | 25/07/2013 | 1672.00 | 00009243587420 | DARLAN EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município durante o mês JUN/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000972 | 25/07/2013 | 1379.40 | 00050470680482 | FRANCISCA ROSADO TRIGUEIRO CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede deste município, relativo ao mês JUN/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000973 | 25/07/2013 | 1653.00 | 00039679012468 | GERALDO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, relativo ao mês JUN/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/07/2013 | 3903.44 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/07/2013 | 2814.94 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/07/2013 | 21040.83 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -ESTATUTÁRIOS relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/07/2013 | 5746.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -COMISSIONADOS relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/07/2013 | 3034.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -PRÓ TEMPORE relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/07/2013 | 25030.52 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% -PRÓ TEMPORE relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/07/2013 | 15328.37 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -ESTATUTÁRIOS relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/07/2013 | 12058.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%-COMISSIONADOS relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção do EJA - Modalidade de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/07/2013 | 8976.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da FOPAG EJA - CONTRATADOS relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/07/2013 | 97840.61 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - MAGISTÉRIO relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/07/2013 | 2442.35 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/07/2013 | 3833.94 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Cont Interno e Acampanham | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/07/2013 | 6834.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha das SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/07/2013 | 2786.87 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/07/2013 | 7990.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/07/2013 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB E SOFTWARE LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços técnicos especializados em ASSESSORIA CONTÁBIL relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/07/2013 | 10800.64 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS - NO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/07/2013 | 14470.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/07/2013 | 33.00 | 34028316000103 | CORREIOS - AGENCIA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR | Valor que se empenha para pagamento de serviços postais para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/07/2013 | 3392.00 | 11363211000105 | METTA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA JOÃO PESSOA/BRASILIA DA GESTORA MUNICIPAL E DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/07/2013 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para atender a pagamento da folha do GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO, relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/07/2013 | 6278.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha do GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/07/2013 | 4356.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO- NO MÊS JUL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutenção e Conservação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/07/2013 | 835.00 | 00047758805434 | JOSÉ JOVENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na manutenção (roço) de estradas vicinais que liga o sítio Santana a sede do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/07/2013 | 9627.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da FOPAG INFRAESTRUTURA-ESTATUTÁRIOS relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/07/2013 | 7724.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/07/2013 | 210.00 | 00075319926472 | SATURNINO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender a pagamento pela prestação de serviços em trator New Holland pertente a esta Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/07/2013 | 6868.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS - relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Programa Erradicação Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/07/2013 | 1354.35 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/07/2013 | 3390.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha dos CONSELHEIROS TUTELARES - AÇÃO SOCIAL relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/07/2013 | 11580.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/07/2013 | 5218.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS/ESTATUTÁRIOS relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/07/2013 | 1678.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS/CRAS relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/07/2013 | 1350.00 | 00003927197467 | FAGNER DA SILVA NOBRE | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma retroescavadeira destinada a aterramento de ruas e limpeza no terreno do lixão deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutenção e Conservação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000172013 | 0001050 | 30/07/2013 | 47872.92 | 17622241000175 | STELLA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. LTDA. | REFERENTE A 287 HORAS DE PATROL MOTONIVELADORA E 2.992 M3 DE ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DE 1° CATEGORIA. | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/07/2013 | 384.25 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de emplacamento do carro Placa: OET-2504 pertencente a esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/07/2013 | 2000.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na consultoria técnica em licitações para esta Prefeitura durante o mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/07/2013 | 1432.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor relativo a contribuições para o PASEP sobre a COTA DAF- FPM na data 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/07/2013 | 5924.45 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinado a merenda escolar das unidades de ensino deste município. Objeto do Processo licitatório nº 10/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/07/2013 | 2565.65 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento pela aquisição de materiais de limpeza a serem destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/07/2013 | 1882.80 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empénha para atender a pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/07/2013 | 160.00 | 00060176482415 | MARIA DO BONSUCESSO SOARES GOMES | Valor referente ao pagamento de 01 (uma) diária para custeio de viagem a cidade de Campina Grande-PB a fim de adquirir materiais do Programa Mais Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/07/2013 | 160.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | Valor que se empenha para atender a pagamento de 01 diária destinada a custear despesas de viagem a cidade de Campina Grande-PB a fim de adquirir materiais para o Programa Mais Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/07/2013 | 655.00 | 00007108138484 | JOSINALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados no preparo e fornecimento de comidas típicas no café da manhã para os participantes dos eventos comemorativos ao Dia do Agriultor realizado no dia 28 de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/07/2013 | 1000.00 | 00013279068487 | MARIA DAS GRAÇA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na ornamentação do local para a realização da I Conferencia Municipal de Cultura realizada no dia 12 de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/07/2013 | 1.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor relativo a contribuições para o PASEP sobre a COTA DAF- ICMS DESONERAÇÃO na data 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/07/2013 | 91.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA MÊS JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/07/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a pagamentos de tarifas bancárias no período JUL/2013. na conta do MOVIMENTO 7511-6 - MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/07/2013 | 59.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a pagamentos de tarifas bancárias no período JUL/2013. na conta do MOVIMENTO 11798-6 MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/07/2013 | 72.78 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento de juros sobre atraso de pagamento sobre nota fiscal-fatura nº 33992/2013 de 19/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/07/2013 | 349.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/07/2013 | 1002.00 | 00001247407829 | JOÃO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de hospedagem na pousada Dona Nêga, de sua propriedade, aos prestadores de serviços do setor de contabilidade, licitação e engenharia durante o mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/07/2013 | 980.00 | 00021522696830 | AZOILTON PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento de serviços de frete para o transporte da merenda escolar para as escolas da zona rural durante o mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/07/2013 | 1500.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRÉ DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de serviço de aluguel de fantasias para as alunas da escola Joaquina Cassimira da Conceição que participaram da I Conferencia Intermunicipal de Cultura realizada no dia 12 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/07/2013 | 148.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS CONTA ICMS- MÊS JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/07/2013 | 815.00 | 00051748630415 | DAMIÃO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados no conserto de calçamentos e pintura de meio-fios na Rua Francisco de Sousa Nobre nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutenção e Conservação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/07/2013 | 585.00 | 00005566713416 | EDMILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados no roço de estrada vicinal que interliga a sede do município a comunidade rural de Cachoeirinha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/07/2013 | 960.00 | 00070355121441 | CARLOS KANIJA LOPES MACENA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza, roço e retirada de entulhos da Rua Francisca Maria do Egito, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutenção e Conservação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/07/2013 | 625.00 | 00070030501458 | LENILSON GONÇALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados no roço da estrada vicinal que liga a dese do município a comunidade rural de Riacho dos Currais neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/07/2013 | 585.00 | 00005094849484 | FERNANDO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na construção de quebra molas nas Ruas Francisco Olinto dos Santos e José Joaquim Pereira nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/07/2013 | 545.00 | 00006618830435 | JOSÉ DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza, roço e retirada de entulhos na Rua Manoel Ferreira Nobre nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/07/2013 | 680.00 | 00005190475409 | JOSE INACIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados no roço, limpeza e retirada de entulhos na Rua Francisco Alves de Araújo nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/07/2013 | 800.00 | 00009724169430 | CAMILA ARRUDA OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na preparação de café da manhã destinado aos participantes da comemoração do Dia do Agricultor celebrado no dia 28 de Julho de 2013, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/07/2013 | 625.00 | 00058614087420 | RANILSON DE SOUSA GALDINO | Valor que se empenha para atender a pagamento pelo aluguel de tendas para o evento comemorativo do Dia do Agricultor realizado no dia 28 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/07/2013 | 300.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para atender a pagamento pela locação de imóvel destinado a servir de depósito de materiais da Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/07/2013 | 1500.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na preparação de coffe break destinado aos participantes da I Conferência Municipal de Assistência Social realizada no dia 12 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/07/2013 | 1500.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na preparação de coffe break destinado aos participantes da II Conferência Municipal de Assistência Social realizada no dia 30 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/07/2013 | 1629.05 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento pela aquisição de materiais de limpeza a serem destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/07/2013 | 766.25 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento pela aquisição de materiais de limpeza a serem destinados ao (PETI) da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/08/2013 | 308.00 | 00011067564446 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA ALENCAR | Valor que se empenha para pagamento de serviços fotográficos junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social no registro da Conferencia de Assisitencia Social realizada no dia 30 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/08/2013 | 336.00 | 00011067564446 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA ALENCAR | Valor que se empenha para pagamento de serviços fotográficos junto a Secretaria Municipal de Agricultura no registro da Conferencia Municipal dos Agricultores realizada no dia 28 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/08/2013 | 420.00 | 00000576047546 | TEREZINHA CLAUDIANA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na confecção e fornecimento de lembrancinhas a serem distribuídas aos agricultores participantes do evento comemorativo realizado no dia 28 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000092013 | 0001055 | 01/08/2013 | 5500.00 | 00001837289476 | FRANCISCO ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços locação de Caminhão Caçamba destinada a coleta de lixo neste município, relativo ao mês JUL/2013, conforme contrato nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/08/2013 | 800.00 | 00003373337429 | MARIA BETANEA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para atender a pagamento de locação de moto Honda CG125 fan, placa NOK-1145 de propriedade da fornecedora, a ser utilizada nas atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, ref. mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/08/2013 | 678.00 | 00006618831407 | DIOGO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na construção de quebra moles nas ruas Ernani Roque de Arruda e Luiz Dantas de Morais, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001052 | 01/08/2013 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/08/2013 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de serviços de hospedagem do web site da Prefeitura Municipal de São Bentinho, referente ao mês de JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0001054 | 01/08/2013 | 2000.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na consultoria técnica em licitações para esta Prefeitura durante o mês AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/08/2013 | 700.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de manutenção da rede de internet da Prefeitura Municipal, Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Obras deste município no mês JUL/213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001056 | 01/08/2013 | 3159.07 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empénha para atender a pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/08/2013 | 213.50 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de uma campainha de alarme que será destinada a Escola Municipal F. Cassimira da Conceição nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/08/2013 | 680.00 | 00011077480466 | ALINE DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde na lavagem de lençóis do Centro Médico Maria Marcelina da Conceição durante o mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/08/2013 | 680.00 | 00071426930453 | GERALDA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados no cadastramento de imóveis do município junto a esta Secretaria de Finanças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/08/2013 | 680.00 | 00006578067493 | FRANCICLEIDE DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados no cadastro de imóveis deste município junto a esta Secretaria de Finanças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/08/2013 | 750.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na publicidade, em carro de som de sua propriedade, das conferencias da Cultura e Assistencia Social realizadas nesta cidade nos dias 12 e 30 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/08/2013 | 850.00 | 00005970687472 | SATURNINO JERÔNIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel destinado a sede da Prefeitura Municipal deste município, referente ao mes JUL/2013, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000152013 | 0001076 | 05/08/2013 | 1300.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de INTERNET via rádio para as outras Secretarias, relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/08/2013 | 300.00 | 00005080802405 | ALBERTO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de diária a fim de custear viagem a Capital João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto ao Tribunal de Contas do Estado, conforme protocolo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/08/2013 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de locação de fotocopiadora a ser utilizada na sede da Secretaria Municipal de Administração ref. mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/08/2013 | 320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de locação de fotocopiadora a ser utilizada na sede da Secretaria Municipal de Educação ref. mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001068 | 05/08/2013 | 5153.78 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001069 | 05/08/2013 | 168.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO | Manutenção da Biblioteca Publica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/08/2013 | 400.00 | 00003658567465 | ADAILTON PEREIRA NOBRE E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento da locação de imóvel destinado a Biblioteca Municipal, relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000152013 | 0001075 | 05/08/2013 | 1200.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de INTERNET via rádio para a Secretaria de Educação, relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/08/2013 | 320.00 | 00014410494449 | FRANCISCO DE ASSIS OLIMPIO DE QUEIROGA | Valor que se empenha para pagamento de 02 diárias para custear despesas de viagem a capital João Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos relacionados ao conserto e transporte da ambulância placa MNE-4344. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000112013 | 0001082 | 05/08/2013 | 5985.00 | 02214231000123 | F. P.G - DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para pagamento de equipamentos de informática tipo tabletes (15 unidades) a serem distribuídos como prêmios por desempenho entre os alunos das escolas municipais de São Bentinho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Cont Interno e Acampanham | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/08/2013 | 300.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento de diária destinada ao custeio de viagem a capital João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse de sua pasta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutenção e Conservação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/08/2013 | 950.00 | 00071335196404 | GIVANILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha para atender pagamento de serviços prestados no roço e limpeza na estrada que liga a sede do município ao Sítio Riacho dos Currais, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/08/2013 | 300.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para atender a pagamento da locação de um imóvel que serve de depósito e materiais para esta Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/08/2013 | 2808.64 | 00010351296476 | MANOEL DORGIVAL GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de pedras para mureta (400 unidadas) e pedras para mata burros (108 unidades) destinadas a execução de obras no município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/08/2013 | 350.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | Referente a locação de uma casa residencial à Rua Ivan Olímpio II, S/N Centro São Bentinho PB, destinada à instalação da Sede do Conselho Tutelar relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000152013 | 0001074 | 05/08/2013 | 700.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de INTERNET via rádio para a Secretaria de Ação Social, relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/08/2013 | 600.00 | 00075925206487 | MARCILIO DE SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DURATE O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR (RURALZÃO) PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/08/2013 | 1699.28 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- FOPAG da SECRET.INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS, relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/08/2013 | 1510.96 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- FOPAG da SECRET.AGRICULTURA- COMISSIONADOS, relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/08/2013 | 958.32 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- FOPAG da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/08/2013 | 1381.16 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADOS, REF. MÊS JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/08/2013 | 3597.00 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG GABINETE DA PREFEITA- ELETIVOS, REF. MÊS JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Promoções Sociais | Realização de Festividades e Promoções Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/08/2013 | 678.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | Valor que se empenha para pagamento da constribuição mensal junto a UNIÃO NORDESTINA DOS PREFEITOS-UNEP relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/08/2013 | 3183.55 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- FOPAG da SECRET.ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS, relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/08/2013 | 2376.14 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- FOPAG da SECRET.ADMINISTRAÇÃO- ESTATUTÁRIOS, relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/08/2013 | 385.67 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de emplacamento do carro Placa: MON-9095 pertencente a esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/08/2013 | 387.28 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de emplacamento do carro Placa: MNE-4344 pertencente a esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/08/2013 | 370.58 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento do veículo placa: MNE-4248, pertencente a esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/08/2013 | 571.77 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha para pagamento do INSS/PATRONAL sobre fopag SECRET. FINANÇAS- ESTATUTÁRIOS, ref. mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/08/2013 | 1757.80 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. FINANÇAS- COMISSIONADOS, REF. MÊS JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/08/2013 | 1503.48 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. CONTROLE INTERNO- COMISSIONADOS, REF. MÊS JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP -COTA DAF FPM DO DIA 09.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Parcelamento da Divida Contratada | Parcelamento da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/08/2013 | 4136.20 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se paga para atender ao pagamento de contribuições previdenciárias junto ao INSS referente ao parcelamento administrativo da competência de JUL/2013 debitado na conta do FPM no dia 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | importancia que se empenha para atender ao pagamento da contribuiÇÃo a União Brasileira dos Municipios - UBAM, referente ao mes JUL/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/08/2013 | 807.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À CNM DURANTE O MÊS DE JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/08/2013 | 5506.71 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REF. MÊS JUL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/08/2013 | 3372.24 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG FUNDEB 40%, REF. MÊS JUL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/08/2013 | 2652.76 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADOS, REF. MÊS JUL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/08/2013 | 21524.93 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG FUNDEB 60%, REF. MÊS JUL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/08/2013 | 1264.12 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG MDE- ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS JUL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/08/2013 | 667.48 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG MDE- CONTRATADOS, REF. MÊS JUL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/08/2013 | 4628.98 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG MDE- ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS JUL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/08/2013 | 1974.81 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG EJA- CONTRATADOS, REF. MÊS JUL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182013 | 0001109 | 09/08/2013 | 31824.10 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - EPP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, OBJETO DA LICITAÇÃO CONVITE Nº 0018/2013. | 00062013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/08/2013 | 2118.07 | 29979036016306 | INSS | INSS SOBRE FOPAG SECRET. INFRAESTRUTURA- ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/08/2013 | 2547.60 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender a pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS - PARTE PATRONAL- FOPAG da SECRET.AÇÃO SOCIAL- COMISSIONADOS, relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/08/2013 | 745.80 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG CONSELHO TUTELAR - REF. MÊS JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/08/2013 | 369.16 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. AÇÃO SOCIAL- CRAS CONTRATADOS, REF. MÊS JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/08/2013 | 1147.96 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. AÇÃO SOCIAL- CRAS ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/08/2013 | 1149.50 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTIANE FERREIRA CARVALHO | Valor que se empenha para atender a pagamento pela aquisição de "kits bebês" a serem distribuídos às mães gestantes carentes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/08/2013 | 1800.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de poda de árvores nos canteiros e ruas da cidade durante o mês de JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/08/2013 | 1395.00 | 17584495000146 | LUIZ ANTONIO MORAIS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de adesivos, faixas, banners a serem destinados aos eventos de interesse público (conferencias e dia dos pais) realizados neste mês. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/08/2013 | 27544.35 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS SERVIDORES - REF. MÊS NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001112 | 12/08/2013 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB E SOFTWARE LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços técnicos especializados em ASSESSORIA CONTÁBIL relativo ao mês AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/08/2013 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de ´restação de serviços de assessoria contábil ao setor pessoal, com individualização de GFIP, REMAG, DIRF, RAIS e acompanhamento de regularidade junto a Receita Federal, Previdnciária e Caixa Econômica Federal, relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/08/2013 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para pagamento de serviços de manutenção de páginas eletrônicas (Portal da Transparência do Município) no mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/08/2013 | 600.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA AM & FM | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de publicidade de atos e ações de governo municipal dentro da programaçã da referida emissora, conforme Contrato nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/08/2013 | 450.00 | 00005080802405 | ALBERTO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de diária a fim de custear viagem a Capital João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto ao Tribunal de Contas do Estado, conforme protocolo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/08/2013 | 240.00 | 00014410494449 | FRANCISCO DE ASSIS OLIMPIO DE QUEIROGA | Valor que se empenha para pagamento de 02 diárias para custear despesas de viagem a capital João Pessoa-PB para participar do treinamento de uso de máquina motoniveladora (PAC2), conforme documentos do MDA, Delegacia Federal de Desenvolvimento Agrário daParaíba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Cont Interno e Acampanham | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/08/2013 | 600.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento de 02 diárias destinada ao custeio de viagem a capital João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse de sua pasta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/08/2013 | 320.00 | 00004307581466 | JOSEMAR DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha para pagamento de 02 diárias para custeio de viagem a Capital João Pessoa a fim de participar do Curso de atualização em Gerenciamento de Casas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/08/2013 | 300.00 | 00007279767451 | ANTONIO VALENTIM CAVALCANTE NETO | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel destinado a sede da Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mes JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/08/2013 | 500.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do campestre club de Pombal-PB, para lazer das crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Programa Erradicação Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/08/2013 | 576.00 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de pães a serem destinados ao PETI deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/08/2013 | 300.60 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de pães a serem destinados ao PROJOVEM desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/08/2013 | 270.00 | 06306274000190 | FRED ARTES - FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300 chaveiros a serem distribuídos nos eventos comemorativos do dia dos pais realizado nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/08/2013 | 500.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do campestre club de Pombal-PB, para lazer dos alunos da Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001123 | 20/08/2013 | 5905.79 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001124 | 20/08/2013 | 170.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/08/2013 | 2000.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de coffe break aos participantes de eventos comemorativos do dia dos pais realizado na Creche Municipal Saturnina Maria da Conceição, neste município, no dia 09 de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/08/2013 | 320.00 | 00005829193477 | MYLLEYDE LEITE LACERDA | Valor que se empenha para pagamento de 02 diárias destinadas ao custeio de viagem a Capital João Pessoa para participação de uma formação da UNDIME/PB em parceria com o MEC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001131 | 20/08/2013 | 1672.00 | 00009243587420 | DARLAN EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município durante o mês JUL/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001132 | 20/08/2013 | 1003.20 | 00005868878493 | AMANDA DO REGO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na locação de veículo para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino da zona rural para a sede do município durante o mês JUL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/08/2013 | 1504.80 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo para o TRANSPORTE ESCOLAR da zona rural para a sede do município no mês JUL/2013, objeto do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001134 | 20/08/2013 | 1003.20 | 00008918015453 | JOSE ANDRE VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, relativo ao mês JUL/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001135 | 20/08/2013 | 1235.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo para destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, relativo ao mês JUL/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001136 | 20/08/2013 | 1170.40 | 00038303306855 | JONAS ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo para o TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, conforme Licitação PREGÃO 004/2013, relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/08/2013 | 1337.60 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município durante o mês JUL/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001138 | 20/08/2013 | 1588.40 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo destinado ao transporte escolar de alunos da zona rural para a sede do município, objeto do processo licitatório Pregão Presenal nº 004/2013, referente ao mês JUL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001139 | 20/08/2013 | 1653.00 | 00039679012468 | GERALDO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, relativo ao mês JUL/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001140 | 20/08/2013 | 1379.40 | 00050470680482 | FRANCISCA ROSADO TRIGUEIRO CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede deste município, relativo ao mês JUL/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001141 | 20/08/2013 | 1337.60 | 00015682609468 | DAGMAR TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município relativo ao mês JUL/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001142 | 20/08/2013 | 1337.60 | 00007349242832 | ANTONIO FILHO DANTAS LACERDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo para o TRANSPORTE ESCOLAR da zona rural para a sede deste município relativo ao mês JUL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001143 | 20/08/2013 | 1235.00 | 00055609740134 | VALMIR PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para sede do município, relativo ao mês JUL/2013, objeto da Licitação PREGÃO PRESENCIAL 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/08/2013 | 800.00 | 00014410494449 | FRANCISCO DE ASSIS OLIMPIO DE QUEIROGA | Valor que se empenha para pagamento de 02 diárias para custear despesas de viagem a capital João Pessoa-PB para participar do treinamento de uso de máquina motoniveladora (PAC2), conforme documentos do MDA, Delegacia Federal de Desenvolvimento Agrário daParaíba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/08/2013 | 365.00 | 00010059085401 | MANOEL DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na locação de equipamentos de som para ser utilizado durante apresentações de Gincana Cultural realizada no dia 23 de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/08/2013 | 2741.70 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de pães a serem destinados a Merenda Escolar deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO A CRIANÇA DE 0 À 6 ANOS | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/08/2013 | 564.00 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de pães a serem destinados a Creche Municipal desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/08/2013 | 585.20 | 00020643691472 | FRANCISCO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA ref. mês JUL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/08/2013 | 510.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor relativo ao pagamento do PASEP, referente mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/08/2013 | 338.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEDUÇÃO DO FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP- COTA DAF. DO DIA 20.08.2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/08/2013 | 74.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEDUÇÃO DO FEP PARA PAGAMENTO DO PASEP- COTA DAF. DO DIA 20.08.2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/08/2013 | 0.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEDUÇÃO DO ITR PARA PAGAMENTO DO PASEP- COTA DAF. DO DIA 20.08.2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0001125 | 20/08/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor referente a empenho para pagamento de serviços de assessoria, acompanhamento e elaboração de projetos para esta Prefeitura Municipal durante o mês AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/08/2013 | 1270.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de 127 refeições destinadas aos prestadores de serviços de engenharia, contabilidade e informática quando da realização de suas atividades nesta Prefeitura Municipal durante os meses JUN/JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001128 | 20/08/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços advocatícios para esta Prefeitura durante o mês JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001129 | 20/08/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços advocatícios para esta Prefeitura durante o mês JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/08/2013 | 800.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 05 diárias para custeio de viagem a capital João Pessoa-PB a fim de participar de treinamento para uso de máquina motoniveladora (Ações do PAC 2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001149 | 20/08/2013 | 7019.80 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município de São Bentinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001150 | 20/08/2013 | 144.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município de São Bentinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/08/2013 | 129.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de do serviço de iluminação pública desta cidade referente ao mês AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/08/2013 | 650.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na publicidade, em carro de som de sua propriedade, da 2ª etapa das matrículas do Programa de educação Jovens e Adultos (EJA) e das inscrições do curso de Operador de Computador, realizados por esta Secretaria e o SENAC, durante o mês AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/08/2013 | 655.00 | 00003455426816 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na manutenção do trator agrícola pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/08/2013 | 570.00 | 00060568607104 | JOSE ERIVAN PEREIRA CARREIRO | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura no conserto de portas, troca de trincos de diversos prédios desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/08/2013 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para pagamento de serviços de publicidade no Diário Oficial do dia 22/08/2013 para esta Prefeitura junto a esfera estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/08/2013 | 1518.50 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento de publicações no Diário Oficial - Seção 3 - 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/08/2013 | 633.60 | 12567117000130 | ARIANNY KEYLLA DE FRANÇA SOUSA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compra de flores naturais grandes para serem doadas para velórios de pessoas carentes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/08/2013 | 754.30 | 34151100004209 | SOTREQ - CAT | Valor que se empenha para atender a pagamento pela aquisição de uma ponta do escavador da retroescavadeira pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/08/2013 | 2034.00 | 00000833951483 | GIOVANA LEITE CAVALCANTI | Valor que se empenha pata pagamento de 03 diárias destinadas a custear despesas de viagem à capital Brasilia-DF a fim de tratar de assuntos de interesses administrativos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/08/2013 | 1800.00 | 00005435306477 | IRANEIDE PEREIRA DE ALMEIDA | Valor referente ao pagamento de 03 diárias para custear despesas de viagem a Brasília-DF a fim de tratar de assuntos de interesse deste município relativo a educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/08/2013 | 20784.77 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -ESTATUTÁRIOS relativo ao mês AGO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/08/2013 | 5746.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -COMISSIONADOS relativo ao mês AGO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/08/2013 | 3034.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -PRÓ TEMPORE relativo ao mês AGO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/08/2013 | 25731.66 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% -PRÓ TEMPORE relativo ao mês AGO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/08/2013 | 16050.74 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -ESTATUTÁRIOS relativo ao mês AGO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/08/2013 | 12058.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%-COMISSIONADOS relativo ao mês AGO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção do EJA - Modalidade de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/08/2013 | 10482.54 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da FOPAG EJA - CONTRATADOS relativo ao mês AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/08/2013 | 88653.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - MAGISTÉRIO relativo ao mês AGO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001197 | 30/08/2013 | 2565.00 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha par atender a pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001199 | 30/08/2013 | 4939.45 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede muncipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001200 | 30/08/2013 | 5537.00 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados a meremda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO A CRIANÇA DE 0 À 6 ANOS | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001203 | 30/08/2013 | 1400.00 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Creche municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001204 | 30/08/2013 | 3011.95 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001205 | 30/08/2013 | 324.00 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Programa de Jovens e Adultos - EJA, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001206 | 30/08/2013 | 1250.00 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Pré Escolar deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001207 | 30/08/2013 | 1200.00 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Programa Mais Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/08/2013 | 1221.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a Escola Joaquina Cassimira da Conceição, ref. JUL/2013 (R$ 290,52), Escola Francisco Clementino ref. JUL/2013 (R$ 11,80), Creche Municipal, ref.JUL/2013 (570,20), e Ginásio de Esportes ref. JUL/2013 (337,36) e Biblioteca Municipal, ref. JUL/2013 (11,73), . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000152013 | 0001232 | 30/08/2013 | 1200.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de INTERNET via rádio para a Secretaria de Educação, relativo ao mês AGO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Cont Interno e Acampanham | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/08/2013 | 6156.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha das SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO relativo ao mês AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/08/2013 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para atender a pagamento da folha do GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO, relativo ao mês AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/08/2013 | 6278.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha do GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS relativo ao mês AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/08/2013 | 4356.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO- NO MÊS AGO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/08/2013 | 9971.78 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS - NO MES DE AGO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/08/2013 | 15902.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS relativo ao mês AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/08/2013 | 2527.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS relativo ao mês AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/08/2013 | 7990.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS relativo ao mês AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEDUÇÃO DO FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP- COTA DAF. DO DIA 30.08.2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/08/2013 | 1.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEDUÇÃO DO FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP- COTA DAF ICMS EXPORTAÇÃO- DO DIA 30.08.2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/08/2013 | 0.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEDUÇÃO DO ITR PARA PAGAMENTO DO PASEP- COTA DAF. DO DIA 30.08.2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/08/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a pagamentos de tarifas bancárias no período AGO/2013. na conta do MOVIMENTO 11798-6 MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/08/2013 | 74.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO PERÍODO AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/08/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO PERÍODO AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/08/2013 | 59.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO PERÍODO AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/08/2013 | 335.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/08/2013 | 1306.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica, ref. mês jul/2013 para a Secretaria de Assistencia Social (R$ 85,80), Conselho Tutelar (R$ 25,22), Banheiro Público (23,62), Centro de Informações (11,73), PETI (336,39), Junta Militar (11,81), Gabinete da Prefeita (154,35), Centro Administrativo (363,80), Matadouro (279,39), Agricultura (14,47). . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/08/2013 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de ´restação de serviços de assessoria contábil ao setor pessoal, com individualização de GFIP, REMAG, DIRF, RAIS e acompanhamento de regularidade junto a Receita Federal, Previdnciária e Caixa Econômica Federal, relativo ao mês AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000152013 | 0001233 | 30/08/2013 | 1300.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de INTERNET via rádio para as outras Secretarias, relativo ao mês AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/08/2013 | 9559.77 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da FOPAG INFRAESTRUTURA-ESTATUTÁRIOS relativo ao mês AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/08/2013 | 7724.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS relativo ao mês AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/08/2013 | 7068.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS - relativo ao mês AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000152013 | 0001231 | 30/08/2013 | 700.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de INTERNET via rádio para a Secretaria de Ação Social, relativo ao mês AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Programa Erradicação Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001196 | 30/08/2013 | 856.00 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento pela aquisição de fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Programa Erradicação Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001198 | 30/08/2013 | 965.00 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atende a pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios destinados ao PETI - Programa de Erradicação da Merenda Escolar, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001201 | 30/08/2013 | 700.15 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao PAIF deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001202 | 30/08/2013 | 741.40 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao PAIF deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/08/2013 | 3390.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha dos CONSELHEIROS TUTELARES - AÇÃO SOCIAL relativo ao mês AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/08/2013 | 12258.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS relativo ao mês AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/08/2013 | 1678.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS/CRAS relativo ao mês AGO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/08/2013 | 5669.96 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS/ESTATUTÁRIOS relativo ao mês AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/08/2013 | 5200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a ILUMINAÇÃO PÚBLICA, rel. JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/08/2013 | 5428.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a ILUMINAÇÃO PÚBLICA, rel. JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURVA | Construção de Poço Amazonas e Artezianos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0001227 | 30/08/2013 | 113453.20 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da 2ª e última parcela dos serviços do Sistema de Abastecimento Dágua Dágua Construção de Poços Artesinos, conforme Carta Convite nº 00010/2010 e Contrato nº 00089/2010. | 00072013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/09/2013 | 680.00 | 00005120291481 | DAMIAO RUFINO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza, roço e retirada de entulhos da Rua Manoel Leite Firme, nesta cidade durante o mês de AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/09/2013 | 625.00 | 00005094849484 | FERNANDO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na construção de quebra molas nas Ruas José Jerônimo Pereira e Manoel Leite Firme, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/09/2013 | 855.30 | 13547754000108 | EUSINEA CARDOSO MONTEIRO LOPES | Valor que se empenha para pagamento dea aquisição de frutas, verduras e verduras destinadas a merenda escolar dos alunos da rede de ensino deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Programa Erradicação Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001242 | 02/09/2013 | 864.90 | 13547754000108 | EUSINEA CARDOSO MONTEIRO LOPES | Valor que se empenha para pagamento dea aquisição de frutas, verduras e verduras destinadas a merenda escolar dos alunos do PETI deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001243 | 02/09/2013 | 235.00 | 13547754000108 | EUSINEA CARDOSO MONTEIRO LOPES | Valor que se empenha para pagamento dea aquisição de frutas, verduras e verduras destinadas ao Grupoo de Idosos do CRAS deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001246 | 02/09/2013 | 653.74 | 13547754000108 | EUSINEA CARDOSO MONTEIRO LOPES | Valor que se empenha para pagamento dea aquisição de frutas, verduras e verduras destinadas ao ProJovem deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/09/2013 | 230.00 | 09139551001004 | SEBRAE | Valor que se empenha para pagamento de contrapartida para participação na consultoria técnica e gerencial, dentro das ações do Projeto para Desenvolvimento Setorial do Agronegócio-ARSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/09/2013 | 2100.00 | 02825519000134 | REBOQUE PATOENSE - JOSE JAMIR DE MEDEIRO | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados no deslocamento, através de reboque, de uma motoniveladora (PAC2) da capital João Pessoa para a cidade de São Bentinho-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001235 | 02/09/2013 | 322.70 | 13547754000108 | EUSINEA CARDOSO MONTEIRO LOPES | Valor que se empenha para pagamento dea aquisição de frutas, verduras e verduras destinadas a merenda escolar dos alunos do EJA deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001236 | 02/09/2013 | 1399.96 | 13547754000108 | EUSINEA CARDOSO MONTEIRO LOPES | Valor que se empenha para pagamento dea aquisição de frutas, verduras e verduras destinadas a merenda escolar dos alunos da CRECHE deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001238 | 02/09/2013 | 1881.00 | 13547754000108 | EUSINEA CARDOSO MONTEIRO LOPES | Valor que se empenha para pagamento dea aquisição de frutas, verduras e verduras destinadas a merenda escolar dos alunos da rede de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001255 | 02/09/2013 | 2980.70 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/09/2013 | 320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de máquina fotocopiadora para as atividades desta Secretaria no mês AGO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/09/2013 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de locação de fotocopiadora a ser utilizada na sede da Secretaria Municipal de Administração ref. mês AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 04/09/2013 | 129.00 | 35503721000280 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de peça e óleo lubrificante para veículos da Secretaria de Saúde do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/09/2013 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para pagamento de serviços de publicidade no Diário Oficial do dia 22/08/2013 para esta Prefeitura junto a esfera estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001251 | 04/09/2013 | 1199.50 | 13547754000108 | EUSINEA CARDOSO MONTEIRO LOPES | Valor que se empenha para pagamento dea aquisição de frutas, verduras e legumes destinados ao Programa Mais Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001252 | 04/09/2013 | 3011.60 | 13547754000108 | EUSINEA CARDOSO MONTEIRO LOPES | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de frutas, verduras e legumes destinados a Merenda Escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001253 | 04/09/2013 | 1248.00 | 13547754000108 | EUSINEA CARDOSO MONTEIRO LOPES | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de frutas, verduras e legumes destinados a Merenda Escolar do Pré Escolar deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/09/2013 | 680.00 | 00005190475409 | JOSE INACIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados no roço da estrada vicinal que liga o Sítio Riacho dos Currais e a sede do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/09/2013 | 625.00 | 00006618830435 | JOSÉ DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados no roço da estrada vicinal que liga o Sítio Capoeiras a sede do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/09/2013 | 500.00 | 00064064867491 | JOSÉ FRANCISCO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços junto a Secretaria de Infraestrutura na retirada de entulhos na Rua Manoel Domingos dos Santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/09/2013 | 815.00 | 00051748630415 | DAMIÃO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados no conserto de calçamentos e pintura de meio-fios na Rua Manoel Leite Firme nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/09/2013 | 800.00 | 00003373337429 | MARIA BETANEA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para atender a pagamento de locação de moto Honda CG125 fan, placa NOK-1145 de propriedade da fornecedora, a ser utilizada nas atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, ref. mês AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/09/2013 | 800.00 | 07861837000255 | PAF-PLANO DE ASSIST. FAMILIAR SOUZA BEZE | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços funerários do falecido IGOR MORAIS CAVALCANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/09/2013 | 800.00 | 07861837000255 | PAF-PLANO DE ASSIST. FAMILIAR SOUZA BEZE | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços funerários do falecido GERALDO BASILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/09/2013 | 500.00 | 07861837000255 | PAF-PLANO DE ASSIST. FAMILIAR SOUZA BEZE | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços funerários do falecido ADEILDO DE ALMEIDA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000112013 | 0001263 | 06/09/2013 | 4148.00 | 02214231000123 | F. P.G - DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para pagamento de móveis e utensílios para cozinha (mesa e fogão) que serão destinados a CRECHE MUNICIPAL deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0001264 | 06/09/2013 | 3449.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA ME | Valor que se empenha para atender a pagamento de aquisição de materiais de consumo (Formulário de Cadastro, Papéis Ofícios Timbrados, Envelopes Brancos Timbrados e Carimbos) destinados a Secretaria Municipal de Administração. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001266 | 06/09/2013 | 600.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001267 | 06/09/2013 | 2081.25 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001268 | 06/09/2013 | 6851.28 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/09/2013 | 850.00 | 00005970687472 | SATURNINO JERÔNIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel destinado a sede da Prefeitura Municipal deste município, referente ao mes AGO/2013, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001259 | 06/09/2013 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB E SOFTWARE LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços técnicos especializados em ASSESSORIA CONTÁBIL relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0001265 | 06/09/2013 | 2000.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na consultoria técnica em licitações para esta Prefeitura durante o mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Encargos Previdenciarios | Manutenção das Contribuições Previdenciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/09/2013 | 485.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/09/2013 | 1041.66 | 00003340531455 | CLERISMAR SANTOS ALENCAR | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na inscrição de equipes de futebol e na organização do torneio denomindado Copa das Cidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Parcelamento da Divida Contratada | Parcelamento da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/09/2013 | 4142.97 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se paga para atender ao pagamento de contribuições previdenciárias junto ao INSS referente ao parcelamento administrativo da competência de AGO/2013 debitado na conta do FPM no dia 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP -COTA DAF FPM DO DIA 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/09/2013 | 0.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEDUÇÃO DO ITR PARA PAGAMENTO DO PASEP- COTA DAF. DO DIA 10.09.2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/09/2013 | 600.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender a pagamento de 02 diárias do Secretário da Agricultura para custear despesas de viagem a capital João pessoa fim de participar da 4ª Conferência Estadual do Meio Ambinete e tratar de assuntos no MDA sobre equipamentos doPAC2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/09/2013 | 2565.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento pela aquisição de materiais de limpeza a serem destinados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001274 | 10/09/2013 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de ´restação de serviços de assessoria contábil ao setor pessoal, com individualização de GFIP, REMAG, DIRF, RAIS e acompanhamento de regularidade junto a Receita Federal, Previdnciária e Caixa Econômica Federal, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001275 | 10/09/2013 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica relativo ao mês AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | importancia que se empenha para atender ao pagamento da contribuiÇÃo a União Brasileira dos Municipios - UBAM, referente ao mes AGO/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/09/2013 | 807.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À CNM DURANTE O MÊS DE AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001362 | 10/09/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços advocatícios para esta Prefeitura durante o mês AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/09/2013 | 160.00 | 00007885740439 | ROMERO FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha para atender a pagamento de 01 diária destinada a custear despesas de viagem a cidade de Campina Grande a fim de participar de uma reunião do PROFUNCIONÁRIO, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/09/2013 | 300.00 | 00005435306477 | IRANEIDE PEREIRA DE ALMEIDA | Valor referente ao pagamento de 01 diárias para custear despesas de viagem a cidade de Campina Grande a fim de participar de uma reunião do PROFUNCIONÁRIO, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Realização de Cursos, Treinar e Capacitar demais Professores da Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/09/2013 | 300.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados de supervisão e capacitação continuado durante o mês SET/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/09/2013 | 438.00 | 00011067564446 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA ALENCAR | Valor que se empenha para pagamento de serviços fotográficos junto a Secretaria Municipal de Educação no registro fotográfico da comemoração do Dia dos Pais, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/09/2013 | 922.15 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento pela aquisição de materiais de limpeza a serem destinados a Secretaria de ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/09/2013 | 653.85 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento pela aquisição de materiais de limpeza a serem destinados a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/09/2013 | 600.00 | 00058430040404 | EDMILSON DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diárias para custeio de viagem a cidade de João Pessoa-PB a fim de participar da 4ª Conferencia Estadual do Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/09/2013 | 2738.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para atender pagamento da aquisição de peças para manutenção de trator pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEDUÇÃO DO AFM PARA PAGAMENTO DO PASEP- COTA DAF. DO DIA 12.09.2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/09/2013 | 800.00 | 00003967028488 | JOSE DOS SANTOS MORAIS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados no cadastramernto de imóveis urbanos junto a Secretaria Municipal de Finanças durante o mês AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/09/2013 | 950.00 | 00010613665457 | EMANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na formatação e configuração de rede de computadores das diversas secretarias deste município durante o mês AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/09/2013 | 7700.49 | 11162324000142 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/09/2013 | 640.00 | 00011077480466 | ALINE DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde na lavagem de lençóis do Centro Médico Maria Marcelina da Conceição durante o mês AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/09/2013 | 339.74 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha para atender a pagamento do fornecimento de refeições ao Grupo de Idosos da cidade de São Bentinho. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0001337 | 17/09/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor referente a empenho para pagamento de serviços de assessoria, acompanhamento e elaboração de projetos para esta Prefeitura Municipal durante o mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/09/2013 | 2193.79 | 29979036016306 | INSS | ISS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. ADMIISTRAÇÃO- ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/09/2013 | 2103.15 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET.INFRAESTRUTURA -ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/09/2013 | 3597.00 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG GABINETE DA PREFEITA, REF. MÊS AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/09/2013 | 1381.16 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADOS, REF. MÊS AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/09/2013 | 4572.65 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG MDE-ESTATUTÁRIOS- ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS AGO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/09/2013 | 233.04 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender pagamento da aquisição de materiais de copa/cozinha a serem destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/09/2013 | 245.88 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de copa/cozinha (faqueiro, jarra graduada, potes, ralador, relógio de plástico) a serem destinados a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/09/2013 | 745.80 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, REF. MÊS AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/09/2013 | 2696.76 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS, REF. MÊS AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/09/2013 | 1554.96 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET.AGRICULTURA -COMISSIONADOS, REF. MÊS AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/09/2013 | 1699.28 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET.INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REF. MÊS AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000092013 | 0001309 | 19/09/2013 | 5500.00 | 00001837289476 | FRANCISCO ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços locação de Caminhão Caçamba destinada a coleta de lixo neste município, relativo ao mês AGO/2013, conforme contrato nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000082013 | 0001310 | 19/09/2013 | 1800.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de poda de árvores nos canteiros e ruas da cidade durante o mês de AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/09/2013 | 1500.00 | 00012010995104 | FERNANDO JOCAS DOMINGOS | Valor que se empenha para atender a pagamento pela locação d imóvel destinado às instalaçoes da Secretaria de Infraestrutura, relativo aos meses de JUN/JUL/AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/09/2013 | 369.16 | 29979036016306 | INSS | INSS SOBRE FOPAG SECRET. AÇÃO SOCIAL- CONTRATADOS, REF. MÊS AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/09/2013 | 1247.39 | 29979036016306 | INSS | INSS SOBRE FOPAG AÇÃO SOCIAL CRAS-ESTAT. REF. MÊS AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/09/2013 | 320.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para pagamento do fornecimento de tortas para o GRUPO DO IDOSO, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/09/2013 | 1440.00 | 00026909672860 | SENI FARIAS DA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel destinado ao funcionamento da sede do CRAS referente aos meses JUL/AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/09/2013 | 300.00 | 00007279767451 | ANTONIO VALENTIM CAVALCANTE NETO | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel destinado a sede da Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mes AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/09/2013 | 350.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | Referente a locação de uma casa residencial à Rua Ivan Olímpio II, S/N Centro São Bentinho PB, destinada à instalação da Sede do Conselho Tutelar relativo ao mês AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/09/2013 | 350.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para pagamento do fornecimento de tortas para o grupo PROJOVEM, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/09/2013 | 1264.12 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG MDE-ESTATUTÁRIOS- COMISSIONADOS, REF. MÊS AGO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/09/2013 | 667.48 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG MDE-ESTATUTÁRIOS- CONTRATADOS, REF. MÊS AGO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/09/2013 | 5660.97 | 29979036016306 | INSS | INSS SOBRE FOPAG EDUCAÇÃO 60%- CONTRATADOS, REF. MÊS AGO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 19/09/2013 | 3531.16 | 29979036016306 | INSS | INSS SOBRE FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 40%- ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS AGO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 19/09/2013 | 2652.76 | 29979036016306 | INSS | INSS SOBRE FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 40% -ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS AGO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/09/2013 | 2306.16 | 29979036016306 | INSS | INSS SOBRE FOPAG EDUCAÇÃO EJA- CONTRATADOS, REF. MÊS AGO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/09/2013 | 19503.71 | 29979036016306 | INSS | INSS SOBRE FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. REF. MÊS AGO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 19/09/2013 | 960.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para pagamento do fornecimento de tortas e salgados para os eventos comemorativos do Dia dos Pais realizados na Escola Joaquina Cassimira da Conceição, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182013 | 0001317 | 19/09/2013 | 43798.46 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - EPP | Referente a 2ª Medição da Reforma e Ampliação da Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição. | 00062013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO | Manutenção da Biblioteca Publica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/09/2013 | 400.00 | 00003658567465 | ADAILTON PEREIRA NOBRE E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento da locação de imóvel destinado a Biblioteca Municipal, relativo ao mês AGO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001323 | 19/09/2013 | 1003.20 | 00008918015453 | JOSE ANDRE VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, relativo ao mês AGO/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001324 | 19/09/2013 | 1588.40 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo destinado ao transporte escolar de alunos da zona rural para a sede do município, objeto do processo licitatório Pregão Presenal nº 004/2013, referente ao mês AGO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001325 | 19/09/2013 | 585.20 | 00020643691472 | FRANCISCO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA ref. mês AGO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001326 | 19/09/2013 | 1235.00 | 00055609740134 | VALMIR PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para sede do município, relativo ao mês AGO/2013, objeto da Licitação PREGÃO PRESENCIAL 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001327 | 19/09/2013 | 1235.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo para destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, relativo ao mês AGO/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001328 | 19/09/2013 | 1504.80 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo para o TRANSPORTE ESCOLAR da zona rural para a sede do município no mês AGO/2013, objeto do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001329 | 19/09/2013 | 1170.40 | 00038303306855 | JONAS ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo para o TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, conforme Licitação PREGÃO 004/2013, relativo ao mês AGO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001330 | 19/09/2013 | 1337.60 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município durante o mês AGO/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001331 | 19/09/2013 | 1003.20 | 00005868878493 | AMANDA DO REGO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na locação de veículo para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino da zona rural para a sede do município durante o mês AGO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001332 | 19/09/2013 | 1337.60 | 00007349242832 | ANTONIO FILHO DANTAS LACERDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo para o TRANSPORTE ESCOLAR da zona rural para a sede deste município relativo ao mês AGO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001333 | 19/09/2013 | 1337.60 | 00015682609468 | DAGMAR TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município relativo ao mês AGO/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001334 | 19/09/2013 | 1653.00 | 00039679012468 | GERALDO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, relativo ao mês AGO/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001335 | 19/09/2013 | 1379.40 | 00050470680482 | FRANCISCA ROSADO TRIGUEIRO CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede deste município, relativo ao mês AGO/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção do EJA - Modalidade de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001336 | 19/09/2013 | 1672.00 | 00009243587420 | DARLAN EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município durante o mês AGO/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/09/2013 | 600.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA AM & FM | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de publicidade de atos e ações de governo municipal dentro da programaçã da referida emissora, ref. mês AGO/2013, conforme Contrato nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/09/2013 | 958.32 | 29979036016306 | INSS | INSS SOBRE FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. MÊS AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/09/2013 | 3498.44 | 29979036016306 | INSS | INSS SOBRE FOPAG SECRET. ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS, REF. MÊS AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/09/2013 | 940.00 | 00032687699349 | JOSÉ ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados no conserto de 04 balanças do Centro Maria Marcelina da Conceição nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/09/2013 | 1500.00 | 00015197563800 | IVALDO DA SILVA ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FORNECIMENTO DOCES (1.000) E SALGADOS (1.000) PERSONIFICADOS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/09/2013 | 514.60 | 29979036016306 | INSS | INSS SOBRE FOPAG SECRET. FINANÇAS- ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 19/09/2013 | 1757.80 | 29979036016306 | INSS | INSS SOBRE FOPAG SECRET. FINANÇAS- COMISSIONADOS, REF. MÊS AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/09/2013 | 1354.32 | 29979036016306 | INSS | INSS SOBRE FOPAG SECRET. CONTROLE INTERNO- COMISSIONADOS, REF. MÊS AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/09/2013 | 27544.35 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DOS SERVIDORES - REF. MÊS NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/09/2013 | 0.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEDUÇÃO DO ITR PARA PAGAMENTO DO PASEP- COTA DAF. DO DIA 20.09.2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/09/2013 | 522.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEDUÇÃO DO FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP- COTA DAF. DO DIA 20.09.2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/09/2013 | 745.00 | 00021522696830 | AZOILTON PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento de serviços de frete para o transporte da merenda escolar para as escolas da zona rural durante o mês AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/09/2013 | 1303.00 | 00001247407829 | JOÃO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de hospedagem na pousada Dona Nêga, de sua propriedade, aos prestadores de serviços do setor de contabilidade, licitação e engenharia durante o mês AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | LIVRO E OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | Distribuição de Kit Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0001344 | 20/09/2013 | 10343.50 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CAMISETA E CALÇA EM MALHA, CONFORME LICITAÇÃO E NF DE N°000131. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/09/2013 | 800.00 | 00003583080467 | MARINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para atender a pagamento pela aquisição de doces personalizados para as festividades do Dia dos Pais realizado na Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001351 | 20/09/2013 | 5071.41 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001352 | 20/09/2013 | 1788.75 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/09/2013 | 260.00 | 00007223412453 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados no frete de mudança de família carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/09/2013 | 600.00 | 00002530586438 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela prestação de serviços no transporte de pacientes para realização de exames e tratamento médicos nas cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB, através do veículo microonibus CITROEN/JUMPER, placa MNW-0752/PB, de sua propriedade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/09/2013 | 625.00 | 00070355121441 | CARLOS KANIJA LOPES MACENA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza e conservação de esgotos na rua Francisco Olinto dos Santos, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/09/2013 | 625.00 | 00005566713416 | EDMILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na limpeza e conservação de esgoto na Rua Francisco Olinto dos Santos, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/09/2013 | 678.00 | 00006618831407 | DIOGO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza e conservação de esgoto na Rua Francisco Olinto dos Santos, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/09/2013 | 625.00 | 00063541726172 | JOÃO ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na construção de quebra molas nas ruas Severino Soares da Silva e José Joaquim Pereira, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/09/2013 | 300.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para atender a pagamento da locação de um imóvel que serve de depósito e materiais para esta Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/09/2013 | 1500.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de 150 refeições ao preço de 10,00 (dez reais) cada unidade para serem destinadas ao soldados do Exército Brasileiro e da Banda Marcial João da Mata da cidade de Pombal-PB, na participação do desfile cívico de 07 de Setembro, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/09/2013 | 521.00 | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO | Valor que se empenha para atender a pagamento pelo fornecimento de tortas e salgados para as festividades do Dia dos Estudantes realizadas na escola Lucinda Clementino Pereira, localizada no Sítio Angicos neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/09/2013 | 995.00 | 00002894087411 | MANOEL NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na lavagem de carros da Secretaria Municipal de Saúde no mês AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202013 | 0001355 | 23/09/2013 | 1270.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de 150 refeições ao preço de 10,00 (dez reais) cada unidade para serem destinadas aos prestadores de serviços de engenharia, contabilidade e informática quando da realização de suas atividades nesta Prefeitura Municipal no mês de AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/09/2013 | 1952.00 | 08602636000115 | STOP CAR - INJECAO ELETRONICA LTDA. | Valor que se empenha para atender a pagamento pelos serviços prestados no reboque do veículo DOBLÔ, placa: NPT-5024 da cidade de João Pessoa-PB para Pombal-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/09/2013 | 600.00 | 00005080802405 | ALBERTO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 02 diárias a fim de custear viagem a Capital João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto ao GIDUR na Caixa Econômica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/09/2013 | 429.12 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento do veículo placa: OGE-2957, pertencente a esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001367 | 25/09/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços advocatícios para esta Prefeitura durante o mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/09/2013 | 78.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEDUÇÃO DO FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP- COTA DAF. DO DIA 25.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/09/2013 | 320.00 | 00002489026445 | ANA KARLA MATHIAS PORFIRIO | Valor que se empenha para atender a pagamento de 02 diárias para custeio de viagem a cidade de João Pessoa a fim de participar da 2ª Conferencia Estadual de Educação da Paraíba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/09/2013 | 320.00 | 00001311292446 | DAMIAO TRIGUEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 02 diárias para custeio de viagem a cidade de João Pessoa a fim de participar da 2ª Conferencia Estadual de Educação da Paraíba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutenção e Conservação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000172013 | 0001365 | 25/09/2013 | 17264.97 | 17622241000175 | STELLA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. LTDA. | REFERENTE A 105 HORAS DE PATROL MOTONIVELADORA E 1.098m3 DE ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DE 1° CATEGORIA. | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/09/2013 | 750.00 | 00075319926472 | SATURNINO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender a pagamento pela prestação de serviços em trator New Holland pertente a esta Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/09/2013 | 800.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na publicidade, em carro de som de sua propriedade, referente a campanha de vacinação, 07 de Setembro e do Projeto de Ligação "Balcão do Emprego em Parceria com a Secretaria de Assistencia Social", durante o mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/09/2013 | 320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha paara atender ao pagamento da locação de máquina fotocopiadora para as atividades desta Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/09/2013 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de locação de fotocopiadora a ser utilizada na sede da Secretaria Municipal de Administração ref. mês AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/09/2013 | 9983.07 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/09/2013 | 15902.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/09/2013 | 2786.87 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/09/2013 | 4356.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO- NO MÊS SET/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/09/2013 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para atender a pagamento da folha do GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/09/2013 | 6278.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha do GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/09/2013 | 15790.87 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -ESTATUTÁRIOS relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/09/2013 | 27133.93 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% -CONTRATADOS relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/09/2013 | 5746.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -COMISSIONADOS relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/09/2013 | 3712.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -CONTRATADOS relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção do EJA - Modalidade de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/09/2013 | 10482.54 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da FOPAG EJA - CONTRATADOS relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/09/2013 | 12058.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%-COMISSIONADOS relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/09/2013 | 21462.77 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -ESTATUTÁRIOS relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/09/2013 | 88503.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - MAGISTÉRIO relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Cont Interno e Acampanham | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/09/2013 | 6156.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha das SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/09/2013 | 7068.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS - relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/09/2013 | 9559.77 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da FOPAG INFRAESTRUTURA-ESTATUTÁRIOS relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/09/2013 | 7724.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/09/2013 | 7990.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/09/2013 | 1678.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS/CRAS relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/09/2013 | 5443.98 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS/ESTATUTÁRIOS relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/09/2013 | 3390.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha dos CONSELHEIROS TUTELARES - AÇÃO SOCIAL relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/09/2013 | 12258.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEDUÇÃO DO FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP- COTA DAF. DO DIA 30.09.2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/09/2013 | 1.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PASEP- COTA DAF. DO DIA 30.09.2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/09/2013 | 0.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEDUÇÃO DO FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP- COTA DAF. DO DIA 30.09.2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/09/2013 | 96.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a pagamentos de tarifas bancárias no período SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/09/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a pagamentos de tarifas bancárias no período SET/2013. na conta do IPVA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/09/2013 | 81.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/09/2013 | 44.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS NO PERÍODO SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/09/2013 | 88.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a pagamentos de tarifas bancárias no período SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/09/2013 | 307.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA FOPAG, REF. MÊS SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/10/2013 | 680.00 | 00005190475409 | JOSE INACIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na retirada de matos e limpeza nos arredores do PSF Cícero Horácio de Sousa e na Escola Municipal do Sítio Angicos, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/10/2013 | 38.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP -DARF 3703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 01/10/2013 | 5510.00 | 00058614087420 | RANILSON DE SOUSA GALDINO | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de locação de de palco e som profissional para as festividades do Dia de São Francisco realizadas no período de 26 a 29 de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/10/2013 | 25000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - MAGISTÉRIO relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/10/2013 | 63503.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - MAGISTÉRIO relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/10/2013 | 800.00 | 00003373337429 | MARIA BETANEA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para atender a pagamento de locação de moto Honda CG125 fan, placa NOK-1145 de propriedade da fornecedora, a ser utilizada nas atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, ref. mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/10/2013 | 815.00 | 00051748630415 | DAMIÃO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados no conserto de calçamentos na Rua Francisco Olinto dos Santos e Severino Soares da Silva, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/10/2013 | 625.00 | 00005094849484 | FERNANDO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na construção de quebra molas nas Ruas José Jerônimo Pereira e Manoel Leite Firme, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/10/2013 | 625.00 | 00006618830435 | JOSÉ DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza da área externa do Posto Médico Osvaldo Pereira localizado no Sítio São Joaquim e na Escola Municipal do Sítio Capoeiras neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/10/2013 | 625.00 | 00005998080475 | EDGAR ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na retirada de entulhos nas ruas desta cidade e construção de quebra molas nas ruas Angelita Pereira Fernandes e Francisca Maria do Egito, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/10/2013 | 625.00 | 00012185737406 | JOSIVAN COSTA CARREIRO | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na limpeza, conservação de esgotos e recuperação de calçamento na Rua Manoel Ferrreira Nobre, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/10/2013 | 625.00 | 00008083244970 | JOSÉ FILHO | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na limpeza e conservação de esgotos na Rua Francisco Olinto dos Santos, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/10/2013 | 625.00 | 00002926775296 | GERAILSON TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na construção de calçamento na Rua Ernane Roque de Arruda, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0001426 | 02/10/2013 | 1580.50 | 05137854000138 | FERROTINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de uma escada dupla fibra 27DEG 8.4m ALULEV para as atividades desta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000152013 | 0001430 | 02/10/2013 | 700.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de INTERNET via rádio para a Secretaria de Ação Social, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001428 | 02/10/2013 | 1023.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de peças de reposição para o veículo microônibus placa OET-2504 desta Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000152013 | 0001429 | 02/10/2013 | 1200.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de INTERNET via rádio para a Secretaria de Educação, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001432 | 02/10/2013 | 930.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de peças de reposição para o veículo microônibus volare placa OGE-5410 desta Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001433 | 02/10/2013 | 652.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de peças de reposição para o veículo veraneio placa MMU-4876 desta Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001434 | 02/10/2013 | 437.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de peças de reposição para o veículo FIAT UNO placa MOT-2220 desta Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/10/2013 | 315.00 | 00009424715471 | MAYANE KERLE LINHARES FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados, como técnica de enfermagem, no acompanhamento de 05 pacientes, em ambulâncias desta Secretaria, para as cidades de Campina Grande e João Pessoa durante o mês de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001425 | 02/10/2013 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/10/2013 | 2000.00 | 00032687699349 | JOSÉ ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na instalação de 02 aparelhos de ar condicionado nos Centros médicos Osvaldo Pereira e Maria Marcelina da Conceição e conserto de mais 10 aparelhos, tipo splinter, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000152013 | 0001431 | 02/10/2013 | 1300.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de INTERNET via rádio para as outras Secretarias, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/10/2013 | 850.00 | 00005970687472 | SATURNINO JERÔNIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel destinado a sede da Prefeitura Municipal deste município, referente ao mes SET/2013, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/10/2013 | 1000.00 | 18881150000117 | NALBA SIRLENE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na publicação no Jornal Auto Sertão, pag.2.outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/10/2013 | 1042.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de BULK-INs, HD interno, Fonte GM ATX500 e sistema de som SP109, destinados aos equipamentos de informática das secretarias municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/10/2013 | 680.00 | 00007792789411 | FRANCINALIA ALMEIDA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados no cadastramento de imóveis, departamento de tributos, no mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001438 | 04/10/2013 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de ´restação de serviços de assessoria contábil ao setor pessoal, com individualização de GFIP, REMAG, DIRF, RAIS e acompanhamento de regularidade junto a Receita Federal, Previdnciária e Caixa Econômica Federal, relativo ao mês OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001439 | 04/10/2013 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB E SOFTWARE LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços técnicos especializados em ASSESSORIA CONTÁBIL relativo ao mês OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/10/2013 | 320.00 | 00014410494449 | FRANCISCO DE ASSIS OLIMPIO DE QUEIROGA | Valor que se empenha para pagamento de 02 diárias para custear despesas de viagem a capital João Pessoa-PB a fim de resolver problemas relacionados a reparos no veículo DUCATO ambulância deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/10/2013 | 400.00 | 00060176482415 | MARIA DO BONSUCESSO SOARES GOMES | Valor referente ao pagamento de 02 (duas) diárias para custeio de viagem a cidade de Campina Grande-PB a fim de participar do Seminário II do Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, promovido pelo Centro de Estudos em Educação e Linguagem (CEEL/UFPE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001442 | 08/10/2013 | 6557.83 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/10/2013 | 680.00 | 00003967028488 | JOSE DOS SANTOS MORAIS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados no cadastramernto de imóveis urbanos junto a Secretaria Municipal de Finanças durante o mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/10/2013 | 680.00 | 00071426930453 | GERALDA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na ornamentação das festividades do Dia das Crianças a serem realizadas no dia 10 de outubro no Ginásio Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001443 | 08/10/2013 | 360.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de óleo lubrificante destinado ás máquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001444 | 08/10/2013 | 2133.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustíveis destinado à máquina retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 09/10/2013 | 300.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de 02 BULK-INs - HP 8100-8600, destinados aos equipamentos de informática das secretarias municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/10/2013 | 3498.44 | 29979036016306 | INSS | INSS SOBRE FOPAG ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS, REF. MÊS SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/10/2013 | 1354.32 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. CONTROLE INTERNO, REF. MÊS SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/10/2013 | 2196.28 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. ADMINIST.- ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/10/2013 | 640.00 | 00011077480466 | ALINE DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na lavagem de lençóis do Centro Médico Maria Marcelina da Conceição no mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/10/2013 | 260.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes às Secretarias Municipais de Educação e Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/10/2013 | 1184.96 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para pagamento de serviços de autenticações, reconhecimento de firmas, certidões, encardenações e translados para esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/10/2013 | 807.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À CNM DURANTE O MÊS DE SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | importancia que se empenha para atender ao pagamento da contribuiÇÃo a União Brasileira dos Municipios - UBAM, referente ao mes SET/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/10/2013 | 571.77 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. FINANÇAS- ESTATUT.REF. MÊS SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/10/2013 | 1757.80 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. FINANÇAS- COMISSIONADOS, REF. MÊS SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/10/2013 | 680.00 | 00006618831407 | DIOGO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados no cadastramento de imóveis desta Prefeitura Municipal durante o mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DEDUÇÃO DO FPM PARA O PASEP- COTA DAF DO DIA 10/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Parcelamento da Divida Contratada | Parcelamento da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/10/2013 | 4149.73 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se paga para atender ao pagamento de contribuições previdenciárias junto ao INSS referente ao parcelamento administrativo da competência de SET/2013 debitado na conta do FPM no dia 10/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/10/2013 | 2.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DEDUÇÃO DO FPM PARA O PASEP- COTA DAF DO DIA 10/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/10/2013 | 1381.16 | 29979036016306 | INSS | INSS SOBRE FOPAG GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADOS, REF. MÊS SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/10/2013 | 3597.00 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG GABINETE DA PREFEITA- ELETIVOS, REF. MÊS SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Promoções Sociais | Realização de Festividades e Promoções Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/10/2013 | 678.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | Valor que se empenha para pagamento da constribuição mensal junto a UNIÃO NORDESTINA DOS PREFEITOS-UNEP relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/10/2013 | 958.32 | 29979036016306 | INSS | INSS SOBRE FOPAG PROCURADORIA DO MUNICIPIO, REF. MÊS SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/10/2013 | 2306.16 | 29979036016306 | INSS | INSS SOBRE FOPAG EDUCAÇÃO- EJA, REF. MÊS SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/10/2013 | 1737.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica, ref. mês AGO/2013 para os seguintes órgãos da Secretaria de Educação: Ginásio, Escola Joaquina Cassimiro, Creche Saturnina Maria de Andrade, Escola Clementino Almeida, Escola Maria Cardoso. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/10/2013 | 4721.81 | 29979036016306 | INSS | ISS SOBRE FOPAG -MDE -ESTATUTÁRIOS REF. MÊS SET/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/10/2013 | 1264.12 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG MDE-COMISSIONADOS, REF. MÊS SET/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/10/2013 | 816.64 | 29979036016306 | INSS | INSS SOBRE FOPAG MDE-ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS SET/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/10/2013 | 600.00 | 00005435306477 | IRANEIDE PEREIRA DE ALMEIDA | Valor referente ao pagamento de 02 diárias para custear despesas de viagem a cidade de João Pessoa - PB a fim de tratar de assuntos relacionados a esta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/10/2013 | 1554.96 | 29979036016306 | INSS | INSS SOBRE FOPAG AGRICULTURA- COMISSIONADOS, REF. MÊS SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/10/2013 | 1354.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica, ref. mês AGO/2013 para a Secretaria de Infraestrutura (R$ 336,85), Assistencia Social (R$ 110,35), Secretaria de Administração (R$ 761,07), Gabinete da Prefeita (R$ 134,05), Educação (R$ 11,82). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/10/2013 | 9631.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ref ao mes de AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/10/2013 | 2103.15 | 29979036016306 | INSS | INSS SOBRE FOPAG INFRAESTRUTURA- ESTATUT. REF. MÊS SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/10/2013 | 1699.28 | 29979036016306 | INSS | INSS SOBRE FOPAG INFRAESTRUT. COMISSIONADOS, REF. MÊS SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000092013 | 0001476 | 10/10/2013 | 5500.00 | 00001837289476 | FRANCISCO ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços locação de Caminhão Caçamba destinada a coleta de lixo neste município, relativo ao mês AGO/2013, conforme contrato nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/10/2013 | 300.00 | 00007279767451 | ANTONIO VALENTIM CAVALCANTE NETO | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel destinado a sede da Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mes SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/10/2013 | 745.80 | 29979036016306 | INSS | INSS SOBRE FOPAG SECRET. AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, REF. MÊS SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/10/2013 | 2696.76 | 29979036016306 | INSS | INSS SOBRE FOPAG SECRET. AÇÃO SOCIAL- COMISSIONADOS, REF. MÊS SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/10/2013 | 160.00 | 00068345283420 | FOLHA DE PAGAMENTO LOT. 37 DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha para atender a pagamento de 01 diária e meia para custeio de viagem e estadia na cidade Campina Grande a fim de participar da IX Conferencia Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/10/2013 | 160.00 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para atender a pagamento de 01 diária e meia para custeio de viagem a cidade de Campina Grande para participar da IX Conferencia Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/10/2013 | 369.16 | 29979036016306 | INSS | INSS SERVIDORES SOBRE FOPAG AÇÃO SOCIAL-CRAS CONTRAT. REF. MÊS SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/10/2013 | 1197.68 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG AÇÃO SOCIAL- CRAS ESTAT. REF. MÊS SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/10/2013 | 450.00 | 00078178142449 | MARIA LAURENIZE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de 01 diária e meia para custeio de viagem a cidade de Campina Grande-PB para participar da IX Conferencia Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001489 | 11/10/2013 | 741.30 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios que serão destinados a Secretaria Municipal de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Programa Erradicação Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001486 | 11/10/2013 | 2564.95 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios que serão destinados ao PETI deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001487 | 11/10/2013 | 855.95 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios que serão destinados a alimentação do PROJOVEM deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Serviços Especificos de Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001488 | 11/10/2013 | 965.03 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios que serão destinados ao Programa dos Idosos, neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001490 | 11/10/2013 | 700.25 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/10/2013 | 32.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compra de peça (mola) para o trator agrícola pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/10/2013 | 2500.00 | 00010929533534 | ISMAEL NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados no projeto elétrico da Escola Joaquina Cassimira da Conceição, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/10/2013 | 240.00 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de diárias para custeio de viagem a cidade de Campina Grande conduzindo funcionários desta Secretaria de Educação para participarem da IX Conferência Estadual de Assistência Social. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001481 | 11/10/2013 | 324.00 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento da compra de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar das unidades de ensino do município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001482 | 11/10/2013 | 1200.00 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar das unidades de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001483 | 11/10/2013 | 1400.00 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento de aquisição de gêneros alimentícios destinados as unidades de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001484 | 11/10/2013 | 1250.00 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados as unidades de ensino do município de São Bentinho-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001485 | 11/10/2013 | 8080.50 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados às unidades de ensino municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/10/2013 | 1600.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para atender a pagamento de aluguel de brinquedos infantis e equipamentos de produção de pipocas e algodão doce para as festividades do Dia da Criança realizada neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/10/2013 | 1390.00 | 00000020071426 | MARGARIDA DE ALMEIDA FILHA | Valor que se empenha para atender a pagamento pela aquisição de salgados para a Conferencia Infanto Juvenil e para as festividades em comemoração ao Dia da Criança realziada pela Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/10/2013 | 680.00 | 00006578067493 | FRANCICLEIDE DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados no cadastramento de imóveis públicos do município no mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/10/2013 | 300.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender a pagamento de 01 diária para custeio de vagem a capital João Pessoa-PB a fim de tratar de assuntos relacionados ao Convênio 196/2013 que tem por objeto abastecimento de água (carros pipas) e na Secretaria de Agricutura Familiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/10/2013 | 30.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compra de peça (filtro de óleo) para o trator agrícola pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000082013 | 0001494 | 14/10/2013 | 1800.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de poda de árvores nos canteiros e ruas da cidade durante o mês de SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/10/2013 | 500.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do campestre club de Pombal-PB, para lazer das crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutenção e Conservação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/10/2013 | 800.00 | 00004604701407 | JOSE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados no roço da estrada vicinal que liga a sede a comunidade rural de Forquilha, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutenção e Conservação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/10/2013 | 800.00 | 00004604701407 | JOSE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados no roço da estrada vicinal que liga a sede a comunidade rural de Cachoeirinha, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0001599 | 15/10/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor referente a empenho para pagamento de serviços de assessoria, acompanhamento e elaboração de projetos para esta Prefeitura Municipal durante o mês OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/10/2013 | 14419.14 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5ª E ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIDORES - REF. MÊS NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de serviços bancários no período OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/10/2013 | 480.00 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para atender a pagamento de 03 diárias para custeio de viagem a cidade de João Pessoa para participar do Fórum Paraíbano de Gestores da Assistência Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 16/10/2013 | 300.00 | 00078178142449 | MARIA LAURENIZE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de 01 diária para custeio de viagem a cidade de João Pessoa-PB para participar da IX Conferencia Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/10/2013 | 400.00 | 00032621922449 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de 100 mudas de árvores a serem plantadas nas vias públicas desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/10/2013 | 420.00 | 00075374242415 | INACIO FORTUNATO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados no conserto de janelas e portas da sede da Secretaria Municipal de Ação Social, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001503 | 16/10/2013 | 3012.05 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados as unidades de ensino do município de São Bentinho-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/10/2013 | 480.00 | 00000845717480 | MARCOS ANTONIO LEITE | Valor que se empenha para atender a pagamento de 03 diárias a fim de custear despesas de viagem e estadia a capital João Pessoa-PB a fim de participar do festival Mobile Fazenda Filmes Curtíssimos, a ser realizado nos dias 18, 19,20 e 21 de outubro, no espaço cultural ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/10/2013 | 19470.71 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF. MÊS SET/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/10/2013 | 5969.46 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 60%,- CONTRATADOS, REF. MÊS SET/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/10/2013 | 527.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DEDUÇÃO DO FPM PARA O PASEP- COTA DAF DO DIA 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/10/2013 | 0.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DEDUÇÃO DO ITR PARA O PASEP- COTA DAF DO DIA 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/10/2013 | 407.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender a pagamento do PASEP sobre fopag, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/10/2013 | 3473.99 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%- ESTAT. REF. MÊS SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/10/2013 | 2652.76 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%- COMISSIONADOS. REF. MÊS SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001512 | 18/10/2013 | 1003.20 | 00005868878493 | AMANDA DO REGO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na locação de veículo para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino da zona rural para a sede do município durante o mês SET/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001513 | 18/10/2013 | 1337.60 | 00015682609468 | DAGMAR TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município relativo ao mês SET/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001514 | 18/10/2013 | 1235.00 | 00055609740134 | VALMIR PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para sede do município, relativo ao mês SET/2013, objeto da Licitação PREGÃO PRESENCIAL 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001515 | 18/10/2013 | 1003.20 | 00008918015453 | JOSE ANDRE VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, relativo ao mês SET/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001516 | 18/10/2013 | 585.20 | 00020643691472 | FRANCISCO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA ref. mês SET/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001517 | 18/10/2013 | 1504.80 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo para o TRANSPORTE ESCOLAR da zona rural para a sede do município no mês SET/2013, objeto do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001518 | 18/10/2013 | 1235.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo para destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, relativo ao mês SET/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001519 | 18/10/2013 | 1170.40 | 00038303306855 | JONAS ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo para o TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, conforme Licitação PREGÃO 004/2013, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001520 | 18/10/2013 | 1337.60 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município durante o mês SET/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001521 | 18/10/2013 | 1653.00 | 00039679012468 | GERALDO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, relativo ao mês SET/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001522 | 18/10/2013 | 1588.40 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo destinado ao transporte escolar de alunos da zona rural para a sede do município, objeto do processo licitatório Pregão Presenal nº 004/2013, referente ao mês SET/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001523 | 18/10/2013 | 1672.00 | 00009243587420 | DARLAN EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município durante o mês SET/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001524 | 18/10/2013 | 1337.60 | 00007349242832 | ANTONIO FILHO DANTAS LACERDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo para o TRANSPORTE ESCOLAR da zona rural para a sede deste município relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS NO PERÍODO OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/10/2013 | 160.00 | 00025048252420 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | Valor que se empenha para atender a pagamento de diária para custear despesas de viagem a capital João Pessoa a fim de participar da reunião com a Coordenação do Pacto Nacional de alfabetização na Idade Certa (PNAIC). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/10/2013 | 480.00 | 00060176482415 | MARIA DO BONSUCESSO SOARES GOMES | Valor referente ao pagamento de 03 (três) diárias para custeio de viagem a cidade de João Pessoa-PB a fim de participar da reunião com a coordenação do pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/10/2013 | 600.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA AM & FM | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de publicidade de atos e ações de governo municipal dentro da programaçã da referida emissora, ref. mês SET/2013, conforme Contrato nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/10/2013 | 880.73 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento de serviços de PUBLICIDADE de licitações e contratos relativo ao mês OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0001511 | 21/10/2013 | 6003.34 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de expediente a serem destinados a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/10/2013 | 500.00 | 00058430040404 | EDMILSON DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha para atender a pagamento de 01 diária para custeio de viagem a cidade de Brasilia-DF, a fim de participar do Congresso Nacional do Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0001588 | 21/10/2013 | 1887.16 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de expediente a serem destinados ao PAIF da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Manutenção do Centro de Referencia de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001530 | 21/10/2013 | 2486.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de limpeza a serem destinados a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001531 | 23/10/2013 | 1125.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de limpeza a serem destinados a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Programa Erradicação Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001532 | 23/10/2013 | 746.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de limpeza a serem destinados a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001533 | 23/10/2013 | 200.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de lubrificantes destinado à máquina retroescavadeira e tratores pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001534 | 23/10/2013 | 1597.50 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustíveis destinados à máquina retroescavadeira e tratore pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001535 | 23/10/2013 | 4198.87 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO A CRIANÇA DE 0 À 6 ANOS | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001536 | 24/10/2013 | 1797.90 | 13547754000108 | EUSINEA CARDOSO MONTEIRO LOPES | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de frutas, verduras e legumes destinados a CRECHE municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO A CRIANÇA DE 0 À 6 ANOS | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001537 | 24/10/2013 | 379.50 | 13547754000108 | EUSINEA CARDOSO MONTEIRO LOPES | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de frutas, verduras e legumes destinados a CRECHE municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Realização de Cursos, Treinar e Capacitar demais Professores da Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/10/2013 | 300.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados de supervisão e capacitação continuado durante o mês OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/10/2013 | 240.00 | 00068345283420 | FOLHA DE PAGAMENTO LOT. 37 DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha para atender a pagamento de 01 diária e meia para custeio de viagem e estadia na cidade de João Pessoa - PB, a fim de participar do Fórum Paraibano de Gestores da Assistência Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/10/2013 | 160.00 | 00004307581466 | JOSEMAR DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha para pagamento de 02 diárias para custeio de viagem a Capital João Pessoa a fim de participar do Curso de Capacitação no Enfrentamento ao CRACK e outras drogas - CRRIFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001591 | 25/10/2013 | 283.50 | 13547754000108 | EUSINEA CARDOSO MONTEIRO LOPES | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de frutas, verduras e legumes destinados ao Programa ProJovem deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001590 | 25/10/2013 | 448.96 | 13547754000108 | EUSINEA CARDOSO MONTEIRO LOPES | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de frutas, verduras e legumes destinados ao Pré Escolar deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001540 | 25/10/2013 | 1581.00 | 13547754000108 | EUSINEA CARDOSO MONTEIRO LOPES | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de frutas, verduras e legumes destinados á merenda das escolas do município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/10/2013 | 84.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DEDUÇÃO DA CONTA FEP PARA O PASEP- COTA DAF DO DIA 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001541 | 28/10/2013 | 4265.06 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados á mernda das unidades de ensino do município de São Bentinho-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001542 | 28/10/2013 | 571.50 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados à merenda das unidades de ensino do município de São Bentinho-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001545 | 29/10/2013 | 5503.22 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0001546 | 29/10/2013 | 5559.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de expediente a serem destinados a Secretaria Municipal de Educação para distribuição nas unidades escolares do município.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0001547 | 29/10/2013 | 1389.05 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de expediente a serem destinados a Secretaria Municipal de Educação para distribuição nas unidades escolares do município.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0001548 | 29/10/2013 | 1829.60 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de expediente a serem destinados a Secretaria Municipal de Educação para distribuição nas unidades escolares do município.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/10/2013 | 1300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação deste município no mês de OUT/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/10/2013 | 500.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para atender a pagamento da locação de Clube Campestre, localizado na cidade de Pombal-PB para evento comemorativo ao Dia do Servidor Público Municipal, realizado em 28/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001544 | 29/10/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços advocatícios para esta Prefeitura durante o mês OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DEDUÇÃO DA CONTA FEP PARA O PASEP- COTA DAF DO DIA 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/10/2013 | 0.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DEDUÇÃO DA CONTA ITR PARA O PASEP- COTA DAF DO DIA 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção do EJA - Modalidade de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/10/2013 | 10482.54 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da FOPAG EJA - CONTRATADOS relativo ao mês OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/10/2013 | 21150.92 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -ESTATUTÁRIOS relativo ao mês OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/10/2013 | 680.00 | 00002873392460 | MARCELIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados no cadastramento de agricultores para o Programa Garantia Safra 2013, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Serviços Especificos de Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/10/2013 | 1250.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender a pagamento pela aquisição de urna funerária e translado de pessoa falecida deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/10/2013 | 300.00 | 00078178142449 | MARIA LAURENIZE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de 01 diária para custeio de viagem a cidade de João Pessoa-PB para participar da solenidade de lançamento do SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO EDIÇÃO 2013/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/10/2013 | 240.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para pagamento do fornecimento de tortas e salgados para o GRUPO DE PROJOVEM - CRAS, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/10/2013 | 180.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para pagamento do fornecimento de tortas e salgados para o GRUPO DE IDOSOS - CRAS, deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/10/2013 | 1678.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS/CRAS relativo ao mês OUT/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/10/2013 | 12258.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS relativo ao mês OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/10/2013 | 3390.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha dos CONSELHEIROS TUTELARES - AÇÃO SOCIAL relativo ao mês OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/10/2013 | 5218.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS/ESTATUTÁRIOS relativo ao mês OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/10/2013 | 6868.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS - relativo ao mês OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/10/2013 | 9880.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS relativo ao mês OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/10/2013 | 9288.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da FOPAG INFRAESTRUTURA-ESTATUTÁRIOS relativo ao mês OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/10/2013 | 5746.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -COMISSIONADOS relativo ao mês OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/10/2013 | 3712.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -CONTRATADOS relativo ao mês OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/10/2013 | 12012.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%-COMISSIONADOS relativo ao mês OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/10/2013 | 3182.98 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - REF. MÊS OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/10/2013 | 27133.93 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% -CONTRATADOS relativo ao mês OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/10/2013 | 15305.02 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -ESTATUTÁRIOS relativo ao mês OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/10/2013 | 85207.44 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - REF. MÊS OUT/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/10/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS NO PERÍODO OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/10/2013 | 74.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a pagamentos de tarifas bancárias no período OUT/2013. na conta do MDE-11.798-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/10/2013 | 74.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a pagamentos de tarifas bancárias no período OUT/2013. na conta FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Cont Interno e Acampanham | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/10/2013 | 6156.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha das SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO relativo ao mês OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/10/2013 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DEDUÇÃO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO PARA O PASEP- COTA DAF DO DIA 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/10/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA MOVIMENTO DURANTE O MÊS DE OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/10/2013 | 103.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para o pagamento de tarifas bancárias no período conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/10/2013 | 702.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/10/2013 | 6990.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS relativo ao mês OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/10/2013 | 2339.10 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS relativo ao mês OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/10/2013 | 15948.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS relativo ao mês OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/10/2013 | 9823.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS - NO MES DE OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/10/2013 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUN.MED.PIRANHAS (ASMEPI) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASMEPI - REF. MÊS OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/10/2013 | 6278.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha do GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS relativo ao mês OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/10/2013 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para atender a pagamento da folha do GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO, relativo ao mês OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/10/2013 | 4356.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO- NO MÊS OUT/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001613 | 01/11/2013 | 4806.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAÚJO TAVARES - ME | Valor que se empenha para a aquisição de pneus, câmaras e proterores destinados ao veículos desta Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/11/2013 | 750.00 | 00009724169430 | CAMILA ARRUDA OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados no CADASTRO DOS BENEFICIÁRISO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA durante o mês OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202013 | 0001615 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha para atender a pagamento pelo fornecimento de 150 refeições ao preço de 10,00 (dez reais) cada unidade a serem destinadas a Secretaria de Ação Social -CRAS, para os eventos comemorativos ao DIA DO FUNCIONÁRIO, neste muunicípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202013 | 0001616 | 01/11/2013 | 470.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha para atender a pagamento pelo fornecimento de 47 refeições ao preço de 10,00 (dez reais) cada unidade a serem destinadas a Secretaria de Ação Social -CRAS, para os eventos comemorativos ao DIA DO IDOSO, neste muunicípio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutenção e Conservação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000172013 | 0001617 | 01/11/2013 | 6439.19 | 17622241000175 | STELLA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. LTDA. | REFERENTE A 52 HORAS DE PATROL MOTONIVELADORA PARA REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000152013 | 0001620 | 04/11/2013 | 700.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de INTERNET via rádio para a Secretaria de Ação Social, relativo ao mês OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/11/2013 | 500.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SAO MIGUEL | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de produtos e serviços funerários (urnas, kit velas, roupas e meias e translado) para família carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/11/2013 | 500.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SAO MIGUEL | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de produtos e serviços funerários (urnas, kit velas, roupas e meias e translado) para família carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000152013 | 0001618 | 04/11/2013 | 1200.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de INTERNET via rádio para a Secretaria de Educação, relativo ao mês OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000152013 | 0001619 | 04/11/2013 | 1300.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de INTERNET via rádio para as outras Secretarias, relativo ao mês OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001623 | 05/11/2013 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica relativo ao mês OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/11/2013 | 161.10 | 12283516000170 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para atender a pagamento de materiais de consumo a serem destinados às atividades do PROGRAMA DOS IDOSOS desta Secretaria. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/11/2013 | 404.10 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | Valor que se empenha para atender a pagamento de materiais de consumo para serem destinados às atividades do PETI deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 06/11/2013 | 400.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/11/2013 | 430.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do PASEP - PESSOA JURÍDICA, referente APURAÇÃO OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/11/2013 | 1354.32 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. CONTROLE INTERNO, REF. MÊS OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/11/2013 | 1147.96 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. AÇÃO SOCIAL, REF. MÊS OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/11/2013 | 2173.60 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. INFRAESTRUTURA, REF. MÊS OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/11/2013 | 1510.96 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. AGRICULTURA -COMISSIONADOS, REF. MÊS OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/11/2013 | 958.32 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG PROCURADORIA GERAL -COMISSIONADOS, REF. MÊS OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/11/2013 | 3508.71 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET.ADMINISTRAÇÃO -COMISSIONADOS, REF. MÊS OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/11/2013 | 1537.80 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. FINANÇAS- COMISSIONADOS. REF. MÊS OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/11/2013 | 514.60 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. FINANÇAS- ESTATUT. REF. MÊS OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/11/2013 | 369.16 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. AÇÃO SOCIAL- CONTRAT./CRAS REF. MÊS OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/11/2013 | 3597.00 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG GABINETE DA PREFEITA- ELETIVOS. REF. MÊS OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/11/2013 | 2161.10 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. ADMINIST.- ESTATUTÁRIOS. REF. MÊS OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/11/2013 | 745.80 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, REF. MÊS OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/11/2013 | 1381.16 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADOS. REF. MÊS OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/11/2013 | 2696.76 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. AÇÃO SOCIAL- COMISSIONADOS. REF. MÊS OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/11/2013 | 2043.49 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. INFRAESTRUTURA- ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0001652 | 08/11/2013 | 2000.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na consultoria técnica em licitações para esta Prefeitura durante o mês OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | importancia que se empenha para atender ao pagamento da contribuiÇÃo a União Brasileira dos Municipios - UBAM, referente ao mes OUT/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/11/2013 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUN.MED.PIRANHAS (ASMEPI) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASMEPI - REF. MÊS NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/11/2013 | 850.00 | 00005970687472 | SATURNINO JERÔNIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel destinado a sede da Prefeitura Municipal deste município, referente ao mes OUT/2013, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Promoções Sociais | Realização de Festividades e Promoções Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/11/2013 | 678.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | Valor que se empenha para pagamento da constribuição mensal junto a UNIÃO NORDESTINA DOS PREFEITOS-UNEP relativo ao mês OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/11/2013 | 170.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DEBITADA NA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Parcelamento da Divida Contratada | Parcelamento da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/11/2013 | 3149.11 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se paga para atender ao pagamento de contribuições previdenciárias junto ao INSS referente ao parcelamento administrativo da competência de OUT/2013 debitado na conta do FPM no dia 08/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/11/2013 | 3541.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor relativo ao pagamento do PASEP, referente mês OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/11/2013 | 0.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor relativo ao pagamento do PASEP, COTA DAF ITR - no mês NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/11/2013 | 3367.10 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET.EDUC. FUNDEB 40% -ESTATUT., REF. MÊS OUT/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/11/2013 | 2652.76 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET.EDUC. FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REF. MÊS OUT/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/11/2013 | 19489.78 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET.EDUC. FUNDEB 60%, REF. MÊS OUT/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/11/2013 | 4664.64 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET.EDUC. MDE- ESTATUT. REF. MÊS OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/11/2013 | 1264.12 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET.EDUC. MDE- COMISSIONADOS. REF. MÊS OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/11/2013 | 816.64 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET.EDUC. MDE- CONTRATADOS. REF. MÊS OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/11/2013 | 5969.46 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET.EDUC. FUNDEB 60%- CONTRATADOS. REF. MÊS OUT/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/11/2013 | 2306.16 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET.EDUC. EJA- CONTRATADOS. REF. MÊS OUT/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/11/2013 | 2476.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica, ref. mês SET/2013 para os seguintes órgãos da Secretaria de Educação: Biblioteca Pública Municipal, Ginásio, Escola Joaquina Cassimiro, Creche Saturnina Maria de Andrade, Escola Clementino Almeida, Escola Maria Cardoso. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/11/2013 | 1440.00 | 00026909672860 | SENI FARIAS DA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel destinado ao funcionamento da sede do CRAS referente aos meses SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/11/2013 | 350.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | Referente a locação de uma casa residencial à Rua Ivan Olímpio II, S/N Centro São Bentinho PB, destinada à instalação da Sede do Conselho Tutelar relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/11/2013 | 350.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | Referente a locação de uma casa residencial à Rua Ivan Olímpio II, S/N Centro São Bentinho PB, destinada à instalação da Sede do Conselho Tutelar relativo ao mês OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/11/2013 | 300.00 | 00007279767451 | ANTONIO VALENTIM CAVALCANTE NETO | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel destinado a sede da Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mes OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/11/2013 | 9694.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a ILUMINAÇÃO PÚBLICA, rel. SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/11/2013 | 1318.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica, ref. mês SET/2013 para a Prefeitura Municipal, Banheiros públicos, Centro de Informações, Sede do Conselho Tutelar, sede do CRAS, Secretaria de Assistencia Social, Junta do Serviço do Militar, Secretaria de Ação Social, Gabinete da Prefeita, Centro Administrativo, Matadouro Público e Sede da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/11/2013 | 1500.00 | 00009690786334 | ANTONIO RAIMUNDO SANTANA DO BONFIM | Valor que se empenha para pagamento de serviços na elaboração de projetos de engenharia para reconstrução de estradas vicinais neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/11/2013 | 3000.00 | 00009690786334 | ANTONIO RAIMUNDO SANTANA DO BONFIM | Valor que se empenha para pagamento de serviços na elaboração de projetos e orçamento de ampliação da Escola Joaquina Cassimira da Conceição, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000092013 | 0001655 | 08/11/2013 | 5500.00 | 00001837289476 | FRANCISCO ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços locação de Caminhão Caçamba destinada a coleta de lixo neste município, relativo ao mês OUT/2013, conforme contrato nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/11/2013 | 300.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para atender a pagamento da locação de um imóvel que serve de depósito e materiais para esta Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/11/2013 | 300.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para atender a pagamento da locação de um imóvel que serve de depósito e materiais para esta Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO | Manutenção da Biblioteca Publica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/11/2013 | 400.00 | 00003658567465 | ADAILTON PEREIRA NOBRE E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento da locação de imóvel destinado a Biblioteca Municipal, relativo ao mês SET/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO | Manutenção da Biblioteca Publica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/11/2013 | 400.00 | 00003658567465 | ADAILTON PEREIRA NOBRE E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento da locação de imóvel destinado a Biblioteca Municipal, relativo ao mês OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001659 | 11/11/2013 | 1120.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados aos máquinas e equipamentos pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURVA | Manutenção dos Serviços de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/11/2013 | 680.00 | 00005190475409 | JOSE INACIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na limpeza e conservação de esgoto e recuperação de calçamento do conjunto Edilma Leite Cavalcante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/11/2013 | 800.00 | 00070355121441 | CARLOS KANIJA LOPES MACENA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza e conservação de esgotos na Rua Francisca Maria do Egito, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutenção e Conservação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/11/2013 | 800.00 | 00004384478402 | FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de roço na estrada vicinal que liga a sede da cidade a comunidade rural de Angicos e Jatobá. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutenção e Conservação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/11/2013 | 625.00 | 00070030501458 | LENILSON GONÇALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados no roço de estradas vicinais que ligam a sede do município à comunidade rural do Sítio Cachoeirinha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutenção e Conservação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/11/2013 | 680.00 | 00005120291481 | DAMIAO RUFINO VIEIRA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados no roço, limpeza e retirada de entulhos nas ruas São José e Manoel leite Firme, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/11/2013 | 625.00 | 00006618830435 | JOSÉ DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza da área externa da Escola Municipal João Felinto Primo, localizada no Sítio Cantinho do Boi, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/11/2013 | 625.00 | 00004533505422 | JOSÉ FRANCISCO DE LIMA , | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na limpeza da área externa do Matadouro Público Municipal, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0001664 | 11/11/2013 | 1855.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA ME | Valor que se empenha para atender a pagamento de aquisição de materiais de consumo (Formulário de Cadastro, Papéis Ofícios Timbrados, Envelopes Brancos Timbrados, Formulários para Cadstro de Pessoas) destinados a Secretaria Municipal de Ação Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182013 | 0001656 | 11/11/2013 | 38756.24 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - EPP | Referente a 3ª Medição da Reforma e Ampliação da Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, conforme Contrato nº 18/2013. | 00062013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001658 | 11/11/2013 | 4091.40 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001660 | 11/11/2013 | 6523.46 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/11/2013 | 123.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para escolas municipais, relativo ao ano 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/11/2013 | 807.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À CNM DURANTE O MÊS DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/11/2013 | 945.00 | 00021522696830 | AZOILTON PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento de serviços de frete para o transporte da merenda escolar para as escolas da zona rural durante o mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/11/2013 | 188.00 | 00009424715471 | MAYANE KERLE LINHARES FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados, como técnica de enfermagem, no acompanhamento de 03 pacientes, em ambulâncias desta Secretaria, para as cidades de Campina Grande e João Pessoa durante o mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/11/2013 | 640.00 | 00011077480466 | ALINE DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na lavagem de lençóis do Centro Médico Maria Marcelina da Conceição no mês OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Parcelamento da Divida Contratada | Parcelamento da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/11/2013 | 712.13 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se paga para atender ao pagamento de contribuições previdenciárias junto ao INSS referente ao parcelamento administrativo da competência de OUT/2013 debitado na conta do ICMS no dia 11/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/11/2013 | 680.00 | 00003967028488 | JOSE DOS SANTOS MORAIS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados no cadastramernto de imóveis urbanos junto a Secretaria Municipal de Finanças durante o mês OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/11/2013 | 680.00 | 00010922704422 | THAIS FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados no cadastramento de imóveis deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001677 | 12/11/2013 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB E SOFTWARE LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços técnicos especializados em ASSESSORIA CONTÁBIL relativo ao mês NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001678 | 12/11/2013 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços de assessoria contábil ao setor pessoal, com individualização de GFIP, REMAG, DIRF, RAIS e acompanhamento de regularidade junto a Receita Federal, Previdnciária e Caixa Econômica Federal, relativo ao mês NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0001676 | 12/11/2013 | 5280.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA | Valor que se empenha para atender a pagamento de materiais de expediente (fichas, capas de documentos, envelopes, prontuários, formulários, papéis timbrados) a serem destinados as atividade dos programas sociais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/11/2013 | 300.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender a pagamento de 01 diária para custeio de viagem a capital João Pessoa-PB a fim de tratar de assuntos relacionados a convênio para abastecimento dágua através de carros pipas neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/11/2013 | 315.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na limpeza e organização do arquivo do Gabinete da Prefeita durante o mês OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/11/2013 | 680.00 | 00006618831407 | DIOGO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados no cadastramento de imóveis desta Prefeitura Municipal durante o mês OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Parcelamento da Divida Contratada | Parcelamento da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/11/2013 | 712.13 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se paga para atender ao pagamento de contribuições previdenciárias junto ao INSS referente ao parcelamento administrativo da competência de OUT/2013 debitado na conta do ICMS no dia 11/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000082013 | 0001683 | 14/11/2013 | 1800.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de poda de árvores nos canteiros e ruas da cidade durante o mês de OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/11/2013 | 625.00 | 00005094849484 | FERNANDO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados no conserto de esgotos e recuperação de calçamento na Rua Francisco de Sousa Nobre, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/11/2013 | 800.00 | 00003373337429 | MARIA BETANEA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para atender a pagamento de locação de moto Honda CG125 fan, placa NOK-1145 de propriedade da fornecedora, a ser utilizada nas atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, ref. mês OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/11/2013 | 341.21 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender pagamento da aquisição de artigos para ornamentação da cidade e órgão públicos durante as festas natalinas nesta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/11/2013 | 478.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de TINTAS PARA BULK-INs destinadas aos equipamentos de informática das secretarias municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/11/2013 | 209.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de TINTAS PARA BULK-INs destinadas aos equipamentos de informática das secretarias municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0001690 | 19/11/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor referente a empenho para pagamento de serviços de assessoria, acompanhamento e elaboração de projetos para esta Prefeitura Municipal durante o mês NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/11/2013 | 588.00 | 00001247407829 | JOÃO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de hospedagem na pousada Dona Nêga, ao professores do curso PRONATEC realizado por esta edilidade em parceria com o SESI, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/11/2013 | 986.00 | 00001247407829 | JOÃO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de hospedagem na pousada Dona Nêga, aos profissionais prestadores de serviços de contabilidade, licitação e engenharia durante o mês OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Realização de Cursos, Treinar e Capacitar demais Professores da Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/11/2013 | 300.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados de supervisão e capacitação continuado durante o mês NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/11/2013 | 800.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUSA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de limpeza e conservação de esgotos e calçamento na Rua Manoel Leite Firme, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/11/2013 | 800.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUSA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de limpeza e retirada de entulhos na área externa do cemitério público municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutenção e Conservação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/11/2013 | 800.00 | 00039939286449 | JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados no roço de estradas vicinais que ligam a sede do município de São Bentinho à comunidade rural do Sítio Jatobá dos Bernardos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001711 | 20/11/2013 | 767.75 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados ao Programa de Assistencia aos Idosos deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001712 | 20/11/2013 | 516.15 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados ao Programa de PROJOVEM deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/11/2013 | 800.00 | 00008740633454 | MAISA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados no Cadastro de Agricultores do Programa Garantia Safra neste município no mês OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/11/2013 | 675.00 | 00002894087411 | MANOEL NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na lavagem dos veículos da Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001691 | 20/11/2013 | 1003.20 | 00008918015453 | JOSE ANDRE VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, relativo ao mês OUT/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001692 | 20/11/2013 | 1170.40 | 00038303306855 | JONAS ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo para o TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, conforme Licitação PREGÃO 004/2013, relativo ao mês OUT/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001693 | 20/11/2013 | 1337.60 | 00007349242832 | ANTONIO FILHO DANTAS LACERDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo para o TRANSPORTE ESCOLAR da zona rural para a sede deste município relativo ao mês OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001694 | 20/11/2013 | 585.20 | 00020643691472 | FRANCISCO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA ref. mês OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001695 | 20/11/2013 | 1235.00 | 00055609740134 | VALMIR PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para sede do município, relativo ao mês OUT/2013, objeto da Licitação PREGÃO PRESENCIAL 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001696 | 20/11/2013 | 1504.80 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo para o TRANSPORTE ESCOLAR da zona rural para a sede do município no mês OUT/2013, objeto do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001697 | 20/11/2013 | 1337.60 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município durante o mês OUT/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001698 | 20/11/2013 | 1003.20 | 00005868878493 | AMANDA DO REGO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na locação de veículo para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino da zona rural para a sede do município durante o mês OUT/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001699 | 20/11/2013 | 1588.40 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo destinado ao transporte escolar de alunos da zona rural para a sede do município, objeto do processo licitatório Pregão Presenal nº 004/2013, referente ao mês OUT/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001700 | 20/11/2013 | 1235.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo para destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, relativo ao mês OUT/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001701 | 20/11/2013 | 1653.00 | 00039679012468 | GERALDO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, relativo ao mês OUT/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001709 | 20/11/2013 | 1672.00 | 00009243587420 | DARLAN EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município durante o mês OUT/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001710 | 20/11/2013 | 1337.60 | 00015682609468 | DAGMAR TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município relativo ao mês OUT/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001713 | 20/11/2013 | 323.25 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados ao Programa da Merenda Escolar - PNAE deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/11/2013 | 488.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor relativo a contribuições para o PASEP sobre o COTA DAF- FPM parcela de 20/11/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/11/2013 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para pagamento de serviços de manutenção de páginas eletrônicas (Portal da Transparência do Município) no mês AGO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/11/2013 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para pagamento de serviços de manutenção de páginas eletrônicas (Portal da Transparência do Município) no mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/11/2013 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para pagamento de serviços de manutenção de páginas eletrônicas (Portal da Transparência do Município) no mês OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/11/2013 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para pagamento de serviços de manutenção de páginas eletrônicas (Portal da Transparência do Município) no mês NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/11/2013 | 600.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA AM & FM | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de publicidade de atos e ações de governo municipal dentro da programaçã da referida emissora, ref. mês OUT/2013, conforme Contrato nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001714 | 21/11/2013 | 3012.30 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados ao Programa da Merenda Escolar - PNAE deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001715 | 21/11/2013 | 1400.07 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados ao Programa da Merenda Escolar - PNAE deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001731 | 21/11/2013 | 5500.80 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados ao Programa da Merenda Escolar - PNAE deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/11/2013 | 315.00 | 00004264338409 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados no reboque do trator New Holland da cidade de São Bentinho ao Distrito de Santa Gertrudes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001732 | 25/11/2013 | 1508.18 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001733 | 25/11/2013 | 3401.19 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001734 | 25/11/2013 | 1675.52 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001735 | 25/11/2013 | 1842.44 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001736 | 25/11/2013 | 2229.56 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/11/2013 | 480.00 | 00060176482415 | MARIA DO BONSUCESSO SOARES GOMES | Valor referente ao pagamento de 03 (três) diárias para custeio de viagem a cidade de Campina Grande-PB a fim de participar do IV Seminário que será realizado nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/11/2013 | 83.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEDUÇÃO DO FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP- COTA DAF. DO DIA 25.11.2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001746 | 26/11/2013 | 2554.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de limpeza a serem destinados a Secretaria Municipal de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001747 | 26/11/2013 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica relativo ao mês NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/11/2013 | 4645.10 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | Valor que se empenha para pagamento da compra de materias (piscas, guirlandas e enfeites natalinos) destinados a ornamentação de prédios, praças e vias públicas deste município nas festas natalinas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001739 | 26/11/2013 | 1200.10 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados ao Programa da Merenda Escolar - PNAE deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001740 | 26/11/2013 | 1250.00 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados ao Programa da Merenda Escolar - PNAE deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001741 | 26/11/2013 | 3077.75 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados ao Programa da Merenda Escolar - PNAE deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001748 | 26/11/2013 | 1774.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados as escolas do município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001751 | 26/11/2013 | 900.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAÚJO TAVARES - ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de pneus para veículos desta Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001750 | 26/11/2013 | 8104.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAÚJO TAVARES - ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de pneus para máquina agrícola desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Assistencia a Agricultores e Meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/11/2013 | 1491.17 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de motobomba e materiais de encanamento para serem doados a agricultores carentes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001742 | 26/11/2013 | 567.49 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios que serão destinados a alimentação do PROJOVEM deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Programa Erradicação Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001743 | 26/11/2013 | 1167.82 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios que serão destinados a alimentação do PETI deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Manutenção do Centro de Referencia de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001744 | 26/11/2013 | 567.40 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios que serão destinados a alimentação do PROGRAMA DOS IDOSOS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Programa Erradicação Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001745 | 26/11/2013 | 1784.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados ao Programa PETI da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001749 | 26/11/2013 | 984.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados ao Programa PAIF da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0001753 | 27/11/2013 | 2103.35 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de expediente e de escritório serem destinados ao PROGRAMA BOLSA FAMILIA da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/11/2013 | 320.00 | 00004307581466 | JOSEMAR DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha para pagamento de 02 diárias para custeio de viagem a Capital João Pessoa a fim de participar da continuação do Curso de Capacitação no Enfrentamento ao CRACK e outras drogas - CRRIFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Assistencia a Agricultores e Meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/11/2013 | 1087.69 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de motobomba para ser doado a agricultores carentes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0001754 | 27/11/2013 | 2263.44 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de expediente e escolar a serem destinados ao a Secretaria Municipal de Educação | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0001755 | 27/11/2013 | 2291.65 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de expediente e de escritório a serem destinados ao a Secretaria Municipal de Educação | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001756 | 27/11/2013 | 691.80 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais esportivos (bolas), de escritório e de informática (cartuchos de impressoras) a serem destinados a Secretaria Municipal de Educação | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/11/2013 | 300.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender a pagamento de 01 diária para custeio de viagem a capital João Pessoa-PB a fim de tratar de assuntos relacionados a convênio junto a Secretaria de Infraestrutura para abastecimento de água potável (carros pipas). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/11/2013 | 1505.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS GLP LTDA -ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de gás GLP c/13kg destinados às escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/11/2013 | 2065.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS GLP LTDA -ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de gás GLP c/13kg destinados às escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/11/2013 | 15259.82 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -ESTATUTÁRIOS relativo ao mês NOV/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/11/2013 | 25731.66 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% -PRÓ TEMPORE relativo ao mês NOV/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção do EJA - Modalidade de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/11/2013 | 10482.54 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da FOPAG EJA - CONTRATADOS relativo ao mês NOV/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/11/2013 | 86314.77 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - REF. MÊS NOV/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/11/2013 | 12035.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%-COMISSIONADOS relativo ao mês NOV/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/11/2013 | 5746.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -COMISSIONADOS relativo ao mês NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/11/2013 | 3712.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -CONTRATADOS relativo ao mês NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/11/2013 | 22053.39 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -ESTATUTÁRIOS relativo ao mês NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/11/2013 | 6868.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS - relativo ao mês NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/11/2013 | 196.42 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender pagamento da aquisição de artigos para ornamentação da cidade (árvore de natal, bolas, enfeites e piscas) e órgão públicos durante as festas natalinas nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/11/2013 | 3615.98 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES - RE. MÊS NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/11/2013 | 5218.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS/ESTATUTÁRIOS relativo ao mês NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/11/2013 | 1678.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS/CRAS relativo ao mês NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/11/2013 | 12580.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS relativo ao mês NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/11/2013 | 9593.67 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRET.INFRAESTRUTURA-ESTATUTÁRIOS, REF.MÊS NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/11/2013 | 9202.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS relativo ao mês NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/11/2013 | 9823.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS - NO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/11/2013 | 51.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/11/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/11/2013 | 15902.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS relativo ao mês NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/11/2013 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para atender a pagamento da folha do GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO, relativo ao mês NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/11/2013 | 5278.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha do GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS relativo ao mês NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/11/2013 | 4356.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO- NO MÊS NOV/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/11/2013 | 1627.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor relativo a contribuições para o PASEP sobre o COTA DAF- fpm na data 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/11/2013 | 1.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEDUÇÃO DO ICMAS DESONERAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PASEP- COTA DAF. DO DIA 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/11/2013 | 2339.10 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS relativo ao mês NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/11/2013 | 66.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a pagamentos de tarifas bancárias no período NOV/2013. na conta do ICMS 8847-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/11/2013 | 44.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/11/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS NO PERÍODO NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/11/2013 | 6990.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS relativo ao mês NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Cont Interno e Acampanham | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/11/2013 | 6156.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha das SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO relativo ao mês NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/12/2013 | 680.00 | 00006578067493 | FRANCICLEIDE DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados no cadastramento de imóveis públicos do município no mês NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/12/2013 | 680.00 | 00002873392460 | MARCELIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados no cadastramento de imóveis públicos do município no mês NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/12/2013 | 230.00 | 00060568607104 | JOSE ERIVAN PEREIRA CARREIRO | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura no conserto e pintura das peças natalinas para a ornamentação da Noite de Natal nesta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000152013 | 0001835 | 02/12/2013 | 1300.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de INTERNET via rádio para as outras Secretarias, relativo ao mês NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000152013 | 0001833 | 02/12/2013 | 700.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de INTERNET via rádio para a Secretaria de Ação Social, relativo ao mês NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Realização de Cursos, Treinar e Capacitar demais Professores da Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/12/2013 | 300.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados de supervisão e capacitação continuado durante o mês DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/12/2013 | 1238.50 | 00009045360411 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na instalação de forro de gesso na sede do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS ,deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002045 | 03/12/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços advocatícios para esta Prefeitura durante o mês DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/12/2013 | 2500.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS - M.S.S. CAMPOS -ME | Valor que se empenha para atender a pagamento da prestaçã de Serviços Técnicos Especializados ao Órgão Gestor e capacitação da Equipe dos Serviços no Porcesso de elaboração do Plano Municipal de assistência Social, segundo as diretrizes da NOB/2012, organizando o plano a partir da tipificação nacional dos eerviços socioassistenciais, novos blocos de financiamento, entre outros. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/12/2013 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para pagamento de serviços de publicidade no Diário Oficial do dia 27/09/2013 e 30/10/2013 para esta Prefeitura junto a esfera estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002044 | 09/12/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços advocatícios para esta Prefeitura durante o mês NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/12/2013 | 2699.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do PASEP -deduzido do FPM, COTA DAF do dia 09/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Parcelamento da Divida Contratada | Parcelamento da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/12/2013 | 3868.36 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha para atender pagamento de contribuições previdenciárias junto ao INSS referente ao parcelamento administrativo descontado na COTA PARTE do FPM na data conforme registro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do PASEP -deduzido do FPM, COTA DAF do dia 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/12/2013 | 1.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DEDUÇÃO DO FPM PARA O PASEP- COTA DAF DO DIA 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0002036 | 10/12/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor referente a empenho para pagamento de serviços de assessoria, acompanhamento e elaboração de projetos para esta Prefeitura Municipal durante o mês DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001870 | 10/12/2013 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB E SOFTWARE LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços técnicos especializados em ASSESSORIA CONTÁBIL relativo ao mês DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001871 | 10/12/2013 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços de assessoria contábil ao setor pessoal, com individualização de GFIP, REMAG, DIRF, RAIS e acompanhamento de regularidade junto a Receita Federal, Previdnciária e Caixa Econômica Federal, relativo ao mês DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Assistencia a Agricultores e Meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001869 | 10/12/2013 | 10730.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de locação de trator sobre esteiras para serviços de limpeza de aterros sanitários, serviços de terraplanagem, abertura de ruas, avenidas e estradas, limpeza e desassoreamento de açudes na zona rural deste município, conforme licitação Pregão Presencial nº 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0001873 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na consultoria técnica em licitações para esta Prefeitura durante o mês NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 16/12/2013 | 2575.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para pagamento de serviços de publicidade no Diário Oficial dos dias 06/08/09/26/11/2013 para esta Prefeitura junto a esfera estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/12/2013 | 5274.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento DO 13º SALÁRIO da folha do GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS relativo ao ANO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/12/2013 | 4186.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FOLHA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO- ANO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/12/2013 | 10304.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS - NO ANO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/12/2013 | 13540.63 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento DO 13º SALÁRIO da folha da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS relativo ao ANO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/12/2013 | 2336.28 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento DO 13º SALÁRIO da folha da SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS relativo ao ANO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/12/2013 | 6591.66 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento do 13º SALÁRIO da folha da SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS relativo ao ANO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Cont Interno e Acampanham | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/12/2013 | 6125.51 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento do 13º SALÁRIO da folha das SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO relativo ao ANO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/12/2013 | 6430.68 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento DO 13º SALÁRIO da folha da SECRETARIA DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS - relativo ao ANO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/12/2013 | 21646.02 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento DO 13º SALÁRIO da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -ESTATUTÁRIOS relativo ao ANO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/12/2013 | 5134.66 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento DO 13º SALÁRIO da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -COMISSIONADOS relativo ao ANO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/12/2013 | 15448.44 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento DO 13º SALÁRIO da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -ESTATUTÁRIOS relativo ao ANO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/12/2013 | 10819.83 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FOLHA FUNDEB 40% COMISSIONADOS - ANO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/12/2013 | 85403.27 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - REF. ANO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001822 | 18/12/2013 | 890.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de peças de reposição para os veículo pertencentes a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001823 | 18/12/2013 | 942.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de peças de reposição para os veículo pertencentes a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001824 | 18/12/2013 | 939.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de peças de reposição para os veículo pertencentes a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001825 | 18/12/2013 | 738.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de peças de reposição para os veículo pertencentes a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001826 | 18/12/2013 | 989.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de peças de reposição para os veículo pertencentes a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001827 | 18/12/2013 | 603.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de peças de reposição para os veículo pertencentes a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/12/2013 | 9852.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento DO 13º SALÁRIOda folha da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS relativo ao ANO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/12/2013 | 4803.89 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento do 13º SALÁRIO da folha da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS/ESTATUTÁRIOS relativo ao ANO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/12/2013 | 8800.83 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FOPAG DA SECRET.INFRAESTRUTURA-ESTATUTÁRIOS, REF.AO ANO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/12/2013 | 7173.83 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento DO 13º SALÁRIO da folha SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS relativo ao ANO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001874 | 19/12/2013 | 4716.25 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustíveis (óleo díesel) destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001875 | 19/12/2013 | 539.98 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustíveis (óleo díesel) destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001876 | 19/12/2013 | 6502.30 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustíveis (óleo díesel) destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001877 | 19/12/2013 | 479.96 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustíveis (GASOLINA) destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001878 | 19/12/2013 | 3436.75 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustíveis (GASOLINA) destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001880 | 19/12/2013 | 1867.32 | 13547754000108 | EUSINEA CARDOSO MONTEIRO LOPES | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de frutas, verduras e legumes destinados ao Pré Escolar deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/12/2013 | 5660.97 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- CONTRATADOS, REF. MÊS NOV/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/12/2013 | 3367.10 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. EDUCAÇÃO FUNDEB 40%- ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS NOV/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/12/2013 | 2652.76 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. EDUCAÇÃO FUNDEB 40%- COMISSIONADOS, REF. MÊS NOV/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/12/2013 | 3597.00 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG GABINETE DA PREFEITA- ELETIVOS, REF. MÊS NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/12/2013 | 2161.10 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. ADMINISTRAÇÃO, REF. MÊS NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/12/2013 | 795.52 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. AÇÃO SOCIAL, REF. MÊS NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/12/2013 | 1161.16 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADOS, REF. MÊS NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/12/2013 | 2916.76 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. AÇÃO SOCIAL- COMISSIONADOS, REF. MÊS NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/12/2013 | 2024.44 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS, REF. MÊS NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/12/2013 | 1510.96 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. AGRICULTURA- COMISSIONADOS, REF. MÊS NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/12/2013 | 958.32 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG PROCURADORIA GERAL, REF. MÊS NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/12/2013 | 3498.44 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS, REF. MÊS NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/12/2013 | 514.60 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. FINANÇAS- COMISSIONADOS, REF. MÊS NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/12/2013 | 1537.80 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. FINANÇAS- COMISSIONADOS, REF. MÊS NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/12/2013 | 1147.96 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. AÇÃO SOCIAL- ESTATUTÁRIOS/CRAS, REF. MÊS NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/12/2013 | 1354.32 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. CONTROLE INTERNO- COMISSIONADOS, REF. MÊS NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/12/2013 | 369.16 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. AÇÃO SOCIAL- CONTRATADOS/CRAS, REF. MÊS NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/12/2013 | 2110.61 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. INFRAESTRUTURA- ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/12/2013 | 4856.72 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. EDUCAÇÃO MDE- ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/12/2013 | 2306.16 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. EDUCAÇÃO EJA- CONTRATADOS, REF. MÊS NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/12/2013 | 1264.12 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADOS, REF. MÊS NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/12/2013 | 816.64 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. EDUCAÇÃO MDE- CONTRATADOS, REF. MÊS NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DEDUÇÃO DO FPM PARA O PASEP- COTA DAF DO DIA 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/12/2013 | 18989.25 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF. MÊS NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/12/2013 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para pagamento de serviços de manutenção de páginas eletrônicas (Portal da Transparência do Município) no mês DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/12/2013 | 600.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA AM & FM | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de publicidade de atos e ações de governo municipal dentro da programaçã da referida emissora, ref. mês NOV/2013, conforme Contrato nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182013 | 0001881 | 20/12/2013 | 20000.00 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - EPP | Referente a 4ª Medição da Reforma e Ampliação da Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, conforme Contrato nº 18/2013. | 00062013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001883 | 20/12/2013 | 1653.00 | 00039679012468 | GERALDO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, relativo ao mês NOV/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO A CRIANÇA DE 0 À 6 ANOS | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001885 | 20/12/2013 | 803.75 | 13547754000108 | EUSINEA CARDOSO MONTEIRO LOPES | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de frutas, verduras e legumes destinados a CRECHE municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000152013 | 0001834 | 20/12/2013 | 1200.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de INTERNET via rádio para a Secretaria de Educação, relativo ao mês NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001836 | 20/12/2013 | 1249.90 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados ao Programa da Merenda Escolar - PNAE deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001837 | 20/12/2013 | 1400.00 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados ao Programa da Merenda Escolar - PNAE deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001838 | 20/12/2013 | 324.00 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados ao Programa da Merenda Escolar - PNAE deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001840 | 20/12/2013 | 1250.00 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados ao Programa da Merenda Escolar - PNAE deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001841 | 20/12/2013 | 323.85 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados ao Programa da Merenda Escolar - PNAE deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001842 | 20/12/2013 | 554.00 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados ao Programa da Merenda Escolar - PNAE deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001843 | 20/12/2013 | 2458.00 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados ao Programa da Merenda Escolar - PNAE deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001844 | 20/12/2013 | 1200.00 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados ao Programa da Merenda Escolar - PNAE deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001845 | 20/12/2013 | 2769.00 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados ao Programa da Merenda Escolar - PNAE deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001855 | 20/12/2013 | 1199.97 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados ao Programa da Merenda Escolar - PNAE deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001856 | 20/12/2013 | 2769.10 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados ao Programa da Merenda Escolar - PNAE deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001860 | 20/12/2013 | 1400.00 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados ao Programa da Merenda Escolar - PNAE deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001851 | 20/12/2013 | 767.75 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados ao Programa de Assistencia aos Idosos deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001859 | 20/12/2013 | 768.00 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados ao Programa de Assistencia aos Idosos deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001847 | 20/12/2013 | 516.10 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios que serão destinados a alimentação do PROJOVEM deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Programa Erradicação Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001848 | 20/12/2013 | 1168.00 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios que serão destinados a alimentação do PETI deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001849 | 20/12/2013 | 567.25 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios que serão destinados a alimentação do PROJOVEM deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001850 | 20/12/2013 | 567.48 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios que serão destinados a alimentação do PROJOVEM deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Programa Erradicação Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001852 | 20/12/2013 | 1168.00 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios que serão destinados a alimentação do PETI deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001853 | 20/12/2013 | 516.00 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios que serão destinados a alimentação do PROJOVEM deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001857 | 20/12/2013 | 567.55 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios que serão destinados a alimentação do PROJOVEM deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Programa Erradicação Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001858 | 20/12/2013 | 567.44 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios que serão destinados a alimentação do PETI deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001884 | 20/12/2013 | 830.00 | 13547754000108 | EUSINEA CARDOSO MONTEIRO LOPES | Valor que se empenha para atender a pagamento de aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Programa PROJOVEM deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0001886 | 23/12/2013 | 678.00 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRA | Valor que se empenha para atender a pagamento de materiais de expediente (carimbos, capas para documentos) a serem destinados as atividade da Secretaria Municipal de Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/12/2013 | 678.00 | 00010613665457 | EMANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na formatação e configuração de rede de computadores pertencentes a Secretaria de Assistencia Social e do Telecentro comunitário durante o mÊs DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/12/2013 | 640.00 | 00011077480466 | ALINE DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na lavagem de lençóis do Centro Médico Maria Marcelina da Conceição no mês NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 24/12/2013 | 521.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do PASEP - PESSOA JURÍDICA, referente APURAÇÃO NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/12/2013 | 800.00 | 00006618831407 | DIOGO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados no cadastramento de imóveis desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/12/2013 | 680.00 | 00009282985407 | THAMARA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados no cadastramento de pessoas a serem contempladas com o Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/12/2013 | 680.00 | 00010922704422 | THAIS FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados no cadastramento de pessoas a serem contempladas no Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000092013 | 0001891 | 24/12/2013 | 5500.00 | 00001837289476 | FRANCISCO ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços locação de Caminhão Caçamba destinada a coleta de lixo neste município, relativo ao mês NOV/2013, conforme contrato nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS | Manutenção dos Serviços de Jardinagem e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000082013 | 0001892 | 24/12/2013 | 1800.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de poda de árvores nos canteiros e ruas da cidade durante o mês de NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/12/2013 | 10769.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a ILUMINAÇÃO PÚBLICA, rel. NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001888 | 24/12/2013 | 1672.00 | 00009243587420 | DARLAN EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município durante o mês NOV/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001889 | 24/12/2013 | 585.20 | 00020643691472 | FRANCISCO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA ref. mês NOV/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001890 | 24/12/2013 | 1588.40 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo destinado ao transporte escolar de alunos da zona rural para a sede do município, objeto do processo licitatório Pregão Presenal nº 004/2013, referente ao mês NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001893 | 24/12/2013 | 1235.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo para destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, relativo ao mês NOV/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001894 | 24/12/2013 | 1337.60 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município durante o mês NOV/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001895 | 24/12/2013 | 1170.00 | 00038303306855 | JONAS ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo para o TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, conforme Licitação PREGÃO 004/2013, relativo ao mês NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001896 | 24/12/2013 | 1003.20 | 00005868878493 | AMANDA DO REGO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na locação de veículo para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino da zona rural para a sede do município durante o mês NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001897 | 24/12/2013 | 1235.00 | 00055609740134 | VALMIR PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para sede do município, relativo ao mês NOV/2013, objeto da Licitação PREGÃO PRESENCIAL 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001898 | 24/12/2013 | 1337.60 | 00007349242832 | ANTONIO FILHO DANTAS LACERDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo para o TRANSPORTE ESCOLAR da zona rural para a sede deste município relativo ao mês NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001899 | 24/12/2013 | 1337.60 | 00015682609468 | DAGMAR TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município relativo ao mês NOV/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001900 | 24/12/2013 | 1003.20 | 00008918015453 | JOSE ANDRE VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de locação de veículo destinado ao TRANSPORTE DE ESTUDANTES da zona rural para a sede do município, relativo ao mês NOV/2013, objeto da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/12/2013 | 2329.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica, ref. mês NOV/2013 para os seguintes órgãos da Secretaria de Educação: Biblioteca Pública Municipal, Ginásio, Escola Joaquina Cassimiro, Creche Saturnina Maria de Andrade, Escola Clementino Almeida, Escola Maria Cardoso. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/12/2013 | 530.00 | 00003455426816 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados no conserto da parte elétrica dos veículos DOBLÔ-PLACA NPT 5024, UNO MILLE PLACA MNF 6048 pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/12/2013 | 680.00 | 00002831850401 | JOAO BATISTA ALMEIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na lavagem, lubrificação e troca de óleo dos veículos MICROÔNIBUS VOLARE PLACA MNE-4348, DUCATO PLACA MOS-1222 e ÔNIBUS PLACA OET-2504 pertencentes a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001904 | 26/12/2013 | 1504.80 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para pagamento da locação de veículo para o TRANSPORTE ESCOLAR da zona rural para a sede do município no mês NOV/2013, objeto do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/12/2013 | 3701.00 | 17584495000146 | LUIZ ANTONIO MORAIS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de placas de identificação em lona metalon, placa de lona com metalon, faixas de banner a serem destinados aos eventos de interesse público (conferencias e dia dos pais) realizados neste mês. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001906 | 26/12/2013 | 3500.00 | 13547754000108 | EUSINEA CARDOSO MONTEIRO LOPES | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de frutas, verduras e legumes destinados a MERENDA ESCOLAR deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/12/2013 | 320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha paara atender ao pagamento da locação de máquina fotocopiadora para as atividades desta Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/12/2013 | 80.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do PASEP -deduzido do FEP, COTA DAF do dia 26/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001902 | 26/12/2013 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica relativo ao mês DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/12/2013 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de locação de fotocopiadora a ser utilizada na sede da Secretaria Municipal de Administração ref. mês SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/12/2013 | 250.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados no conserto da parte elétrica do veículo DUATO placa MON-9095, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/12/2013 | 850.00 | 00005970687472 | SATURNINO JERÔNIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel destinado a sede da Prefeitura Municipal deste município, referente ao mes NOV/2013, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0001984 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na consultoria técnica em licitações para esta Prefeitura durante o mês DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000152013 | 0001913 | 30/12/2013 | 1300.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de INTERNET via rádio para as outras Secretarias, relativo ao mês DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/12/2013 | 9823.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS - NO MES DE DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/12/2013 | 15902.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS relativo ao mês DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/12/2013 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para atender a pagamento da folha do GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO, relativo ao mês DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/12/2013 | 5278.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha do GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS relativo ao mês DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Promoções Sociais | Realização de Festividades e Promoções Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/12/2013 | 1260.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | Valor que se empenha para pagamento da constribuição mensal junto a UNIÃO NORDESTINA DOS PREFEITOS-UNEP relativo ao mês DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/12/2013 | 4356.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO- NO MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/12/2013 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do PASEP -deduzido do ICMS DESONERAÇÃO- COTA DAF do dia 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/12/2013 | 372.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS NO PERÍODO DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/12/2013 | 2339.10 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS relativo ao mês DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/12/2013 | 6990.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS relativo ao mês DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do PASEP -deduzido do FPM, COTA DAF do dia 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Cont Interno e Acampanham | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/12/2013 | 6156.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha das SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO relativo ao mês DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000152013 | 0001915 | 30/12/2013 | 1200.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de INTERNET via rádio para a Secretaria de Educação, relativo ao mês DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001920 | 30/12/2013 | 1512.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de peças de reposição para os veículo DUCATO PLACA MOS-1222 pertencente a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001921 | 30/12/2013 | 408.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de peças de reposição para os veículo DUCATO PLACA MOH-9095 pertencente a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/12/2013 | 86314.77 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/12/2013 | 5746.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -COMISSIONADOS relativo ao mês DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/12/2013 | 3712.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -CONTRATADOS relativo ao mês DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/12/2013 | 21202.90 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -ESTATUTÁRIOS relativo ao mês DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção do EJA - Modalidade de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/12/2013 | 10482.54 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da FOPAG EJA - CONTRATADOS relativo ao mês DEZ/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/12/2013 | 25731.66 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% -PRÓ TEMPORE relativo ao mês DEZ/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/12/2013 | 15305.02 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -ESTATUTÁRIOS relativo ao mês DEZ/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/12/2013 | 12058.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%-COMISSIONADOS relativo ao mês DEZ/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIO | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/12/2013 | 6868.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS - relativo ao mês DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001919 | 30/12/2013 | 11020.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de locação de trator sobre esteiras para serviços de limpeza de aterros sanitários, serviços de terraplanagem, abertura de ruas, avenidas e estradas, limpeza e desassoreamento de açudes na zona rural deste município, conforme licitação Pregão Presencial nº 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/12/2013 | 9288.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRET.INFRAESTRUTURA-ESTATUTÁRIOS, REF.MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/12/2013 | 9202.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS relativo ao mês DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00008809274458 | ROMERIO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de operador de máquina motoniveladora nos meses NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURVA | Manutenção dos Serviços de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/12/2013 | 1320.00 | 00005190475409 | JOSE INACIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na reforma (pintura e parte hidráulica) do prédio do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00012010995104 | FERNANDO JOCAS DOMINGOS | Valor que se empenha para atender a pagamento pela locação d imóvel destinado às instalaçoes da Secretaria de Infraestrutura, relativo aos meses de SET/OUT/NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000152013 | 0001914 | 30/12/2013 | 700.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de INTERNET via rádio para a Secretaria de Ação Social, relativo ao mês DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/12/2013 | 728.00 | 00029968399434 | DILVA PEREIRA DANTAS RAMALHO | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados como facilitadora da oficina de pintura em tela realizada com os idosos, crianças e adolescentes neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/12/2013 | 728.00 | 00029968399434 | DILVA PEREIRA DANTAS RAMALHO | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados como facilitadora da oficina de pintura em tela realizada com os idosos, crianças e adolescentes neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/12/2013 | 2768.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO - CONSELHEIROS TUTELARES - REF. ANO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/12/2013 | 3390.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES - RE. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/12/2013 | 5218.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS/ESTATUTÁRIOS relativo ao mês DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/12/2013 | 13258.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender a pagamento da folha da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS relativo ao mês DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/12/2013 | 1678.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para pagamento da folha da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS/CRAS relativo ao mês DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/12/2013 | 1414.75 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/12/2013 | 300.00 | 00007279767451 | ANTONIO VALENTIM CAVALCANTE NETO | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel destinado a sede da Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mes DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/12/2013 | 1440.00 | 00026909672860 | SENI FARIAS DA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel destinado ao funcionamento da sede do CRAS referente aos meses NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção da Sec. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/12/2013 | 700.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | Referente a locação de uma casa residencial à Rua Ivan Olímpio II, S/N Centro São Bentinho PB, destinada à instalação da Sede do Conselho Tutelar relativo aos meses NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/12/2013 | 500.00 | 00012010995104 | FERNANDO JOCAS DOMINGOS | Valor que se empenha para atender a pagamento pela locação de um imóvel destinado às instalaçoes da Secretaria de Infraestrutura, relativo aos meses de DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/12/2013 | 600.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para atender a pagamento da locação de um imóvel que serve de depósito e materiais para esta Secretaria de Infraestrutura, referente aos meses NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/12/2013 | 1234.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica, ref. mês NOV/2013 para a Prefeitura Municipal, Banheiros públicos, Centro de Informações, Sede do Conselho Tutelar, sede do CRAS, Secretaria de Assistencia Social, Junta do Serviço do Militar, Secretaria de Ação Social, Gabinete da Prefeita, Centro Administrativo, Matadouro Público e Sede da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/12/2013 | 4664.64 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG MDE-ESTATUTÁRIOS- ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/12/2013 | 1264.12 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG MDE-COMISSIONADOS, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/12/2013 | 816.64 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG MDE-CONTRATADOS, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/12/2013 | 5660.97 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG EDUCAÇÃO 60%- CONTRATADOS, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/12/2013 | 3367.10 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG EDUCAÇÃO 40%- ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/12/2013 | 2652.76 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG EDUCAÇÃO 40%- COMISSIONADOS, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/12/2013 | 4762.12 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG MDE-ESTATUTÁRIOS- ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/12/2013 | 1129.63 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADOS, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/12/2013 | 3398.66 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG EDUCAÇÃO 40%- ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/12/2013 | 2380.36 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG EDUCAÇÃO 40%- COMISSIONADOS, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO | Manutenção da Biblioteca Publica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/12/2013 | 800.00 | 00003658567465 | ADAILTON PEREIRA NOBRE E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento da locação de imóvel destinado a Biblioteca Municipal, relativo aos meses NOV/DEZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/12/2013 | 3597.00 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG GABINETE DA PREFEITA- ELETIVOS, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/12/2013 | 2161.10 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/12/2013 | 745.80 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/12/2013 | 1161.16 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRETARIA GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADOS, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/12/2013 | 2916.76 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- COMISSIONADOS, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/12/2013 | 2043.49 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. INFRAESTRUTURA- ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/12/2013 | 2024.44 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/12/2013 | 1510.96 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/12/2013 | 958.32 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG PROCURADORIA GERAL, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/12/2013 | 2306.16 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. EDUCAÇÃO EJA- CONTRATADOS, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/12/2013 | 3498.44 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/12/2013 | 369.16 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. AÇÃO SOCIAL- CONTRATADOS/CRAS, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/12/2013 | 514.60 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. FINANÇAS- ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/12/2013 | 1537.80 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. FINANÇAS- COMISSIONADOS, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/12/2013 | 1147.96 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. AÇÃO SOCIAL- ESTATUTÁRIOS/CRAS, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/12/2013 | 1354.32 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. CONTROLE INTERNO- COMISSIONADOS, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/12/2013 | 2266.93 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/12/2013 | 609.07 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/12/2013 | 1160.35 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRETARIA GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADOS, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/12/2013 | 2204.73 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. AÇÃO SOCIAL- COMISSIONADOS, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/12/2013 | 1936.18 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. INFRAESTRUTURA- ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/12/2013 | 1578.24 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/12/2013 | 921.03 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/12/2013 | 2978.94 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. ADMINISTRAÇÃOL- COMISSIONADOS, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/12/2013 | 513.98 | 29979036016306 | INSS | INSS SOBRE FOPAG SECRET. FINANÇAS- ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/12/2013 | 1450.17 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. FINANÇAS- COMISSIONADOS, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/12/2013 | 1056.86 | 29979036016306 | INSS | INSS PATRONAL SOBRE FOPAG SECRET. AÇÃO SOCIAL- ESTATUTÁRIOS/CRAS, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/12/2013 | 1362.28 | 29979036016306 | INSS | INSS SOBRE FOPAG SECRET. CONTROLE INTERNO- COMISSIONADOS, REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PERÍODO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/12/2013 | 59.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO PERÍODO DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/12/2013 | 66.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PERÍODO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/12/2013 | 533.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/12/2013 | 66.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a pagamentos de tarifas bancárias no período DEZ/2013. na conta FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Promoções Sociais | Realização de Festividades e Promoções Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/12/2013 | 678.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | Valor que se empenha para pagamento da constribuição mensal junto a UNIÃO NORDESTINA DOS PREFEITOS-UNEP relativo ao mês NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | importancia que se empenha para atender ao pagamento da contribuiÇÃo a União Brasileira dos Municipios - UBAM, referente ao mes NOV/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/12/2013 | 807.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À CNM DURANTE O MÊS DE DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/12/2013 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUN.MED.PIRANHAS (ASMEPI) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASMEPI - REF. MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/12/2013 | 850.00 | 00005970687472 | SATURNINO JERÔNIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel destinado a sede da Prefeitura Municipal deste município, referente ao mes DEZ/2013, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/12/2013 | 30.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA TRIBUTOS DURANTE O MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 2005
Última atualização: 11/06/2024